| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2019 | 10.03 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 - ICMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2019 | 51.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 13312-4 - SIMPLES NACIONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2019 | 1465.50 | 00007370958493 | JOSENANE PRISCILLA MENDONÇA SILVA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO: 03 (TRES) CANETAS DE VICTOSA PARA SUA GENITORA MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL Nº 0800332-22.2017.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000004 | 03/01/2019 | 775.23 | 07575881000118 | LAVIERI-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE,DE ACORDO COM A NF 1008438 E LICITAÇAO ADESAO 0001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 270.00 | 00007108906481 | MARCELLA FLAVIA ARRUDA DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, SOCIAN (TRES CAIXAS) DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0800070-38.2018.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 525.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS (TRILEPTAL E GAMMAR) PARA SUA FILHA MENOR JESSICA SANTOS SILVA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 000831-78.2013.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 150.00 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO QUELATUS PARA TRATAMENTO DE LUPUS, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL Nº 000441-40.2015.851.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2019 | 282.00 | 00004688862490 | JOSELIA ALVES FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO OXCARBAZEPINA, PARA O SEU FILHO ARTUR FLORENTINO BEZERRA NETO, DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL, CONFORME DEMANDA JUDUCIAL Nº 0001336-64.2016.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2019 | 1763.59 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: GABANEURIM ( QUATRO CAIXA) , TRAMAL (TRES CAIXA) E MIMPARA 30MG (UMA CAIXA), CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800125-21.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2019 | 446.85 | 00003846258431 | MARIA DE LOURDES GERMANO BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUSISIÇAO DE MEDICAMENTOS: GALVUSMET 50/100MG, 01 (UMA) CAIXA DE JARDIENSE 25MG, DOADO EM CONFORMIDADECOM DEMANDA JUDICIAL 0000543-28.2016.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2019 | 1688.23 | 00070290179432 | GESYEL CUNHA DA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: LANTUS (DOZE CANETAS) E NOVORAPID (QUATRO CANETAS), CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800748-22.2018.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2019 | 1588.90 | 00023793783472 | BENIGNO ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: 02 (DUAS) CANETAS DE VICTOSA 02 (DUAS) LANTUS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0000425-27.2017.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2019 | 184.00 | 00004808275406 | MARIA JOSE ALVES LOPES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR OS MEDICAMENTOS LIPIDIL 20 MG E ALPRAZOLAN 1MG EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 0800679-21.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2019 | 180.00 | 00004047592463 | MARIA REVIENE SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR O MEDICAMENTO ALENIA (UMA CAIXA) DOADO EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUDICIAL N.º 0800127-56.2018.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2019 | 1105.00 | 00010250196441 | JOSE CARLOS EVARISTO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS LANTUS 07 (SETE) CANETAS E NOVORAPID 02 (DUAS) CANETAS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800322.75.2017.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2019 | 100.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DA MEDICAÇAO: TRAMADOL 50MG, PREDNISONA 2MG, TENOXCAN 15MG, PANTOPRAZOL 20MG EM CONFORMIDADE COM A DECISSAO JUDICIAL N.º 800.704-34.2018.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2019 | 228.42 | 00003689377471 | MARIA EDNA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS: ZINA 5MG, ISOFLAVONA 150MG E CICLOPRIMOGYMA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800342-66.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2019 | 598.85 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: DOMPERIX, PANTOCAL, DIGEPLUS E LABEL, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 000195-44.2015.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2019 | 654.58 | 00003418522440 | PAULA FRANCINETE GOMES FIDELES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: VALIUN 10 MG, CARBOLITIUM 450 MG, QUEATIPINA 200 MG E ESCILEX 10 MG, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL Nº0800507-16.2017.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2019 | 294.99 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR O MEDICAMENTO: TECTA 40 (01 CAIXA) PARA A SUA GENITORA A SRª LEONIDIA SOARES DE MARIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUDICIAL N.º 0000605-68.2016.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2019 | 111.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( RIVOTRIL E ALPRAZOLAN) CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000131.05.2013.815-0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2019 | 300.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO: 02 (DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 001148-76.2013.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2019 | 230.00 | 00002172230448 | SEBASTIANA PEREIRA CLEMENTINO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS ( DIOSMIN, DEXADOR, VENALOT H) DOADO CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 08000620-67.2017.815-0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2019 | 210.00 | 00010773369422 | MARILEIDE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DA MEDICAÇAO GLAUB 02% COLIRIO (1 CAIXA) OCUPRESS 2% COLIRIO (01 CAIXA) E GONFORT COLIRIO (01 CAIXA), DOADO EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUDICIAL N.º 0800.409-21.2017.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2019 | 310.00 | 00030845203487 | GERALDO MATIAS DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO ENTRESTO 49/51 MG, CONFOME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800724-25.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2019 | 423.18 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( NAPRIX, CITALOR E VASTAREL) DESTINADOS A SUA GENITORA MARIA JOSE OLIVEIRA DE MORAIS, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 096.74.2015.815-0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2019 | 1365.00 | 00029388870867 | MARIA HELENA LUCIANO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIR MEDICAMENTOS REUQUINOL 400 MG, DEFLAZA 6MG, CA + VIT, SAMY D. 700O UI E LEVOIDE 88 MG, E CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA REUMATOLOGISTA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800.720-22.201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2019 | 1299.99 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUIDIRIR MEDICAMENTOS ( INSULINA LEVINIR FLEX PEN, THIOCTACID, MILGAMMA, TREZOR, ASPIRINA PREVENT AGULHA BD, TRILEPTAL, VERIJA E PHARMATON), DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 1483 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 720.00 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE 10 (DEZ) LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI DESTINADO A CRIANCA EM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 000256-36.2014.815.0461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 600.00 | 00007375343462 | ROSICLER LAURINDO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR COMPOSTO ALIMENTAR, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 194-59.205.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2019 | 600.00 | 00005585944410 | EMERSON MEDEIROS MACEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR COMPOSTO ALIMENTAR, DOADO EM CONFORMIDADE DEMANDA JUDICIALN.º 0000194.59.2015.815-0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2019 | 1624.80 | 00002933832437 | REJANE DA SILVA LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( INSULINA LEVINIR, THIOCTACID, MILGAMMA TREZOR, TRILEPTAL, VERIJA E PHARMATON), PARA O SENHOR ANTONIO DE SOUSA LIMA CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000165-48.2017.81 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2019 | 1480.00 | 00013282210400 | ALANYO RAYAN GUEDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR LEITE APTAMIL PEPTI PARA O SEU FILHO MENOR JOAO GABRIEL DOS SANTOS GUEDES, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 000745-39.2017.8158.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2019 | 1585.00 | 00070925083470 | CRISTIANE TERTULINO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR DOZE LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI PARA SUA FILHA MENOR: ELOISA MARIA TERTULINO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 800.562-09.2018.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2019 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQISIÇAO DE FRALDAS 30 (TRINTA PACOTES) DESTINADAS A SUA FILHA MENOR ELISA CAVALCANTI CARDOSO, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 000046.2012.002.807-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2019 | 1620.00 | 00004870108410 | JULIETA IRANY NUNES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR VINTE LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR PARA SEU FILHO MENOR " LUCAS GABRIEL NUNES DA SILVA", DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0800953-07.2017.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2019 | 699.00 | 00003469445460 | SUSANA MISLEYNE OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 20 (VINTE) LATAS DE LEITE NAM SOY DESTINADAS A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL (ARTHUR SOUZA SANTOS) DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 0000883-77.2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2019 | 482.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ( ZIDER) E FRALDAS DESTINADA AO SRº SEVERINO RAMO MESSIAS DA COSTA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000212-46.2016.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2019 | 600.00 | 00002317279418 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPOSTO ALIMENTAR ( NUTRI RENAL D, NOVA SOURCE REN, DIALY CARE 30) DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 0800736-39.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2019 | 1140.00 | 00009184256460 | SABRINA SILVA CARVALHO | REFERENTE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO 20 ( VINTE) LATAS DE LEITE APTAMIL AD PARA OS SEUS FILHOS MENORES JOÃO ARTHUR CARVALHO BRASIL E ANA SOFIA CARVALHO BRASIL, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000656-79.2016.815-0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2019 | 1400.00 | 00008428791457 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE LEITE ( PREGOMIN PEPTI) PARA SUA FILHA: MARIA HELENA MELO DA SILVA. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0800.721-07.2017.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2019 | 124.80 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI, DESTINADO A SEU FILHO MENOR JOSE ARYEL DE ALMEIDA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA 046.2011.000.399-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2019 | 260.00 | 00070867950463 | MARIA CELESTE BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR FRALDAS 30 (TRINTA PACOTES) DESTINADAS A SEU ESPOSO JOSE FELIPE DOS SANTOS NETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL Nº 0800424-97.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2019 | 760.00 | 00008034167410 | GEANE DA SILVA FLORENTINO CAMPELO | REFERENTE A AJAUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS LEVITRACETAM 100 MG, FORTINI 400 G , LEITE NINHO SEM LACTOSE 04 LATAS, EQUIPO 30 UNIDADES E FRASCO DESCARTAVEIS 300 ML, PARA SUA FILHA MENOR GEOVANA MARIA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE ACORDO COM MATRICULA 27220281 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE ACORDO COM MATRICULA 27213730 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2019 | 472.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE ACORDO COM CDC 5/305736-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM MATRICULA 27211410 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2019 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM MATRICULA 27211410 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2019 | 86.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM CDC 5/58660-2, REFERENTE CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2019 | 105.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 DE ACORDO COM FATURA 1100038760314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2019 | 1171.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO PADRE LEONARDO DE ACORDO COM CDC 5/684283-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2019 | 118.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA PICARREIRA DO DE ACORDO COM CDC 5/1497608-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2019 | 79.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ACORDO COM MATRICULA 68713398 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2019 | 143.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ACORDO COM MATRICULA 68713398 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ACORDO COM MATRICULA 68713398 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2019 | 84.51 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ACORDO COM MATRICULA 68713398 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2019 | 25.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AOS ENSAIOS DA BANDA DE MUSICA DE ACORDO COM CDC 5/59607-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADOS AOS ENSAIOS DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE ACORDO COM MATRICULA 27202801 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2019 | 1400.00 | 08864849000115 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS BARRETO | REFERENTE AQUISICAO DE RACAO ANIMAL DESTINADO AOS CAES DE RUA JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 40 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2019 | 15.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CARTA COMERCIAL PRESTADOS A ESSA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2019 | 850.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME TIPO RESSONANCIA MAGNETICA CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE RITA AVELINO DA SILVA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1043990 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2019 | 2465.06 | 03685486000218 | NANA CARE COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPOSTO ALIMENTAR PEPTAMEN JUNIOR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O MENOR ANDERSON MEDEIROS SANTOS, DOADO CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 046.2012.002.591-4.DE ACORDO COM A NF002804 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2019 | 2500.00 | 19862223000196 | GRUPO7-ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL, CONFORME CONTRATO N.º 001/2019 CONFORME NOTA FISCAL N.º 83 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2019 | 2343.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3490 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2019 | 900.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE TAMBORES RECICLADO COM CAPACIDADE DE 200 LITROS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4726 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0000066 | 09/01/2019 | 7035.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 98 E LICITACAO PP 00036/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2019 | 448.50 | 00008968914451 | KALLINE DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL DE NUMERO N.º 0800834-58.2017.815-0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CRONOBE, OXOTRON, GABANEURIM, TORAGESIC, TRAMAL E FLAXIVE NUTRI ENTERAL SOYA) DESTINADO A SEU ESPOSO O SENHOR ERONILDO ALVES DA SILVA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2019 | 1625.50 | 00001327643421 | MARIA EUNICE SANTOS DA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE DEMANDA JUCIDIAL N.º 08005242.2017.815.0461, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO (VICTOSA E EXFORGE HCT). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2019 | 1050.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE PAGAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000925-55.2015.815.0461 DESTINADO A AQUISIÇAO DE COMPOSTO ALIMENTAR LEITE APTAMIL PEPTI 800G PARA A MENOR MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL 2606980. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2019 | 1500.00 | 00009014279426 | VICTOR HUGO PAIVA SIMOES | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2019 | 1500.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA SILVA CAMPELO GALVAO | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2019 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2019 | 1500.00 | 00005771654450 | JESSICA SHARDELLA ALMEIDA | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2019 | 2400.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X, PROVENIENTE DA CONTA FOPAG, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2019 | 498.94 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE 3246, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 67291, JUNTO A ESSA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2019 | 1000.00 | 00011292515430 | KYANY PINTO ROCHA JUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO E JUNTA MILITR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104634 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2019 | 994.17 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 250000034196 E AUTO DE INFRACAO AI 297682/D PARCELA 23/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2019 | 450.54 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 250000034196 E AUTO DE INFRACAO AI 297682/D PARCELA 23/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2019 | 20.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2019 | 7864.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESCONTADA DA CONTA FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2019 | 1714.42 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM, PROVENIENTE DA CONTA FOPAG, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2019 | 27729.48 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - INSS DA COMPETENCIA 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2019 | 48719.85 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2019 | 37708.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, CONFORME OFICIO N.º 145/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2019 | 2743.07 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 13069-9, EDUCACAO 40%, PROVENIENTE DA CONTA FOPAG, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2019 | 380.00 | 00010768415462 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇAO DO CURRAL DO GADO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 104633 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2019 | 2836.76 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSC-5779, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 117794. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00004567922441 | OLAVO INACIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DA ORNAMENTAÇAO DA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DO NATAL LUZ E FIM DE ANO - EDIÇAO 2018, DE ACRODO COM A NF 13049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00014766945832 | MARLENE COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA DA SEC. DES. SOCIAL E CIDADANIA, DE ACORDO COM A NF 13048. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000095 | 14/01/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DE ACORDO COM A NF 21707 E LICITAÇAO PP 00005/2017, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2019 | 1687.00 | 00002027744495 | ROSA MARIA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO LANCHES PARA A ABERTURA DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM A NF 13055. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2019 | 5325.61 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 790 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2019 | 1132.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NPU 6418, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2019 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NPU 6418 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2019 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NPU 6418 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2019 | 11241.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA,CONFORME CDC 5/572448-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000094 | 14/01/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 21707 E LICITAÇAO PP 00005/2017. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2019 | 134.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA PEE-2515, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0000104 | 14/01/2019 | 3500.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 (CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 109 E LICITAÇAO PP 00037/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2019 | 1996.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2019 | 1081.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CDC 5/59687-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2019 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000091 | 14/01/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM A NF 21707 E LICITAÇAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2019 | 10726.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2019 | 82647.66 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000092 | 14/01/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 21707 E LICITAÇAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000096 | 14/01/2019 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇAO PUBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, DE ACORDO COM A NF 1009576 E LICITAÇAO PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000093 | 14/01/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE ACORDO COM A NF 21707 E LICITAÇAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2019 | 32673.72 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO F40%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2019 | 130949.65 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO F60%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2019 | 1071.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6 - CAIXA ECONOMICA, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2019 A 11/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2019 | 24.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9100-6 IPVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2019 | 87.47 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 1231-9 - RECEITA DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 13312-4 - SNA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5137986 ENVIADO 15/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2019 | 353.00 | 00003857963409 | VERONICA MARANHAO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENT0O DE REFEIÇOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 13057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2019 | 1380.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA A SENHORA GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS: SAXENDA, DEOCIL, ARTRODAR E FORFIG, CONFORME DESPACHO JUDICIAL Nº 0800.720.22.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2019 | 956.29 | 00004287561406 | MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS DA SILVA, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS: VENALOT H, DIOSMIN, XARELTON E DAFLON, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800675-81.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2019 | 1058.63 | 00004669935445 | EXPEDITO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: QUETROS, ZARGUS, ALPRAZOLAM, RIVOTRIL, VIDMAX, FERNEGAM, PAXTRAT E OSTEOBAN, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800896.64-2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2019 | 1136.85 | 00089378520472 | ARLINDO DA SILVA FURTUNATO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA O SENHOR ARLINDO DA SILVA FORTUNATO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: SPIRIVA, DUOVENT, ACETILCISTEINA, ASEA HCT E ANLODIPINO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800434-44.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2019 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18384-9 - PAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2019 | 4035.81 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 134 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2019 | 35.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2019 | 30.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18503-5 - IGDBF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000133 | 16/01/2019 | 2003.20 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANTAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1033 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000134 | 16/01/2019 | 1413.50 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA SERVIDA AOS USUARIOS DO CREAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 979 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000130 | 16/01/2019 | 1630.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2223 E LICITAÇAO PP 00039/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000131 | 16/01/2019 | 440.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2222 E LICITAÇAO PP 00039/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000132 | 16/01/2019 | 1775.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2221 E LICITAÇAO PP 00039/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2019 | 880.00 | 00031991967802 | MARCELA EVARISTO DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2019 | 92.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF V ,CONFORME CDC 5/1128450-2, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2019 | 65.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, CONFORME CDC 5/59819-3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2019 | 63.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, CONFORME CDC 5/59819-3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2019 | 37.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, CONFORME CDC 5/59819-3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2019 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADOS AO CONSELHO DE SAUDE DE ACORDO COM MATRICULA 27222888 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2019 | 0.92 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADOS AO CONSELHO DE SAUDE DE ACORDO COM MATRICULA 27222888 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADOS A CENTRAL DE REGULACAO E DE ACORDO COM MATRICULA 27219879 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2019 | 38.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO, CONFORME CDC 5/59820-1. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2019 | 50.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF VII ,CONFORME CDC 5/58893-9, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2019 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII DE ACORDO COM MATRICULA 27200183 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2019 | 149.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF I ,CONFORME CDC 5/571978-6 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2019 | 900.00 | 00009161873497 | KYARA FURTADO LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NO APOIO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104635 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2019 | 500.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13065 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2019 | 1000.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA UNIDADES ESCOLAR EVANDRO SOARES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13067 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2019 | 50.00 | 00006636741406 | ROGERIO ANSELMO DE ALMEIDA | REFERENTE A DOACAO A PESSOA CARENTE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2019 | 250.00 | 00071287663753 | JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2019 | 300.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM MATRICULA 27211410. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2019 | 154.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/570660-1, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2019 | 145.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM MATRICULA 27242552, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE ACORDO COM MATRICULA 27213730. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2019 | 77.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE ACORDO COM CDC 5/571095-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2019 | 78.50 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE ACORDO COM MATRICULA 27220281 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2019 | 425.00 | 00004808280400 | MARIA FRANCISCA SILVA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA PORTADORA DE SINDROME DE DOWN DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13064 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2019 | 640.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE PESSOA DEFICIENTE, DE ACORDO COM A NF 13062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2019 | 2210.04 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2019 | 1053.36 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGD, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2019 | 872.34 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2019 | 500.00 | 00013174984459 | BRUNO IGOR MARTINS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CHAFARIZ DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13063 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2019 | 720.00 | 00004937488490 | MARIA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CHAFARIZ DA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO E CONJUNTO PADRE CICERO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104636 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2019 | 1000.00 | 00087329433420 | FERNANDES VICTOR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA 26 DE NOVEMBRO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13066 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2019 | 1000.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13068 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2019 | 28.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AOS ENSAIOS DA BANDA DE MUSICA DE ACORDO COM CDC 5/59607-2. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2019 | 650.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2019 | 300.00 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2019 | 300.00 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2019 | 300.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2019 | 300.00 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2019 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2019 | 300.00 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2019 | 300.00 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2019 | 300.00 | 00069288992472 | TARCIANO RICHARD S. DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2019 | 300.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2019 | 300.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2019 | 300.00 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2019 | 300.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2019 | 300.00 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2019 | 300.00 | 00082635323453 | LUIZ JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2019 | 300.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2019 | 300.00 | 00066093074404 | JOSE ISRAEL FONTES SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2019 | 300.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2019 | 300.00 | 00003206039460 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2019 | 300.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2019 | 300.00 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2019 | 300.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2019 | 300.00 | 00007549430462 | JOSIVANIA ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2019 | 300.00 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2019 | 300.00 | 00012382585498 | HAABYSON SOUZA FAUSTINO MORAIS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2019 | 275.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM DE LIXO, DE ACORDO COM A NF 12086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2019 | 600.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 13069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2019 | 2900.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA | REFERENTE A AQUISIAÇO DE UM RADIADOR PARA O VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, DE ACORDO COM A NF 7239, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0000180 | 18/01/2019 | 5607.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1799 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2019 | 250.00 | 00002587163471 | ADRIANA MARQUES DE AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2019 | 250.00 | 00004868219430 | ANA LUCIA SALVADOR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2019 | 126.61 | 05925760000395 | DUNAS AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KIA/BONGO DE PLACA QSC 6895, DE ACORDO COM A NF 20251.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2019 | 90.00 | 05925760000395 | DUNAS AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS EM VEICULO KIA/BONGO DE PLACA QSC 6895, DE ACORDO COM A NF 969, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0000181 | 18/01/2019 | 7510.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO ( EVANDRO SOARES, ANTONIO DA COSTA SOUTO, ERNESTINA PINTO, JOSE AMERICO DE ALMEIRA, SANTIAGO CHIACA, JOSE MENINO DE OLIVEI | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2019 | 710.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DA POLICLINICA, DE ACORDO COM A NF 1178. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2019 | 609.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 1177. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2019 | 950.00 | 00013447404485 | JULIO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO CAPS, DE ACORDO COM A NF 104637. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2019 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO ARISTAB, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2019 | 1500.00 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BIZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DO SIH/SAI/PAB, MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITACAO PROFISSIONAL E SERVICOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0000208 | 21/01/2019 | 2800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN 1.8 L MT LTZ DE PLACA OGC 5636/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DE SOLANEA COM DESTINO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0000209 | 21/01/2019 | 2000.00 | 00011865226742 | GILBERTO CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CELTA DE PLACA KGK 0503/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E NATAL/RN, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13082 E LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000210 | 21/01/2019 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/BRASINCA, DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA - CACIMBA DA VARZEA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13084 E LICITACAO PP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000211 | 21/01/2019 | 2000.00 | 00002983603490 | ALTEMIR CESAR DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NQH 2113/PB, DESTINADO AO TRANSPPORTE DE EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI ( COMUNIDADE BARROCAS) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, NOTA FISCAL N.º 13085 E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000212 | 21/01/2019 | 2000.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/GOLF DE PLACA NQK 5457/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA UBS VII ( SITIO SACO DOS CAMPOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000213 | 21/01/2019 | 2000.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/FOX 1.0 DE PLACA MMX 5031/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE X (SITIO TEO), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, DE ACORDO COM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000214 | 21/01/2019 | 2000.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNR 4905, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V ( SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0000215 | 21/01/2019 | 1000.00 | 27248331000100 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ESD ANO 2010, DE PLACA MOV 7754/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13086, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 E LICITACAO PP 00068/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2019 | 1500.00 | 00004563545490 | ADJANE KARLA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13088 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000220 | 21/01/2019 | 1517.80 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AS UBS I, II, III, VII, VIII, IX, X E XI DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1302 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000221 | 21/01/2019 | 763.10 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1304 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000222 | 21/01/2019 | 1591.50 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO CAPS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1301 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000223 | 21/01/2019 | 1279.60 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1300 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2019 | 843.00 | 00009652750603 | CRISTIANNE ANDRE SILVA PENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MONTAGEM DAS PLACAS DE FERRO DO CREAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13093 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000218 | 21/01/2019 | 956.50 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1303 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000217 | 21/01/2019 | 827.20 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1305 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2019 | 1336.00 | 13312852000166 | L.E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA-EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A 4ª CAVALGADA DOS AMIGOS - EDIÇAO 2019, DE ACORDO COM A NF 24357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2019 | 1490.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISETAS E COLETES DESTINADAS A AÇAO DE COLETA SELETIVA, DE ACORDO COM A NF 13096, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE A ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PARA PAVIMENTAÇAO DE DRENAGEM DE VIAS URBANAS, CONFORME CONTRATO Nº 1040814-64/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2019 | 77.28 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 30.126 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000226 | 22/01/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DE ACORDO COM A NF 777 E LICITAÇAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2019 | 402.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DE ACORDO COM CDC 5/305736-1, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2019 | 948.00 | 00088317919587 | JOSEANE APARECIDA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA APOIO DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DE ACORDO COM A NF 13099. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2019 | 106.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2019 | 1800.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000228 | 22/01/2019 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 779 E LICITAÇAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2019 | 620.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS (02) OXIMETRO DE PULSO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DE ACORDO COM A NF 5656. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2019 | 2129.70 | 00043230054660 | MARLI LOPES LIMA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA A SENHORA MARLI LOPES LIMA DA SILVA, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO ZOLADEX LA 10.8, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 00975-52.2013.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2019 | 1200.00 | 00002302912446 | FRANCIELIO EVARISTO DE AZEVEDO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VW/FOX DE PLACA DOG 2896/PB, COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, DE ACORDO COM A NF 13094 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000225 | 22/01/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE ACORDO COM A NF 776 E LICITAÇAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0000244 | 22/01/2019 | 1020.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 98 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2019 | 1458.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTOS DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE IRANILDA DE SOUSA BRITO GOMES CONFORME PROCESSO 810.4201.851.300-10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2019 | 981.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTOS DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARCILIA FURTADO COSTA DE MELO CONFORME PROCESSO 8541.201851.3000-10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2019 | 700.00 | 00079802559415 | MARILZO GALDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO NO SITIO AÇIDINHO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13095 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2019 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DO OFICIO 5145096 ENVIADO 21/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000227 | 22/01/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM A NF 778 E LICITAÇAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2019 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA CADASTRAMENTO DO PASEP E RETROAÇAO DE ABONO DOS SERVIDORES, JUNTO AO MTE E BB, DE ACORDO COM A NF 13098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2019 | 1100.00 | 00001219996459 | MARIA RAISSA LUCAS FERNANDES OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MIDIAS DIGITAIS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13097 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2019 | 1068.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS PARA ANALISE DE 3º PROCESSO LICITATORIO CR 1006997-54/2013 - ME PM SOLANEA/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/07/2019 DO CONTRATO CAIXA/OGU 1006997-54/13, RELATIVO AQUICAO DE EQUIPAMENTOS PERNANENTES PRORROGACAO DE VIGENCIA E DLE DE 3º ANALISE DO PROCESSO LICITATORIO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2019 | 1200.00 | 00020678797404 | JOSE NUNES DOS SANTOS SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13104 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2019 | 1583.30 | 73471963010614 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO EM CURSO ESPECIALIZADO PARA CINCO CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TURMA 59329 ( GENILSON GOMES DE SOUSA, EVANILSON NUNES DOS SANTOS, JOAO KELLYS PEREIRA SOUSA, FRANCINILSON LIMA SOUSA E ANDRE DA SI | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2019 | 1000.00 | 00005512035444 | JAILSON SANTOS MATIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E DIRETORES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13107 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2019 | 2200.00 | 00026627045869 | ROMERO GALDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13105 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2019 | 1077.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO E EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA DOR 0810 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2019 | 600.00 | 00008994887490 | ANTONIO ELISIO DA ROCHA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13103 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2019 | 600.00 | 00063184400468 | SEVERINO RUFINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PSF'S I E V JUNTO A SECRETARAI DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13102 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31/12/2019 DO CONTRATO CAIXA/OGU 1025094-25/15, RELATIVO A PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31/12/2019 DO CONTRATO CAIXA/OGU 1029522-60/16, RELATIVO A PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2019 | 1000.00 | 00002154987478 | ADYLSON OLIMPIO DOS SANTOS GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA E BALOES DE DIVULGACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104639 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/09/2020 DO CONTRATO CAIXA/OGU 1044120-26/17, RELATIVO A CONSTRUCAO DE GINASIO NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/09/2020 DO CONTRATO CAIXA/OGU 1044119-09/17, RELATIVO A CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0000282 | 24/01/2019 | 1844.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1805 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0000281 | 24/01/2019 | 1501.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS EPITACIO PESSOA, JOAO FERNANDES DE LIMA, DIONISIO RODRIGUES E CANDIDO DE SOUSA DE ACORDO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2019 | 1369.00 | 00003857963409 | VERONICA MARANHAO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENT0 DE LANCHES PARA AS FAMILIAS E USUARIOS DO CREAS, DE ACORDO COM A NF 13113. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0000261 | 24/01/2019 | 3739.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DE ACORDO COM A NF 1803 E LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1803 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0000262 | 24/01/2019 | 3514.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 1802 E LICITACAO PP 00072/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18503-5 - IGDBF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2019 | 20.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2019 | 4000.00 | 16838097000146 | ANA ARAUJO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MIL BONES PERSONALIZADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ROMEIROS QUE PARTICIPARAO DA ROMARIA DE PADRE IBIAPINA QUE SE REALIZARA NO DIA 19/02/2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2019 | 30.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2019 | 750.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL RICARDO WANDERLEY S.C LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE ERIVANIA SILVA MELO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 47878 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2019 | 250.00 | 00009776172466 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104638 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2019 | 500.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE PECA ( CAPOTA) DESTINADA AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSC 5779 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1993, JUNTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2019 | 950.00 | 00068978561420 | MANUEL VALDIR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM NAS EMEF'S JOAO SOARES DA COSTA E SABINO MACENA DA SILVA, ZONA RURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 13109. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2019 | 20.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2019 | 5504.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICIOS JUNTO A ESSA SECRETARIA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000263 | 24/01/2019 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇAO PUBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 E LICITAÇAO PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2019 | 81.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2019 | 50.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2156-3- ICMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2019 | 40.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9100-6 IPVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2019 | 162.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 1231-9 - RECEITA DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO - FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2019 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, DE ACORDO COM A NF 1097698. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 04/01/2019, DE ACORDO COM A NF 1097884. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2019 | 3288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2019 | 8800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2019 | 21600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2019 | 6799.77 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2019 | 23538.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2019 | 963.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6 - CAIXA ECONOMICA, DURATE O PERIODO DE 14/01 A 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2019 | 26519.63 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2019 | 890.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA OGF 7100, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 32 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2019 | 1412.00 | 00011595992464 | MATHEUS ALVES ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARMARIOS DA SALA DOS CONSELHOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13114 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2019 | 11244.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2019 | 7443.49 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2019 | 106.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 30.169 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2019 | 160188.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2019 | 15688.75 | 04049640000147 | MULTI MERCANTES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS (BULBO LED 30W BIVOLT) DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 385524 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2019 | 2905.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2019 | 830.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13118 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2019 | 39.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADOS AOS ENSAIOS DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE ACORDO COM MATRICULA 27202801. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2019 | 1000.00 | 00006235997400 | JOSE WALLISON SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES GIVANILDO CUNHA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13124 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2019 | 5000.00 | 14465161000165 | HM INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PREMOLDADO PARA MELHORIAS REALIZADAS NA PRACA DA BIFURCACAO DAS RUAS 05 DE AGOSTO E JOSE PESSOA DA COSTA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 98 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2019 | 1000.00 | 00087329433420 | FERNANDES VICTOR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA 26 DE NOVEMBRO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13117 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0000339 | 28/01/2019 | 3000.00 | 00002979576433 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA BTS 1940 ANO 1970, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICIATACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 13128. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0000340 | 28/01/2019 | 3000.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CDL 2867, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 13129. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0000341 | 28/01/2019 | 3000.00 | 00005858302742 | CICERO FELIX DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MXY 7184, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 13126, DURANTE O MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0000343 | 28/01/2019 | 3000.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA MMX 5547/PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE JUNTA A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018, NOTA FISCAL N.º 13125 DUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2019 | 2400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2019 | 1996.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, RELATIVO AO MES JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2019 | 5192.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGD BF, RELATIVO AO MES JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2019 | 2998.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO AO MES JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2019 | 600.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MONTAGEM DE GRID PARA EXPOSICAO DO ANUNCIO DO CADASTRAMENTO DO BPC, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13130 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2019 | 4770.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2019 | 204.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTASECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2019 | 69.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA SAUDE, CONFORME CDC 5/59743-5. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2019 | 318.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTASECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2019 | 69.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADOS A CENTRAL DE REGULACAO E DE ACORDO COM MATRICULA 27222888 REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2019 | 92775.06 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2019 | 23129.43 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2019 | 10003.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2019 | 96127.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2019 | 19556.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2019 | 9380.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2019 | 31004.78 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2019 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2019 | 81696.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2019 | 12440.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2019 | 8000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2019 | 101052.07 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2019 | 15670.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2019 | 13996.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2019 | 11559.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2019 | 500.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2019 | 200.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2019 | 400.00 | 00002928690450 | WHITNEY DOS SANTOS ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2019 | 500.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2019 | 200.00 | 00007093964494 | LAERCIO GOMES SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2019 | 400.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2019 | 600.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2019 | 500.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2019 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2019 | 500.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2019 | 600.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2019 | 8761.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2019 | 7736.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2019 | 67577.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 005/2016, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2019 | 10938.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 001/2017. DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2019 | 78.95 | 00002756406473 | MARCONNY PATRICIO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS , JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13123 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2019 | 75.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE BENS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2019 | 506.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2019 | 14.20 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CARTA COMERCIAL REGISTRADA PRESTADOS A ESSA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000307 | 28/01/2019 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERETNE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOCICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURNATE O MES DE JANEIRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 693 E LICITAÇAO PP 00035/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2019 | 34445.09 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2019 | 5375.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2019 | 532862.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2019 | 94762.11 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO F40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2019 | 87194.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%-A, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2019 | 21729.81 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO F60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2019 | 61713.48 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO F40%-A (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0000361 | 29/01/2019 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO ABERTO VW/8120 DE PLACA KKR 7499/PB JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13138 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2019 | 6200.00 | 00070167434462 | LUCAS FELICIO MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE 120 METROS QUADRADOS DE TELA, CONFECÇAO DE PORTAO E PINTURA NA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF SONIA ELIANE, DE ACORDO COM A NF 13143. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0000392 | 29/01/2019 | 1000.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 150 FAN DE PLACA OET 3962/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.142 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00068/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000362 | 29/01/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRADOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E REC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2019 | 4175.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2019 | 2000.00 | 28673253000145 | TONI KERSON SANTOS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇAO DE EVENTOS PUBLICOS, REUNIOES OFICIAIS E EM CARRO DE SOM NA APRESENTAÇAO DOS PROGRAMAS, AÇOES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.DE ACORDO COM A NF 13135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2019 | 4250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0000377 | 29/01/2019 | 420.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2018/2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 100 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2019 | 6525.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2019 | 1930.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA ( IDA E VOLTA) PARA O PREFEITO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 12 DE ABRIL (MARCHA DOS PREFEITOS), DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13141 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DO OFICIO 5156705 ENVIADO 29/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2019 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DOE/JORNAL NOS DIAS 16,18/01/2019, DE ACORDO COM A NF 1098519. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2019 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13136 E INEXIGIBILIDADE 00002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2019 | 12341.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000372 | 29/01/2019 | 3000.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , COM ACOMPANHAMENTO, ANALISE E EMISSAOD E PARECERES DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13137 E IN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2019 | 1199.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA ( IDA E VOLTA) PARA O SECRETARIO DA FAZENDA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/02 A 15/02/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DE ACO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0000378 | 29/01/2019 | 6540.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II,IV,V, VII E IX DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 41093 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2019 | 1350.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13139 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2019 | 3000.00 | 24741903000191 | EDSON GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSC 5779/PB DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0000383 | 29/01/2019 | 5610.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 41092 E LICITAÇAO PP 00059/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2019 | 1208.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS BRANCO 220V, DESTINADO AO PSF I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8877 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2019 | 150.00 | 00032553498772 | RENATO ALVES MACEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2019 | 5525.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2019 | 20.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE CREDITOS DE TELEFONE MOVEL CELULAR PARA O APARELHO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2019 | 2422.00 | 00009690071408 | KECIA SALUSTINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NONTAGEM DOS BIROS DO CRAS, JUNTO A SEC. DE AÇAO SOCIAL, DE ACORDO COM A NF 13145 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2019 | 500.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES LIMA CABIDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DAS LONAS DO CREAS, JUNTO A SEC. DE AÇAO SOCIAL, DE ACORDO COM A NF 13148. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2019 | 4800.00 | 00041439953449 | JOSE ELEONILDO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 50 (CINQUENTA) COLETES DESTINADOS AOS MOTOTAXISTAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 13147 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0000367 | 29/01/2019 | 3694.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1809 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2019 | 11725.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0000374 | 29/01/2019 | 2674.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MELHORIAS NO TEATRO MUNICIPAL ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1808 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2019 | 5250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2019 | 7225.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2019 | 1390.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (IDA E VOLTA) PARA BRASILIA, PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 06/02 A 14/02/2019, DE ACORDO COM A NF 13149. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2019 | 2040.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS, CONJUNTO DE MESAS, GRADES DISCIPLINARES E FREZERS HORIZONTAIS, PARA A V CAVALGADA DOS AMIGOS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 13/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2019 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2019 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2019 | 200.00 | 00006418270401 | ERINALDO CAETANO DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2019 | 220.00 | 00042825903434 | CICERA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2019 | 200.00 | 00004323156405 | JOAO BATISTA ANDRADE DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2019 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2019 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GESTAO E DESENVOLVIMENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2019 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000393 | 30/01/2019 | 6700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MASTER 16 LUGARES COMPLETA DE PLACA QFE 9303, NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, DE ACORDO COM A NF 2588, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 E LICITAÇAO PP 0003/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2019 | 6536.83 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 155. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2019 | 1070.93 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X, PROVENIENTE DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2019 | 870.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME RM DA PELVE COM CONTRASTE EM PACIENTE HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE, DE ACORDO COM A NF 83419. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2019 | 880.00 | 00031991967802 | MARCELA EVARISTO DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2019 | 450.00 | 00008603064709 | JERRY ASSIS CARNEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO AR-CONDICIONADO DO PSF I, DE ACORDO COM A NF 13153. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA (S) E VEICULO(S) PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0000405 | 30/01/2019 | 170000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE GRAN FURGONE CHASSI: 93ZK35BO118479626, MICROONIBUS ESPECIE PASSAGEIRO, MODELO FURGONE DAILY GRAN FURGONE WG 3300 H2+ AIR BAG DUPLO +ABS, TIPO CAMINHONETE 0KM MOTOR DIESEL BRANCO BANCHISA FAB/MOD 18/18, RENAVAM 223219, CONFORME LICI | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2019 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2019 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2019 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2019 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2019 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2019 | 700.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2019 | 1500.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2019 | 400.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2019 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2019 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2019 | 350.00 | 00008603064709 | JERRY ASSIS CARNEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E RECARGA DE GAS DO AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 13151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2019 | 550.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2018/2019, DE ACORDO COM A NF 13154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2019 | 350.00 | 00008603064709 | JERRY ASSIS CARNEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E RECARGA DE GAS DO AR-CONDICIONADO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS, DE ACORDO COM A NF 13152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2019 | 700.00 | 00042827477491 | MARCILDA FURTADO COSTA SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INCUBADORA DO BREJO CRIATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2019 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA CADASTRAMENTO DO PASEP E RETROAÇAO DE ABONO DOS SERVIDORES, JUNTO AO MTE E BB, DE ACORDO COM A NF 13163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2019 | 11619.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2019 | 1600.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS 08 (OITO) COM CAMINHAO LIMPA FOSSA, DE ACORDO COM A NF 170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000436 | 31/01/2019 | 356.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA , PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.315 E LICITAÇAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2019 | 773.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2019 | 756.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2019 | 20.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2019 | 1724.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2019 | 825.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2019 | 532.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2019 | 6442.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2019 | 248.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78073-1 LEI NR 7525 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2019 | 70.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 11132-5 - CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2019 | 19750.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CDC 5/58460-7, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2019 | 3135.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2019 | 8605.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2019 | 0.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78.005-7 - ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2019 | 70.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 11132-5 - CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2019 | 86.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 78365-X - FOPAG, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2019 | 446.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6 - CAIXA ECONOMICA, DURANTE O PERIODO DE 14/01 A 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9100-6 - IPVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13312-4 - SIMPLES NACIONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2019 | 142.52 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 - RECEITA DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FP-M, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2019 | 8241.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2019 | 800.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6 - CAIXA ECONOMICA, PROVENIENTE DA CONTA FOPAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2019 | 4452.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6 - CAIXA ECONOMICA, PROVENIENTE DA CONTA FOPAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2019 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 - RECEITA DIVERSAS, , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0000430 | 31/01/2019 | 360.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO RECADASTRAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSIRARIO PARA OS ALUNOS VETERANOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 102 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000438 | 31/01/2019 | 1411.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA , PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.318 E LICITAÇAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0000424 | 31/01/2019 | 6720.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 101 E LICITACAO PP 00036/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000437 | 31/01/2019 | 13356.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA , PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.314 E LICITAÇAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000439 | 31/01/2019 | 13896.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.312 E LICITAÇAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2019 | 40.69 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2019 | 1995.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2019 | 937.00 | 00005843697436 | RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ELETRONICA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 13160. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2019 | 937.00 | 00002625219467 | RUBENS CEZAR BEZERRA MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 13157 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2019 | 937.00 | 00085263214804 | LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE XADREZ PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 13158. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2019 | 937.00 | 00005418999451 | JOSIVALDO CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA, DE ACORDO COM A NF 13159. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000440 | 31/01/2019 | 1651.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.317 E LICITAÇAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18501-9 - BPC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2019 | 40.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 19669-X- MAC FNAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 17/12/2019 DO CONTRATO CAIXA/OGU 1023217-30, RELATIVO A PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000434 | 31/01/2019 | 3784.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.316 E LICITAÇAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000435 | 31/01/2019 | 13863.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM , PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.313 E LICITAÇAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2019 | 6108.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA,CONFORME CDC 5/572448-9, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0000429 | 31/01/2019 | 720.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE IMPLANTAÇAO DA COLETA SELETIVA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 101 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2019 | 2259.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3507 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2019 | 1098.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CONJ.PADRE LEONARDO, CONFORME CDC 5/684283-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2019 | 250.00 | 00071287663753 | JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2019 | 500.00 | 00042222257468 | OSEAS MACEDO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2019 | 500.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ARTISTA LOCAL DESTINADO A AQUISICAO DE INSTRUMENTO MUSICAL, PARA O SEU SUSTENTO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2019 | 150.00 | 00005877641476 | MARIA EDINALVA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MIE EM PACIENTE ANA MARIA COSTA ALVES, DE ACORDO COM A NF 1064444 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2019 | 2000.00 | 00003331666475 | DEMILSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GM/CELTA DE PLACA NPR 5985/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE ACORDO COM A NF 13168. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/02/2019 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO ELETRONICO NOS VEICULOS DE PLACAS OGB 6196, OGD 6206. OGE 6480 E OGC 4979, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 78 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2019 | 360.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 85A DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 40, JUNTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/02/2019 | 1000.00 | 00011292515430 | KYANY PINTO ROCHA JUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO E JUNTA MILITR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104641 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/02/2019 | 1100.00 | 00026794916886 | DIVANILDO SOARES DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO CADASTRAL DOS USUARIOS DO CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL - CAPS,DE ACORDO COM A NF 104640. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/02/2019 | 5927.29 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL 438, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/02/2019 | 143.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/570660-1, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/02/2019 | 150.00 | 00071019383704 | ERINALDO AMANCIO DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0000489 | 05/02/2019 | 2500.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MONTANA DE PLACA NPZ 1575/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13177, DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/02/2019 | 300.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: QFE 9003, OGG 7375 E QSA 0389, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13180 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/02/2019 | 525.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE FREIO E REPOSICAO DE PECAS DO ARREFECIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG 7375, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 35 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/02/2019 | 525.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG 7375, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 34 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/02/2019 | 516.82 | 07575881000118 | LAVIERI-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE,DE ACORDO COM A NF 1008882. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/02/2019 | 98.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF VI ,CONFORME CDC 5/1817258-5 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/02/2019 | 93.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF VI ,CONFORME CDC 5/1817258-5, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/02/2019 | 96.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF VI ,CONFORME CDC 5/1817258-5, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/02/2019 | 129.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/02/2019 | 143.64 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/02/2019 | 1550.00 | 00009427452480 | TULLIO JORINIMO BASTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUÇAO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM A NF 13174, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/02/2019 | 1400.00 | 00011364479460 | EDIELSON SOARES LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM A NF 13173, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/02/2019 | 2250.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE AQUIVOS E CATALOGACAO DE PASTAS, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIADE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13175 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/02/2019 | 95.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: OFH 6639 E NQG 1102, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13179 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE EDUCAO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13184 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0000547 | 06/02/2019 | 840.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 111 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2019 | 15.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CARTA COMERCIAL REGISTRADA PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2019 | 122.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE CAIXA POSTAL PARA ESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/02/2019 | 300.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 001148-76.2013.815.0461 PARA AQUISICAO MEDICAMENTO: 02 (DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/02/2019 | 111.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0000131.05.2013.815-0461 PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( RIVOTRIL E ALPRAZOLAN). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/02/2019 | 100.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL 50MG, PREDNISONA 2MG, TENOXCAN 15MG, PANTOPRAZOL 20MG EM CONFORMIDADE COM A DECISSAO JUDICIAL N.º 800.704-34.2018.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/02/2019 | 1465.50 | 00007370958493 | JOSENANE PRISCILLA MENDONÇA SILVA LIMA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800332-22.2017.8.15.0461 PARA QAUISICAO DE MEDICAMENTO: 03 (TRES) CANETAS DE VICTOSA PARA SUA GENITORA MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/02/2019 | 525.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000831-78.2013.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (TRILEPTAL E GAMMAR) PARA SUA FILHA MENOR JESSICA SANTOS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/02/2019 | 1624.80 | 00002933832437 | REJANE DA SILVA LIMA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( INSULINA LEVINIR, THIOCTACID, MILGAMMA TREZOR, TRILEPTAL, VERIJA E PHARMATON), PARA O SENHOR ANTONIO DE SOUSA LIMA CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000165-48.2017.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/02/2019 | 423.18 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 096.74.2015.815-0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( NAPRIX, CITALOR E VASTAREL) DESTINADOS A SUA GENITORA MARIA JOSE OLIVEIRA DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/02/2019 | 1299.99 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 1483-27.2015.815-0461PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( INSULINA LEVINIR FLEX PEN, THIOCTACID, MILGAMMA, TREZOR, ASPIRINA PREVENT AGULHA BD, TRILEPTAL, VERIJA E PHARMATON). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/02/2019 | 282.00 | 00004688862490 | JOSELIA ALVES FERREIRA | REFERENTE ACUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDUCIAL Nº 0001336-64.2016.815.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO OXCARBAZEPINA, PARA O SEU FILHO ARTUR FLORENTINO BEZERRA NETO, DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/02/2019 | 1105.00 | 00010250196441 | JOSE CARLOS EVARISTO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800322.75.2017.8.15.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LANTUS 07 (SETE) CANETAS E NOVORAPID 02 (DUAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/02/2019 | 230.00 | 00002172230448 | SEBASTIANA PEREIRA CLEMENTINO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ( DIOSMIN, DEXADOR, VENALOT H) DOADO CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0800620-67.2017.815-0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/02/2019 | 1763.59 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800125-21.2018.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GABANEURIM ( QUATRO CAIXA) , TRAMAL (TRES CAIXA) E MIMPARA 30MG (UMA CAIXA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2019 | 310.00 | 00030845203487 | GERALDO MATIAS DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO ENTRESTO 49/51 MG, CONFOME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800724-25.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2019 | 1688.23 | 00070290179432 | GESYEL CUNHA DA CRUZ | REFERENTE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800748-22.2018.8.15.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LANTUS (DOZE CANETAS) E NOVORAPID (QUATRO CANETAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2019 | 210.00 | 00010773369422 | MARILEIDE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DA MEDICAÇAO GLAUB 02% COLIRIO (1 CAIXA) OCUPRESS 2% COLIRIO (01 CAIXA) E GONFORT COLIRIO (01 CAIXA), CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0800.409-21.2017.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2019 | 1588.90 | 00023793783472 | BENIGNO ALVES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0000425-27.2017.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: 02 (DUAS) CANETAS DE VICTOSA 02 (DUAS) LANTUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2019 | 1625.50 | 00001327643421 | MARIA EUNICE SANTOS DA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE DEMANDA JUCIDIAL N.º 08005242.2017.815.0461, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO (VICTOSA E EXFORGE HCT). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/02/2019 | 294.99 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0000605-68.2016.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TECTA 40 (01 CAIXA) PARA A SUA GENITORA A SRª LEONIDIA SOARES DE MARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2019 | 228.42 | 00003689377471 | MARIA EDNA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS: ZINA 5MG, ISOFLAVONA 150MG E CICLOPRIMOGYMA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800342-66.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2019 | 448.50 | 00008968914451 | KALLINE DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CRONOBE, OXOTRON, GABANEURIM, TORAGESIC, TRAMAL E FLAXIVE NUTRI ENTERAL SOYA) DESTINADO A SEU ESPOSO O SENHOR ERONILDO ALVES DA SILVA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0800834-58.2017.8 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2019 | 184.00 | 00004808275406 | MARIA JOSE ALVES LOPES | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL 0800679-21.2018.8.15.0461. PARA ADQUIRIR OS MEDICAMENTOS LIPIDIL 20 MG E ALPRAZOLAN 1MG . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2019 | 180.00 | 00004047592463 | MARIA REVIENE SANTOS SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800127-56.2018.815.0461 PARA ADQUIRIR O MEDICAMENTO ALENIA (UMA CAIXA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2019 | 598.85 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000195-44.2015.815.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DOMPERIX, PANTOCAL, DIGEPLUS E LABEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/02/2019 | 446.85 | 00003846258431 | MARIA DE LOURDES GERMANO BARBOSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL 0000543-28.2016.815.0461, PARA AQUSISIÇAO DE MEDICAMENTOS: GALVUSMET 50/100MG, 01 (UMA) CAIXA DE JARDIENSE 25MG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2019 | 270.00 | 00007108906481 | MARCELLA FLAVIA ARRUDA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800070-38.2018.815.0461. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, SOCIAN (TRES CAIXAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/02/2019 | 654.58 | 00003418522440 | PAULA FRANCINETE GOMES FIDELES | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº0800507-16.2017.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VALIUN 10 MG, CARBOLITIUM 450 MG, QUEATIPINA 200 MG E ESCILEX 10 MG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2019 | 150.00 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000441-40.2015.851.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO QUELATUS PARA TRATAMENTO DE LUPUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2019 | 330.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 1004-34.2015.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DEPAKOTE SPRINKLER E FENOBARDITOL) PARA SEU FILHO MENOR ANDREW RAPHAEL RIBEIRO SOUSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2019 | 1438.00 | 00029388870867 | MARIA HELENA LUCIANO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800.720-22.2017.8.15.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REUQUINOL 400 MG, DEFLAZA 6MG, CA + VIT, SAMY D. 700O UI E LEVOIDE 88 MG, E CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA REUMATOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2019 | 195.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF XI ,CONFORME CDC 5/59731-0, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/02/2019 | 362.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF X ,CONFORME CDC 5/1504750-9, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2019 | 78.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII DE ACORDO COM MATRICULA 27200183 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2019 | 125.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF IX ,CONFORME CDC 5/305851-8, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DE ACORDO COM MATRICULA 27231712 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2019 | 40.44 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF XI DE ACORDO COM MATRICULA 27219836 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF XI DE ACORDO COM MATRICULA 27219836 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2019 | 265.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF XI ,CONFORME CDC 5/59731-0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000544 | 06/02/2019 | 470.80 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2400 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000545 | 06/02/2019 | 1534.20 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO CAPS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2407 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13185 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/02/2019 | 203.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, ,CONFORME CDC 5/59803-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/02/2019 | 39.67 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DE ACORDO COM MATRICULA 27225577 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/02/2019 | 40.33 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADOS A CENTRAL DE REGULACAO E DE ACORDO COM MATRICULA 27219879, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/02/2019 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/02/2019 | 1500.00 | 00005771654450 | JESSICA SHARDELLA ALMEIDA | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/02/2019 | 1500.00 | 00009014279426 | VICTOR HUGO PAIVA SIMOES | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/02/2019 | 1500.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA SILVA CAMPELO GALVAO | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/02/2019 | 2500.00 | 13608791000189 | S. FERREIRA DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA DE INJEÇAO ELETRONICA DIESEL, COM TRAOCA DE BICO INJETOR DO VEICULO DE PLACA NQG - 9414 DE ACORDO COM A NF 40062. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/02/2019 | 604.03 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM A NF 338 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000549 | 06/02/2019 | 1200.60 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2397 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/02/2019 | 2000.00 | 00098222449400 | ELSON FERREIRA DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MILLE ECONOMY DE PLACA NPU 6418/PB, A DISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 13187. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/02/2019 | 1293.00 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 337 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2019 | 850.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13183. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/02/2019 | 84.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM CDC 5/58660-2, REFERENTE CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/02/2019 | 61.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE ACORDO COM CDC 5/571095-9, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00014766945832 | MARLENE COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA DA SEC. DES. SOCIAL E CIDADANIA, DE ACORDO COM A NF 13186 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000550 | 06/02/2019 | 1428.20 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2398 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0000554 | 06/02/2019 | 1020.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO DA V CAVALGADA DOS AMIGOS EDIÇAO - 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 108 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/02/2019 | 900.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AO MUSICO (MAESTRO) DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/02/2019 | 1300.00 | 00008832065444 | ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM EVENTOS ESPORTIVOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 13190. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/02/2019 | 120.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA REDE DE SALAO, DE ACORDO COM A NF 91. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/02/2019 | 187.65 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SCFV , BOLSA FAMILIA E CRAS, DE ACORDO COM A NF 2471. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/02/2019 | 7950.00 | 18282874000144 | XMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOC. INCORP. LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONTRUÇAO, JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE ACORDO COM A NF 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/02/2019 | 635.60 | 00087288419487 | VALDAMI MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 795. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0000574 | 07/02/2019 | 3530.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1814 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2019 | 862.20 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE ROUNDUP ORIGINAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 860 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000575 | 07/02/2019 | 1180.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2269 E LICITAÇAO PP 00039/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000576 | 07/02/2019 | 374.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2270 E LICITAÇAO PP 00039/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/02/2019 | 715.85 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 2469. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000579 | 07/02/2019 | 10069.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA , PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.330 E LICITAÇAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000580 | 07/02/2019 | 11302.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM , PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.329 E LICITAÇAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000581 | 07/02/2019 | 6121.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.331 E LICITAÇAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/02/2019 | 466.70 | 00087288419487 | VALDAMI MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DOMESTICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 794 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/02/2019 | 763.95 | 00087288419487 | VALDAMI MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DOMESTICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM A NF 793 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2019 | 396.15 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM A NF 2468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/02/2019 | 1195.64 | 00087288419487 | VALDAMI MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ACORDO COM A NF 799. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/02/2019 | 646.70 | 00087288419487 | VALDAMI MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 798. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/02/2019 | 1275.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 66 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/02/2019 | 600.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE A INFORMATIVO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL NO SITE FOCANDO A NOTICIA, DE ACORD0 COM A NF 56. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2019 | 369.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERINGA DESTAINDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 861 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/02/2019 | 202.00 | 00087288419487 | VALDAMI MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, DE ACORDO COM A NF 797. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000582 | 07/02/2019 | 1950.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.328 E LICITAÇAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/02/2019 | 886.56 | 00087288419487 | VALDAMI MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO , DE ACORDO COM A NF 796 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0000591 | 07/02/2019 | 4656.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO ( EVANDRO SOARES, ANTONIO DA COSTA SOUTO,SONIA ELIANE, PADRE IBIAPINA E ADELAIDE GRACIND0) DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/02/2019 | 350.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGD-6206,OGC-4979, MOK-9152 E OGD-6196, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE ACORDO COM A NF 13191 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/02/2019 | 1200.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00009161873497 | KYARA FURTADO LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NO APOIO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104642. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/02/2019 | 955.67 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 250000034196 E AUTO DE INFRACAO AI 297682/D PARCELA 24/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/02/2019 | 451.50 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 250000034196 E AUTO DE INFRACAO AI 297682/D PARCELA 24/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/02/2019 | 37708.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS CONFORME DETERMINAÇAO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME OFICIO Nº 145/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000682019 | 0000615 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00092994555468 | JOELMA COSTA NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 13195 E LICITAÇAO PP 00068/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0000616 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00012577433417 | THALITA MARIA SILVA FELIX | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFW-1527, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 13194 E LICITAÇAO PP 0068/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/02/2019 | 500.00 | 24853295000107 | MECHELLY DAYANE DANTAS MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LONA IMPRESSA COM LOGOTIPO DA PREFEITURA, DE ACORDO COM A NF 28. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/02/2019 | 100.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/02/2019 | 250.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-9414, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 13193 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/02/2019 | 450.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS RETROESCAVADEIRA MASSEY, TRATOR E CAMINHAO DE PLACA OGD-6086, LOTADOS NESTA SECRETRIA, DE ACORDO COM A NF 13192. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/02/2019 | 760.00 | 00008034167410 | GEANE DA SILVA FLORENTINO CAMPELO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS LEVITRACETAM 100 MG, FORTINI 400 G , LEITE NINHO SEM LACTOSE 04 LATAS, EQUIPO 30 UNIDADES E FRASCO DESCARTAVEIS 300 ML, PARA SUA FILHA MENOR GEOVANA MARIA DA SILVA CAMPELO, DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/02/2019 | 600.00 | 00007375343462 | ROSICLER LAURINDO FERREIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISIÇAO DE COMPOSTO ALIMENTAR, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 194-59.205.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2019 | 124.80 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI E MEDICAMENTOS DESTINADO A SEU FILHO MENOR JOSE ARYEL DE ALMEIDA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA 046.2011.000.399-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/02/2019 | 600.00 | 00002317279418 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPOSTO ALIMENTAR ( NUTRI RENAL D, NOVA SOURCE REN, DIALY CARE 30) DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 0800736-39.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/02/2019 | 482.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ( ZIDER) E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA O SRº SEVERINO RAMO MESSIAS DA COSTA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000212-46.2016.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/02/2019 | 1400.00 | 00043481442734 | MARIA DO LIVRAMENTO MELO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E LEITE PROGOMIN, PARA A SUA FILHA MENOR MARIA HELENA MELO DA SILVA, CONFORE PROCESSO JUDICIAL Nº 0800721-07.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/02/2019 | 260.00 | 00070867950463 | MARIA CELESTE BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS 30 (TRINTA PACOTES) DESTINADAS A SEU ESPOSO JOSE FELIPE DOS SANTOS NETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL Nº 0800424-97.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/02/2019 | 1140.00 | 00009184256460 | SABRINA SILVA CARVALHO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO 20 ( VINTE) LATAS DE LEITE APTAMIL AD PARA OS SEUS FILHOS MENORES JOÃO ARTHUR CARVALHO BRASIL E ANA SOFIA CARVALHO BRASIL, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000656-79.2016.815-0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/02/2019 | 1480.00 | 00013282210400 | ALANYO RAYAN GUEDES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISIÇAO DE LEITE APTAMIL PEPTI PARA O SEU FILHO MENOR JOAO GABRIEL DOS SANTOS GUEDES, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 000745-39.2017.8158.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/02/2019 | 1585.00 | 00070925083470 | CRISTIANE TERTULINO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISIÇAO DOZE LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI PARA SUA FILHA MENOR: ELOISA MARIA TERTULINO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 800.562-09.2018.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/02/2019 | 1620.00 | 00004870108410 | JULIETA IRANY NUNES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISIÇAO DE VINTE (20) LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR PARA SEU FILHO MENOR " LUCAS GABRIEL NUNES DA SILVA", DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0800953-07.2017.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/02/2019 | 699.00 | 00003469445460 | SUSANA MISLEYNE OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISIÇAO DE 20 (VINTE) LATAS DE LEITE NAM SOY DESTINADAS A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL (ARTHUR SOUZA SANTOS) DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 0000883-77.2013.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/02/2019 | 600.00 | 00005585944410 | EMERSON MEDEIROS MACEDO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA AQUISIÇAO DE COMPOSTO ALIMENTAR,CONFORME DEMANDA JUDICIA LN.º 0000194.59.2015.815-0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/02/2019 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA AQISIÇAO DE FRALDAS 30 (TRINTA PACOTES) DESTINADAS A SUA FILHA MENOR ELISA CAVALCANTI CARDOSO,CONFORME DEMANDA JUDICIAL 000046.2012.002.807-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/02/2019 | 720.00 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE 10 (DEZ) LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI DESTINADO A CRIANCA EM RISCO NUTRICIONAL,CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000256-36.2014.815.0461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/02/2019 | 300.00 | 00008359487731 | JOSE ANTONIO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/02/2019 | 250.00 | 00004662647479 | KATIA MARIA DE GOIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/02/2019 | 1200.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/02/2019 | 78.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/742859-2, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/02/2019 | 63.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/742859-2, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/02/2019 | 95.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/742859-2, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/02/2019 | 48.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/1568963-1. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/02/2019 | 51.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/1568963-1. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/02/2019 | 206.57 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COMPOR O LANCHE DO PESSOAL DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 8259. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/02/2019 | 1599.66 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO, BOLO, TORRADA, BISCOITO E COCOROTE) DESTINADOS A COMPOR O LANCHE DOS GARIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8286. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0000622 | 11/02/2019 | 3500.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 (CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 1051 E LICITAÇAO PP 00037/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/02/2019 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO ARISTAB, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/02/2019 | 201.50 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COMPOR O LANCHE DO PESSOAL DO SAMU, DE ACORDO COM A NF 8266. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/02/2019 | 1957.00 | 00008866220426 | IRLA COSTA LEITE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/02/2019 | 829.89 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/02/2019 | 829.89 | 00004915793494 | ANGELA MARIA SALUSTINO DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/02/2019 | 829.89 | 00002636200428 | ANNELIESSE DE OLIVEIRA MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/02/2019 | 829.89 | 00040088014568 | ARLETE DE SOUZA BISPO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/02/2019 | 829.89 | 00004577121476 | BEGNA CRISTINA DA COSTA FERREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/02/2019 | 1957.00 | 00009040148430 | CAMILLA POLLYANNA ALVES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/02/2019 | 829.89 | 00082677956420 | BELQUICE DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/02/2019 | 1004.25 | 00011047157403 | MARCIA CRISTINA SANTOS PRUDENCIO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/02/2019 | 829.89 | 00004374059407 | CARMILEIDE MONTEIRO ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/02/2019 | 829.89 | 00005233405407 | DALILA DE SOUZA SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/02/2019 | 829.89 | 00005136079436 | DALMIRA TARGINO MOREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/02/2019 | 1004.25 | 00006675587480 | VITORIA FREIRE RODRIGUES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/02/2019 | 829.89 | 00004925013432 | DEILSON DE OLIVEIRA MOREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/02/2019 | 154.50 | 00003242946464 | JOSEILMA LEITE DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/02/2019 | 829.89 | 00096468327415 | DEMILSON DE OLIVEIRA MOREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/02/2019 | 154.40 | 00003241989496 | ELIZANGELA LIMA FERREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/02/2019 | 1957.00 | 00023793732487 | ARIANDNA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/02/2019 | 829.89 | 00002396159488 | EDMILSON ENEAS DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/02/2019 | 829.89 | 00002671846460 | EDNALVA DE OLIVEIRA LOPES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/02/2019 | 1004.25 | 00044758359415 | MARINALVA CARDOSO PEREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/02/2019 | 1004.25 | 00008634673421 | GRACIELLE DA SILVA PEREIRA MORAIS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/02/2019 | 154.50 | 00004871363490 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/02/2019 | 154.50 | 00008564797488 | WILLIDYA RAYANE FERREIRA GOMES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/02/2019 | 1957.00 | 00005187783475 | DANIELLE APARECIDA DE MELO MOURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/02/2019 | 1004.25 | 00005793423443 | FABIANA DOS SANTOS SILVA TOMAZ | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/02/2019 | 154.50 | 00053748190468 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SABINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/02/2019 | 154.50 | 00003428073401 | MARIA DA PENHA EVARISTO SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/02/2019 | 1957.00 | 00066091314491 | ANA CRISTINA RAMALHO CIRNE MEDEIROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF IV. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/02/2019 | 1957.00 | 00013266705491 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF IV. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/02/2019 | 829.89 | 00004785144416 | ELAINE CRISTINA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/02/2019 | 1004.25 | 00005243469416 | JACQUELINE DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF IV. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/02/2019 | 829.89 | 00082652066404 | ELIANE LUCENA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/02/2019 | 829.89 | 00003241973492 | ELIETE PEREIRA BEZERRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/02/2019 | 309.00 | 00007149740480 | ELZIO CARDOSO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF IV. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/02/2019 | 829.89 | 00003384154401 | EUDA MARIA LIMA ROCHA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/02/2019 | 829.89 | 00072776226420 | EVANEIDE TAVARES FERREIRA DE MORAIS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/02/2019 | 1004.25 | 00001362394475 | MARCONDES JURUNA EVARISTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF IV. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/02/2019 | 829.89 | 00005151873482 | FERNANDA DE ARAUJO LIMA OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/02/2019 | 829.89 | 00007965984440 | FLAVIANE MELO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/02/2019 | 829.89 | 00004055093403 | FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/02/2019 | 1506.38 | 00000990812456 | DALCIVANIA DE OLIVEIRA E ARAUJO BELARMINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF V. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/02/2019 | 829.89 | 00006697545445 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/02/2019 | 1506.38 | 00004598856424 | JOSENILDA VIEIRA ALVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF V. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/02/2019 | 829.89 | 00071619151472 | GERCINALBA DE MORIAS LUCENA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/02/2019 | 829.89 | 00004869343495 | GERLANE DA CUNHA GOMES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/02/2019 | 829.89 | 00003806272484 | GESVALDO DOS SANTOS PEREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/02/2019 | 231.75 | 00005445089479 | JANIELE DOS SANTOS LAURENTINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF V. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/02/2019 | 829.89 | 00007876400779 | GISELDA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/02/2019 | 829.89 | 00003525764480 | GIVANILDO ARAUJO SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/02/2019 | 829.89 | 00004087081400 | JALDETE RODRIGURES CABOCLO GOIS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/02/2019 | 978.50 | 00004934348441 | CLAUDIA CAVALCANTI DE SA PEREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF VI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/02/2019 | 829.89 | 00005394977461 | JOELMA PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/02/2019 | 978.50 | 00009765186436 | TAMARA MARJORIE TARGINO DOS S. LIMA BARROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF VI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/02/2019 | 829.89 | 00005407706474 | JOELMA SOARES DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/02/2019 | 829.89 | 00001269351494 | JOILMA ROCHA DA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/02/2019 | 502.13 | 00005275020490 | DANIELLY DE VASCONCELOS SOARES TORRES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF VI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/02/2019 | 829.89 | 00005767494436 | JOSE ELSON MATIAS LINS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/02/2019 | 154.50 | 00003242679407 | JOELMA ARCANJO FERNANDES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF VI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/02/2019 | 829.89 | 00002108547401 | JOSE WELLINGTON CANDIDO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/02/2019 | 829.89 | 00005249372490 | JOSEANE GUIMARAES SANTOS SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/02/2019 | 829.89 | 00003720657400 | JOSEFA DE ALMEIDA GALDINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/02/2019 | 652.32 | 00005887315440 | TALIANNE RODRIGUES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF VII. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/02/2019 | 829.89 | 00003816778429 | JOSEFA FIRMO DA COSTA FERREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/02/2019 | 502.13 | 00004039283465 | ALESSANDRA SANTOS BATISTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF VII. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/02/2019 | 829.89 | 00005419001454 | JUBERLINA CANDIDO GUEDES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/02/2019 | 829.89 | 00007303524479 | JULIANA DE MELO CAVALCANTE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/02/2019 | 154.50 | 00003112440412 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF VII. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/02/2019 | 829.89 | 00004366658402 | LEANDRO COSTA GUIMARAES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/02/2019 | 733.88 | 00014738643215 | ANTONIO HENRIQUES DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF VIII. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/02/2019 | 733.88 | 00004556981476 | RITA MENDES DE SA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF VIII | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/02/2019 | 502.13 | 00007667899428 | ANA BEATRIZ SILVA SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF VIII | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/02/2019 | 2201.63 | 00002739560435 | ILKA CRISTINA MELO DE CARVALHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF IX. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/02/2019 | 1506.38 | 00002046877489 | MERIA APARECIDA MARTINS DE ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF IX. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/02/2019 | 231.75 | 00060090200420 | MARCIA SIMONE DIAS DE SOUZA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF IX. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/02/2019 | 244.62 | 00004867303445 | EMANUELE DIAS FERREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF X. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/02/2019 | 733.88 | 00005405560413 | GILVAN NOGUEIRA SALES SEGUNDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF X. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/02/2019 | 502.13 | 00009686571418 | RAFAELSON MARTINS SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF X. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/02/2019 | 77.25 | 00003418565417 | PEDRINA DE ARAUJO SOUZA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF X. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/02/2019 | 540.75 | 00003119811432 | ALEINNE LENNIER MENEZES DE ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PELA EXECUÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORA DE ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/02/2019 | 540.75 | 00004557356460 | ALINE MARIA ELISIO DA ROCHA SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PELA EXECUÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/02/2019 | 540.75 | 00005317583462 | MONICA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PELA EXECUÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/02/2019 | 540.75 | 00004456295414 | ROGERIO LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PELA EXECUÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/02/2019 | 540.75 | 00003147172422 | SERGIO DOS ANJOS ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PELA EXECUÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/02/2019 | 540.75 | 00005974635493 | VALERIA SILVA PINTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PELA EXECUÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/02/2019 | 77.25 | 00032475861487 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.SAUDE-EFETIVOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PELA EXECUÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/02/2019 | 412.00 | 00004495131494 | ALEXANDRA DA CUNHA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PELA EXECUÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO A GERENTE DE ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/02/2019 | 829.89 | 00051052539491 | MARIA DAS NEVES LOPES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PELA EXECUÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/02/2019 | 540.75 | 00008746006427 | PAULA ANGELA FRANCINETE LINS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PELA EXECUÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/02/2019 | 829.89 | 00000907602479 | LINDAURA DE LIMA SANTOS FELIX | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/02/2019 | 829.89 | 00001032555408 | LINDINALVA DA SILVA PAULO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/02/2019 | 829.89 | 00004365134477 | LUCINEIDE RODRIGUES SILVA DE MACEDO SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/02/2019 | 829.89 | 00004289946445 | LUZIMAR ALVES DE SALES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/02/2019 | 829.89 | 00042504856415 | REJANE JACQUELINE ROCHA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PELA EXECUÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITAROS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/02/2019 | 829.89 | 00003369176432 | MAISA BARBOSA DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/02/2019 | 829.89 | 00002014975493 | MARCOS ANTONIO SILVA ALVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/02/2019 | 502.13 | 00007799844477 | JOELMA EVARISTO SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PELA EXECUÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, DESTINADO A AUXILIAR DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/02/2019 | 829.89 | 00097738492449 | MARGARIDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/02/2019 | 829.89 | 00048454150463 | MARIA ALICE VENCESLAU DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/02/2019 | 829.89 | 00089374185415 | MARIA APARECIDA FIDELIS CARVALHO DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/02/2019 | 829.89 | 00002913369499 | MARIA DO CARMO DANTAS ROCHA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/02/2019 | 829.89 | 00092805680430 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA BEZERRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/02/2019 | 829.89 | 00003243689414 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/02/2019 | 829.89 | 00008979629400 | MARIA EDMILIA DA SILVA OLIVEIRA BORGES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/02/2019 | 829.89 | 00097965405415 | MARIA FERREIRA SANTOS TEODOSIO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/02/2019 | 829.89 | 00010501222839 | MARIA GORETE DA SILVA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/02/2019 | 829.89 | 00092815049449 | MARIA GORETTI DOS SANTOS ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/02/2019 | 829.89 | 00004440461433 | MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/02/2019 | 829.89 | 00004440461433 | MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/02/2019 | 829.89 | 00095157972415 | MARIA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PELA EXECUÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/02/2019 | 829.89 | 00005489166401 | MARILENE FERNANDES CANDIDO SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PELA EXECUÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/02/2019 | 829.89 | 00007625185451 | MONICA DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PELA EXECUÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/02/2019 | 829.89 | 00003609597410 | ROSICLEIDE SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/02/2019 | 829.89 | 00005478075469 | TALITA VICENTE SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/02/2019 | 829.89 | 00003244151418 | PAULA FRANCINETE DUARTE DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PELA EXECUÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/02/2019 | 829.89 | 00004486425499 | TEREZINHA DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/02/2019 | 829.89 | 00005579043406 | PAULO SEVERINO FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PELA EXECUÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/02/2019 | 829.89 | 00068992955472 | VALDECIRA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/02/2019 | 829.89 | 00003244608485 | VERONICA PINHEIRO REIS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PELA EXECUÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/02/2019 | 829.89 | 00006582983482 | VERONICA ARAUJO FERREIRA LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/02/2019 | 829.89 | 00003244617476 | WILMA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PELA EXECUÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/02/2019 | 829.89 | 00095160680497 | WENDEL RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PELA EXECUÇAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/02/2019 | 698.79 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO, BOLO E COCOROTE) DESTINADOS A COMPOR O LANCHE DO PESSOAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 8264. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0000754 | 11/02/2019 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13203 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/02/2019 | 1050.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE PAGAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000925-55.2015.815.0461 DESTINADO A AQUISICAO DE COMPOSTO ALIMENTAR LEITE APTAMIL PEPTI 800G PARA A MENOR MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL 2608015 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/02/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA QSG-5640/PB, 1ª REVISAO DE 15.000 KM, DE ACORDO COM A NF 2598. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/02/2019 | 485.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA QSG-5640/PB, 1ª REVISAO DE 15.000 KM DE ACORDO COM A NF 4986 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/02/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRASTE PRESTADOS NA PACIENTE IRACELMA BRAZ DA SILVA, DE ACORDO COM A NF 54687. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/02/2019 | 1612.00 | 00010578557401 | JESSICA DA SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DE BOAS VINDAS AOS USUARIOS DO CREAS, DE ACORDO COM A NF 13205 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00010766093417 | WENDERSON FELIPE DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RUA TRAVESSA RITA GRACINDO,JUNTO A SEC. DE SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO COM A NF 13215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/02/2019 | 1080.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLACAS: MOG-0616,MOL-0642, NQH-6833, RETROESCAVADEIRA RANDON, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON, PA ENCHEDEIRA, TRATOR, CAMINHAO OGD-6086 E UNO MOL-5201, MOG-0436 E NPZ-1575, LOTAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/02/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PARA ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACAO E ACESSO DA PAVIMENTACAO E SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS RUA DO MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 4.882,08 METROS QUADRADO, CONFORME CONTRATO Nº 105 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13210. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/02/2019 | 3600.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE PLACAS: KGK-0503, NPV-6463, NQH-8232 E OGG-7375, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 13218. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/02/2019 | 1240.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFE-5233,QFE-9303,OGG-7375,MOG-0526,QSE-3246,NQK-6843, QSG-7630,KGK-0503 E MOL-0582, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 13214. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/02/2019 | 525.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DOS BOLETOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DE ACORDO COM A NF 13209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/02/2019 | 740.00 | 00005648568436 | MEIRINALDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CURRAL DO GADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 13208 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012019 | 0000764 | 13/02/2019 | 1450.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMATIZACAO PUBLICA PARA IMPLANTACAO DE SOFTWARES, PORTAIS E TREINAMENTO PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 73, E DISPENSA POR VALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/02/2019 | 500.00 | 00070086335480 | JOSIVALDO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9152 E FIAT UNO DE PLACA MOG-0556, DE ACORDO COM A NF 13217. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/02/2019 | 1200.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO COM REVISAO DO SISTEMA DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFH 6639, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 336 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/02/2019 | 1100.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PAINEL DE INSTRUCAO COM REVISAO DO SISTEMA DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD 6196, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 337 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/02/2019 | 1000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PAINEL, CONSERTO DO TACOGRAFO, TROCA DO SENSOR DE VELOCIDADE E REVISAO DO SISTEMA DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD 6206, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 334 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/02/2019 | 950.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE RELES DE INGINICAO E DA REDUCAO, REVISAO NA INSTALACAO, CONSERTO DO TACOGRAFO, E REVISAO DO SISTEMA DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOL 1942, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 335 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/02/2019 | 1307.52 | 04866077000280 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO | REFERENTE AQUISICAO DE COMPENSADOS PARA MELHORIAS E REFORMAS DAS CARTEIRAS DA UNIDADE ESCOLAR ADELAIDE GRADINDO JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 35013 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/02/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/02/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/02/2019 | 75.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE REGISTRO E TITULOS, UNTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/02/2019 | 3600.00 | 00010280301421 | MARCIO DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 13219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/02/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/02/2019 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DOE/JORNAL NOS DIAS 16,18/01/2019, DE ACORDO COM A NF 1098519. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/02/2019 | 598.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6 - CAIXA ECONOMICA, DURANTE O PERIODO DE 11/02 A 11/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/02/2019 | 310.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/02/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2156-3 - ICMS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/02/2019 | 71.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9100-6 - IPVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/02/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13312-4 SIMPLES NACIONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/02/2019 | 14939.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/02/2019 | 0.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/02/2019 | 21581.87 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS DA COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/02/2019 | 48800.60 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/02/2019 | 101.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/02/2019 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18384-9 - PAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/02/2019 | 231.75 | 00005946390422 | GIRLEIDE SILVA DE BARROS PINTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF V | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/02/2019 | 1500.00 | 00067637221415 | VANDERLEI MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICILOS DE PLACAS: MOG-0556, CAMINHAO PIPA OGD-6086,MONTANA NPZ-1575,FIAT UNO MOL-0642 E MOG-0436, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 13220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/02/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18503-5 - IGDBF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/02/2019 | 45.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0000798 | 14/02/2019 | 480.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 112 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/02/2019 | 4500.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E GERADOR PARA O EVENTO RELIGIOSO NO SANTUARIO PADRE IBIAPINA POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE MORTE DO PADRE, REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, NO DIA 19/02/2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.224 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/02/2019 | 1062.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA CONTRATO CAIXA/OGU 1006997 - 54/2013, RELATIVO A VISTORIA EXCEDENTE DE 11/01/2019 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/02/2019 | 1004.25 | 00010130266400 | RAISSA DE ARAUJO SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPOS REALIZADO A TRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA TANCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/02/2019 | 502.13 | 00004217751494 | IRISMAR ALVES CRISPIM DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF VII. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/02/2019 | 502.13 | 00009245949427 | JULIANA DANTAS FERNANDES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BAISICA - PMAQ, JUNTO AO PSF VI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/02/2019 | 59839.74 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/02/2019 | 11876.12 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/02/2019 | 120505.89 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/02/2019 | 26458.14 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000819 | 18/02/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 21964 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/02/2019 | 1472.28 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATRERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3519 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000816 | 18/02/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM A NF 21964 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/02/2019 | 952.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATRERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3521. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000817 | 18/02/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 21964 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/02/2019 | 2588.00 | 32043359000132 | CLAUDIA LARISSA BARBOSA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE AMBULANCIAS JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/02/2019 | 2729.84 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATRERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3520. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/02/2019 | 978.50 | 00007116389423 | LARISSA GIANNE MARQUES MELO CIRNE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000818 | 18/02/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 21964 E LICITACAO PP 00005/2017. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0000809 | 18/02/2019 | 6585.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL, DE LIMPEZA E PINTURA. DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1818 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/02/2019 | 5950.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 E NOTA FISCAL N.º 113 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/02/2019 | 4860.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE TRANSLADOS DE URNAS FUNERARIAS E HIGIENIZACAO DE CADAVERES , PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 E NOTA FISCAL N.º 14 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000820 | 18/02/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DE ACORDO COM A NF 21964 E LICITACAO PP 00005/2017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/02/2019 | 23.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO INTERNET EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/02/2019 | 403.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO INTERNET EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/02/2019 | 1857.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO EXCEPCIONAL EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/02/2019 | 1857.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO EXCEPCIONAL EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/02/2019 | 1857.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO EXCEPCIONAL EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/02/2019 | 269.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO INTERNET EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/02/2019 | 1102.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO PERT PROGRAMA DE REGULARIDADE TRIBUTARIA DA FASE PROCURADORIA DA FANZENDA NACIONAL PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/02/2019 | 1102.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO PERT PROGRAMA DE REGULARIDADE TRIBUTARIA DA FASE PROCURADORIA DA FANZENDA NACIONAL PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/02/2019 | 880.00 | 00031991967802 | MARCELA EVARISTO DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/02/2019 | 1750.00 | 00045753377491 | PAULO ROBERTO DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OFY-9891/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE COM DOENCA CRONICA EM VIAGEM A FORTALEZA/CE IDA E VOLTA, DE ACORDO COM A NF 13232. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/02/2019 | 632.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS TECNICOS NOS COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13231 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/02/2019 | 471.00 | 00003367379476 | ALMERINA LIMA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM DOS FRISOS DE PVC DAS PRATELEIRAS PARA SALA DE CURSOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13236 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/02/2019 | 3537.00 | 00009690071408 | KECIA SALUSTINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA NONTAGEM DOS ARMARIOS E PRATELEIRAS PARA A SALA DE CURSOS, JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13234 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/02/2019 | 1106.00 | 00004808834405 | MARINEIDE CASSIMIRO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPACITACAO PARA ATUACAO NAS OFICINAS DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 13233. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/02/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DE ACORDO COM A NF 1256 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/02/2019 | 430.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES LIMA CABIDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DOS ADESIVOS DE INDICACOES DAS REPARTICOES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 13242 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/02/2019 | 360.00 | 00006150168476 | VERONICE DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/02/2019 | 400.00 | 00076832708491 | DEUSA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/02/2019 | 200.00 | 00070397367481 | RENATA DA SILVA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/02/2019 | 300.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/02/2019 | 685.00 | 00002345057459 | JOAO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A COBERTURA DO SOFA DA RECEPCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N. º 13243 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/02/2019 | 336.80 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS, PARA PREMIACAO DA FINAL DO CAMPEONATO DE SALAO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 92 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/02/2019 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 1258 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/02/2019 | 1306.89 | 00004287561406 | MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL Nº 0800675-81.2018.8.15.0461.PARA A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VENALOT H, DIOSMIN, XARELTON E DAFLON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/02/2019 | 300.00 | 00014200619415 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/02/2019 | 644.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA CONFECCAO DE UMA CABO DE FORCA PARA A INCUBADORA FANEM, DO VEICLUO SAMU LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 1001124. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/02/2019 | 1245.06 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O USO DO VEICULO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 52436. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/02/2019 | 1350.00 | 00004669935445 | EXPEDITO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A SENHORA MARIA DAS GRACAS DA SILVA, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: QUETROS, ZARGUS, ALPRAZOLAM, RIVOTRIL, VIDMAX, FERNEGAM, PAXTRAT E OSTEOBAN, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800896.64-2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/02/2019 | 1330.00 | 00089378520472 | ARLINDO DA SILVA FURTUNATO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA O SENHOR ARLINDO DA SILVA FORTUNATO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: SPIRIVA, DUOVENT, ACETILCISTEINA, ASEA HCT E ANLODIPINO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800434-44.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/02/2019 | 1380.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA A SENHORA GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SAXENDA, DEOCIL, ARTRODAR E FORFIG, CONFORME DESPACHO JUDICIAL Nº 0800.720.22.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/02/2019 | 2100.00 | 00007147291409 | DIEGO HENRIQUE PIRES GONCALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NUZ 2873/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13240 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/02/2019 | 253.50 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSE 3246/PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 54711 JUNTO A ESSA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/02/2019 | 334.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACA QSE 3246, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 67763 JUNTO A ESSA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/02/2019 | 590.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, EM FAVOR DE JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO, CONFORME PROCESSO Nº 00003499620148150461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/02/2019 | 2950.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, EM FAVOR DE ELENICE LIMA FERREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 00003499620148150461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/02/2019 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 E LICITACAO PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/02/2019 | 210.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, EM FAVOR DE CLEIDISIO HENRIQUE DA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº020205559720128150461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/02/2019 | 1054.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, EM FAVOR DE CLEMILDA ALVES LEITE, CONFORME PROCESSO Nº 000107342201108150461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/02/2019 | 2081.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, EM FAVOR DE MARIA RODRIGUES SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0007633620108150461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/02/2019 | 2406.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, EM FAVOR DE INEZ DA SILVA PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0007633620108150461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/02/2019 | 3449.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, EM FAVOR DE PAULA FRANCINETE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0462002001289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/02/2019 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, EM FAVOR DE CLEIDISIO HENRIQUE DA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 00017628120138150461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/02/2019 | 368.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, EM FAVOR DE CLEIDISIO HENRIQUE DA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 000151168201081150461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/02/2019 | 415.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, EM FAVOR DE JULIANNA ERIKA PESSOA DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO Nº 04620020012889. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/02/2019 | 1843.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, EM FAVOR DE MARIA ANDRADE DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 000151168201081150461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/02/2019 | 210.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, EM FAVOR DE CLEIDISIO HENRIQUE DA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 00010734220108150461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/02/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM A NF 1257 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/02/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 1255 ,E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/02/2019 | 137.76 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA, INDUSTRIA E COMERCIO. | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIAS E REFORMAS DAS CARTEIRAS DA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 21911 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0000876 | 22/02/2019 | 8567.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO ( JOSE AMERICO, ADELAIDE GRACINDO, JOSE MENINO DE OLIVEIRA, SONIA ELIANE, ERNESTINA PINTO, CRECHE ADELIA VIANA E O LOBINHO) DE AC | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/02/2019 | 27251.45 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/02/2019 | 119421.46 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/02/2019 | 800.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA-SANDOVAL PUBLICIDADES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES GOVERNAMENTAIS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 34 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/02/2019 | 1000.00 | 00009637159410 | MARLECIA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13250 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/02/2019 | 3500.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS ASSUNTOS DE INTERESSE DOS FUNDOS QUE INTEGRAM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 13247, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/02/2019 | 2100.00 | 00026288141453 | MANOEL VICTOR DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE/PE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104644 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/02/2019 | 2347.18 | 00070176919465 | LUCAS MATEUS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX DE PLACA DOR 0810/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGNES DIVERSAS DE INTERESSE DO MUNICPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13248 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/02/2019 | 2939.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CEO/MAC, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/02/2019 | 16618.56 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/02/2019 | 600.00 | 00008994887490 | ANTONIO ELISIO DA ROCHA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13251, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/02/2019 | 336.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/POLICLINICA/MAC, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/02/2019 | 3796.72 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/02/2019 | 45472.44 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/02/2019 | 31641.78 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/15%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/02/2019 | 550.00 | 00070867291400 | ADEMIR PESSOA DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL 13249 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/02/2019 | 3940.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS,GRADES DISCIPLINADORAS E BANHEIROS QUIMICOS, PARA O EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NO SANTUARIO PADRE IBIAPINA DISTRITO DE SANTA FE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 36 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/02/2019 | 250.00 | 00002587163471 | ADRIANA MARQUES DE AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/02/2019 | 200.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/02/2019 | 350.00 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA RETIRADA DA CARTEIRA DE HABILITACAO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/02/2019 | 200.00 | 00006042683438 | JOSE JAILSON ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/02/2019 | 250.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/02/2019 | 400.00 | 00071459214480 | MARTA NASCIMENTO DE LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/02/2019 | 400.00 | 00071459265475 | JOSIVAN DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/02/2019 | 629.58 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/02/2019 | 500.00 | 00011826547460 | FELIPE JACKSON GOMES DA ROCHA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/02/2019 | 1090.32 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGD, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/02/2019 | 923.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/02/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONVENIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1053109-18/2018 PAVIMENTACAO E DENAGEM DO MUNICIPIO DE SOLANEA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/02/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/02/2019 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/02/2019 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GESTAO E DESENVOLVIMENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/02/2019 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/02/2019 | 780.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE A FESTIVIDADE DO ANIVERSARIO DE MORTE DO SANTUARIO DE PADRE IBIAPINA EM SANTA FE, COM AUXILIO DE 06 HOMENS NO CONTROLE DO ACESSO A ENTRADA, DE ACORDO COM A NF 14. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/02/2019 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/02/2019 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/02/2019 | 1540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME COLANGIORESSONANCIA DE ABDOME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 84331 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/02/2019 | 483.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD-4621, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/02/2019 | 482.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 3039, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/02/2019 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/02/2019 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/02/2019 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/02/2019 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ENTRAL DE REGULACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/02/2019 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/02/2019 | 700.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/02/2019 | 1500.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/02/2019 | 400.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/02/2019 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/02/2019 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/02/2019 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO, DURANTE O PERIODO DE 08/11/2018 A 08/11/2019, DE ACORDO COM A NF 1098960 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/02/2019 | 1560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOE/JORNAL EM 26 A 31/01/2019, DE ACORDO COM A NF 1099085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/02/2019 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOE/JORNAL EM 02,07/02/2019. DE ACORDO COM A NF 1099279. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/02/2019 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/02/2019 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/02/2019 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/02/2019 | 700.00 | 00042827477491 | MARCILDA FURTADO COSTA SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INCUBADORA DO BREJO CRIATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/02/2019 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/02/2019 | 50.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/02/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6 - IPVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/02/2019 | 8241.40 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 E MP 778. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/02/2019 | 598.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6 - CAIXA ECONOMICA, DURANTE O PERIODO DE 12/02 A 19/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/02/2019 | 18708.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CDC 5/58460-7, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/02/2019 | 1442.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/02/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DO MUNICIPIO - FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/02/2019 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682019 | 0000917 | 25/02/2019 | 1000.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 150 FAN DE PLACA OET 3962/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.252 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00068/2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/02/2019 | 600.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13253. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000929 | 25/02/2019 | 14935.98 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 242 E LICITACAO PP 0005/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - QSE SAL EDUCAÇÃO/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/02/2019 | 1939.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE FREEZER ESMALTEC 439 LITROS EFH 500, PARA ACONDICIONAMENTO DA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 67295 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/02/2019 | 1500.00 | 00003338189460 | JOSE CARLOS FIRMINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E INSTALACAO DOS POCOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENDINO FUNDAMENTAL JOSE MENINO DE OLIVEIRA E SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 13261. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/02/2019 | 450.00 | 00009611889445 | IURI IVO RIBEIRO SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE SETENTA E DUAS (72) CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ADELAIDE GRACINDO", ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 13260. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000980 | 26/02/2019 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERETNE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOCICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURNATE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 724 E LICITACAO PP 00035/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9152 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2172 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/02/2019 | 1640.00 | 00009505204469 | LUCINALDO FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS E MIRCRO ONIBUS DE PLACAS: OGC -4979,OFG-2172,MOT-5435,OGE-6480,OGD -6206,NQG-1102,OGD-6196E OFH-6639, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDICACAO, DE ACORDO COM A NF 13259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/02/2019 | 464.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 1102 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/02/2019 | 330.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL 1942 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ADC 7672 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/02/2019 | 950.00 | 00068978561420 | MANUEL VALDIR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM NAS EMEF'S JOAO SOARES DA COSTA E SABINO MACENA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13269. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/02/2019 | 2994.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/02/2019 | 38242.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/02/2019 | 586641.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/02/2019 | 102910.96 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%-A, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/02/2019 | 90979.44 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/02/2019 | 5375.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/02/2019 | 21729.81 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/02/2019 | 54753.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%-A (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/02/2019 | 2422.10 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (BANNERS EM LONA, FICHA DE MATRICULA E HISTORICO ESCOLAR) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 1265. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/02/2019 | 28342.92 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/02/2019 | 7736.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0000957 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00092994555468 | JOELMA COSTA NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 13268 E LICITACAO PP 00068/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/02/2019 | 8761.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/02/2019 | 69577.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 005/2016. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/02/2019 | 10938.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 001/2017, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001022 | 26/02/2019 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001023 | 26/02/2019 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13263. DE ACORDO COM INEXGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001024 | 26/02/2019 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1014284 E LICITACAO PP 00023/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/02/2019 | 16064.84 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/02/2019 | 21549.41 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000972 | 26/02/2019 | 3000.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , COM ACOMPANHAMENTO, ANALISE E EMISSAOD E PARECERES DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13264 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/02/2019 | 2000.00 | 28673253000145 | TONI KERSON SANTOS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE EVENTOS PUBLICOS, REUNIOES OFICIAIS E EM CARRO DE SOM NA APRESENTACAO DOS PROGRAMAS, ACOES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 13266 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/02/2019 | 6175.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/02/2019 | 8800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/02/2019 | 21600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0000975 | 26/02/2019 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13265 E LICITACAO INEXIBILIDADE 00001/9019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/02/2019 | 8525.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/02/2019 | 5492.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0000955 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00012577433417 | THALITA MARIA SILVA FELIX | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFW-1527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 13267 E LICITACAO PP 0068/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/02/2019 | 6525.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/02/2019 | 1400.00 | 08864849000115 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS BARRETO | REFERENTE AQUISICAO DE RACAO ANIMAL DESTINADO AOS CAES DE RUA JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 41 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/02/2019 | 600.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/02/2019 | 1350.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13262 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0001001 | 26/02/2019 | 2000.00 | 00011865226742 | GILBERTO CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CELTA DE PLACA KGK 0503/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E NATAL/RN, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13272 E LICITACAO PP 00070/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001002 | 26/02/2019 | 2000.00 | 00002983603490 | ALTEMIR CESAR DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NQH 2113/PB, DESTINADO AO TRANSPPORTE DE EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI ( COMUNIDADE BARROCAS) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, NOTA FISCAL N.º 1327 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001003 | 26/02/2019 | 2000.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNR 4905, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V ( SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001006 | 26/02/2019 | 2000.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/GOLF DE PLACA NQK 5457/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA UBS VII ( SITIO SACO DOS CAMPOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001008 | 26/02/2019 | 2000.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/FOX 1.0 DE PLACA MMX 5031/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE X (SITIO TEO), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0001010 | 26/02/2019 | 2800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN 1.8 L MT LTZ DE PLACA OGC 5636/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DE SOLANEA COM DESTINO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/02/2019 | 950.00 | 00013447404485 | JULIO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13270. DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001018 | 26/02/2019 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/BRASINCA, DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA - CACIMBA DA VARZEA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13279 E LICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/02/2019 | 7690.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CAPA DE PRONTUARIO, FICHA DE PRONTUARIO, CARTAO APRAZAMENTOE CARTAO DE VACINA) DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1264 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/02/2019 | 84995.72 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/02/2019 | 9566.93 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/02/2019 | 113255.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/02/2019 | 30960.71 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/02/2019 | 9424.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/02/2019 | 34436.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/02/2019 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/02/2019 | 78400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/02/2019 | 11200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/02/2019 | 120037.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/02/2019 | 17436.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/02/2019 | 30625.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/02/2019 | 13996.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/02/2019 | 13167.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/02/2019 | 19880.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS(RECURSOS PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/02/2019 | 500.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/02/2019 | 400.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/02/2019 | 600.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/02/2019 | 200.00 | 00007093964494 | LAERCIO GOMES SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/02/2019 | 400.00 | 00002928690450 | WHITNEY DOS SANTOS ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/02/2019 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/02/2019 | 400.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/02/2019 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/02/2019 | 400.00 | 00014200619415 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/02/2019 | 400.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/02/2019 | 500.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001074 | 26/02/2019 | 7920.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇAO HOSPITALAR EIRELLI-EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ( PEPTAMEN JUNIOR PO 400G) PARA ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 000256-36.2014.815.0461, DE ACORDO COM A NF 240 E LICITACAO PP 00002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/02/2019 | 1635.00 | 00003972369484 | FRANCISCO DE ASSIS REINALDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE QUATRO (04) APARELHOS DE GINASTICA DA ACADEMIA DA PRACA JOAO ELISIO DA ROCHA, DE ACORDO COM A NF 13258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/02/2019 | 650.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/02/2019 | 300.00 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/02/2019 | 300.00 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/02/2019 | 300.00 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/02/2019 | 300.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/02/2019 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/02/2019 | 300.00 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/02/2019 | 300.00 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/02/2019 | 300.00 | 00069288992472 | TARCIANO RICHARD S. DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/02/2019 | 300.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/02/2019 | 300.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/02/2019 | 300.00 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/02/2019 | 300.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/02/2019 | 300.00 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/02/2019 | 300.00 | 00082635323453 | LUIZ JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/02/2019 | 300.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/02/2019 | 300.00 | 00066093074404 | JOSE ISRAEL FONTES SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/02/2019 | 300.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/02/2019 | 300.00 | 00003206039460 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/02/2019 | 300.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/02/2019 | 300.00 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/02/2019 | 300.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/02/2019 | 300.00 | 00007549430462 | JOSIVANIA ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/02/2019 | 300.00 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/02/2019 | 300.00 | 00012382585498 | HAABYSON SOUZA FAUSTINO MORAIS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00008079703442 | JOSE WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARPINAGEM NO TERRENO DO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA E TORRE DE TELEVISAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13285 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/02/2019 | 5250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/02/2019 | 2905.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/02/2019 | 9225.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/02/2019 | 810.00 | 00003857963409 | VERONICA MARANHAO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS FAMILIAS E USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM A NF 13281 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/02/2019 | 527.00 | 00003319915436 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PORTAS E JANELAS DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 13286. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/02/2019 | 998.00 | 00005418999451 | JOSIVALDO CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DE ACORDO COM A NF 13287. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/02/2019 | 7103.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/02/2019 | 9370.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/02/2019 | 998.00 | 00002625219467 | RUBENS CEZAR BEZERRA MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANCA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 13284. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/02/2019 | 1650.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/02/2019 | 1053.00 | 00011595992464 | MATHEUS ALVES ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PANFLETAGEM DE DIVULGACAO DO CADASTRAMENTO DO BCP, DE ACORDO COM A NF 13282. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/02/2019 | 4946.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/02/2019 | 2998.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/02/2019 | 5192.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGD BF, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/02/2019 | 1996.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/02/2019 | 2400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/02/2019 | 4250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/02/2019 | 143859.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00003242649419 | JOAO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,DE ACORDO COM A NF 104645. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/02/2019 | 290.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MOL 0622 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/02/2019 | 104.13 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA | REFERENTE A AUTO DE INFRACAO DO VEICULO DE PLACA NPU 6418-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/02/2019 | 156.18 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA | REFERENTE A AUTO DE INFRACAO DO VEICULO DE PLACA NPU 6418-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/02/2019 | 104.13 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA | REFERENTE A AUTO DE INFRACAO DO VEICULO DE PLACA NPU 6418-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/02/2019 | 500.00 | 00013174984459 | BRUNO IGOR MARTINS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CHAFARIZ DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13271 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/02/2019 | 11725.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/02/2019 | 1998.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/02/2019 | 4800.00 | 00041439953449 | JOSE ELEONILDO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) COLETES DESTINADOS AOS MOTOTAXISTAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 13292 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001088 | 27/02/2019 | 10838.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM , PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.390 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001097 | 27/02/2019 | 5995.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.394 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/02/2019 | 580.00 | 00012635826480 | LETICIA BEZERRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMIETERIO PUBLICO, DESTA CIDADE, DE ACORDO COM A NF 13290. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/02/2019 | 113.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA ELIANE CAETANO DE MELO,CONFORME CDC 5/307418-4, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001087 | 27/02/2019 | 780.00 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANTAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 903834 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001100 | 27/02/2019 | 1706.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.395 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/02/2019 | 318.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UM VENTILADOR MALLORY , DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 67321 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001084 | 27/02/2019 | 1048.80 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 903831 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001083 | 27/02/2019 | 2490.40 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE MORTE DO SANTUARIO DE PADRE IBIAPINA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 903836 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001104 | 27/02/2019 | 967.86 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATRERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3535 E LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/02/2019 | 950.00 | 00010284926426 | JURANDI DA SILVA TAVARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTAODS NA CARPINAGEM NA IMEDIACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I E III, DE ACORDO COM A NF 104647 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/02/2019 | 300.00 | 00000026974835 | LUIS GONZAGA FAUSTO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB.DE ACORDO COM A NF 13288 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001085 | 27/02/2019 | 1694.70 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO CAPS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 903829 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001086 | 27/02/2019 | 1216.80 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 903832 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001092 | 27/02/2019 | 948.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES , PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.397 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001094 | 27/02/2019 | 24694.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.391 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001095 | 27/02/2019 | 11704.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.386 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001098 | 27/02/2019 | 6567.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.392 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001099 | 27/02/2019 | 13294.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM , PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.387 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001103 | 27/02/2019 | 1204.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATRERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3534 E LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001106 | 27/02/2019 | 1613.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATRERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3537 E LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001096 | 27/02/2019 | 933.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.393 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001076 | 27/02/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRADOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E REC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001079 | 27/02/2019 | 1450.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMATIZACAO PUBLICA PARA IMPLANTACAO DE SOFTWARES, PORTAIS E TREINAMENTO PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 100136 E DISPENSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001105 | 27/02/2019 | 984.47 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATRERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3536 E LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00005512035444 | JAILSON SANTOS MATIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E DIRETORES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13289, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001089 | 27/02/2019 | 1966.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM , PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.396 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001090 | 27/02/2019 | 12309.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.389 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001091 | 27/02/2019 | 5991.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.388 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001093 | 27/02/2019 | 3302.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.398 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001102 | 27/02/2019 | 2317.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATRERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO, DE ACORDO COM A NF 3533 E LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2019 | 1187.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 13069-9, EDUCACAO 40%, PROVENIENTE DA CONTA FOPAG, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO POR OCASIAO DO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/02/2019, DE ACORDO COM A NF 13298 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2019 | 650.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MOT-5435, MOL-1942, OGE-6480, OGC-4972 E NQG-1102, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 13303. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2019 | 3996.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2019 | 3996.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2019 | 10878.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5199919 ENVIADO 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2019 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2019 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2019 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2019 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2019 | 1992.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DOE DIA 14,15,16/02/2019, DE ACORDO COM A NF 10997963. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2019 | 861.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7, PROVENIENTE DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2019 | 42.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7- FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2019 | 135.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2019 | 91.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2019 | 1732.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2019 | 20.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2019 | 6474.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/02/2019 | 759.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2019 | 777.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2019 | 535.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2019 | 829.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/02/2019 | 249.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6 - PROVENIENTE DA FOPAG, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2019 | 488.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6 - DURANTE O PERIODO DE 21/02 A 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2019 | 243.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78073-1 LEI NR 7525 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 78073-1 LEI NR 7525, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2019 | 34.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 78365-X, PROVENIENTE DA FOPAG, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2019 | 5152.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9100-6 - IPVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13312-4 SIMPLES NACIONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2019 | 101.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2156-3 - ICMS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2019 | 40.00 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 250000034196 E AUTO DE INFRACAO AI 297682/D PARCELA 24/60. (COMPLEMENTO DA NE-611) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2019 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO ESQUERDO EM PACIENTE ROSILENE SIMPLICIO DOS SANTOS, DE ACORDO COM A NF 7795 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2019 | 878.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, PROVENIENTE DA FOPAG SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2019 | 130.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF I ,CONFORME CDC 5/571978-6, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2019 | 195.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF I ,CONFORME CDC 5/571978-6, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2019 | 36.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ENDEMIAS, CONFORME CDC 5/59582-7, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2019 | 93.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CDC 5/1817258-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001124 | 28/02/2019 | 6704.59 | 35425420000102 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA TABELA DE PRECO ABC FARMA VIGENTE - MAIOR DESCONTO, MEDIANTE A APRESENTACAO DE RECEITA MEDICA, DE ACORDO COM A NF 0004 E LICITACAO PP 00007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0001127 | 28/02/2019 | 2987.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 41110 E LICITACAO PP 00059/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0001128 | 28/02/2019 | 3470.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II,IV,V, VII E XI DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 41112 E LICITACAO PP 00059/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001129 | 28/02/2019 | 6700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MASTER 16 LUGARES COMPLETA DE PLACA QFE 9303, NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, DE ACORDO COM A NF 2643, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 E LICITACAO PP 0003/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2019 | 2100.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2019 | 0.10 | 00004486425499 | TEREZINHA DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2019 | 2500.00 | 00070176919465 | LUCAS MATEUS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX DE PLACA DOR 0810/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DO MUNICPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13248 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2019 | 800.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO POR OCASIAO DO 4º CAMPEONATO DE FUTSAL - EDICAO/2019, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 13299 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2019 | 28.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AOS ENSAIOS DA BANDA DE MUSICA DE ACORDO COM CDC 5/59607-2. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2019 | 1120.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18501-9 BPC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 19669-X - MAC FNAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18503-5 - IGDBF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0001108 | 28/02/2019 | 3396.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1825 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2019 | 1056.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CONJ.PADRE LEONARDO, CONFORME CDC 5/684283-5.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0001126 | 28/02/2019 | 6327.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MELHORIAS DAS RUAS: MESTRE JORGE PEREIRA, ANTONIO JOSE DE SOUZA, RITA GRACINDO E DISTRITO DE SANTA FE, ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1824 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/02/2019 | 848.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME CDC 5/572448-9, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0001168 | 01/03/2019 | 1325.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVUDUAL( BOTAS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA URBANA ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1826 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0001170 | 01/03/2019 | 571.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ANTIGO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1827 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/03/2019 | 400.00 | 00003274202436 | ALEKSANDRA GALADINO LUCENA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/03/2019 | 2106.00 | 00060091282420 | MARIA DAS NEVES O.DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS OFERTADAS AOS USUARIOS DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 13304. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00014766945832 | MARLENE COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA DA SEC. DES. SOCIAL E CIDADANIA, DE ACORDO COM A NF 13305 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/03/2019 | 67.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DE ACORDO COM MATRICULA 70335087 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/03/2019 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE ACORDO COM MATRICULA 27220281 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/03/2019 | 40.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM MATRICULA 27211410. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/03/2019 | 107.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE ACORDO COM CDC 5/571095-9, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/03/2019 | 380.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E A SEDE DA SECRETARIA, DE ACORDO COM CDC 5//305736-1, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0001169 | 01/03/2019 | 2040.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DE ANIVERSARIO DE MORTE DO SANTUARIO DE PADRE IBIAPINA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 114 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/03/2019 | 260.00 | 00047788291404 | MARIA DE FATIMA MATIAS JUSTINO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 080063-12.2019.815-0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ( ARADOIS E VELLUS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/03/2019 | 400.00 | 00012345292466 | GERDILENE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR ESTUDANTE NA MANUTENCAO DOS SEUS ESTUDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/03/2019 | 300.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADOS NO PACIENTE VALDIR COSMO FELIPE DA SILVA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3183 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001181 | 06/03/2019 | 2331.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3542, CONFORME LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/03/2019 | 152.90 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SCFV , BOLSA FAMILIA E CRAS, DE ACORDO COM A NF 904245 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0001186 | 07/03/2019 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO ABERTO VW/8120 DE PLACA KKR 7499/PB JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.307 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PP 00070/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0001196 | 07/03/2019 | 2500.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MONTANA DE PLACA NPZ 1575/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.313 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0001202 | 07/03/2019 | 3000.00 | 00002979576433 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA BTS 1940 ANO 1970, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICIATACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º13.309. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001206 | 07/03/2019 | 807.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 71 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0001207 | 07/03/2019 | 3000.00 | 00005858302742 | CICERO FELIX DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MXY 7184, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 13311, DURANTE O MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000692018 | 0001208 | 07/03/2019 | 3000.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMX 5547/PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE JUNTA A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018, NOTA FISCAL N.º 13312 DU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0001209 | 07/03/2019 | 3000.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CDL 2867, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 13308, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/03/2019 | 1021.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE ESPELHO RETROVISOR PARA O VEICULO DE PLACA QSG-5640/PB, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 5110 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001188 | 07/03/2019 | 554.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESSA SECRETARIA DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCALN.º 4534 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001198 | 07/03/2019 | 1855.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104 E LICITACAO PP 00036/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/03/2019 | 611.60 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 904244 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS: OFH-6639,OFG-2172 E MOK-9152, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 13314 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - QSE SAL EDUCAÇÃO/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/03/2019 | 1944.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3541 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - QSE SAL EDUCAÇÃO/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/03/2019 | 1700.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA-ME | REFERENTE AQUISICAO DE ARMARIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 573 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001204 | 07/03/2019 | 780.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 69 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/03/2019 | 2022.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO SETOR DE OBRAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3540 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001189 | 07/03/2019 | 370.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESSA SECRETARIA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 530 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/03/2019 | 2000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, DE ACORDO COM A NF 13315. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/03/2019 | 1550.00 | 00009427452480 | TULLIO JORINIMO BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM A NF 13.316 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/03/2019 | 1400.00 | 00011364479460 | EDIELSON SOARES LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.318 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001205 | 07/03/2019 | 507.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 70 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/03/2019 | 790.00 | 00011977451497 | DAVI ROSENDO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO DA RETROESCAVADEIRA NA CONSTRUCAO DE BARREIROS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13317 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/03/2019 | 650.00 | 32356555000167 | VALCILENE SANTOS QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVO DA PREFEITURA NO SITE SOLANEA ONLINE, DE ACORDO COM NF 6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001185 | 07/03/2019 | 1275.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 68 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001191 | 07/03/2019 | 464.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESSA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4533 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/03/2019 | 600.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE A INFORMATIVO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO SITE FOCANDO A NOTICIA, DE ACORD0 COM A NOTA FISCAL N.º 60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/03/2019 | 535.15 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM A NF 4243 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001203 | 07/03/2019 | 1420.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DA POLICIA CIVIL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 67 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/03/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/03/2019 | 37708.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, OFICO N.º 145/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/03/2019 | 997.18 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 250000034196 E AUTO DE INFRACAO AI 297682/D PARCELA 25/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/03/2019 | 452.45 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 3842432 E AUTO DE INFRACAO AI 688951/D PARCELA 25/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/03/2019 | 1972.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DIRIG.MUNIC.EDUCAC | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DA UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00003331666475 | DEMILSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/CELTA DE PLACA NPR 5985/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13329 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00011292515430 | KYANY PINTO ROCHA JUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.328 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/03/2019 | 300.00 | 00008866216402 | SARA RAQUEL MELO ARCANJO | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/03/2019 | 1500.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA SILVA CAMPELO GALVAO | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/03/2019 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/03/2019 | 1500.00 | 00005771654450 | JESSICA SHARDELLA ALMEIDA | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/03/2019 | 1200.00 | 00002302912446 | FRANCIELIO EVARISTO DE AZEVEDO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO VW/FOX DE PLACA DOG 2896/PB, COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019 DE ACORDO COM A NF 13326 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/03/2019 | 499.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 3919, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/03/2019 | 127.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF IX ,CONFORME CDC 5/305851-8, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/03/2019 | 335.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF X ,CONFORME CDC 51504750-9, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/03/2019 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX DE ACORDO COM MATRICULA 27248488 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/03/2019 | 82.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF V, CONFORME CDC 5/1128450-2, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF XI CONFORME MATRICULA 27219836, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/03/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF IX CONFORME MATRICULA 27248488 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/03/2019 | 319.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF XI, CONFORME CDC 5/59731-0, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/03/2019 | 40.04 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF I CONFORME MATRICULA 27231712 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/03/2019 | 76.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF VIII, CONFORME CDC 5/58893-9, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/03/2019 | 107.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DE ACORDO COM CDC 5/59743-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/03/2019 | 64.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE ACORDO COM CDC 5/59819-3REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/03/2019 | 190.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, CONFORME CDC 5/59803-7. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/03/2019 | 59.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A REGULACAO DE ACORDO COM CDC 5/59820-1 3REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/03/2019 | 41.19 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO, DE ACORDO COM MATRICULA 27219852, , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/03/2019 | 40.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ENDEMIAS DE ACORDO COM CDC 5/59582-7 3REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/03/2019 | 0.01 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO NASF, DE ACORDO COM MATRICULA 27222888, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/03/2019 | 1200.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS-ME | REFERENTE AQUISICAO DE JOELHEIRAS ARTICULADAS COM ABERTURA PARA O SENHOR ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 87 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/03/2019 | 44.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DE ACORDO COM MATRICULA 27225577, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.323. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001278 | 08/03/2019 | 602.96 | 07575881000118 | LAVIERI-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1009746 E LICITACAO ADESAO 0001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001279 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PEE 2525/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 13325 E LICITACAO PP 00019/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/03/2019 | 1380.00 | 08970089000120 | M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA SERV. PUBLICOS, DE ACORDO COM A NF 3143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/03/2019 | 1120.00 | 30718833000153 | ANA VALERIA GUEDES CALHEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CONCHA DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, DE ACORDO COM A NF 18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/03/2019 | 149.70 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM MATRICULA 27242552, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/03/2019 | 360.00 | 00006150168476 | VERONICE DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/03/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA E SEDE DA SECRETARIA, DE ACORDO COM MATRICULA 27213730, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/03/2019 | 15.79 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACOES DE LONGA DISTANCIA DA LINHA TELEFONICA USADA NO BOLSA FAMILIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/03/2019 | 650.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/03/2019 | 300.00 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/03/2019 | 300.00 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/03/2019 | 300.00 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/03/2019 | 300.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/03/2019 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/03/2019 | 300.00 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/03/2019 | 300.00 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/03/2019 | 300.00 | 00069288992472 | TARCIANO RICHARD S. DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/03/2019 | 300.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/03/2019 | 300.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/03/2019 | 300.00 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/03/2019 | 300.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/03/2019 | 300.00 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/03/2019 | 300.00 | 00082635323453 | LUIZ JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/03/2019 | 300.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/03/2019 | 300.00 | 00066093074404 | JOSE ISRAEL FONTES SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/03/2019 | 1210.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, DE ACORDO COM A NF 13327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/03/2019 | 300.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/03/2019 | 300.00 | 00003206039460 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/03/2019 | 300.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/03/2019 | 300.00 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/03/2019 | 300.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/03/2019 | 300.00 | 00007549430462 | JOSIVANIA ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/03/2019 | 300.00 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/03/2019 | 300.00 | 00012382585498 | HAABYSON SOUZA FAUSTINO MORAIS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/03/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADOS AOS ENSAIOS DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE ACORDO COM MATRICULA 27202801. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/03/2019 | 900.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AO MUSICO (MAESTRO) DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/03/2019 | 94.23 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ACORDO COM MATRICULA 68713398, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/03/2019 | 115.67 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ACORDO COM MATRICULA 68713398 REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/03/2019 | 96.87 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ACORDO COM MATRICULA 68713398. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/03/2019 | 32.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CDC 5/58504-2. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/03/2019 | 32.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CDC 5/58504-2. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/03/2019 | 34.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CDC 5/58504-2. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/03/2019 | 40.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NUNICIPAL, DE ACORDO COM CDC 5/58504-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0001284 | 11/03/2019 | 1140.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA, NO CONJUNTO PADRE LEONARDO, SANTA MONICA, RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO, RUA SAO PEDRO, RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA E JOAO FAUSTO PINTO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 118 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/03/2019 | 813.00 | 00010191537411 | EMANOELLE OLIVEIRA DE ARAUJO ANTÃO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA DIA DE BELEZA VOLTADO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS USUARIAS DO BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM A NF 13337. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/03/2019 | 880.00 | 00031991967802 | MARCELA EVARISTO DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/03/2019 | 106.00 | 00071616632453 | MEIRIJANE DUARTE ADELINO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO FIGURINO DO GRUPO RAIZES COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 13339 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/03/2019 | 211.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO POR OCASIAO DE REUNIAO INTERNA SOBRE INFORMACOES DO BPC, DE ACORDO COM A NF 13340 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/03/2019 | 2106.00 | 00003779662400 | VERIDIANO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FESTIVAL DE MASSAS OFERTADOS NA SEMANA DA MULHER PARA AS USUARIAS DO BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM A NF 13338 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001300 | 11/03/2019 | 2000.00 | 00098222449400 | ELSON FERREIRA DO AMARAL | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MILLE ECONOMY DE PLACA NPU 6418/PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 13336 E LICITACAO PP 00019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/03/2019 | 3000.00 | 00009401689440 | CASSIO RICHELLY SOARES COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO, FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS, JUNTO AO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 13334. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/03/2019 | 1000.00 | 24741903000191 | EDSON GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY DE PLACA QSG 5640/PB DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/03/2019 | 1274.38 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, PROVENIENTE DA FOPAG, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001302 | 11/03/2019 | 1500.00 | 00071068550490 | THIAGO MATHEUS HONORATO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULACAO DO SIH/SIA/PAB MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.331 E LICITACAO PP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/03/2019 | 237.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ( FONTE,TECLADO E MOUSE) , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 147 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0001305 | 11/03/2019 | 540.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 117 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/03/2019 | 440.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMUTADORES DESTA SECRETARIA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 43 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/03/2019 | 6349.58 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL 459 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762018 | 0001310 | 11/03/2019 | 2875.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA DESTA SECRETARIA POR MEIO DO CUSTEIO AB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 75.556 E LICITACAO PP 00076/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/03/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSG-5510, DE ACORDO COM A NF 102649 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/03/2019 | 485.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSG-5510, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 5123. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762018 | 0001317 | 11/03/2019 | 151.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA DESTA SECRETARIA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 75.555 E LICITACAO PP 00076/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/03/2019 | 950.00 | 00007202465477 | MARCIO ADRIANO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM NAS ESCOLAS: TELMA DA SILVA, EVANDRO SOARES E GRUPO ESCOLAR SACO DOS CAMPOS, DE ACORDO COM A NF 13332. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0001290 | 11/03/2019 | 1440.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 119 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001291 | 11/03/2019 | 14260.30 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 297 E LICITACAO PP 0005/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/03/2019 | 2123.59 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, PROVENIENTE DA CONTA FOPAG, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/03/2019 | 300.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E MANUTENCAOD E PC, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 44 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/03/2019 | 849.97 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 1231-9 - RECEITAS DIVERSAS, PROVENIENTE DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/03/2019 | 8856.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/03/2019 | 48873.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/03/2019 | 8886.96 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS DA COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUZA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 13333 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001325 | 12/03/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM A NF 22164 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/03/2019 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA CADASTRAMENTO DO PASEP E RETROACAO DE ABONO DOS SERVIDORES, JUNTO AO MTE E BB, DE ACORDO COM A NF 13.343 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00087329921491 | DUCINEIA PINTO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13344 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001327 | 12/03/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 22.164 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001320 | 12/03/2019 | 4500.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SEIS PNEUS 215/75R17,5 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFH 6639 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 403 ELICITACAO PP 00006/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001321 | 12/03/2019 | 3396.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS 275/80 R 22,5 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQG 1102 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 404 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001329 | 12/03/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 22.164 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001322 | 12/03/2019 | 1080.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 185/70R14 PARA O VEICULO DE PLACA NPV 6463 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 394 E LICITACAO PP 00006/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/03/2019 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTE REGINALDO DOS SANTOS RAMOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 7950 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/03/2019 | 1400.00 | 08864849000115 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS BARRETO | REFERENTE AQUISICAO DE RACAO ANIMAL DESTINADO AOS CAES DE RUA JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 41 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001326 | 12/03/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 22.164 E LICITACAO PP 00005/2017. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001332 | 12/03/2019 | 486.55 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 348 LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0001333 | 12/03/2019 | 5048.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1829 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/03/2019 | 180.00 | 00082651736449 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DE MEDEIROS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAOD DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZAR REPAROS NA FOSSA DE SUA RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001328 | 12/03/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DE ACORDO COM A NF 22.164 E LICITACAO PP 00005/2017, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0001334 | 12/03/2019 | 2466.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL PARA MELHORIAS E PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1830 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/03/2019 | 250.00 | 00011898163421 | GILMARA ALVES FERREIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/03/2019 | 830.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13342 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/03/2019 | 3750.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 05/03/2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/03/2019 | 300.00 | 00006962191405 | MARIA DO SOCORRO TORRES GONÇALVES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICPIAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/03/2019 | 950.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.345 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/03/2019 | 1298.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO, BOLO, TORRADA, BISCOITO E COCOROTE) DESTINADOS A COMPOR O LANCHE DOS GARIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 14825 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001345 | 13/03/2019 | 719.47 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 352 E LICITACAO PP 0009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762018 | 0001336 | 13/03/2019 | 7800.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSP | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO CUSTEIO AB, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00076/2018 E NOTA FISCAL Nº 120.481 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0001337 | 13/03/2019 | 326.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 79 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0001338 | 13/03/2019 | 1222.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 116.732 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762018 | 0001340 | 13/03/2019 | 6339.85 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSP | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO CUSTEIO AB, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00076/2018 E NOTA FISCAL Nº 120.479 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0001341 | 13/03/2019 | 371.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 116.730 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0001342 | 13/03/2019 | 456.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 116.726 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/03/2019 | 253.50 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COMPOR O LANCHE DO PESSOAL DO SAMU, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.838 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0001352 | 13/03/2019 | 942.40 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA MELHORIAS NO PSF DE SANTA FE DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1835 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/03/2019 | 720.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 331 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001348 | 13/03/2019 | 615.00 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL , DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 351 E LICITACAO PP 0009/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/03/2019 | 370.50 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO) DESTINADOS A COMPOR O LANCHE DA CRECHE MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14875 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0001351 | 13/03/2019 | 6857.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO ( JOSE AMERICO, ADELAIDE GRACINDO, SONIA ELIANE, ERNESTINA PINTO, O LOBINHO E SANTIAGO CHIANCA) DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/ | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/03/2019 | 722.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO, BOLO E COCOROTE) DESTINADOS A COMPOR O LANCHE DO PESSOAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14820 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0001380 | 14/03/2019 | 1470.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1836 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001391 | 14/03/2019 | 3000.00 | 00004608342401 | MARIA DO LIVRAMENTO CIRNE RAMALHO NETA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA OFC 8268/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 13365 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/03/2019 | 2336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DOE DIA 01/03/19 E 02/03/2019, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 1100361 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/03/2019 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/03/2019 | 63731.41 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00001250820456 | PERICLES CAVALCANTI DE SA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESENHOS E LOGOMARCAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS, PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONVITES E SAITE OFICIAL, DE ACORDO COM A NF 13360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/03/2019 | 200.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM A NF 148. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/03/2019 | 485.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6 - DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 13/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/03/2019 | 75.86 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7- FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/03/2019 | 101.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2156-3 ICMS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/03/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 13312-4, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/03/2019 | 350.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOD DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 45, JUNTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/03/2019 | 340.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA ADELAIDE GRACINDO JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.349 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/03/2019 | 800.00 | 00087333830497 | GERALDO AMANCIO NOGUEIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO ( ADELAIDE GRACINDO, JARDIM DE INFANCIA LOBINHO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA E CRECHE ADELIA VIANA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13359, DURANTE O MES DE FEV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/03/2019 | 900.00 | 00009370898425 | ANDRE LUIZ SERAFIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA TELMA DA SILVA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.351, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/03/2019 | 900.00 | 00003389826475 | JOADE FIRINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL SONIA ELIANE JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.355 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/03/2019 | 900.00 | 00010766093417 | WENDERSON FELIPE DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS MELHORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ADELAIDE GRACINDO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.353 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/03/2019 | 61.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/03/2019 | 8094.78 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - QSE SAL EDUCAÇÃO/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/03/2019 | 2104.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE AQUISICAO DE DOIS REFRIGERADORES ESMALTEC 1P , DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES ADELAIDE GRACINDO E MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, JUNTO A ESTA SECRECRETARIA DE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9578 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0001364 | 14/03/2019 | 635.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTTOS PARA ESTA SECRETARIA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 75.603 E LICITACAO PP 000075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0001366 | 14/03/2019 | 1723.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTTOS PARA ESTA SECRETARIA, POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 75.604 E LICITACAO PP 000075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0001367 | 14/03/2019 | 2746.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 12.864 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001369 | 14/03/2019 | 40.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 113 E LICITACAO PP 00002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001374 | 14/03/2019 | 2620.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS N.º 0800721-07.2017.815-0461 EM FAVOR DE MARIA HELENA DA SILVA, N.º 256-36.2014.815.0461 EM FAVOR DE MARIA EVA CAMPOS AUGUSTO E N.º 825-55.2015.815.0461 EM FAVOR DE MARIA ISABELLY GOEMS FLOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/03/2019 | 735.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2358 E LICITACAO PP 00039/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/03/2019 | 81.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001389 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00006154272430 | ALIRIO ELISIO DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA REALIZAR ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 13364, E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001390 | 14/03/2019 | 2000.00 | 00012260276440 | VIRGINIA MELO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CORSA WIND DE PLACA BRP 1813/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENFERMOS COM DESTINO AOS HOSPITAIS: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE/PE, DE ACORDO COM A NF 13361 E LICITACAO PP 00018/1019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/03/2019 | 900.00 | 00011305229460 | ADELINO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DA PRACA SEVERINO CABECEIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.357 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.352 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00087329433420 | FERNANDES VICTOR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA 26 DE NOVEMBRO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.354, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/03/2019 | 950.00 | 00088439232420 | JORGE BARBOSA FRANCO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LUMINARIAS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.356 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0001378 | 14/03/2019 | 2123.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DAS RUAS JOAO FERNANDS DE LIMA, CELSO CIRNE, SANTO ANTONO, RITA GRACINDO, PANORAMICA CINCO DE AGOSTO E PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA. DE ACORDO COM LICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/03/2019 | 4000.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E GERADOR PARA O EVENTO RELIGIOSO NO SANTUARIO PADRE IBIAPINA POR OCASIAO DO LANCAMENTO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE DE 2019, REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, NO DIA 08/03/2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/03/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18503-5 - IGDBF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/03/2019 | 35.14 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/03/2019 | 200.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/03/2019 | 699.00 | 00003469445460 | SUSANA MISLEYNE OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE 20 (VINTE) LATAS DE LEITE NAM SOY DESTINADAS A CRIANCA COM RISCO NUTRICIONAL (ARTHUR SOUZA SANTOS) DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 0000883-77.2013.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/03/2019 | 600.00 | 00007375343462 | ROSICLER LAURINDO FERREIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE COMPOSTO ALIMENTAR, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 194-59.205.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/03/2019 | 124.80 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI E MEDICAMENTOS DESTINADO A SEU FILHO MENOR JOSE ARYEL DE ALMEIDA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA 046.2011.000.399-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/03/2019 | 500.00 | 00002317279418 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPOSTO ALIMENTAR ( NUTRI RENAL D, NOVA SOURCE REN, DIALY CARE 30) DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 0800736-39.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/03/2019 | 260.00 | 00070867950463 | MARIA CELESTE BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE FRALDAS 30 (TRINTA PACOTES) DESTINADAS A SEU ESPOSO JOSE FELIPE DOS SANTOS NETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL Nº 0800424-97.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/03/2019 | 1140.00 | 00009184256460 | SABRINA SILVA CARVALHO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO 20 ( VINTE) LATAS DE LEITE APTAMIL AD PARA OS SEUS FILHOS MENORES JOAO ARTHUR CARVALHO BRASIL E ANA SOFIA CARVALHO BRASIL, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000656-79.2016.815-0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/03/2019 | 1480.00 | 00013282210400 | ALANYO RAYAN GUEDES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI PARA O SEU FILHO MENOR JOAO GABRIEL DOS SANTOS GUEDES, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 000745-39.2017.8158.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/03/2019 | 600.00 | 00005585944410 | EMERSON MEDEIROS MACEDO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA AQUISICAO DE COMPOSTO ALIMENTAR,CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000194.59.2015.815-0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/03/2019 | 1585.00 | 00070925083470 | CRISTIANE TERTULINO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DOZE LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI PARA SUA FILHA MENOR: ELOISA MARIA TERTULINO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 800.562-09.2018.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/03/2019 | 1620.00 | 00004870108410 | JULIETA IRANY NUNES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE VINTE (20) LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR PARA SEU FILHO MENOR " LUCAS GABRIEL NUNES DA SILVA", DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0800953-07.2017.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/03/2019 | 420.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( ZIDER) E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA O SRº SEVERINO RAMO MESSIAS DA COSTA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000212-46.2016.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/03/2019 | 250.00 | 00002587163471 | ADRIANA MARQUES DE AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/03/2019 | 150.00 | 00005877641476 | MARIA EDINALVA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/03/2019 | 300.00 | 00007855049401 | MARIA DO CARMO COSTA FERREIRA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/03/2019 | 200.00 | 00004410537423 | PAULA FRANSSINETE SANTIDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/03/2019 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/03/2019 | 250.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/03/2019 | 250.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/03/2019 | 300.00 | 00007216326458 | MARIA DO CARMO SALVADOR DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/03/2019 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA AQISICAO DE FRALDAS 30 (TRINTA PACOTES) DESTINADAS A SUA FILHA MENOR ELISA CAVALCANTI CARDOSO,CONFORME DEMANDA JUDICIAL 000046.2012.002.807-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00005241805478 | CARLOS ANTONIO MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CHAFARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO PADRE CICERO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.372 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00008832065444 | ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SRVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM EVENTOS ESPORTIVOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.370 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/03/2019 | 530.00 | 00012479488462 | JOSE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO DE CARVALHO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.375 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/03/2019 | 129.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/03/2019 | 350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COLUNA LOMBASSACRA REALIZADO NO PACIENTE GEROMILTON FELIZ DE ABREU, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1046950 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/03/2019 | 690.00 | 10852945000195 | SCD-IND. COM. APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE ORTESE SURO PODALICA BILATERAL ARTICULADO, DESTINADO AO MENOR LUCAS IBROPINO FERREIRA DA COSTA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1586 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001417 | 15/03/2019 | 2000.00 | 00007706934403 | DIEGO SANTOS SABINO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ENFERMOS COM DESTINO AOS HOSPITAIS DE RECIFE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001422 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE OFICE BOY, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.373 E LICITACAO PP 00017/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/03/2019 | 1465.50 | 00007370958493 | JOSENANE PRISCILLA MENDONÇA SILVA LIMA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800332-22.2017.8.15.0461 PARA QAUISICAO DE MEDICAMENTO: 03 (TRES) CANETAS DE VICTOSA PARA SUA GENITORA MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/03/2019 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ARISTAB, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/03/2019 | 294.99 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0000605-68.2016.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TECTA 40 (01 CAIXA) PARA A SUA GENITORA A SRª LEONIDIA SOARES DE MARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0001427 | 15/03/2019 | 178.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 12.911 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0001428 | 15/03/2019 | 1000.00 | 27248331000100 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ESD ANO 2010, DE PLACA MOV 7754/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.371 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 E LICITACAO PP 00068/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/03/2019 | 396.50 | 00008968914451 | KALLINE DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CRONOBE, OXOTRON, GABANEURIM, TORAGESIC, TRAMAL E FLAXIVE NUTRI ENTERAL SOYA) DESTINADO A SEU ESPOSO O SENHOR ERONILDO ALVES DA SILVA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0800834-58.2017.8 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/03/2019 | 1688.23 | 00070290179432 | GESYEL CUNHA DA CRUZ | REFERENTE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800748-22.2018.8.15.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LANTUS (DOZE CANETAS) E NOVORAPID (QUATRO CANETAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/03/2019 | 310.00 | 00030845203487 | GERALDO MATIAS DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ENTRESTO 49/51 MG, CONFOME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800724-25.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/03/2019 | 350.18 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 096.74.2015.815-0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( NAPRIX, CITALOR E VASTAREL) DESTINADOS A SUA GENITORA MARIA JOSE OLIVEIRA DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/03/2019 | 230.00 | 00002172230448 | SEBASTIANA PEREIRA CLEMENTINO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( DIOSMIN, DEXADOR, VENALOT H) DOADO CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0800620-67.2017.815-0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/03/2019 | 134.00 | 00004808275406 | MARIA JOSE ALVES LOPES | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL 0800679-21.2018.8.15.0461. PARA ADQUIRIR OS MEDICAMENTOS LIPIDIL 20 MG E ALPRAZOLAN 1MG . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/03/2019 | 100.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL 50MG, PREDNISONA 2MG, TENOXCAN 15MG, PANTOPRAZOL 20MG EM CONFORMIDADE COM A DECISSAO JUDICIAL N.º 800.704-34.2018.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/03/2019 | 180.00 | 00004047592463 | MARIA REVIENE SANTOS SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800127-56.2018.815.0461 PARA ADQUIRIR O MEDICAMENTO ALENIA (UMA CAIXA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/03/2019 | 228.42 | 00003689377471 | MARIA EDNA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ZINA 5MG, ISOFLAVONA 150MG E CICLOPRIMOGYMA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800342-66.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/03/2019 | 1299.99 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 1483-27.2015.815-0461PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( INSULINA LEVINIR FLEX PEN, THIOCTACID, MILGAMMA, TREZOR, ASPIRINA PREVENT AGULHA BD, TRILEPTAL, VERIJA E PHARMATON). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/03/2019 | 1625.50 | 00001327643421 | MARIA EUNICE SANTOS DA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE DEMANDA JUCIDIAL N.º 08005242.2017.815.0461, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO (VICTOSA E EXFORGE HCT). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/03/2019 | 282.00 | 00004688862490 | JOSELIA ALVES FERREIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDUCIAL Nº 0001336-64.2016.815.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO OXCARBAZEPINA, PARA O SEU FILHO ARTUR FLORENTINO BEZERRA NETO, DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/03/2019 | 1638.00 | 00029388870867 | MARIA HELENA LUCIANO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800.720-22.2017.8.15.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REUQUINOL 400 MG, DEFLAZA 6MG, CA + VIT, SAMY D. 700O UI E LEVOIDE 88 MG, E CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA REUMATOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/03/2019 | 1763.59 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800125-21.2018.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GABANEURIM ( QUATRO CAIXA) , TRAMAL (TRES CAIXA) E MIMPARA 30MG (UMA CAIXA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/03/2019 | 1105.00 | 00010250196441 | JOSE CARLOS EVARISTO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800322.75.2017.8.15.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LANTUS 07 (SETE) CANETAS E NOVORAPID 02 (DUAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/03/2019 | 181.00 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000195-44.2015.815.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DOMPERIX, PANTOCAL, DIGEPLUS E LABEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/03/2019 | 300.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 001148-76.2013.815.0461 PARA AQUISICAO MEDICAMENTO: 02 (DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/03/2019 | 270.00 | 00007108906481 | MARCELLA FLAVIA ARRUDA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800070-38.2018.815.0461. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, SOCIAN (TRES CAIXAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/03/2019 | 150.00 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000441-40.2015.851.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO QUELATUS PARA TRATAMENTO DE LUPUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/03/2019 | 50.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0000131.05.2013.815-0461 PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( RIVOTRIL E ALPRAZOLAN). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/03/2019 | 1306.89 | 00004287561406 | MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL Nº 0800675-81.2018.8.15.0461.PARA A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VENALOT H, DIOSMIN, XARELTON E DAFLON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/03/2019 | 525.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000831-78.2013.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (TRILEPTAL E GAMMAR) PARA SUA FILHA MENOR JESSICA SANTOS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/03/2019 | 1280.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA A SENHORA GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SAXENDA, DEOCIL, ARTRODAR E FORFIG, CONFORME DESPACHO JUDICIAL Nº 0800.720.22.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/03/2019 | 1330.00 | 00089378520472 | ARLINDO DA SILVA FURTUNATO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA O SENHOR ARLINDO DA SILVA FORTUNATO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: SPIRIVA, DUOVENT, ACETILCISTEINA, ASEA HCT E ANLODIPINO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800434-44.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/03/2019 | 654.58 | 00003418522440 | PAULA FRANCINETE GOMES FIDELES | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800507-16.2017.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VALIUN 10 MG, CARBOLITIUM 450 MG, QUEATIPINA 200 MG E ESCILEX 10 MG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/03/2019 | 1350.00 | 00004669935445 | EXPEDITO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A SENHORA MARIA DAS GRACAS DA SILVA, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: QUETROS, ZARGUS, ALPRAZOLAM, RIVOTRIL, VIDMAX, FERNEGAM, PAXTRAT E OSTEOBAN, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800896.64-2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/03/2019 | 1324.80 | 00002933832437 | REJANE DA SILVA LIMA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( INSULINA LEVINIR, THIOCTACID, MILGAMMA TREZOR, TRILEPTAL, VERIJA E PHARMATON), PARA O SENHOR ANTONIO DE SOUSA LIMA CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000165-48.2017.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/03/2019 | 210.00 | 00010773369422 | MARILEIDE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DA MEDICACAO GLAUB 02% COLIRIO (1 CAIXA) OCUPRESS 2% COLIRIO (01 CAIXA) E GONFORT COLIRIO (01 CAIXA), CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0800.409-21.2017.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/03/2019 | 1588.90 | 00023793783472 | BENIGNO ALVES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0000425-27.2017.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: 02 (DUAS) CANETAS DE VICTOSA 02 (DUAS) LANTUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/03/2019 | 550.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM NA CRECHE MUNICIPAL ADELIA ARAUJO DE MELO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.374 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/03/2019 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADO AOS MUNICIPES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM PROGRAMA NA RADIO INTEGRACAO DO BREJO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019.DE ACORDO COM A NF 104650 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/03/2019 | 525.00 | 00008509938490 | JOSIAS PIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OPERANDO A MOTONIVELADORA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.367 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0001466 | 18/03/2019 | 4614.40 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES (SONIA ELIANE), ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1838 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001467 | 18/03/2019 | 1777.10 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANTAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º5157 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762018 | 0001459 | 18/03/2019 | 155.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DO CUSTEIO AB DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 12.991 E LICITACAO PP 00076/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001465 | 18/03/2019 | 3654.34 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3577 CONFORME LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001460 | 18/03/2019 | 6390.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 558 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001461 | 18/03/2019 | 5240.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS A PATROL JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 557 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/03/2019 | 332.14 | 00028174283404 | OSMAR SAMPAIO DE ALMEIDA JUNIOR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO EM FUNCAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/03/2019 | 1053.00 | 00006286838473 | JOSINALDO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS GRADES DE FERRO PARA AS JANELAS DO SCFV DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13378 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/03/2019 | 632.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE LEITURA PARA AS CRIANCAS DO SCFV DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.377 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/03/2019 | 998.00 | 00005843697436 | RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ELETRONICA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.376 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/03/2019 | 700.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/03/2019 | 200.00 | 00006042683438 | JOSE JAILSON ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/03/2019 | 150.00 | 00011586316427 | MARIA CELI FRANCELINO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/03/2019 | 200.00 | 00004808834405 | MARINEIDE CASSIMIRO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/03/2019 | 250.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/03/2019 | 400.00 | 00003274202436 | ALEKSANDRA GALADINO LUCENA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/03/2019 | 400.00 | 00071459214480 | MARTA NASCIMENTO DE LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/03/2019 | 400.00 | 00071459265475 | JOSIVAN DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/03/2019 | 500.00 | 00011826547460 | FELIPE JACKSON GOMES DA ROCHA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/03/2019 | 150.00 | 00006248348405 | MEIRIELZA ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A AJUFA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/03/2019 | 150.00 | 00006598108403 | ISABEL CRISTINA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LIE DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0001513 | 19/03/2019 | 930.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE TRANSLADOS DE URNAS FUNERARIAS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 E NOTA FISCAL N.º 15 E LICITACAO PP 0006/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0001515 | 19/03/2019 | 4220.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 E NOTA FISCAL N.º 114 E LICITACAO PP 00066/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/03/2019 | 576.20 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/03/2019 | 480.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLACAS: TRATOR, CACAMBA OGDS-6236, RETROESCAVADEIRA RANDON, FIAT UNO DE PLACAS 0622, O556,5201 E MONTANA NPZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 13394 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/03/2019 | 900.00 | 00009713275489 | GENILSON GOMES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO NO SANTUARIO DE PADRE IBIAPINA EM SANTA FE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.388 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/03/2019 | 970.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: NPZ-1575, OGD-6236,RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON, RESTROESCAVADEIRA RANDO, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.3390 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/03/2019 | 900.00 | 00014186308888 | EVERALDO FAUSTINO LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.387 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/03/2019 | 1850.00 | 00067637221415 | VANDERLEI MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS EQUIPMENTOS DE GINASTICA DA PRACA DO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO E SILVA E JOAO ELISIO DA ROCHA, DE ACORDO COM A NF 13392. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001505 | 19/03/2019 | 289.28 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800.676-662018.815-0461 EM BENEFICIO DE GEOVANA MARIA SILVA CAMPELO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2472 E LICITACAO PP 0002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/03/2019 | 130.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: QSE 3246, QFE 9303 E QSA 0389, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.389 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0001510 | 19/03/2019 | 5448.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.835 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/03/2019 | 560.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSG - 7630, QFE-9303,QFD-4504,KGK-0503,QSE-5510 E QSG-5640, DE ACORDO COM A NF 13396, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0001512 | 19/03/2019 | 1368.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.834 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/03/2019 | 12752.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP OBRIGACOES CORRENTES DO MES DE JANEIRO DE 2019 FUNDEB 40% SICALCWEB 1.7.66.2221, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/03/2019 | 310.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQG-1102, OFG-2172, OFH-6633,OGD-6196 E MOK-9152, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 13395 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/03/2019 | 900.00 | 00013603770420 | WELINGTON DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 13391 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/03/2019 | 2336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/03/2019 | 808.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EM 08/03/2019.DE ACORDO COM A NF 1100517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/03/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DO MUNICIPIO - FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/03/2019 | 18898.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CDC 5/58460-7, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/03/2019 | 47.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME SICALCWEB VERSAO 1.7.66.2221, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/03/2019 | 4558.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME SICALCWEB VERSAO 1.7.66.2221 , DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/03/2019 | 281.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME CONSULTA SITUACAO FISCAWEB_E-CAC, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/03/2019 | 288.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME CONSULTA SITUACAO FISCAWEB_E-CAC, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/03/2019 | 415.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME CONSULTA SITUACAO FISCAWEB_E-CAC, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/03/2019 | 333.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME CONSULTA SITUACAO FISCAWEB_E-CAC, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/03/2019 | 13506.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP OBRIGACAO CORRENTES DO MES DE JANEIRO DE 2019, SICALCWEB VERSAO 1.7.66.2221, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/03/2019 | 80.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME SICALWEB VERSAO 1.7.66.2221, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/03/2019 | 381.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME SICALWEB VERSAO 1.7.66.2221, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/03/2019 | 1107.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME PROCURADORIA, SENDA VERSAO 4.8.0, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/03/2019 | 1107.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME PROCURADORIA, SENDA VERSAO 4.8.0, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/03/2019 | 270.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO INTERNET , DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/03/2019 | 23.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO INTERNET , DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/03/2019 | 404.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO INTERNET , DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/03/2019 | 270.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO INTERNET , DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/03/2019 | 23.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO INTERNET , DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/03/2019 | 404.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO INTERNET , DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/03/2019 | 1864.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO EXCEOCIONAL, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/03/2019 | 510.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONSIGINACOES PREVIDENCIARIAS/INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/03/2019 | 1174.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/03/2019 | 5531.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE VANESSA SANTOS DA CRUZ PROCESSO N.º 78.203.2014.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/03/2019 | 2627.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE ELIANE GOMES PINTO PROCESSO N.º 79.502.2014.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/03/2019 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO PROCESSO N.º 79.502.2014.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/03/2019 | 364.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE CLEIDISIO HENRIQUE DA CRUZ PROCESSO N.º 147.7526.2010.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/03/2019 | 1822.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE ANA MARIA DE SOUZA PROCESSO N.º 147.7526.2010.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/03/2019 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE CLEIDISIO HENRIQUE DA CRUZ PROCESSO N.º 169.434.2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/03/2019 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO PROCESSO N.º 78470.2014.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/03/2019 | 3291.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE CRISTHIANE OLIMPIA DOS SANTOS PROCESSO N.º 78470.2014.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/03/2019 | 1110.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO PROCESSO N.º 78203.2014.814.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/03/2019 | 346.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6 - DURANTE O PERIODO DE 14/03 A 19/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/03/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2156-3 - ICMS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13312-4 - SIMPLES NACIONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/03/2019 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 E LICITACAO PP 00023/2017. NOTA FISCAL N.º 1010021 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/03/2019 | 8241.40 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,CONFORME MEDIDA PROVISORIA - 778, DEBITO NA CONTA 2154-7-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/03/2019 | 1200.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MIDIA NA SEMANA DA AGUA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.402 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/03/2019 | 48125.68 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A DIFERENCA DA PARTE PREVIDENCIARIA DO MES DE JANEIRO/2019 RETIDO EM COTA DE FPM DO DIA 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/03/2019 | 4312.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/03/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/03/2019 | 950.00 | 00068978561420 | MANUEL VALDIR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM NAS EMEF'S DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13400 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - QSE SAL EDUCAÇÃO/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/03/2019 | 3800.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR DELL, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 151 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/03/2019 | 597.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 151 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - QSE SAL EDUCAÇÃO/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/03/2019 | 1200.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR DELL, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 151 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/03/2019 | 50.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0001541 | 20/03/2019 | 780.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 116.924 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0001542 | 20/03/2019 | 586.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 195.862 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/03/2019 | 1140.00 | 00026871428836 | ROSILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ROSILDO FRANCISCO DE ARAUJO, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762018 | 0001544 | 20/03/2019 | 333.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00076/2018 E NOTA FISCAL N.º 195.861 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762018 | 0001545 | 20/03/2019 | 1274.75 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSP | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM LICITACAO PP 00076/2018 E NOTA FISCAL Nº 120.833 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001547 | 20/03/2019 | 937.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00001/2019 E NOTA FISCAL N.º 42638 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/03/2019 | 370.00 | 00091716470404 | MARIA BERNADETE COSTA DE MEDEIROS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BONVIVA 150 MG E VITAMINA D 500000UI, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0800033-74.20198.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001519 | 20/03/2019 | 26584.12 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGENS DAS RUAS JOAO MARCELINO PEREIRA E ARLINDO ALCIDES DANTAS, NA CIDADE DE SOLANEA-PB, CONF. CR Nº 1025.094-25/2015 (820049) MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, RELATIVO A TP Nº 0 | 00742017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001549 | 20/03/2019 | 3000.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMX-5607, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, DE ACORDO COM A NF 13399 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0001553 | 20/03/2019 | 3350.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO ABERTO VW/8120 DE PLACA KKR 7499/PB JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.401 DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PP 00070/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/03/2019 | 220.00 | 00042825903434 | CICERA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DOACAO 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/03/2019 | 120.00 | 00005141984435 | MARIA ALDENICE DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE ( CONSULTA OFTALMOLOGICA) DE SEU FILHO ADRIAN GABRIEL SANTOS DE ANDRADE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/03/2019 | 150.00 | 00004868077465 | ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/03/2019 | 1348.85 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 814. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/03/2019 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/03/2019 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GESTAO E DESENVOLVIMENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/03/2019 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/03/2019 | 1445.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA -ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DO CHAFARIZ DO CONJUNTO PADRE CICERO, SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 1378 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC SER PUBLICOS TRANSP ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/03/2019 | 1350.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA -ME | REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA DO CHAFARIZ DO CONJUNTO PADRE CICERO, SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1378 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/03/2019 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/03/2019 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/03/2019 | 70.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO CAPS, DE ACORDO COM A NF 48. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0001559 | 21/03/2019 | 1065.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 116.966 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/03/2019 | 160.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO NASF, DE ACORDO COM A NF 49. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/03/2019 | 260.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO CAPS, DE ACORDO COM A NF 152 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001565 | 21/03/2019 | 1416.28 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3583 CONFORME LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/03/2019 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/03/2019 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/03/2019 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/03/2019 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/03/2019 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/03/2019 | 700.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/03/2019 | 1500.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/03/2019 | 400.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/03/2019 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/03/2019 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001583 | 21/03/2019 | 12127.48 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR JOSE MENINO DE OLIVEIRA E GINASIO DE ESPORTE DA REFERIDA ESCOLA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 6285 E LICITACAO PP 00010/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/03/2019 | 1300.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 85A, MANUTENCAO EM IMPRESSORA E FORMATACAO DE COMPUTADORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/03/2019 | 700.00 | 00042827477491 | MARCILDA FURTADO COSTA SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INCUBADORA DO BREJO CRIATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/03/2019 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/03/2019 | 525.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CADASTRO DOS FAMILIARES PARA CORTE DE TERRA ,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 13403. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/03/2019 | 320.00 | 00004673305493 | JOSIVALDO SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 13410 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/03/2019 | 1500.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE ACOES E SERVICOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULACAO EM PROGRAMAS DE RADIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.409 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/03/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13406 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/03/2019 | 400.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS 02 (DUAS) CARRADAS COM CAMINHAO LIMPA FOSSA, NA EMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", DE ACORDO COM A NF 179 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/03/2019 | 900.00 | 00004041793475 | ERICK AZEVEDO DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MELHORIAS NA UNIDADE ESCOLAR SONIA ELIANE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13413 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/03/2019 | 5000.00 | 00010346451450 | DAMIAO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA DAS LOCALIDADES: SITIO CACIMBA DA VARZEA , SITIO FRAGOSO, SITIO SACO DOS CAMPOS E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III, PARA AS SEGUINTES ESCOLAS: DR. EVANDRO SOARES E SONIA ELIANE DE ACORDO COM | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/03/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13407 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/03/2019 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO GM/CHEVETTE L DE PLACA KJI-7580, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 13408. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/03/2019 | 600.00 | 00008994887490 | ANTONIO ELISIO DA ROCHA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13414, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0001594 | 22/03/2019 | 2800.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) CONCENTRADORES DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 1510 E LICITACAO PP 00037/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001598 | 22/03/2019 | 8030.39 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 6288 E LICITACAO PP 00010/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/03/2019 | 1500.00 | 00003338189460 | JOSE CARLOS FIRMINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E REINSTALACAO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DO CONJUNTO PADRE CICERO, DE ACORDO COM A NF 13411 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/03/2019 | 1800.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/03/2019 | 1053.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIAN ODA LOCALIDADE PADRE LEONARDO , CONFORME CDC 5/684283-5, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/03/2019 | 200.00 | 00070397367481 | RENATA DA SILVA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/03/2019 | 450.00 | 00001988725429 | SEVERINO DA COSTA FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/03/2019 | 175.00 | 00011440984409 | KELIANE SOUSA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR WILLIAN LIMA DE CASTRO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/03/2019 | 200.00 | 00006636741406 | ROGERIO ANSELMO DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM MATRICULA 27213730, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DE ACORDO COM MATRICULA 70335807 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/03/2019 | 257.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E A SEDE DA SECRETARIA, DE ACORDO COM CDC 5/305736-1, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/03/2019 | 300.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/03/2019 | 735.00 | 00010578557401 | JESSICA DA SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DE BISCOITOS FINOS OFERTADOS PARA O LANCHE NA SEMANA DA MULHER PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM A NF 13417 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/03/2019 | 632.00 | 00088317919587 | JOSEANE APARECIDA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA APOIO DAS OFICINAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DE ACORDO COM A NF 13416. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/03/2019 | 280.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO MINIBUS DE PLACA QSG-7630/PB, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 5174. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/03/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO MINIBUS DE PLACA QSG-7630/PB, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 1002672 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/03/2019 | 880.00 | 00031991967802 | MARCELA EVARISTO DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001614 | 26/03/2019 | 2000.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNR 4905, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V ( SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001615 | 26/03/2019 | 2000.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/GOLF DE PLACA NQK 5457/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA UBS VII ( SITIO SACO DOS CAMPOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001616 | 26/03/2019 | 2000.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/FOX 1.0 DE PLACA MMX 5031/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE X (SITIO TEO), DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, DE ACORDO COM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0001617 | 26/03/2019 | 3300.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN 1.8 L MT LTZ DE PLACA OGC 5636/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DE SOLANEA COM DESTINO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001618 | 26/03/2019 | 2000.00 | 00002983603490 | ALTEMIR CESAR DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NQH 2113/PB, DESTINADO AO TRANSPPORTE DE EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI ( COMUNIDADE BARROCAS) DURANTE O MES DE MARCO/2019, NOTA FISCAL N.º 13442 E LI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001619 | 26/03/2019 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/BRASINCA, DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA - CACIMBA DA VARZEA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13430 E LICITACAO P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0001620 | 26/03/2019 | 2000.00 | 00011865226742 | GILBERTO CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CELTA DE PLACA KGK 0503/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E NATAL/RN, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13428 E LICITACAO PP 00070/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001621 | 26/03/2019 | 2000.00 | 00009637237402 | GABRIELA ESTEFANY FIDELIS DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA OET 4208/PB, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DE ACORDO COM A NF 13432, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 E LICITACAO PP 000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001622 | 26/03/2019 | 2000.00 | 00004250955842 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA NPV-6463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, DE ACORDO COM A NF 13433 E LICITACAO PP 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001623 | 26/03/2019 | 2500.00 | 00070176919465 | LUCAS MATEUS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX DE PLACA DOR 0810/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DO MUNICPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13434 E LICITACAO PP 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0001624 | 26/03/2019 | 1000.00 | 27248331000100 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ESD ANO 2010, DE PLACA MOV 7754/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.419 DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 E LICITACAO PP 00068/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/03/2019 | 1350.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.420 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0001627 | 26/03/2019 | 1128.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 117.070 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001628 | 26/03/2019 | 9310.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 110 E LICITACAO PP 00036/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762018 | 0001629 | 26/03/2019 | 98.04 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSP | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM LICITACAO PP 00076/2018 E NOTA FISCAL Nº 121.232, JUNTO AO CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762018 | 0001630 | 26/03/2019 | 1102.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSP | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO CUSTEIO AB, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00076/2018 E NOTA FISCAL Nº 121.231 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/03/2019 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE NASOFARINGOLARINGOSCOPIA NO PACIENTE GUSTAVO M.S. OLIVEIRA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 54 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/03/2019 | 530.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PUNCAO ASPIRATIVA REALIZADA NA PACIENTE ANA LUCIA PEREIRA ANDRADE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 293 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/03/2019 | 73.01 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DE ACORDO COM MATRICULA 27225577, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/03/2019 | 176.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, CONFORME CDC 5/59803-7. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/03/2019 | 38.80 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE REGULACAO, DE ACORDO COM MATRICULA 27219879 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/03/2019 | 37.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ENDEMIAS, CONFORME CDC 5/59582-7, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/03/2019 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE REGULACAO, DE ACORDO COM MATRICULA 27219879 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/03/2019 | 34.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO DE ACORDO COM CDC 5/59820-1 3REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO, DE ACORDO COM MATRICULA 27219852 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/03/2019 | 47.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE ACORDO COM CDC 5/59819-3 3REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/03/2019 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO NASF, DE ACORDO COM MATRICULA 27222888 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/03/2019 | 89.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DE ACORDO COM CDC 5/59743-5 3REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001660 | 26/03/2019 | 1671.90 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO CAPS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 905815 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001661 | 26/03/2019 | 722.40 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 905814 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001672 | 26/03/2019 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PEE 2525/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, DE ACORDO COM A NF 13435 E LICITACAO PP 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/03/2019 | 550.00 | 00010961283491 | JOSE ROBELIO ROSAL LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFE 2275/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.424 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001656 | 26/03/2019 | 1249.10 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS) DESTINADOS A CRECHE "ADELIA RAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NF 905816 E PP 00073/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001658 | 26/03/2019 | 1800.00 | 00021662122802 | DIVANICE CARDOSO SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNK 3162-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CAMARA PARA ESC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001662 | 26/03/2019 | 1440.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LGV 7995-PB COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE SEIS PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA CHA DE SAN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001663 | 26/03/2019 | 1440.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQD 9261-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO JATOBA, LOTEAME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001664 | 26/03/2019 | 1635.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC 7290-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE SEIS PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001665 | 26/03/2019 | 1650.00 | 00070927160471 | EVERTON FELIPE DE SOUZA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DBE 7357-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III PARA SEDE D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001666 | 26/03/2019 | 1650.00 | 28721286000113 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KAD 4418-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO: FRA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001667 | 26/03/2019 | 2055.00 | 29099836000177 | FRANCINILDA DA COSTA LIMA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACALBY 6214-PB TIPO MICRO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001668 | 26/03/2019 | 2700.00 | 29099836000177 | FRANCINILDA DA COSTA LIMA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBY 6214-PB TIPO MICRO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: GOIANA, PODEROSA, BARROCAS, CHA DE SANTATEREZA PARA A SEDE DO MUNICIPIO( ESCOLA ESTADUAL ALFRED | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/03/2019 | 31403.01 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/03/2019 | 516743.39 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/03/2019 | 80572.16 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/03/2019 | 35542.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES MARCO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/03/2019 | 86069.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%-A, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/03/2019 | 23501.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/03/2019 | 5492.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/03/2019 | 8800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/03/2019 | 21600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/03/2019 | 1711.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA UNIAO FEDERAL CPF: 26.994.558/0001-23, CONFORME PROCESSO 0800009-51.2015.4.05.8204 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/03/2019 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 101.4574 E LICITACAO PP 00023/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/03/2019 | 25800.89 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/03/2019 | 7736.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/03/2019 | 8761.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/03/2019 | 68577.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 005/2016, DURANTE O MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/03/2019 | 10938.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 001/2017, DURANTE O MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/03/2019 | 100.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEMANA DA MULHER PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM A NF 189 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/03/2019 | 200.00 | 00071380418453 | MARIA MARGARIDA SILVA MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/03/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/03/2019 | 85.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM CDC 5/58660-2, REFERENTE CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM MATRICULA 27211410. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/03/2019 | 350.00 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/03/2019 | 300.00 | 00004128733466 | MACIEL SOARES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE-MG DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/03/2019 | 6498.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/03/2019 | 12495.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/03/2019 | 1827.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 30.558 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/03/2019 | 146570.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/03/2019 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA DE MUSICA, DE ACORDO COM CDC 5/59607-2, REFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE ACORDO COM MATRICULA 27202801 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001659 | 26/03/2019 | 1489.70 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 905818 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/03/2019 | 2905.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/03/2019 | 160.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO COM A NF 25230 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/03/2019 | 150.00 | 00004010389478 | DANIELA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/03/2019 | 189.55 | 00011148910450 | ALEXSANDRO TOMAZ DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/03/2019 | 150.00 | 00070509215483 | MARIA VITORIA SALVADOR VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/03/2019 | 527.00 | 00003319915436 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DE ACORDO COM A NF 13488. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/03/2019 | 998.00 | 00005418999451 | JOSIVALDO CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DE ACORDO COM A NF 13489 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/03/2019 | 998.00 | 00002625219467 | RUBENS CEZAR BEZERRA MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANCA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 13490. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/03/2019 | 998.00 | 00005843697436 | RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ELETRONICA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.491 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/03/2019 | 100.30 | 13620486000102 | SOECIA ESPUMA COMERCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE TNT PARA USO NA OFICINA DE ARTESANATO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/03/2019 | 419.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/03/2019 | 504.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/03/2019 | 150.00 | 00013135009416 | VITORIA ALINE NASCIMENTO DA SILVA | REFERETE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OSCFV, DE ACORDO COM MATRICULA 27220281 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/03/2019 | 108.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DE ACORDO COM CDC 5/571095-9.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/03/2019 | 178.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA AS OFICINAS DO SCFV, DE ACORDO COM CDC 5/718782-6 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/03/2019 | 1090.32 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGD, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/03/2019 | 629.58 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001761 | 27/03/2019 | 1421.20 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 905912 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001764 | 27/03/2019 | 884.25 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE, SALSICHA E LINGUICA) PARA COMPOR A MERENDA DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS INSERIDOS NO SCFV DE ACORDO NOTA FISCAL N.º 1003 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/03/2019 | 450.00 | 24506073000118 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA - AGENCIA DE VIAGEM | REFERENTE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 001/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000682018 | 0001709 | 27/03/2019 | 1000.00 | 00092994555468 | JOELMA COSTA NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 13484 E LICITACAO PP 00068/2018, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001715 | 27/03/2019 | 3000.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , COM ACOMPANHAMENTO, ANALISE E EMISSAOD E PARECERES DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13481 E I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001719 | 27/03/2019 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13485. DE ACORDO COM INEXGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/03/2019 | 285.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 17 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/03/2019 | 320.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 23 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0001712 | 27/03/2019 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13482 E LICITACAO INEXIBILIDADE 00001/9019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682018 | 0001720 | 27/03/2019 | 1000.00 | 00012577433417 | THALITA MARIA SILVA FELIX | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFW-1527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 13483 E LICITACAO PP 0068/2018.RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001689 | 27/03/2019 | 1450.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMATIZACAO PUBLICA PARA IMPLANTACAO DE SOFTWARES, PORTAIS E TREINAMENTO PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 100214 E DISPENSA POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/03/2019 | 2000.00 | 28673253000145 | TONI KERSON SANTOS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE EVENTOS PUBLICOS, REUNIOES OFICIAIS E EM CARRO DE SOM NA APRESENTACAO DOS PROGRAMAS, ACOES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 13480 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/03/2019 | 37.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/03/2019 | 1050.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNACIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 13487 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/03/2019 | 43551.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001690 | 27/03/2019 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERETNE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOCICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURNATE O MES DE MARCO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 747 E LICITACAO PP 00035/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001691 | 27/03/2019 | 2100.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNM 9570-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: ESTRELA E SIMIAO PARA O SITIO SAO LUIZ,E VICE VERSA NO T | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0001692 | 27/03/2019 | 1000.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 150 FAN DE PLACA OET 3962/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.477 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00068/2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001693 | 27/03/2019 | 2055.00 | 28708027000152 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFN 4700-PB TIPO CAMINHONETE ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001695 | 27/03/2019 | 2400.00 | 27184815000124 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD 2257-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/03/2019 | 50973.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%-A (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001698 | 27/03/2019 | 2730.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACAMMT 3097-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DE ORIGEM: SITIOS CAPIVARAII, MARIANA E FAZENDA VELHA PA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/03/2019 | 19835.49 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001702 | 27/03/2019 | 1800.00 | 28818642000111 | MARINESIO BORGES 87343614487 | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNE 7448-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: RAMADA DE BAIXO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/03/2019 | 107430.44 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001706 | 27/03/2019 | 1050.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTG 6523-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AREAL PARA SEDE DO MUNICPIO E ESCOLA NORMAL EM BANANEIRAS E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/03/2019 | 27060.86 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001710 | 27/03/2019 | 2550.00 | 29888139000103 | ERIVELTON SOARES SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYL 3216-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: PALMA, BOM SUCESSO, GOIANA E SALGADO PARA SEDE DO MUNICPI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001713 | 27/03/2019 | 2400.00 | 32402669000104 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFZ 0034-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: RAMADA DE CIMA, BACALHAU E SACO DOS CAMPOS PARA SEDE DO MU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001716 | 27/03/2019 | 2595.00 | 27384763000130 | JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTI 5350-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SAO LUIZ PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001718 | 27/03/2019 | 2730.00 | 21599159000144 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES 70038815435 | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 5117-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CORRIMBOQUE E VARJOTA PARA SEDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001721 | 27/03/2019 | 2250.00 | 29056196000118 | NOE ALVES MAIA - ME | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUT 1804-PB TIPO ONIVUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS PARA PARADA DE ACUDE VELHO E VI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001723 | 27/03/2019 | 2250.00 | 28939307000171 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BXB 8275-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: PEDRA GRANDE, ACUDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001724 | 27/03/2019 | 2250.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: VIDAL, LAGOA DO MATO E BARROCAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001725 | 27/03/2019 | 2055.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJW 7726-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO T | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001727 | 27/03/2019 | 2250.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS 2043-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001728 | 27/03/2019 | 2250.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 0471-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO: CAPIVARA III PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001729 | 27/03/2019 | 2325.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIF 3890-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS: FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0001730 | 27/03/2019 | 7124.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO (SONIA ELIANE, EVANDRO SOARES E LOBINHO) DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1841 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001731 | 27/03/2019 | 2400.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CRH 6236-PB TIPO CAMIONETA (VERANEIO), COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICPI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001733 | 27/03/2019 | 1440.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 2441-PB TIPO CAMIONETA (VERANIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALAGOINHA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001735 | 27/03/2019 | 2055.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HQH 4005-PB TIPO VERANEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: LAGOA DO MATO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001738 | 27/03/2019 | 1050.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNS 6304-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CAMARA PARA SEDE DO MUNICPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001740 | 27/03/2019 | 2100.00 | 00010769208452 | JOYCE MICAELLY ALEXANDRINO DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KHB 3354-PB TIPO MICRO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACO DOS CAMPOS PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VER | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001743 | 27/03/2019 | 960.00 | 00010515431427 | DANILSON ARAUJO SOUSA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACAOGD 6175-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CONJUNTO DOUTOR ORLANDO P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001746 | 27/03/2019 | 1800.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CWH 2433-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DO SITIO LAGES PARA SEDE DO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001748 | 27/03/2019 | 1425.00 | 00071617752487 | IRONALDO FERREIRA COSTA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ 7221-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES: SANTA FE E MALHADA PARA SE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/03/2019 | 912.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/03/2019 | 1300.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA -ME | REFERENTE A AQUISICAO DE FURADEIRA, ROCADEIRA E MANGOTE PARA SUCCAO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1387 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001763 | 27/03/2019 | 1754.90 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE, LINGUICA E PEIXE) DESTINADO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NF 1004 E LICITACAO PP 00013/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/03/2019 | 179.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UM VENTILADOR VENTIDELTA JUNTO A ESTA SECRETARIA JUNTO A UNIDADE ESCOLAR LOBINHO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 67.450 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/03/2019 | 36793.92 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/15%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/03/2019 | 39.05 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF XI CONFORME MATRICULA 27219836 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF V CONFORME MATRICULA 68228589 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/03/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF I CONFORME MATRICULA 27231712 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/03/2019 | 78.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF VIII CONFORME MATRICULA 27200183 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/03/2019 | 113.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF IX, CONFORME CDC 5/305851-8, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/03/2019 | 120.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF V, CONFORME CDC 5/1128450-2, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/03/2019 | 104.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF VIII, CONFORME CDC 5/58893-9, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/03/2019 | 342.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF X CONFORME CDC 5/1504750-9, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/03/2019 | 247.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF XI CONFORME CDC 5/59731-0 RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/03/2019 | 4559.98 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/03/2019 | 23806.11 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/03/2019 | 3880.80 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/03/2019 | 30833.76 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/03/2019 | 336.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/POLICLINICA/MAC, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001766 | 27/03/2019 | 570.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA O SAMU DE ACORDO NOTA FISCAL N.º 1005 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/03/2019 | 12999.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/03/2019 | 3682.56 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/03/2019 | 1865.26 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL/SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/03/2019 | 2939.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CEO/MAC, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001773 | 28/03/2019 | 6700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MASTER 16 LUGARES COMPLETA DE PLACA QFE 9303, NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, DE ACORDO COM A NF 2683, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 E LICITACAO PP 0003/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/03/2019 | 170.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/03/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA RELAIZADO EM PACIENTE JANCINILDA SANDIM RAMOS, DE ACORDO COM A NF 156 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/03/2019 | 350.00 | 11429946000194 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OGF-7100, DE ACORDO COM A NF 32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/03/2019 | 23482.44 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/03/2019 | 113966.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/03/2019 | 110.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A RECARGA DE TONER E FORMATACAO DE CPU, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001774 | 28/03/2019 | 1794.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DA POLICIA CIVIL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º73 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/03/2019 | 420.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A RECARGA DE TONER DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001779 | 28/03/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRADOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E REC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/03/2019 | 5000.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA (CAMINHAO) DE PLACA MYL 2674/PB, PARA A POPULACAO DA ZONA RURAL ATINGIDAS PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 13494 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/03/2019 | 4990.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES MARCO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/03/2019 | 2998.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO AO MES MARCO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/03/2019 | 200.00 | 00023721464400 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA LOPES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/03/2019 | 5192.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGD BF, RELATIVO AO MES MARCO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/03/2019 | 1996.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, RELATIVO AO MES MARCO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/03/2019 | 2400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0001778 | 28/03/2019 | 3755.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL,DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1842 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001804 | 29/03/2019 | 12563.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM , PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.502 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001810 | 29/03/2019 | 1000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.512 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001813 | 29/03/2019 | 7144.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.506 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/03/2019 | 14725.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/03/2019 | 8196.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, RELATIVO AO MES MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/03/2019 | 280.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE GAS LIQUEFEITO P13 KG, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACRODO COM A NF 8.516, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001802 | 29/03/2019 | 1240.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS INSERIDOS NO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3585 CONFORME LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001812 | 29/03/2019 | 1702.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.507 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001820 | 29/03/2019 | 1624.36 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS E SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3586 CONFORME LICITACAO PP 00009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/03/2019 | 9225.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18501-9 BPC, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/03/2019 | 81.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18503-5 - IGDBF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/03/2019 | 11325.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/03/2019 | 9525.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/03/2019 | 0.10 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N.º 1292, QUE FOI EMPENHADO A MENOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0001822 | 29/03/2019 | 2053.40 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1843 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/03/2019 | 8725.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/03/2019 | 11275.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/03/2019 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/03/2019 | 140.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE GAS LIQUEFEITO P13 KG, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACRODO COM A NF 8.5187, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/03/2019 | 10375.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/03/2019 | 10316.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/03/2019 | 18076.56 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/03/2019 | 3.03 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2009-5 PMS -SEE/PB CV 471-2015. RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/03/2019 | 162.88 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/03/2019 | 1739.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/03/2019 | 20.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/03/2019 | 6503.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/03/2019 | 763.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/03/2019 | 780.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/03/2019 | 537.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/03/2019 | 833.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/03/2019 | 237.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78073-1 LEI NR 7525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/03/2019 | 23.76 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 78365-X - FOPAG, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13312-4 SIMPLES NACIONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/03/2019 | 0.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78005-7 - ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/03/2019 | 6093.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/03/2019 | 779.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6 - DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/03/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2156-3- ICMS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/03/2019 | 1260.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO P13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DE ACORDO COM A NF 8.519, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001806 | 29/03/2019 | 2359.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 8.508 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001808 | 29/03/2019 | 1952.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 8.510 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001819 | 29/03/2019 | 5160.22 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATRERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO, DE ACORDO COM A NF 3584 E LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001821 | 29/03/2019 | 15732.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 415 E LICITACAO PP 0005/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001826 | 29/03/2019 | 17561.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.500 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001828 | 29/03/2019 | 17207.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.501 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/03/2019 | 5875.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001830 | 29/03/2019 | 2000.00 | 00003331666475 | DEMILSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/CELTA DE PLACA NPR 5985/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13500 E LICITACAO PP 00018/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/03/2019 | 41367.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES MARCO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIOS AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/03/2019 | 210.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO P13 KG, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A CRECHE "ADELIA RAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NF 8.518., RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/03/2019 | 111590.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/03/2019 | 10632.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/03/2019 | 16396.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/03/2019 | 630.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO P13 KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DE ACORDO COM A NF 8.515, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/03/2019 | 9223.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/03/2019 | 210.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO P13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM A NF 8.514, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/03/2019 | 210.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO P13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO CAPS, , DE ACORDO COM A NF 8.513, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/03/2019 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/03/2019 | 86470.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/03/2019 | 17098.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/03/2019 | 13996.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001809 | 29/03/2019 | 998.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.511 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/03/2019 | 86274.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001814 | 29/03/2019 | 7137.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8504 E LICITACAO PP 00071/2018 RELATIVO AO MES MARCO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/03/2019 | 20083.23 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS(RECURSOS PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001816 | 29/03/2019 | 15615.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM , PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.499 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0001817 | 29/03/2019 | 6046.68 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 20.120 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/03/2019 | 33354.43 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/03/2019 | 29345.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MARCO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001824 | 29/03/2019 | 16738.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.498 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001825 | 29/03/2019 | 25382.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.503 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/03/2019 | 15414.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001831 | 29/03/2019 | 6706.40 | 35425420000102 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA TABELA DE PRECO ABC FARMA VIGENTE - MAIOR DESCONTO, MEDIANTE A APRESENTACAO DE RECEITA MEDICA, DE ACORDO COM A NF 0005 E LICITACAO PP 00007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/03/2019 | 400.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/03/2019 | 600.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/03/2019 | 400.00 | 00014200619415 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/03/2019 | 400.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/03/2019 | 400.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/03/2019 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/03/2019 | 500.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/03/2019 | 500.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/03/2019 | 450.00 | 00002928690450 | WHITNEY DOS SANTOS ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/03/2019 | 600.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/03/2019 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/03/2019 | 300.00 | 00002725030455 | VERINALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/03/2019 | 400.00 | 00007202465477 | MARCIO ADRIANO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/03/2019 | 61.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/03/2019 | 1999.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/03/2019 | 1025.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CDC 5/59687-4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/04/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DIAG.POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE MARIA ANITA PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM A NF 21 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/04/2019 | 820.10 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 906260. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0001909 | 01/04/2019 | 248.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 8969 E LICITACAO PP 00076/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0001910 | 01/04/2019 | 2100.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 8970 E LICITACAO PP 00076/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00005771654450 | JESSICA SHARDELLA ALMEIDA | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA SILVA CAMPELO GALVAO | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001884 | 01/04/2019 | 763.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC 7290-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE SEIS PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001886 | 01/04/2019 | 490.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTG 6523-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AREAL PARA SEDE DO MUNICPIO E ESCOLA NORMAL EM BANANEIRAS E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001888 | 01/04/2019 | 1211.00 | 27384763000130 | JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTI 5350-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SAO LUIZ PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001889 | 01/04/2019 | 980.00 | 00010769208452 | JOYCE MICAELLY ALEXANDRINO DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KHB 3354-PB TIPO MICRO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACO DOS CAMPOS PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VER | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001890 | 01/04/2019 | 1050.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS 2043-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001892 | 01/04/2019 | 672.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LGV 7995-PB COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE SEIS PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA CHA DE SAN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001895 | 01/04/2019 | 959.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | REF. LOCACAO DE VEICULO PLACA HQH 4005-PB TIPO VERANEIO COM MOT. E COMB. POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, P/TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUN. DE ENSINO DOS SITIOS: LAGOA DO MATO, VIDAL, TANQUE PRETO E LAGOA FUNDA P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001896 | 01/04/2019 | 1050.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 0471-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, P/ TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO: CAPIVARA III PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001897 | 01/04/2019 | 490.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNS 6304-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CAMARA PARA SEDE DO MUNICPIO NA ESCOLA J | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001898 | 01/04/2019 | 1274.00 | 21599159000144 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES 70038815435 | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 5117-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, P/ TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CORRIMBOQUE E VARJOTA PARA SEDE DO MUNI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001899 | 01/04/2019 | 1085.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIF 3890-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS: FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001900 | 01/04/2019 | 1050.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: VIDAL, LAGOA DO MATO E BARROCAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001902 | 01/04/2019 | 1050.00 | 28939307000171 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BXB 8275-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: PEDRA GRANDE, ACUDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA S | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001904 | 01/04/2019 | 959.00 | 29099836000177 | FRANCINILDA DA COSTA LIMA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBY 6214-PB TIPO M. ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS:SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 07 DIAS DO MES DE MARC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001906 | 01/04/2019 | 1260.00 | 29099836000177 | FRANCINILDA DA COSTA LIMA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBY 6214-PB TIPO M. ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: GOIANA, PODEROSA, BARROCAS E CHA DE SANTA TEREZA PARA A SEDE DO MUNICIPIO ( ESCOLA ESTADUAL ALFREDO PESS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001908 | 01/04/2019 | 959.00 | 28708027000152 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFN 4700-PB TIPO CAMINHONETE (VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SANTIAGO CHI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001915 | 01/04/2019 | 1050.00 | 29056196000118 | NOE ALVES MAIA - ME | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUT 1804-PB TIPO ONIVUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS PARA PARADA DE ACUDE VELHO E VI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001916 | 01/04/2019 | 840.00 | 00021662122802 | DIVANICE CARDOSO SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNK 3162-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CAMARA PARA ESCOLA ER | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001917 | 01/04/2019 | 840.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CWH 2433-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DO SITIO LAGES PARA SEDE DO MUNICP | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001918 | 01/04/2019 | 1120.00 | 32402669000104 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFZ 0034-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: RAMADA DE CIMA, BACALHAU E SACO DOS CAMPOS PARA SEDE DO MU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001919 | 01/04/2019 | 672.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 2441-PB TIPO CAMIONETA (VERANIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALAGOINHA DOS BR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001920 | 01/04/2019 | 1120.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CRH 6236-PB TIPO CAMIONETA (VERANEIO), COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICPI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001921 | 01/04/2019 | 672.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQD 9261-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO JATOBA, LOTEAMENTO BA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001922 | 01/04/2019 | 448.00 | 00010515431427 | DANILSON ARAUJO SOUSA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACAOGD 6175-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CONJUNTO DOUTOR ORLANDO PARA SE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001923 | 01/04/2019 | 959.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJW 7726-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO T | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001924 | 01/04/2019 | 665.00 | 00071617752487 | IRONALDO FERREIRA COSTA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ 7221-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES: SANTA FE E MALHADA PARA SEDE DO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001925 | 01/04/2019 | 1274.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 3097-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DE ORIGEM: SITIOS CAPIVARA II, MARIANA E FAZENDA VELHA PARA S | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001926 | 01/04/2019 | 770.00 | 00070927160471 | EVERTON FELIPE DE SOUZA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DBE 7357-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III PARA SEDE D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001928 | 01/04/2019 | 980.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 9570-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS ESTRELA E SIMIAO PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE VERSA, NO TURNO DA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/04/2019 | 618.55 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM A NF 906259 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PARTICIPANTES DA 2ª CORRIDA DE PEDESTRE RUN NOTURNA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001911 | 01/04/2019 | 2886.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3591, CONFORME LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/04/2019 | 60.00 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SCFV , BOLSA FAMILIA E CRAS, DE ACORDO COM A NF 906264 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/04/2019 | 145.95 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SCFV , BOLSA FAMILIA E CRAS, DE ACORDO COM A NF 906261 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/04/2019 | 685.00 | 00007677292429 | SOLANGE ROMAO DOS SANTOS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM A NF 13536. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/04/2019 | 1037.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E PULA-PULA NA ABERTURA DOS TRABALHOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, DE ACORDO COM A NF 13538. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/04/2019 | 316.00 | 00008472678490 | IVANICE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PANFLETAGEM NA DIVULGACAO DO CADASTRAMENTO DO BCP, DE ACORDO COM A NF 13540. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/04/2019 | 1622.00 | 00002027744495 | ROSA MARIA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO LANCHES PARA A ABERTURA DOS TRABALHOS DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 13539. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/04/2019 | 444.00 | 00010191537411 | EMANOELLE OLIVEIRA DE ARAUJO ANTÃO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DE BOAS VINDAS DA BRINQUEDOTECA DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 13537. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001885 | 01/04/2019 | 4300.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, DE ACORDO COM A NF 9.400 E LICITACAO PP 00010/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0001950 | 02/04/2019 | 3238.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS RUAS JATOBA, JOAO LALI DA SILVA PINTO E PANORAMICA, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1844 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0001953 | 02/04/2019 | 2898.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1845 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001961 | 02/04/2019 | 2000.00 | 00098222449400 | ELSON FERREIRA DO AMARAL | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MILLE ECONOMY DE PLACA NPU 6418/PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 13547 E LICITACAO PP 00019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/04/2019 | 350.00 | 00088439232420 | JORGE BARBOSA FRANCO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LUMINARIAS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.560 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/04/2019 | 720.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS RETROESCAVADEIRA MASSEY, TRATOR E CAMINHAO DE PLACA OGD-6086, LOTADOS NESTA SECRETRIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.546 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0001975 | 02/04/2019 | 3300.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CDL 2867, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 13554, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0001976 | 02/04/2019 | 2500.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MONTANA DE PLACA NPZ 1575/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.552 DURANTE O MES DE DE 2019, MARCO CONFORME LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0001977 | 02/04/2019 | 3000.00 | 00002979576433 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA BTS 1940 ANO 1970, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICIATACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º13.555. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0001978 | 02/04/2019 | 3000.00 | 00005858302742 | CICERO FELIX DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MXY 7184, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 13558, DURANTE O MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/04/2019 | 474.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE A OS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DO GRUPO CHORINHO PARA ABERTURA DOS TRABALHOS DO SCFV, DE ACORDO COM SCFV, DE ACORDO COM A NF 13565. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/04/2019 | 830.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS: JOAO ELEUTERIO, SANTOS DUMONT, TRAVESSA RITA GRACINDO E CONJUNTO SANTA MONICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.566 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00006235997400 | JOSE WALLISON SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES GIVANILDO CUNHA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13551 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/04/2019 | 650.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/04/2019 | 300.00 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/04/2019 | 300.00 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/04/2019 | 300.00 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/04/2019 | 900.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AO MUSICO (MAESTRO) DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/04/2019 | 300.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/04/2019 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/04/2019 | 300.00 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/04/2019 | 300.00 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/04/2019 | 300.00 | 00069288992472 | TARCIANO RICHARD S. DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/04/2019 | 300.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/04/2019 | 300.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/04/2019 | 300.00 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/04/2019 | 300.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/04/2019 | 300.00 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/04/2019 | 300.00 | 00082635323453 | LUIZ JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/04/2019 | 300.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/04/2019 | 300.00 | 00066093074404 | JOSE ISRAEL FONTES SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/04/2019 | 300.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/04/2019 | 300.00 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/04/2019 | 300.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/04/2019 | 300.00 | 00007549430462 | JOSIVANIA ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/04/2019 | 300.00 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/04/2019 | 300.00 | 00012382585498 | HAABYSON SOUZA FAUSTINO MORAIS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/04/2019 | 300.00 | 00003276793440 | ERIVALDO FELIPE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/04/2019 | 300.00 | 00097835056453 | FRANCINALDO CAVALCANTE | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/04/2019 | 3500.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS ASSUNTOS DE INTERESSE DOS FUNDOS QUE INTEGRAM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 13548, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/04/2019 | 400.00 | 00012345292466 | GERDILENE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR ESTUDANTE NA MANUTENCAO DOS SEUS ESTUDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/04/2019 | 300.00 | 00008866216402 | SARA RAQUEL MELO ARCANJO | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001939 | 02/04/2019 | 1190.00 | 29888139000103 | ERIVELTON SOARES SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYL 3216-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: PALMA, BOM SUCESSO, GOIANA E SALGADO PARA SEDE DO MUNICPI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001963 | 02/04/2019 | 840.00 | 28818642000111 | MARINESIO BORGES 87343614487 | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNE 7448-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: RAMADA DE BAIXO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001964 | 02/04/2019 | 770.00 | 28721286000113 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KAD 4418-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO: FRA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS: OGD 6206, OGD 6196 E MOK 9152, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13.556 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001966 | 02/04/2019 | 1120.00 | 27184815000124 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD 2257-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/04/2019 | 850.00 | 00009505204469 | LUCINALDO FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOD PRESTADOS COM TROCA DE OLEO, SERVICOS DE LONA DE FREIO E LUBRIFICACAO DO ROLAMENTO, SERVICOS DE REFERENCIAL E CAIXA DE MARCHA, TROCA DE BUCHA DO INSTABILIZADOR DOS ONIBUS E M. ONIBUS DE PLACA MOK 9152, OGE 6480, OGD 6196 E OFH 6639, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/04/2019 | 800.00 | 00056981473887 | ANTONIO ALVES DE SALES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO DISCO DE EMBREAGEM DO0 VEICULO ONIBUS DE PLACA ADC-7672, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 13563 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/04/2019 | 740.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE PLACAS : MOK 9152 E ADC 7672 LOTADOS NESTA SECRETRIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.562 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/04/2019 | 850.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.557 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001971 | 02/04/2019 | 947.50 | 07575881000118 | LAVIERI-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1010120 E LICITACAO ADESAO 0001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/04/2019 | 350.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 52 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/04/2019 | 140.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ( TINTAS PARA IMPRESSORAS) , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 160 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/04/2019 | 410.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PAAF GUIADA POR USG TIREOIDE NA PACIENTE IVONETE DOS SANTOS COSTA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 175 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001982 | 03/04/2019 | 605.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESSA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4602 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/04/2019 | 480.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A RECARGA DE TONER DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 22 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/04/2019 | 650.00 | 32356555000167 | VALCILENE SANTOS QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVO DA PREFEITURA NO SITE SOLANEA ONLINE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/04/2019 | 1150.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTINADA A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 24 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/04/2019 | 2080.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E COMPUTADORES DESTINADA A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 32 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/04/2019 | 1150.00 | 00076832465491 | PAULO JORGE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.569 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001998 | 04/04/2019 | 1265.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 78 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/04/2019 | 33.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ( MARIA JOSE PAULINO DA SILVA) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/04/2019 | 30.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ( MARIA JOSE PAULINO DA SILVA) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/04/2019 | 150.00 | 00014573159479 | RENAN DA SILVA VALE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002001 | 04/04/2019 | 271.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 75 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/04/2019 | 298.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/04/2019 | 271.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA - CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/04/2019 | 100.00 | 00005012720466 | TATYANA SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA A IDENTIFICADORA DO MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/04/2019 | 1000.00 | 17887466000153 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A VEICULACAO DE PUBLICIDADE NO PORTAL TV WEB CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002003 | 04/04/2019 | 1275.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 74 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/04/2019 | 5000.00 | 00008166245426 | TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA KNA 7046-PB COM CAPACIDADE DE SETE MIL LITROS DESTINADOS A POPULACAO DA ZONA RURAL ATINGIDOS PELA ESTIAGEM DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.572 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001999 | 04/04/2019 | 663.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 77 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002000 | 04/04/2019 | 611.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 76 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/04/2019 | 800.00 | 00010830745475 | ADRIANO SALVIANO LOPES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VW/GOL DE PLACA MNN-3688/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM SUCESSO E FRAGOSO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 25/02/2019 A 29/03/2019, DE ACORDO COM A NF 1373. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/04/2019 | 190.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/04/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA EM PACIENTE JANETE MARTINIANO DA SILVA, DE ACORDO COM A NF 108062. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0002005 | 04/04/2019 | 8846.56 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL 470 DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 E LICITACAO PP 00045/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/04/2019 | 11.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE REGULACAO, DE ACORDO COM MATRICULA 27219852, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE ENDEMIAS, DE ACORDO COM MATRICULA 27207293, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/04/2019 | 171.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF I CONFORME CDC 5/571978-6 RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/04/2019 | 78.57 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF VIII CONFORME MATRICULA 27200183 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/04/2019 | 129.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0002016 | 05/04/2019 | 1015.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA MELHORIAS NO PSF DE SANTA FE DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1848 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/04/2019 | 150.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SECRETARIA DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSO/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/04/2019 | 344.50 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (PAES E BOLO) DESTINADOS A COMPOR O LANCHE DO PESSOAL DO SAMU, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 020804 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002026 | 05/04/2019 | 4977.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COM.DIST.PE€AS RETIF.SERV.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SAMU DE PLACA OFG 7100/PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1158 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/04/2019 | 530.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNACIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 104652 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/04/2019 | 2500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA CYQ-5527/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO COVAO E CHA DE SOLANEA E VICE E VERSA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 DE ACORDO COM A NF 13581 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0002017 | 05/04/2019 | 4092.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES SONIA ELIANE, JOSE AMERICO DE ALMEIDA, JOSE MENINO DE OLIVEIRA, SANTIAGO CHIANCA, ERNESTINA PINTO E ANTONIO DA COSTA SOUTO,DE ACORDO COM LICI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/04/2019 | 832.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO, BOLO E TORRADA) DESTINADOS A COMPOR O LANCHE DA CRECHE MUNICIPAL ADELIA ARAUJO DE MELO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 020808 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/04/2019 | 1550.00 | 00009427452480 | TULLIO JORINIMO BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM A NF 13.577 DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/04/2019 | 1400.00 | 00011364479460 | EDIELSON SOARES LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.576 DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/04/2019 | 1160.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO, BOLO E BOLACHA) DESTINADOS A COMPOR O LANCHE DO PESSOAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 020801 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00011292515430 | KYANY PINTO ROCHA JUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO E JUNTA MILITR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104651 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/04/2019 | 225.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE REGISTRO E TITULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/04/2019 | 900.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MANUSEIO DE ILUMINACAO PARA APRESENTACAO DO GRUPO DE TEATRO DA CIDADE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.575 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/04/2019 | 700.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA APRESENTACAO DO GRUPO DE TEATRO DA CIDADE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.574 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/04/2019 | 400.00 | 00008509715432 | SHARLYS SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EQUIPE QUE CICLISMO PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MTB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/04/2019 | 91.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM CDC 5/58660-2, REFERENTE CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/04/2019 | 1055.00 | 00014766945832 | MARLENE COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA DA SEC. DES. SOCIAL E CIDADANIA, DE ACORDO COM A NF 13578 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/04/2019 | 745.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE( PAO, BOLO E BISCOITO) DESTINADOS A COMPOR O LANCHE DO PESSOAL DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 020802 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/04/2019 | 8360.00 | 20424467000257 | REI DA ECONOMIA COM VAR DE ALIM EIRELLI | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ), PARA COMPOR A DOACAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 282, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/04/2019 | 1004.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE PADRE LEONARDO , CONFORME CDC 5/684283-5, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/04/2019 | 1530.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO, BOLO, TORRADA, BISCOITO E BOLACHA) DESTINADOS A COMPOR O LANCHE DOS GARIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 020810 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002038 | 08/04/2019 | 2180.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOM. | REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 154 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.589 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00011305229460 | ADELINO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DA LAGOA DE ESGOTO. JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.587 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0002049 | 08/04/2019 | 3000.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMX 5547/PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE JUNTA A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018, NOTA FISCAL N.º 13592 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/04/2019 | 1280.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE PLACAS:MOL-5201, NPZ-1575,MOL-0622 E MOG-0556, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 13594. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00003389826475 | JOADE FIRINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA SEVERINO CABECEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.590. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002044 | 08/04/2019 | 2850.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS INSERIDOS NO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3604 CONFORME LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/04/2019 | 1045.00 | 06878975000101 | LT COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS DOADAS PARA A EQUIPE DE MTB, PARA OS ATLETAS DO MUNICIPIO PARTICIPAREM DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MTB CALENDARIO 2019. CONFORME NOTA FISCAL N.º 3647 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00010766093417 | WENDERSON FELIPE DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA, DE ACORDO COM A NF 13591. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00001250820456 | PERICLES CAVALCANTI DE SA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESENHOS E LOGOMARCAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS, PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONVITES E SITIO OFICIAL, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13.585 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/04/2019 | 600.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE A INFORMATIVO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO SITE FOCANDO A NOTICIA, DE ACORD0 COM A NOTA FISCAL N.º 64 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/04/2019 | 2500.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA E OUTROS | REFERENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, DURANTE A MARCHA DOS PREFEITOS NO PERIODO DE 08/04/2019 A 12/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002039 | 08/04/2019 | 130.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOM. | REFERENTE AQUISICAO DE UM PNEU PARA A MOTO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 154 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002040 | 08/04/2019 | 1866.82 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAL , DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 356 E LICITACAO PP 0009/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA ROQUE GUILHERME DE MIRANDA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.586 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002036 | 08/04/2019 | 1500.00 | 00071068550490 | THIAGO MATHEUS HONORATO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULACAO DO SIH/SIA/PAB MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.584 E LICITACAO PP 000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002041 | 08/04/2019 | 2252.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOS PSF'S DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3602 CONFORME LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002042 | 08/04/2019 | 1881.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3603 E LICITACAO PP 0011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002043 | 08/04/2019 | 707.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3599 CONFORME LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/04/2019 | 1450.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE PLACAS: OGG-7375,NPV-6463,OFG-7100 E DOR -0810,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 13593 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002053 | 08/04/2019 | 1696.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSP | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO CUSTEIO AB, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00001/2019 E NOTA FISCAL Nº 121.821 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0002054 | 08/04/2019 | 410.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM A NF 23961 E LICITACAO PP 00076/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0002055 | 08/04/2019 | 57.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 23960 E LICITACAO PP 00076/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0002056 | 08/04/2019 | 3961.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DE ACORDO COM A NF 61571 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0002057 | 09/04/2019 | 111.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 117.460 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0002065 | 09/04/2019 | 1391.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.702 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0002066 | 09/04/2019 | 51.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.684 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/04/2019 | 590.24 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-5779, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 68328 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/04/2019 | 180.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSC- 5779 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 20190276 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0002059 | 09/04/2019 | 480.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 127 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/04/2019 | 998.69 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 25034196 E AUTO DE INFRACAO AI 297682 /D PARCELA 26/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/04/2019 | 453.41 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 3842432 E AUTO DE INFRACAO AI 688951 /D PARCELA 26/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/04/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5255083 ENVIADO 09/042019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0002058 | 09/04/2019 | 540.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 125 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0002060 | 09/04/2019 | 1020.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO DA CORRIDA NOTURNA DE PEDESTRE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 126 E E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0002064 | 09/04/2019 | 720.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA, NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 124 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/04/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18503-5 - IGDBF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/04/2019 | 75.86 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002086 | 10/04/2019 | 530.50 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, PARA COMPOR A MERENDA DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS INSERIDOS NO SCFV DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 359 E LICITACAO PP 0011/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/04/2019 | 369.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES LIMA CABIDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DOS ADESIVOS DE INDICACOES DAS REPARTICOES DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.601 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/04/2019 | 600.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.603 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/04/2019 | 374.40 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA FONTA FISCAL N.º 110, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DE MUSICA DO SFCV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/04/2019 | 3000.00 | 00009401689440 | CASSIO RICHELLY SOARES COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO, FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS, JUNTO AO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 13599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002085 | 10/04/2019 | 3396.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS 215/80 R 22.5 PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD 6086 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 508 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/04/2019 | 68.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 111325- CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/04/2019 | 584.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL/JORNAL EM 26/ A 29/03/2019, DE ACORDO COM A NF 11014726 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/04/2019 | 1848.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL/JORNAL NO DIA 16,20,21 A 22/03/2019, DE ACORDO COM A NF 1101275 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/04/2019 | 1464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL/JORNAL NO DIA 22/03/2019, DE ACORDO COM A NF 1101360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/04/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUZA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13.600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/04/2019 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA CADASTRAMENTO DO PASEP E RETROACAO DE ABONO DOS SERVIDORES, JUNTO AO MTE E BB, DE ACORDO COM A NF 13.598 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/04/2019 | 136.94 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/04/2019 | 71.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2156-3 - ICMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/04/2019 | 61.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 13312-4 SIMPLES NACIONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/04/2019 | 995.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6 - DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/04/2019 | 6902.25 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS DA COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/04/2019 | 51450.24 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7-1 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/04/2019 | 43.96 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 13312-4 SIMPLES NACIONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/04/2019 | 700.64 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM PROVENIENTE DA CONTA FOPAG 78.365-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/04/2019 | 7994.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002084 | 10/04/2019 | 4500.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS 215/75 R 17.5 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9152 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 507 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/04/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.606 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/04/2019 | 450.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, PROVENIENTE DA CONTA FOPAG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/04/2019 | 951.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 13069-9, EDUCACAO 40%, PROVENIENTE DA CONTA FOPAG | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/04/2019 | 950.00 | 00010977172406 | DANNESY RAMMONNY DA SILVA DOMINGOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM DA EMEMF "SANTIAGO CHIANCA", DA LOCALIDADE DO SITIO PODEROSA, DE ACORDO COM A NF 13597. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/04/2019 | 132.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002081 | 10/04/2019 | 1080.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 185/70R14 PARA O VEICULO DE PLACA DOR 0810 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 510 E LICITACAO PP 00006/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002083 | 10/04/2019 | 1080.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 185/70R14 PARA O VEICULO DE PLACA KGK 0503 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 509 E LICITACAO PP 00006/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0002087 | 10/04/2019 | 270.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00076/2018 E NOTA FISCAL N.º 197.559 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/04/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.605 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/04/2019 | 900.96 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, PROVENIENTE DA CONTA FOPAG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/04/2019 | 1280.00 | 09381258000150 | LTM CONFECCOES E MOVEIS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRAS AUTO REF BB515 CINZA E ASSENTO REF 3027 BEGE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4.128, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CRIANCAS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/04/2019 | 230.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A AVALIACAO CARDIOLOGICA EM PACIENTE FRANCISCO DE FREITAS CHAVES, DE ACORDO COM A NF 104404 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/04/2019 | 55.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: QFE 9303,KGK 0503 E NPV 6463, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.611 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/04/2019 | 540.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:NPV-6463,QSG-5510,QSE-3246,QSG-7630,QFE-9303,QSG-5640 E QFD-4504, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 13609. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0002121 | 11/04/2019 | 437.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 20746 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/04/2019 | 400.00 | 00009249351461 | ELANE GILMARA FERREIRA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR ESTUDANTE NA MANUTENCAO DOS SEUS ESTUDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002111 | 11/04/2019 | 1823.90 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E LEGUMES) DESTINADOS A CRECHE "ADELIA RAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NF 907444 E PP 00073/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/04/2019 | 385.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS: OFH 6639, OGE-6480,OGC-4979,ADC-7672 E OGD-6196, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13612 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/04/2019 | 250.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLACAS: OFH-6639,MOK-9152,OGD-6196 E ADC-7672, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 13607. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00013603770420 | WELINGTON DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 13610. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/04/2019 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA FAZENDA, JUNTO AO CONTADOR, ELMAR POCESSAMENTO DE DADOS E PUBLIC SOFT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/04/2019 | 65614.74 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/04/2019 | 730.00 | 30718833000153 | ANA VALERIA GUEDES CALHEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA E PATROL, DE ACORDO COM A NF 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/04/2019 | 500.00 | 00013174984459 | BRUNO IGOR MARTINS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CHAFARIZ DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13614 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/04/2019 | 1585.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: NPZ-1575, OGD-6086,RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON, RESTROESCAVADEIRA RANDO, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13613. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/04/2019 | 640.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:FIAT UNO DE PLACAS MOG-0436,MOG-0556,QSF-7229, MOL-0622,MOG-0616,NOK-6833,OGD-6236, PATROL E RETROESCAVADEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 13608. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/04/2019 | 35.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA AS OFICINAS DO SCFV, CDC 5/718782-6 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/04/2019 | 3443.60 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LYDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPLEMENTAR OS ENXOVAIS CONFECCIONADOS PELAS GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO ACOMPANHADO PELO CRAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM A NF 118.275 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/04/2019 | 1370.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE TAMBORES RECICLADO COM CAPACIDADE DE 200 LTS E 5 LTD PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4991 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/04/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DE ACORDO COM A NF 22.425 E LICITACAO PP 00005/2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002129 | 12/04/2019 | 1549.98 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA CARREGADEIRA HYUNDAI DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 892 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002130 | 12/04/2019 | 1717.72 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETRO RANDON DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 891 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/04/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM A NF 22.425 4 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/04/2019 | 511.60 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 826 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022019 | 0002141 | 12/04/2019 | 2000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 13.618 E DISPENSA POR VALOR 00002/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/04/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 22.425 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/04/2019 | 1566.80 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 825 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/04/2019 | 39279.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 62/2009 PROCESSO 2778670 ID 081230000004623795, CONFORME OFICIO 128/2019 ( APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOES DE EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 99/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/04/2019 | 1570.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 62/2009 PROCESSO 2778670 ID 081230000004623876, CONFORME OFICIO 145/2018 ( APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOES DE EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 99/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/04/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 22.425 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/04/2019 | 952.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 824 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002142 | 12/04/2019 | 4073.03 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL-1942, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 888 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002143 | 12/04/2019 | 1948.80 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-1102, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 886 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002144 | 12/04/2019 | 1847.21 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-2172, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 887 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002145 | 12/04/2019 | 2145.09 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-6206, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 890 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002146 | 12/04/2019 | 1778.71 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-5435, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 889 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/04/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 22.425 E LICITACAO PP 00005/2017. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/04/2019 | 2800.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) CONCENTRADORES DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 1335 E LICITACAO PP 00037/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/04/2019 | 265.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SAMU DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 822 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002136 | 12/04/2019 | 1017.13 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFH 7389 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 885 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/04/2019 | 1087.30 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 823 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/04/2019 | 150.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SECRETARIA DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSO/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0002148 | 15/04/2019 | 45.08 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 20.453 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0002149 | 15/04/2019 | 675.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 20.452 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0002150 | 15/04/2019 | 851.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 20.451 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0002151 | 15/04/2019 | 114.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 20.454 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0002152 | 15/04/2019 | 18.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 42.777 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0002153 | 15/04/2019 | 17.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 42.778, POR MEIO DO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0002156 | 15/04/2019 | 360.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA,( VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE) DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 128 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/04/2019 | 950.00 | 00013447404485 | JULIO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13.619 DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002158 | 15/04/2019 | 904.60 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DESTINADOS AO EVENTO VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO CINE TEATRO JACOB SOARES, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 7607 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/04/2019 | 700.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A REPARO DE PONTO ELETRONICO DESA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 490 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002155 | 15/04/2019 | 5831.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3.617 E LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/04/2019 | 221.00 | 19900852000163 | SERIGRAFIA COMUNICAÇAO VISUAL & IMPRESSAO DANTAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA 0,50 X 2,00 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MENINO DE OLIVEIRA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002147 | 15/04/2019 | 916.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3618 E LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002154 | 15/04/2019 | 499.62 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3.622 E LICITACAO PP 0011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/04/2019 | 1140.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA -ME | REFERENTE A AQUISICAO DE CORTADOR DE GRAMA, PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 1.409 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0002196 | 16/04/2019 | 4566.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1852 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/04/2019 | 400.00 | 00003274202436 | ALEKSANDRA GALADINO LUCENA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/04/2019 | 200.00 | 00008968914451 | KALLINE DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/04/2019 | 250.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/04/2019 | 200.00 | 00004808834405 | MARINEIDE CASSIMIRO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/04/2019 | 200.00 | 00066808103704 | MANUEL FERNANDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/04/2019 | 200.00 | 00006042683438 | JOSE JAILSON ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/04/2019 | 500.00 | 00011826547460 | FELIPE JACKSON GOMES DA ROCHA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/04/2019 | 400.00 | 00011595992464 | MATHEUS ALVES ARAUJO | REFERENTE A AJAUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/04/2019 | 400.00 | 00071459265475 | JOSIVAN DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002173 | 16/04/2019 | 100000.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE PEIXE CONGELADO INTEIRO CORVINA, DESTINADO A DISTRBUICAO DURANE A SEMANA SANTA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3.633 E LICITACAO PP 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/04/2019 | 400.00 | 00071459214480 | MARTA NASCIMENTO DE LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/04/2019 | 150.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/04/2019 | 150.00 | 00003243793408 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/04/2019 | 150.00 | 00006598108403 | ISABEL CRISTINA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LIE DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/04/2019 | 150.00 | 00007867967400 | VALDICELIA TRINDADE RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/04/2019 | 150.00 | 00006248348405 | MEIRIELZA ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A AJUFA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/04/2019 | 200.00 | 00006837929461 | JANE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/04/2019 | 200.00 | 00011148910450 | ALEXSANDRO TOMAZ DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/04/2019 | 200.00 | 00009886331402 | CICERA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/04/2019 | 220.00 | 00004303283894 | MARIA DE FATIMA GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAES E GATOS DE RUA DO MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE DE AREIA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO VETERINARIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104653 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/04/2019 | 525.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CADASTRO DOS FAMILIARES PARA CORTE DE TERRA ,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 13.621 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/04/2019 | 966.00 | 00016595129809 | JOSE CARLOS EVARISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DA CARNE BOVINA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.622 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/04/2019 | 550.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE GERADOR PARA PLENARIA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO ESTADUAL REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE ADAUTO SILVA , NO DIA 13/04/2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.623 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/04/2019 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5267182 ENVIADO 16/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/04/2019 | 1200.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NA CRECHE MUNICIPAL " ADELIA ARAUJO DE MELO" DE ACORDO COM A NF 104654 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0002200 | 16/04/2019 | 8363.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO (SANTIAGO CHIANCA, SONIA ELIANE, SACO DOS CAMPOS, JOSE AMERICO DE ALMEIDA, SAO LUIZ, ANTONIO DA COSTA SOUTO, JOSE MENINO DE OLIVEIR | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/04/2019 | 200.00 | 00012145216499 | KELVIA THAYNNA MARIA MENDES NUNES | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 0002176 | 16/04/2019 | 102.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16.110 E LICITACAO PP 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002179 | 16/04/2019 | 500.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (FOLHAS DE REQUISICAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 1315, CONFORME ADESAO RP 0001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002185 | 16/04/2019 | 10344.10 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1314, E ADESAO RP 0001/2019, POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002186 | 16/04/2019 | 1250.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ( FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRRITORIAL), DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1316, E ADESAO RP 0001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/04/2019 | 446.85 | 00003846258431 | MARIA DE LOURDES GERMANO BARBOSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL 0000543-28.2016.815.0461, PARA AQUSISICAO DE MEDICAMENTOS: GALVUSMET 50/100MG, 01 (UMA) CAIXA DE JARDIENSE 25MG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/04/2019 | 1350.00 | 00004669935445 | EXPEDITO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A SENHORA MARIA DAS GRACAS DA SILVA, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: QUETROS, ZARGUS, ALPRAZOLAM, RIVOTRIL, VIDMAX, FERNEGAM, PAXTRAT E OSTEOBAN, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800896.64-2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/04/2019 | 1330.00 | 00089378520472 | ARLINDO DA SILVA FURTUNATO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA O SENHOR ARLINDO DA SILVA FORTUNATO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: SPIRIVA, DUOVENT, ACETILCISTEINA, ASEA HCT E ANLODIPINO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800434-44.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002191 | 16/04/2019 | 1440.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ( CARTAO DE ATENDIMENTO CAPS I), DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1315, E ADESAO RP 0001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/04/2019 | 1306.89 | 00004287561406 | MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL Nº 0800675-81.2018.8.15.0461.PARA A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VENALOT H, DIOSMIN, XARELTON E DAFLON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/04/2019 | 400.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A " VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE - TEMA: DEMOCRACIA E SAUDE", REALIZADO NO DIA 11/04/2019, NO TEATRO MUNICIPAL JACOB SOARES, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13.620 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/04/2019 | 558.00 | 29961322000189 | WILANEIDE MOREIRA ALMEIDA DE MATOS | REFERENE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO PARA A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 11 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/04/2019 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE BIOPSIA GASTRICA EM PACIENTE IVONETE DOS SANTOS COSTA, DE ACORDO COM A NF 20190 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002210 | 17/04/2019 | 411.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESSA SECRETARIA DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4619 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002212 | 17/04/2019 | 411.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESSA SECRETARIA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4619 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002217 | 17/04/2019 | 2000.00 | 00012260276440 | VIRGINIA MELO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CORSA WIND DE PLACA BRP 1813/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENFERMOS COM DESTINO AOS HOSPITAIS: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE/PE, DE ACORDO COM A NF 13634 E LICITACAO PP 00018/1019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002219 | 17/04/2019 | 1000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE OFICE BOY, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.633 E LICITACAO PP 00017/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002220 | 17/04/2019 | 6453.75 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 200898 E LICITACAO PP00001/2019 POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002221 | 17/04/2019 | 1000.00 | 00006154272430 | ALIRIO ELISIO DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA REALIZAR ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 13632 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/04/2019 | 220.00 | 00007047080430 | GEORGIVAN PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.630 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/04/2019 | 380.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6480, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 13628 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002209 | 17/04/2019 | 796.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESSA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4616 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/04/2019 | 1600.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNACIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 13626 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002206 | 17/04/2019 | 506.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESSA SECRETARIA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4617 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002214 | 17/04/2019 | 3000.00 | 00004608342401 | MARIA DO LIVRAMENTO CIRNE RAMALHO NETA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA OFC 8268/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 13.631 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002208 | 17/04/2019 | 350.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESSA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4618 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002207 | 17/04/2019 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 E LICITACAO PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 - ICMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/04/2019 | 950.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.636 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/04/2019 | 1010.00 | 03213582000182 | CONDIMENTOS SOLANENSE | REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA ACONDICIONAR O PEIXE DOADO DURANTE A SEMANA SANTA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/04/2019 | 500.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 13629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002216 | 17/04/2019 | 3000.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMX-5607, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 DE ACORDO COM A NF 13.635 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/04/2019 | 1108.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE DANIELLY SONALLY DE BRITO CONFORME PROCESSO N.º 487-63.2014.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/04/2019 | 3125.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE FRANCINEIDE ADELINO VIEIRA CONFORME PROCESSO N.º 734-49.2011.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/04/2019 | 2508.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE DANIELLY SONALLY DE BRITO CONFORME PROCESSO N.º 734-49.2011.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/04/2019 | 1923.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARIA HELENA ALVES DE MENEZES CONFORME PROCESSO N.º 734-49.2011.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/04/2019 | 1843.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE CARMEM RUBIA SOBRAL REIS ROMAO CONFORME PROCESSO N.º 734-49.2011.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/04/2019 | 1767.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES CANDIDO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N.º 487-63.2014.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/04/2019 | 2714.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE ALINE COSTA PINTO CONFORME PROCESSO N.º 487-38.2013.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/04/2019 | 1767.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS DANTAS CONFORME PROCESSO N.º 487-63.2014.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/04/2019 | 140599.52 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0002223 | 18/04/2019 | 360.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTTOS PARA ESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 76.182 E LICITACAO PP 000075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0002224 | 18/04/2019 | 36.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.998 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/04/2019 | 150.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SECRETARIA DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSO/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0002245 | 22/04/2019 | 1151.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 200.972 E LICITACAO PP 00075/2018, POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/04/2019 | 122.16 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0002250 | 22/04/2019 | 1700.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 76.213 E LICITACAO PP 000076/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/04/2019 | 179.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, CONFORME CDC 5/59803-7. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/04/2019 | 1.31 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE ENDEMIAS, DE ACORDO COM MATRICULA 27207293, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/04/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE ENDEMIAS, DE ACORDO COM MATRICULA 27207293, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/04/2019 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO NASF, DE ACORDO COM MATRICULA 27222888 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/04/2019 | 100.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DE ACORDO COM MATRICULA 27225577, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/04/2019 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF VI CONFORME CDC 5/1817258-5 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/04/2019 | 80.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF VIII CONFORME CDC 5/58893-9 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/04/2019 | 68.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CDC 5/59819-3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF XI CONFORME MATRICULA 27219836 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/04/2019 | 73.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRAL DE REGULACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CDC 5/59820-1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/04/2019 | 79.07 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF VIII CONFORME MATRICULA 27200183 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/04/2019 | 94.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CDC 5/59743-5 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/04/2019 | 123.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF V CONFORME CDC 5/1128450-2, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/04/2019 | 36148.19 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/15%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/04/2019 | 40.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ENDEMIAS, CONFORME CDC 5/59582-7, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/04/2019 | 302.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF X CONFORME CDC 5/1504750-9, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/04/2019 | 24121.69 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/04/2019 | 4971.96 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/04/2019 | 23016.40 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/04/2019 | 4559.98 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/04/2019 | 336.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/POLICLINICA/MAC, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/04/2019 | 14378.70 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/04/2019 | 3590.58 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/04/2019 | 2939.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CEO/MAC, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/04/2019 | 1865.26 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL/SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/04/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/04/2019 | 27118.39 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/04/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/04/2019 | 300.00 | 00096454296415 | VIRNALIA MARIA FAGUNDES SERRANO DA COSTA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/04/2019 | 4762.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/04/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7- FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/04/2019 | 81.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2156-3- ICMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6 - IPVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/04/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13312-4 - SIMPLES NACIONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/04/2019 | 642.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6 - DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 18/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/04/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DO MUNICIPIO - FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/04/2019 | 18792.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CDC 5/58460-7, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/04/2019 | 1984.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/04/2019 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/04/2019 | 787.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA -ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MANGOTES, RELES E CONTACTORES, PARA ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CARRO PIPA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 1.417 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/04/2019 | 1400.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | REFERENTE AQUISICAO DE ESTACAS INCLINADAS DE CONCRETO 2.80M, DESTINADAS AO ISOLAMENTO DO CORREGO DO DAMIAO, SITUADO AS RUAS ALFREDO BANDEIRA DA COSTA E 7 DE SETEMBRO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1.278 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/04/2019 | 4900.00 | 18282874000144 | XMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOC. INCORP. LTDA ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONTRUCAO, JUNTO A SEC. DE SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 44 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0002243 | 22/04/2019 | 6490.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 E NOTA FISCAL N.º 120 E LICITACAO PP 00066/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0002244 | 22/04/2019 | 2710.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSLADOS E APLICACOES DE TA-14 PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 E NOTA FISCAL N.º 16 E LICITACAO PP 00066/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM MATRICULA 27211410. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/04/2019 | 419.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/04/2019 | 504.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/04/2019 | 629.58 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/04/2019 | 944.52 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGD, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002289 | 23/04/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DE ACORDO COM A NF 775 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/04/2019 | 250.00 | 00070086335480 | JOSIVALDO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCAS DE BANCOS DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MOG-0556 E MOL -0622, DE CORDO COM A NF 13645. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/04/2019 | 400.00 | 00067637221415 | VANDERLEI MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICILOS DE PLACAS: NPZ-1575 E MOG-0552, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 13647 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0002314 | 23/04/2019 | 2776.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DESTINADO AS RUAS: JATOBA, ACUDINHO, JOSEFA CRISPIN, PEDRO AGUSTO DE ALMEIDA E PRACA SEVERINO CABECEIRO, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1854 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0002315 | 23/04/2019 | 2787.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1855 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002312 | 23/04/2019 | 10000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LDTA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO E PROJETOS COMPLEMENTARES DESTINADOS A CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CR 1044.119-09/2017 /ME DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1222 E LICITACAP P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002313 | 23/04/2019 | 11400.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LDTA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO E PROJETOS COMPLEMENTARES DESTINADOS A CONSTRUCAO DE GINASIO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CR 1044.120-26/2017 /ME DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1223 E LICITACAP PP 00010/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/04/2019 | 380.00 | 00001560208406 | ITAMAR PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA O PESSOAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 13644. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002290 | 23/04/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM A NF 776 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/04/2019 | 650.00 | 00005379980473 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE ACOES DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL,DE ACORDO COM A NF 13653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/04/2019 | 851.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPIA DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS, CONSERTO DE FECHADURAS E REPOSICAO DE FECHADURAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/04/2019 | 1793.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRAS E ARMARIOS ALTO DE ACO DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3607 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002291 | 23/04/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 774 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/04/2019 | 550.00 | 00010961283491 | JOSE ROBELIO ROSAL LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFE 2275/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.652 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/04/2019 | 950.00 | 00068978561420 | MANUEL VALDIR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM NAS EMEF'S DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13649 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/04/2019 | 2100.00 | 00067637221415 | VANDERLEI MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICILOS ONIBUS DE PLACAS: ADC-7672, MOL-1942, MOK-9152,QSE-3276,NQG-1102,OGD-6196 E OFH-6639, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 13646 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002288 | 23/04/2019 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 777 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002293 | 23/04/2019 | 2153.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSP | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO CUSTEIO AB, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00001/2019 E NOTA FISCAL Nº 122.550 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002294 | 23/04/2019 | 212.25 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSP | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO CUSTEIO AB, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00001/2019 E NOTA FISCAL Nº 122.551 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762018 | 0002295 | 23/04/2019 | 420.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM A NF 62116 E LICITACAO PP 00076/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/04/2019 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO GM/CHEVETTE L DE PLACA KJI-7580, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 13651 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/04/2019 | 2214.80 | 00043230054660 | MARLI LOPES LIMA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA A SENHORA MARLI LOPES LIMA DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ZOLADEX LA 10.8, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 00975-52.2013.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/04/2019 | 282.00 | 00004688862490 | JOSELIA ALVES FERREIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDUCIAL Nº 0001336-64.2016.815.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO OXCARBAZEPINA, PARA O SEU FILHO ARTUR FLORENTINO BEZERRA NETO, DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/04/2019 | 1690.23 | 00070290179432 | GESYEL CUNHA DA CRUZ | REFERENTE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800748-22.2018.8.15.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LANTUS (DOZE CANETAS) E NOVORAPID (QUATRO CANETAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/04/2019 | 525.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000831-78.2013.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (TRILEPTAL E GAMMAR) PARA SUA FILHA MENOR JESSICA SANTOS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/04/2019 | 49.87 | 07575881000118 | LAVIERI-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1010120 E LICITACAO ADESAO 0001/2018. REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 1971, QUE FOI EMPENHADO A MENOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/04/2019 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE CITOLOGIA PAAF DE TIREOIDE EM PACIENTE IVONETE DOS SANTOS COSTA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 293 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002306 | 23/04/2019 | 2000.00 | 00007706934403 | DIEGO SANTOS SABINO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ENFERMOS COM DESTINO AOS HOSPITAIS DE RECIFE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/04/2019 | 1288.00 | 00029388870867 | MARIA HELENA LUCIANO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800.720-22.2017.8.15.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REUQUINOL 400 MG, DEFLAZA 6MG, CA + VIT, SAMY D. 700O UI E LEVOIDE 88 MG, E CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA REUMATOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/04/2019 | 1625.50 | 00001327643421 | MARIA EUNICE SANTOS DA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE DEMANDA JUCIDIAL N.º 08005242.2017.815.0461, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO (VICTOSA E EXFORGE HCT). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/04/2019 | 111.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0000131.05.2013.815-0461 PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( RIVOTRIL E ALPRAZOLAN). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/04/2019 | 1588.90 | 00023793783472 | BENIGNO ALVES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0000425-27.2017.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: 02 (DUAS) CANETAS DE VICTOSA 02 (DUAS) LANTUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/04/2019 | 1532.21 | 00002933832437 | REJANE DA SILVA LIMA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( INSULINA LEVINIR, THIOCTACID, MILGAMMA TREZOR, TRILEPTAL, VERIJA E PHARMATON), PARA O SENHOR ANTONIO DE SOUSA LIMA CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000165-48.2017.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/04/2019 | 1280.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA A SENHORA GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SAXENDA, DEOCIL, ARTRODAR E FORFIG, CONFORME DESPACHO JUDICIAL Nº 0800.720.22.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/04/2019 | 228.42 | 00003689377471 | MARIA EDNA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ZINA 5MG, ISOFLAVONA 150MG E CICLOPRIMOGYMA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800342-66.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/04/2019 | 243.58 | 00003418522440 | PAULA FRANCINETE GOMES FIDELES | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800507-16.2017.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VALIUN 10 MG, CARBOLITIUM 450 MG, QUEATIPINA 200 MG E ESCILEX 10 MG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/04/2019 | 294.99 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0000605-68.2016.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TECTA 40 (01 CAIXA) PARA A SUA GENITORA A SRª LEONIDIA SOARES DE MARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/04/2019 | 100.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL 50MG, PREDNISONA 2MG, TENOXCAN 15MG, PANTOPRAZOL 20MG EM CONFORMIDADE COM A DECISSAO JUDICIAL N.º 800.704-34.2018.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/04/2019 | 1476.57 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 1483-27.2015.815-0461PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( INSULINA LEVINIR FLEX PEN, THIOCTACID, MILGAMMA, TREZOR, ASPIRINA PREVENT AGULHA BD, TRILEPTAL, VERIJA E PHARMATON). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/04/2019 | 230.00 | 00002172230448 | SEBASTIANA PEREIRA CLEMENTINO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( DIOSMIN, DEXADOR, VENALOT H) DOADO CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0800620-67.2017.815-0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/04/2019 | 1763.59 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800125-21.2018.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GABANEURIM ( QUATRO CAIXA) , TRAMAL (TRES CAIXA) E MIMPARA 30MG (UMA CAIXA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/04/2019 | 300.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 001148-76.2013.815.0461 PARA AQUISICAO MEDICAMENTO: 02 (DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/04/2019 | 2100.00 | 00026288141453 | MANOEL VICTOR DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE/PE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.669 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/04/2019 | 2100.00 | 00007147291409 | DIEGO HENRIQUE PIRES GONCALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NUZ 2873/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.668 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/04/2019 | 270.00 | 00007108906481 | MARCELLA FLAVIA ARRUDA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800070-38.2018.815.0461. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, SOCIAN (TRES CAIXAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/04/2019 | 350.70 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 1004-34.2015.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DEPAKOTE SPRINKLER E FENOBARDITOL) PARA SEU FILHO MENOR ANDREW RAPHAEL RIBEIRO SOUSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/04/2019 | 1465.50 | 00007370958493 | JOSENANE PRISCILLA MENDONÇA SILVA LIMA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800332-22.2017.8.15.0461 PARA QAUISICAO DE MEDICAMENTO: 03 (TRES) CANETAS DE VICTOSA PARA SUA GENITORA MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/04/2019 | 310.00 | 00030845203487 | GERALDO MATIAS DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ENTRESTO 49/51 MG, CONFOME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800724-25.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/04/2019 | 260.00 | 00047788291404 | MARIA DE FATIMA MATIAS JUSTINO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 080063-12.2019.815-0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ( ARADOIS E VELLUS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/04/2019 | 380.00 | 00091716470404 | MARIA BERNADETE COSTA DE MEDEIROS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BONVIVA 150 MG E VITAMINA D 500000UI, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0800033-74.20198.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/04/2019 | 241.65 | 00028805232491 | RINALDO FERREIRA DANTAS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA O SENHOR RINALDO FERREIRA DANTAS, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LIXIANA 60 MG, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 080032-89.2019.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/04/2019 | 150.00 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000441-40.2015.851.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO QUELATUS PARA TRATAMENTO DE LUPUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/04/2019 | 316.35 | 00008034167410 | GEANE DA SILVA FLORENTINO CAMPELO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEVITRACETAM 100 MG, FORTINI 400 G , LEITE NINHO SEM LACTOSE 04 LATAS, EQUIPO 30 UNIDADES E FRASCO DESCARTAVEIS 300 ML, PARA SUA FILHA MENOR GEOVANA MARIA DA SILVA CAMPELO, DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/04/2019 | 396.50 | 00008968914451 | KALLINE DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CRONOBE, OXOTRON, GABANEURIM, TORAGESIC, TRAMAL E FLAXIVE NUTRI ENTERAL SOYA) DESTINADO A SEU ESPOSO O SENHOR ERONILDO ALVES DA SILVA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0800834-58.2017.8 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/04/2019 | 134.00 | 00004808275406 | MARIA JOSE ALVES LOPES | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL 0800679-21.2018.8.15.0461. PARA ADQUIRIR OS MEDICAMENTOS LIPIDIL 20 MG E ALPRAZOLAN 1MG . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/04/2019 | 180.00 | 00004047592463 | MARIA REVIENE SANTOS SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800127-56.2018.815.0461 PARA ADQUIRIR O MEDICAMENTO ALENIA (UMA CAIXA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/04/2019 | 210.00 | 00010773369422 | MARILEIDE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DA MEDICACAO GLAUB 02% COLIRIO (1 CAIXA) OCUPRESS 2% COLIRIO (01 CAIXA) E GONFORT COLIRIO (01 CAIXA), CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0800.409-21.2017.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/04/2019 | 181.00 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000195-44.2015.815.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DOMPERIX E DIGEPLUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/04/2019 | 496.18 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 096.74.2015.815-0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( NAPRIX, CITALOR E VASTAREL) DESTINADOS A SUA GENITORA MARIA JOSE OLIVEIRA DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/04/2019 | 1105.00 | 00010250196441 | JOSE CARLOS EVARISTO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800322.75.2017.8.15.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LANTUS 07 (SETE) CANETAS E NOVORAPID 02 (DUAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002393 | 24/04/2019 | 2000.00 | 00004250955842 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA NPV-6463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 DE ACORDO COM A NF 13.664 E LICITACAO PP 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002395 | 24/04/2019 | 2000.00 | 00009637237402 | GABRIELA ESTEFANY FIDELIS DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA OET 4208/PB, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DE ACORDO COM A NF 13.663 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 E LICITACAO PP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002396 | 24/04/2019 | 2500.00 | 00070176919465 | LUCAS MATEUS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX DE PLACA DOR 0810/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DO MUNICPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.665 , RELATIVO AO MES DE ABRIL E LICITACAO PP 00018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002397 | 24/04/2019 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PEE 2525/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, DE ACORDO COM A NF 13.666 , REFERENTE O MES DE ABRIL E LICITACAO PP 00018/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0002399 | 24/04/2019 | 3100.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN 1.8 L MT LTZ DE PLACA OGC 5636/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DE SOLANEA COM DESTINO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0002400 | 24/04/2019 | 1000.00 | 27248331000100 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ESD ANO 2010, DE PLACA MOV 7754/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.667 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 E LICITACAO PP 00068/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0002401 | 24/04/2019 | 2000.00 | 00002983603490 | ALTEMIR CESAR DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NQH 2113/PB, DESTINADO AO TRANSPPORTE DE EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI ( COMUNIDADE BARROCAS) DURANTE O MES DE ABRILr/2019, NOTA FISCAL N.º 13662 E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0002402 | 24/04/2019 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/BRASINCA, DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA - CACIMBA DA VARZEA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13661 E LICITACAO PP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0002403 | 24/04/2019 | 2000.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNR 4905, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V ( SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0002404 | 24/04/2019 | 2000.00 | 00011865226742 | GILBERTO CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CELTA DE PLACA KGK 0503/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E NATAL/RN, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.659 E LICITACAO PP 00070/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0002405 | 24/04/2019 | 2000.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/GOLF DE PLACA NQK 5457/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA UBS VII ( SITIO SACO DOS CAMPOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0002407 | 24/04/2019 | 2000.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/FOX 1.0 DE PLACA MMX 5031/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE X (SITIO TEO), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/04/2019 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ARISTAB, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002365 | 24/04/2019 | 2000.00 | 00003331666475 | DEMILSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/CELTA DE PLACA NPR 5985/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.680 LICITACAO PP 00018/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/04/2019 | 1700.00 | 00007661593459 | JAILSON LIRA XAVIER | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA BFG 4122/PB, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13670 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/04/2019 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADO AOS MUNICIPES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM PROGRAMA NA RADIO INTEGRACAO DO BREJO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.DE ACORDO COM A NF 104655 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/04/2019 | 2000.00 | 28673253000145 | TONI KERSON SANTOS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE EVENTOS PUBLICOS, REUNIOES OFICIAIS E EM CARRO DE SOM NA APRESENTACAO DOS PROGRAMAS, ACOES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 DE ACORDO COM A NF 13.675 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0002386 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00012577433417 | THALITA MARIA SILVA FELIX | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFW-1527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 13.674 E LICITACAO PP 0068/2018.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0002391 | 24/04/2019 | 3120.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1858 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0002384 | 24/04/2019 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.677 E LICITACAO INEXIBILIDADE 00001/9019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0002414 | 24/04/2019 | 3500.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS ASSUNTOS DE INTERESSE DOS FUNDOS QUE INTEGRAM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 13.672 RELATIVO AO PERIODO DE 13/03/2019 A 12/04/2019. DE ACORDO COM INEX. 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002382 | 24/04/2019 | 3000.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , COM ACOMPANHAMENTO, ANALISE E EMISSAOD E PARECERES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.679 E INE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002383 | 24/04/2019 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.678 DE ACORDO COM INEXGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0002387 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00092994555468 | JOELMA COSTA NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 13.673 E LICITACAO PP 00068/2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0002388 | 24/04/2019 | 3318.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE ADAUTO SILVA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1857 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0002394 | 24/04/2019 | 1913.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO DE CARVALHO DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1856 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13.671 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/04/2019 | 800.00 | 00072775327400 | JOSE JERONIMO DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERACAO E PATROLAMENTO DE ESTADRAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, DE CORDO COM A NF 13648. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002392 | 24/04/2019 | 5240.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 592 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/04/2019 | 124.80 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI E MEDICAMENTOS DESTINADO A SEU FILHO MENOR JOSE ARYEL DE ALMEIDA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA 046.2011.000.399-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/04/2019 | 500.00 | 00002317279418 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPOSTO ALIMENTAR ( NUTRI RENAL D, NOVA SOURCE REN, DIALY CARE 30) DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 0800736-39.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/04/2019 | 1480.00 | 00013282210400 | ALANYO RAYAN GUEDES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI PARA O SEU FILHO MENOR JOAO GABRIEL DOS SANTOS GUEDES, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 000745-39.2017.8158.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/04/2019 | 1140.00 | 00009184256460 | SABRINA SILVA CARVALHO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO 20 ( VINTE) LATAS DE LEITE APTAMIL AD PARA OS SEUS FILHOS MENORES JOAO ARTHUR CARVALHO BRASIL E ANA SOFIA CARVALHO BRASIL, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000656-79.2016.815-0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/04/2019 | 200.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/04/2019 | 250.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/04/2019 | 250.00 | 00002587163471 | ADRIANA MARQUES DE AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/04/2019 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA AQISICAO DE FRALDAS 30 (TRINTA PACOTES) DESTINADAS A SUA FILHA MENOR ELISA CAVALCANTI CARDOSO,CONFORME DEMANDA JUDICIAL 000046.2012.002.807-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/04/2019 | 699.00 | 00003469445460 | SUSANA MISLEYNE OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE 20 (VINTE) LATAS DE LEITE NAM SOY DESTINADAS A CRIANCA COM RISCO NUTRICIONAL (ARTHUR SOUZA SANTOS) DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 0000883-77.2013.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/04/2019 | 600.00 | 00007375343462 | ROSICLER LAURINDO FERREIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE COMPOSTO ALIMENTAR, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 194-59.205.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/04/2019 | 600.00 | 00005585944410 | EMERSON MEDEIROS MACEDO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA AQUISICAO DE COMPOSTO ALIMENTAR,CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000194.59.2015.815-0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/04/2019 | 260.00 | 00070867950463 | MARIA CELESTE BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE FRALDAS 30 (TRINTA PACOTES) DESTINADAS A SEU ESPOSO JOSE FELIPE DOS SANTOS NETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL Nº 0800424-97.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/04/2019 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/04/2019 | 420.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( ZIDER) E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA O SRº SEVERINO RAMO MESSIAS DA COSTA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000212-46.2016.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/04/2019 | 250.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/04/2019 | 200.00 | 00004410537423 | PAULA FRANSSINETE SANTIDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/04/2019 | 300.00 | 00007855049401 | MARIA DO CARMO COSTA FERREIRA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/04/2019 | 1050.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/04/2019 | 150.00 | 00005877641476 | MARIA EDINALVA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/04/2019 | 99.70 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA FONTA FISCAL N.º 118, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DE MUSICA DO SFCV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/04/2019 | 230.00 | 03213582000182 | CONDIMENTOS SOLANENSE | REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 21 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/04/2019 | 1306.00 | 00002027744495 | ROSA MARIA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ABERTURA DOS CURSOS SENAC, OFERECIDOS AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM A NF 13690. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/04/2019 | 843.00 | 00010578557401 | JESSICA DA SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BISCOITOS FINOS NA ABERTURA DOS CURSOS DO SENAC, DE ACORDO COM A NF 13685 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/04/2019 | 90.00 | 00007677292429 | SOLANGE ROMAO DOS SANTOS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM A NF 13691. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/04/2019 | 264.00 | 00005803181412 | LILIANE SANTOS DE ANDRADE MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA ABERTURA DOS CURSOS DO SENAC, DE ACORDO COM A NF 13681. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/04/2019 | 737.00 | 00003779662400 | VERIDIANO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FESTIVAL DE MASSAS NO COQUETEL DE ABERTURA DOS CURSOS DO SENAC, DE ACORDO COM A NF 13682 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/04/2019 | 750.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MONTAGEM DA ILUMINACAO PARA O COQUETEL DE ABERTURA DOS CURSOS DO SENAC, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.683 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/04/2019 | 758.00 | 00003857963409 | VERONICA MARANHAO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENT0 DE LANCHES NA RODA DE CONVERSA PARA OS USUARIOS DO CREAS, DE ACORDO COM A NF 13688 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/04/2019 | 211.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A RODA DE CONVERSAS PARA OS USUARIOS DO CREAS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13.686. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/04/2019 | 295.00 | 00006286838473 | JOSINALDO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS GRADES DE FERRO PARA AUDITORIO DO SCFV DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13687 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/04/2019 | 527.00 | 00002345057459 | JOAO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A COBERTURA DOS COLCHONETES PARA USO NA BRINQUEDOTECA, CORDO COM NOTA FISCAL N. º 13684 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/04/2019 | 1585.00 | 00070925083470 | CRISTIANE TERTULINO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DOZE LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI PARA SUA FILHA MENOR: ELOISA MARIA TERTULINO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 800.562-09.2018.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002390 | 24/04/2019 | 831.48 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESSA SECRETARIA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4.634 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/04/2019 | 1620.00 | 00004870108410 | JULIETA IRANY NUNES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE VINTE (20) LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR PARA SEU FILHO MENOR " LUCAS GABRIEL NUNES DA SILVA", DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0800953-07.2017.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/04/2019 | 300.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/04/2019 | 300.00 | 00007216326458 | MARIA DO CARMO SALVADOR DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/04/2019 | 200.00 | 00070397367481 | RENATA DA SILVA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/04/2019 | 232.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO COQUETEL DE ABERTURA DOS CURSOS DO SENAC, DE ACORDO COM A NF 13689. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/04/2019 | 1580.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE 18 TENDAS E 30 GRADES DISCIPLINADORAS PARA A ENTREGA DO PEIXE NA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 43 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/04/2019 | 300.00 | 00072595736434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/04/2019 | 77.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR JOSE ANTONIO CELESTINO DINIZ DA CRUZ ,CONFORME CDC 5/716670-5, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/04/2019 | 273.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E A SEDE DA SECRETARIA, CDC 5/305736-1 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/04/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM MATRICULA 27213730 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DE 286 METROS QUADRADOS NA ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, CNPJ 19.330886/0001-60, CONFORME DOCUMENTO N.º 2696647 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/04/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA DE MUSICA DE ACORDO COM CDC 27202801, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002415 | 25/04/2019 | 4500.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SEIS PNEUS 215/75 R17,5 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 6206 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 547 ELICITACAO PP 00006/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752018 | 0002423 | 25/04/2019 | 225.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 201.130 E LICITACAO PP 00075/2018, POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/04/2019 | 67.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 201.132 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002425 | 25/04/2019 | 569.56 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800.676-662018.815-0461 EM BENEFICIO DE GEOVANA MARIA SILVA CAMPELO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2624 E LICITACAO PP 0002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002426 | 26/04/2019 | 2640.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇAO HOSPITALAR EIRELLI-EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ( PEPTAMEN JUNIOR PO 400G) PARA ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 000256-36.2014.815.0461, DE ACORDO COM A NF 314 E LICITACAO PP 00002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/04/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE DOPPLER DA TIREOIDE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA SANDRA MARIA BARROS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 1774 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/04/2019 | 1350.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.693, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002473 | 26/04/2019 | 2617.90 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 201.146, DE ACORDO COM LICITACAO PP 0001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0002474 | 26/04/2019 | 3950.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II,IV,V, VII E XI DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 27 E LICITACAO PP 00059/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0002476 | 26/04/2019 | 2255.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 28 E LICITACAO PP 00059/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/04/2019 | 83092.89 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/04/2019 | 20388.62 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/04/2019 | 33745.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES ABRIL/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/04/2019 | 15347.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/04/2019 | 117243.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/04/2019 | 23431.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/04/2019 | 9451.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/04/2019 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/04/2019 | 85080.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/04/2019 | 16362.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062019 | 0002502 | 26/04/2019 | 2500.00 | 30428314000150 | ASSOCIAÇAO BEMAMIGOS CLUBE DE BENEFICIOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO , RASTREAMENTO, MONITORAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 1 E LICITACAO DISPENSA POR VALOR 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/04/2019 | 33845.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002427 | 26/04/2019 | 2398.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC 7290-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE SEIS PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002428 | 26/04/2019 | 3520.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CRH 6236-PB TIPO CAMIONETA (VERANEIO), COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICPI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002429 | 26/04/2019 | 2112.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LGV 7995-PB COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE SEIS PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA CHA DE SAN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002431 | 26/04/2019 | 1408.00 | 00010515431427 | DANILSON ARAUJO SOUSA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACAOGD 6175-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CONJUNTO DOUTOR ORLANDO PARA SE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002432 | 26/04/2019 | 2640.00 | 00021662122802 | DIVANICE CARDOSO SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNK 3162-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CAMARA PARA ESCOLA ER | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002433 | 26/04/2019 | 2420.00 | 00070927160471 | EVERTON FELIPE DE SOUZA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DBE 7357-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III PARA SEDE D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002434 | 26/04/2019 | 3806.00 | 27384763000130 | JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTI 5350-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SAO LUIZ PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002435 | 26/04/2019 | 4004.00 | 21599159000144 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES 70038815435 | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 5117-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, P/ TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CORRIMBOQUE E VARJOTA PARA SEDE DO MUNI | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002436 | 26/04/2019 | 2112.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQD 9261-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO JATOBA, LOTEAMENTO BA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002437 | 26/04/2019 | 4004.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 9570-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA E FAZENDA VELHA A SEDE DO MUNIICIPIO E VIC | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002438 | 26/04/2019 | 2090.00 | 00071617752487 | IRONALDO FERREIRA COSTA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ 7221-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES: SANTA FE E MALHADA PARA SEDE DO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002439 | 26/04/2019 | 3300.00 | 28939307000171 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BXB 8275-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: PEDRA GRANDE, ACUDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA S | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002441 | 26/04/2019 | 2640.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CWH 2433-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DO SITIO LAGES PARA SEDE DO MUNICP | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002442 | 26/04/2019 | 3080.00 | 00010769208452 | JOYCE MICAELLY ALEXANDRINO DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KHB 3354-PB TIPO MICRO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACO DOS CAMPOS PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VER | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002443 | 26/04/2019 | 1540.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNS 6304-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CAMARA PARA SEDE DO MUNICPIO NA ESCOLA J | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002444 | 26/04/2019 | 3300.00 | 29056196000118 | NOE ALVES MAIA - ME | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUT 1804-PB TIPO ONIVUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS PARA PARADA DE ACUDE VELHO E VI | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002446 | 26/04/2019 | 3014.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | REF. LOCACAO DE VEICULO PLACA HQH 4005-PB TIPO VERANEIO COM MOT. E COMB. POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, P/TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUN. DE ENSINO DOS SITIOS: LAGOA DO MATO, VIDAL, TANQUE PRETO E LAGOA FUNDA P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002447 | 26/04/2019 | 3300.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: VIDAL, LAGOA DO MATO E BARROCAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002448 | 26/04/2019 | 3100.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIF 3890-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS: FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002449 | 26/04/2019 | 2112.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 2441-PB TIPO CAMIONETA (VERANIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALAGOINHA DOS BR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002450 | 26/04/2019 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 0471-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, P/ TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO: CAPIVARA III PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002451 | 26/04/2019 | 3014.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJW 7726-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO T | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002453 | 26/04/2019 | 2420.00 | 28721286000113 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KAD 4418-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO: FRA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002454 | 26/04/2019 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS 2043-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, N | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002455 | 26/04/2019 | 3520.00 | 27184815000124 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD 2257-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002457 | 26/04/2019 | 16463.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 616 E LICITACAO PP 0005/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002461 | 26/04/2019 | 3014.00 | 28708027000152 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFN 4700-PB TIPO CAMINHONETE (VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SANTIAGO CHI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002462 | 26/04/2019 | 3080.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 9570-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS ESTRELA E SIMIAO PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE VERSA, NO TURNO DA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002463 | 26/04/2019 | 2640.00 | 28818642000111 | MARINESIO BORGES 87343614487 | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNE 7448-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: RAMADA DE BAIXO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002464 | 26/04/2019 | 2434.74 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA CYQ-5527/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO COVAO E CHA DE SOLANEA E VICE E VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE ABRIL ATE O DIA 30 DE ABRIL DE 2019 DE ACORDO COM A NF 13.6 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002465 | 26/04/2019 | 1540.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTG 6523-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AREAL PARA SEDE DO MUNICPIO E ESCOLA NORMAL EM BANANEIRAS E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002466 | 26/04/2019 | 3960.00 | 29099836000177 | FRANCINILDA DA COSTA LIMA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBY 6214-PB TIPO M. ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: GOIANA, PODEROSA, BARROCAS E CHA DE SANTA TEREZA PARA A SEDE DO MUNICIPIO ( ESCOLA ESTADUAL ALFREDO PESS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002467 | 26/04/2019 | 3014.00 | 29099836000177 | FRANCINILDA DA COSTA LIMA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SACO DOS CAMPOS A SEDE DO MUINICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002469 | 26/04/2019 | 4840.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VW/KOMBI LOTACAO DE PLACA GVJ 5701/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SACO DOS CAMPOS E SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE ABRIL ATE O DIA 30 DE ABRIL DE 2019. DE ACORDO CO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/04/2019 | 800.00 | 00010830745475 | ADRIANO SALVIANO LOPES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VW/GOL DE PLACA MNN-3688/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM SUCESSO E FRAGOSO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE ABRIL ATE O DIA 30 DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM A NF 13.732 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002477 | 26/04/2019 | 3520.00 | 32402669000104 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFZ 0034-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: RAMADA DE CIMA, BACALHAU E SACO DOS CAMPOS PARA SEDE DO MU | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002501 | 26/04/2019 | 3740.00 | 29888139000103 | ERIVELTON SOARES SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYL 3216-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: PALMA, BOM SUCESSO, GOIANA E SALGADO PARA SEDE DO MUNICPI | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/04/2019 | 32524.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/04/2019 | 27751.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/04/2019 | 7780.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/04/2019 | 8761.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/04/2019 | 68577.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 005/2016, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/04/2019 | 10938.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 001/2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/04/2019 | 9550.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/04/2019 | 24000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/04/2019 | 6192.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/04/2019 | 23830.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002458 | 26/04/2019 | 1450.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMATIZACAO PUBLICA PARA IMPLANTACAO DE SOFTWARES, PORTAIS E TREINAMENTO PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 266 E DISPENSA POR VALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/04/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRADOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E REC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/04/2019 | 900.00 | 00006412597433 | KAYO RODRIGO DA CRUZ MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 13719. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/04/2019 | 2905.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/04/2019 | 160.00 | 00006636741406 | ROGERIO ANSELMO DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/04/2019 | 6498.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/04/2019 | 11244.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/04/2019 | 2400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/04/2019 | 1996.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, RELATIVO AO MES ABRIL/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/04/2019 | 5192.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES ABRIL/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/04/2019 | 4198.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO AO MES ABRIL/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/04/2019 | 5988.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES ABRIL/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/04/2019 | 145105.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002471 | 26/04/2019 | 1159.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-6086, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 20948 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002524 | 29/04/2019 | 823.70 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 908615 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0002526 | 29/04/2019 | 2940.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ( CIMENTO) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO COM A NF 1864 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/04/2019 | 17315.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/04/2019 | 9694.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, RELATIVO AO MES ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/04/2019 | 400.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002523 | 29/04/2019 | 2698.80 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 908608 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/04/2019 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/04/2019 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GESTAO E DESENVOLVIMENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/04/2019 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/04/2019 | 10000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002513 | 29/04/2019 | 2997.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3654, CONFORME LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002549 | 29/04/2019 | 947.20 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8618 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002559 | 29/04/2019 | 1054.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3657 CONFORME LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/04/2019 | 13500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/04/2019 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/04/2019 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0002556 | 29/04/2019 | 3000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE 10% DO CONTRATO PARA APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA SAMYA MAIA, QUE SE REALIZARA NO DIA 23/06/2019 DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8 E INEXG.0006/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002557 | 29/04/2019 | 4000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE 10% DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA BRASAS DO FORRO, QUE SE APRESENTARA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, COM DURACAO DE DUAS HORAS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2019 . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 193 E INEXG, 0004/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0002558 | 29/04/2019 | 2300.00 | 22921970000162 | ELIZABETE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A PAGAMENTO DE 10% DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA BETE NASCIMENTO QUE SE REALIZARA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019 DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18 E INEX. 00005/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/04/2019 | 11600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/04/2019 | 700.00 | 00042827477491 | MARCILDA FURTADO COSTA SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INCUBADORA DO BREJO CRIATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/04/2019 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/04/2019 | 14700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/04/2019 | 12700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/04/2019 | 13500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/04/2019 | 23373.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002506 | 29/04/2019 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERETNE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOCICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURNATE O MES DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 773 E LICITACAO PP 00035/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/04/2019 | 523315.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/04/2019 | 80869.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/04/2019 | 86961.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%-A, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/04/2019 | 46585.75 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/04/2019 | 50323.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%-A (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0002522 | 29/04/2019 | 1000.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 150 FAN DE PLACA OET 3962/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13734 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00068/2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002525 | 29/04/2019 | 2783.10 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E LEGUMES) DESTINADOS A CRECHE "ADELIA RAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NF 908612 E PP 00073/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002551 | 29/04/2019 | 1278.90 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8617 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/04/2019 | 52508.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES ABRIL/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/04/2019 | 46587.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES ABRIL/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/04/2019 | 8300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002573 | 29/04/2019 | 17958.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.665 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/04/2019 | 1400.00 | 08864849000115 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS BARRETO | REFERENTE AQUISICAO DE RACAO ANIMAL DESTINADO AOS CAES DE RUA JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 44 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002509 | 29/04/2019 | 630.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3655 E LICITACAO PP 0011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002511 | 29/04/2019 | 604.93 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3656 CONFORME LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002515 | 29/04/2019 | 6700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MASTER 16 LUGARES COMPLETA DE PLACA QFE 9303, NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, DE ACORDO COM A NF 2728, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 E LICITACAO PP 0003/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0002517 | 29/04/2019 | 162.63 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 22506 E LICITACAO PP 00076/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0002518 | 29/04/2019 | 970.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM A NF 22467 E LICITACAO PP 00076/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752018 | 0002519 | 29/04/2019 | 450.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 20783 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752018 | 0002520 | 29/04/2019 | 70.84 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 20782 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752018 | 0002521 | 29/04/2019 | 155.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 20781 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/04/2019 | 110635.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002528 | 29/04/2019 | 1453.50 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO CAPS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8602 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/04/2019 | 10548.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/04/2019 | 13996.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002531 | 29/04/2019 | 11265.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3653 E LICITACAO PP 00023/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002532 | 29/04/2019 | 376.90 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AS UBS'S DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8614 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/04/2019 | 17098.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/04/2019 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/04/2019 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/04/2019 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/04/2019 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A CENTRAL DE REGULACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002540 | 29/04/2019 | 848.40 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8607 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/04/2019 | 700.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/04/2019 | 400.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/04/2019 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/04/2019 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0002560 | 29/04/2019 | 209.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 373 E LICITACAO PP 00076/2018, POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712018 | 0002571 | 29/04/2019 | 5694.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8668 E LICITACAO PP 00071/2018 RELATIVO AO MES ABRIL /2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002572 | 29/04/2019 | 24552.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8667 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/04/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA RELAIZADO EM PACIENTE NOEMIA MARIA DA CONCEICAO, DE ACORDO COM A NF 494 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/04/2019 | 400.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002586 | 30/04/2019 | 18504.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8674 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002587 | 30/04/2019 | 4220.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8678 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002592 | 30/04/2019 | 15785.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM , PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8,675 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/04/2019 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MOK-3312/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA O SITIO SAO JOAO NA LOCALIDADE CAPIVARA III, DE ACORDO COM A NF 13759 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF V CONFORME MATRICULA 68228589 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/04/2019 | 1.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF V CONFORME MATRICULA 68228589 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/04/2019 | 122.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF IX, CONFORME CDC 5/305851-8 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/04/2019 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF I CONFORME MATRICULA 27231712, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/04/2019 | 38.80 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE REGULACAO, DE ACORDO COM MATRICULA 27219852 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/04/2019 | 300.00 | 00002725030455 | VERINALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/04/2019 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/04/2019 | 400.00 | 00014200619415 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/04/2019 | 500.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/04/2019 | 400.00 | 00007202465477 | MARCIO ADRIANO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/04/2019 | 400.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/04/2019 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/04/2019 | 400.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/04/2019 | 600.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/04/2019 | 600.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/04/2019 | 400.00 | 00002928690450 | WHITNEY DOS SANTOS ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/04/2019 | 500.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/04/2019 | 1200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800245-95.2019.8.15.0461, EM FAVOR DO SR. PAULO ROBERTO DOS ANJOS, DE ACORDO COM A NF 804. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752018 | 0002638 | 30/04/2019 | 480.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 76.355 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752018 | 0002648 | 30/04/2019 | 270.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 199395 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0002650 | 30/04/2019 | 308.47 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18706 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0002655 | 30/04/2019 | 2021.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18703 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/04/2019 | 50.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/04/2019 | 1987.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/04/2019 | 920.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019.CONFORME CDC 5/59687-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002584 | 30/04/2019 | 17753.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.677 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002589 | 30/04/2019 | 2388.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.672 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002590 | 30/04/2019 | 408.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.679 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/04/2019 | 3800.00 | 24709095000185 | ADRIANO FERREIRA DE MOURA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA COM SUBISTITUICAO DE CABOS ELETRICOS, COM TROCA DE REFLETORES EXISTENTES POR REFLETORES DE LED, PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", DE ACORDO COM NF 00 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/04/2019 | 61.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/04/2019 | 3.03 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2009-5 PMS-SEE-PB CV 471-2015. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/04/2019 | 1701.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/04/2019 | 6034.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/04/2019 | 9819.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/04/2019 | 50.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13312-4 - SIMPLES NACIONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/04/2019 | 215.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78073 - 1 LEI NR 7525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/04/2019 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78005-7 ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/04/2019 | 81.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/04/2019 | 385.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/04/2019 | 48.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154 - 7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/04/2019 | 837.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154 - 7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/04/2019 | 6531.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154 - 7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/04/2019 | 784.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154 - 7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/04/2019 | 1746.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154 - 7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/04/2019 | 4604.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154 - 7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/04/2019 | 766.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154 - 7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/04/2019 | 540.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154 - 7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/04/2019 | 20.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154 - 7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/04/2019 | 23.76 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 78365-X - FOPAG, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/04/2019 | 152.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 ICMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/04/2019 | 672.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6 - DURANTE O PERIODO DE 22/04 A 26/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/04/2019 | 145.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3, PROVENIENTE DA FOPAG, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0002594 | 30/04/2019 | 960.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CONVITE A POPULACAO PARA O ORCAMENTO PARTICIPATIVO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 132 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/04/2019 | 1336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0002581 | 30/04/2019 | 1123.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1865 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/04/2019 | 150.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002612 | 30/04/2019 | 478.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.669 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUZA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13.757 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0002653 | 30/04/2019 | 1356.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18704 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0002654 | 30/04/2019 | 2300.19 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18702 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/04/2019 | 10064.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/04/2019 | 2200.00 | 24709095000185 | ADRIANO FERREIRA DE MOURA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA COM SUBISTITUICAO DE REFLETORES EXISTENTES POR REFLETORES DE LED, PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTES " ADAUTO SILVA", DE ACORDO COM A NF 0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/04/2019 | 1400.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO SOCIAL DA LOCALIDADE DE SAO LUIZ, DE ACORDO COM A NF 165 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0002651 | 30/04/2019 | 147.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18705 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | IMPLANT. DE MEDIDAS SOCIOAMB. P/REDUZIR VULNEB. MUDANCAS CLIMA EM AREA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/04/2019 | 784.70 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE EXECUTORES, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | IMPLANT. DE MEDIDAS SOCIOAMB. P/REDUZIR VULNEB. MUDANCAS CLIMA EM AREA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/04/2019 | 784.70 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE EXECUTORES. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/04/2019 | 830.00 | 00005291166428 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 229 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/04/2019 | 640.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE PESSOA DEFICIENTE, DE ACORDO COM A NF 13749, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/04/2019 | 400.00 | 00011469729466 | VALDILENE SANTOS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA DEFICIENTE, DE ACORDO COM A NF 13750, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/04/2019 | 400.00 | 00004808280400 | MARIA FRANCISCA SILVA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA PORTADORA DE SINDROME DE DOWN DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13746 RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/04/2019 | 400.00 | 00005843325482 | MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA DEFICIENTE DE ACORDO COM A NF 13747, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/04/2019 | 400.00 | 00006183861499 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA DEFICIENTE DE ACORDO COM A NF 13748, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SVFC, DE ACORDO COM MATRICULA 27220281 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/04/2019 | 400.00 | 00005068349488 | MARIA DA CONCEI€AO SOARES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL, DE ACORDO COM A NF 13752, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/04/2019 | 400.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL, DE ACORDO COM A NF 13751 RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002591 | 30/04/2019 | 1656.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.671 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/04/2019 | 400.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL, DE ACORDO COM A NF 13751 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/04/2019 | 124.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV,CONFORME CDC 5/571095-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/04/2019 | 2737.00 | 00009690071408 | KECIA SALUSTINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA NONTAGEM DOS NINCHOS E ARMARIO DA SALA DE RECEPCAO DO CREAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13753 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/04/2019 | 998.00 | 00088317919587 | JOSEANE APARECIDA DOS SANTOS | REFERENTE A OFICINA DE LEITURA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCVF, DE ACORDO COM A NF 13740. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/04/2019 | 937.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA OFERECIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 13744. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/04/2019 | 998.00 | 00005843697436 | RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ELETRONICA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.745 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/04/2019 | 998.00 | 00070116343478 | DANIEL IBIAPINA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 13742. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/04/2019 | 579.00 | 00005072552403 | DIONE COSTA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTIGOS EM BISCUIT PARA A OFICINA DE ARTESANATO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13737 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/04/2019 | 313.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTIGOS DE PALHA PARA A OFICINA DE TEATRO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NO SCFV, DE ACORDO COM A NF 13739. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/04/2019 | 998.00 | 00002745087452 | WALLACE LUIZ SIVA PEREIRA DOS REIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE JIU-JITSU PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 13743 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/04/2019 | 400.00 | 00006183861499 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA DEFICIENTE DE ACORDO COM A NF 13748, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/04/2019 | 400.00 | 00005068349488 | MARIA DA CONCEI€AO SOARES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL, DE ACORDO COM A NF 13752, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/04/2019 | 400.00 | 00005843325482 | MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA DEFICIENTE DE ACORDO COM A NF 13747, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/04/2019 | 400.00 | 00004808280400 | MARIA FRANCISCA SILVA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA PORTADORA DE SINDROME DE DOWN DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13746 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/04/2019 | 400.00 | 00011469729466 | VALDILENE SANTOS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA DEFICIENTE, DE ACORDO COM A NF 13750, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/04/2019 | 640.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE PESSOA DEFICIENTE, DE ACORDO COM A NF 13749, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/04/2019 | 2000.00 | 00011761839403 | MICHELE TAVARES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORMANENTACAO PARA A ACOLHIDA DOS USUARIOS DO CREAS, DE ACORDO COM A NF 13738. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/04/2019 | 998.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 13741. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002641 | 30/04/2019 | 1120.79 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ROTINAS DOS TRABALHOS E OFICINAN OFERECIDAS PELO CREAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18707 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 19669-X - MAC FNAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/04/2019 | 71.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18503-5 - IGDBF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/04/2019 | 71.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/04/2019 | 2946.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE TRES VENTILADORES, TRES BEBEDOUROS E UMA TV 32 TOSHIBA, JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 67.631 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002588 | 30/04/2019 | 809.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.680 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002611 | 30/04/2019 | 13760.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM , PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.676 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002613 | 30/04/2019 | 13397.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.666 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002614 | 30/04/2019 | 5482.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.670 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/04/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA CONTRATO CAIXA/OGU 1040614-64 PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/2021 RELATIVO A PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0002640 | 30/04/2019 | 3000.00 | 00009401689440 | CASSIO RICHELLY SOARES COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO, FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS, JUNTO AO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 13758 E LICITACAO PP 00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/04/2019 | 4839.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME CDC 5/572448-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/05/2019 | 2100.00 | 00087334003420 | EDVAN PAIXAO DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS REALIZADO NO SITIO ESTRELA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.761 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/05/2019 | 3476.39 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIZ TECIDOS | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA DO SCFV DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5976 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/05/2019 | 830.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS: JOAO LALI, MESTRE JORGE, 05 DE AGOSTO, CONJUNTO SANTA MONICA , RUA EPITACIO PESSOA E RUA JOSEFA CRISPIM DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.762 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/05/2019 | 485.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE ADESIVOS COM RECORTE PARA DIVULGACAO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 162. DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/05/2019 | 875.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE A AQUISICAO CAMISAS GOLA CARECA DE CORES PARA O CIRCUITO JUNINO DO BREJO EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 169 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/05/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5287371 ENVIADO 02/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002696 | 02/05/2019 | 1136.73 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA ADC 7672, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 925 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002697 | 02/05/2019 | 1221.55 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE 3276 LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 926 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/05/2019 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/05/2019 | 1500.00 | 00005771654450 | JESSICA SHARDELLA ALMEIDA | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/05/2019 | 1500.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA SILVA CAMPELO GALVAO | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002695 | 02/05/2019 | 1287.76 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OGG 7375 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 927 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/05/2019 | 378.50 | 13857317000190 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DE ACORDO COM A NF 4745 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/05/2019 | 300.00 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/05/2019 | 150.00 | 00096454296415 | VIRNALIA MARIA FAGUNDES SERRANO DA COSTA | REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO EM DEFESA DA EDUCACAO PUBLICA E DA DEMOCRACIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/05/2019 | 120.00 | 00078960959472 | LILIOSA SANTOS LUNA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO EM DEFESA DA EDUCACAO PUBLICA E DA DEMOCRACIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/05/2019 | 1100.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUN ICIPAL DO SITIO SAO LUIZ, DE ACORDO COM A NF 13765 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002724 | 03/05/2019 | 1866.00 | 00070397889429 | JARDIEL JOSE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 27787 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002725 | 03/05/2019 | 1630.00 | 00005201480454 | MARIA JOSE FERREIRA ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 27839 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002726 | 03/05/2019 | 874.00 | 00008472584402 | SIDNEY GUILHERME RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 27873 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002727 | 03/05/2019 | 780.00 | 00026691455827 | JOSE LUIS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 27927 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002728 | 03/05/2019 | 1950.00 | 00006262688420 | GIRLENE ALVES FILGUEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 27960 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002730 | 03/05/2019 | 1095.50 | 00005068349488 | MARIA DA CONCEI€AO SOARES FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 27802 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002731 | 03/05/2019 | 596.00 | 00011016317409 | EDNANILMA DE LIMA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 28005 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002732 | 03/05/2019 | 958.00 | 00008517948408 | JOSE VALENTIM GOMES JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 27906 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002733 | 03/05/2019 | 958.00 | 00012705034480 | CLEYTON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 27791 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002734 | 03/05/2019 | 2000.50 | 00004619902454 | OZANA FELIPE ARAGAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 27859 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002735 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 27911 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002736 | 03/05/2019 | 2579.50 | 00083023038872 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT-EFET. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 27809 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002737 | 03/05/2019 | 576.50 | 00011014676495 | MARIA DE FATIMA DE MELO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 27983 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002738 | 03/05/2019 | 2850.20 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 27822 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002745 | 03/05/2019 | 1500.00 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 27950 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002750 | 03/05/2019 | 364.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 27933 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002755 | 03/05/2019 | 1402.00 | 00004727537460 | JOANA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 27867 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002760 | 03/05/2019 | 1514.00 | 00011798570467 | JOCELIO COSTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 27994 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002761 | 03/05/2019 | 1055.00 | 00010573772444 | SAMUEL DE ARAUJO LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 27944 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002762 | 03/05/2019 | 678.00 | 00070244803439 | MARIA DO SOCORRO DE MELO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 27974 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002768 | 03/05/2019 | 1650.00 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 27900 E LICITACAO CP 0002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002771 | 03/05/2019 | 995.00 | 00006644836402 | ROSINEIDE FERREIRA MARANHAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM A NF 27893 E CP 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002773 | 03/05/2019 | 208.50 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FARMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM A NF 27920E LICITACAO CP 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002774 | 03/05/2019 | 650.00 | 00010778032493 | CLAUDIO RANIERE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM A NF 27795 E CP 0002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002775 | 03/05/2019 | 1070.00 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM A NF 27886 E CP 0002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/05/2019 | 600.00 | 00072595523449 | AURICELIO PEREIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS MUNICIPES ATRAVES DOS PORTAIS, JORNAIS E RADIOS DE ACORDO COM A NF 13768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/05/2019 | 1550.00 | 00009427452480 | TULLIO JORINIMO BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM A NF 13.767 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002705 | 03/05/2019 | 368.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 85 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/05/2019 | 1400.00 | 00011364479460 | EDIELSON SOARES LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.766 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/05/2019 | 650.00 | 32356555000167 | VALCILENE SANTOS QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVO DA PREFEITURA NO SITE SOLANEA ONLINE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 12 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002706 | 03/05/2019 | 1560.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DA POLICIA CIVIL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 83 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002710 | 03/05/2019 | 1275.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 79 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002708 | 03/05/2019 | 509.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 81 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/05/2019 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA FAZENDA, JUNTO AO CONTADOR, ELMAR POCESSAMENTO DE DADOS E PUBLIC SOFT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/05/2019 | 400.00 | 00008509715432 | SHARLYS SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA PARA EQUIPE QUE CICLISMO PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MTB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/05/2019 | 900.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AO MUSICO (MAESTRO) DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/05/2019 | 650.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/05/2019 | 300.00 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/05/2019 | 300.00 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/05/2019 | 300.00 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/05/2019 | 300.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/05/2019 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/05/2019 | 300.00 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/05/2019 | 300.00 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/05/2019 | 300.00 | 00069288992472 | TARCIANO RICHARD S. DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/05/2019 | 300.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/05/2019 | 300.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/05/2019 | 300.00 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/05/2019 | 300.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/05/2019 | 300.00 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/05/2019 | 300.00 | 00082635323453 | LUIZ JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/05/2019 | 300.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/05/2019 | 300.00 | 00066093074404 | JOSE ISRAEL FONTES SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/05/2019 | 300.00 | 00006732722492 | ALLCYDES PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM CONRFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/05/2019 | 300.00 | 00002477672479 | SEVERINO ELADIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM CONRFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/05/2019 | 300.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/05/2019 | 300.00 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/05/2019 | 300.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/05/2019 | 300.00 | 00007549430462 | JOSIVANIA ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/05/2019 | 300.00 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/05/2019 | 300.00 | 00012382585498 | HAABYSON SOUZA FAUSTINO MORAIS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002777 | 03/05/2019 | 2300.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTE( 10%) DA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA HENRY FREITAS REFERENTE AO CONTRATO N.º 00188/2019, QUE SE REALIZARA NO DIA 21/06/2019 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2019 E ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 38 E INEXG. 0008/20019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0002778 | 03/05/2019 | 2000.00 | 32650601000136 | AUGUSTO MANOEL ARAUJO SILVA ME | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTE (10%) DO CACHE DO SHOW ARTISTICO DO CANTOR TONNY FARRA, QUE SE REALIZARA NO DIA 22/06/2019 EM PRACA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13 E INEX 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/05/2019 | 1587.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE AQUISICAO DE BRINDES ( VENTILADOR, FERRO E FOGAO) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM MAES CARENTES DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8944 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002709 | 03/05/2019 | 206.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 80 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/05/2019 | 1500.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADA AO PESSOAL DA CATASOL, DE ACORDO COM A NF 13764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002704 | 03/05/2019 | 92.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 86 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/05/2019 | 250.00 | 00010570955408 | RICARDO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/05/2019 | 300.00 | 00076832708491 | DEUSA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/05/2019 | 150.00 | 00006208162440 | JAISA KALINE FERREIRA SILVA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/05/2019 | 4000.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E GERADOR PARA O EVENTO RELIGIOSO NO SANTUARIO PADRE IBIAPINA POR OCASIAO DO LANCAMENTO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE DE 2019, RELIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 13358 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002707 | 03/05/2019 | 2078.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 84 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/05/2019 | 827.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | REFERENTE AQUISICAO DE ARAMES FARPADO PARA ISOLAMENTO DO ENTORNO DO CORREGO DO DAMIAO, LOCALIZADO A RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 805 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0002789 | 06/05/2019 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO ABERTO VW/8120 DE PLACA KKR 7499/PB JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.778 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PP 00070/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0002790 | 06/05/2019 | 3000.00 | 00002979576433 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA BTS 1940 ANO 1970, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICIATACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º13.784. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.772. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0002799 | 06/05/2019 | 2700.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CDL 2867, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 13.770, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0002800 | 06/05/2019 | 3000.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMX 5547/PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE JUNTA A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018, NOTA FISCAL N.º 13.782 DU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0002801 | 06/05/2019 | 3000.00 | 00005858302742 | CICERO FELIX DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MXY 7184, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 13.783 DURANTE O MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0002802 | 06/05/2019 | 2500.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MONTANA DE PLACA NPZ 1575/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.781 DURANTE O MES ABRIL DE DE 2019, CONFORME LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PARA ELABORACAO DE PROJETO E ESPECIFICACOES DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA TRAVESSA ARLINDO ALCINDO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00010766093417 | WENDERSON FELIPE DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE ESTACAS DE CIMENTO NO TERRENO LOCALIZADO A RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA E NA RUA 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SEC. DE SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13.771 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0002787 | 06/05/2019 | 5672.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1867 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/05/2019 | 780.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF L N.º 104656 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NO PATIO INTERNO DO GINASIO DE ESPORTE ADAUTO SILVA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.775 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00011292515430 | KYANY PINTO ROCHA JUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO E JUNTA MILITR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104657 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/05/2019 | 5000.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA DAS SEGUITES LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO: SITIO CACIMBA DA VARZEA, SITIO FRANGOSO, SITIO SACO DOS CAMPOS E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III PARA AS ESCOLAS: EVANDRO SOARES E SONIA ELIANE DE A | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00003389826475 | JOADE FIRINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL EVANDRO SOARES JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.777 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/05/2019 | 400.00 | 00009249351461 | ELANE GILMARA FERREIRA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR ESTUDANTE NA MANUTENCAO DOS SEUS ESTUDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00011305229460 | ADELINO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SAO LUIS. JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.776 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/05/2019 | 400.00 | 00012345292466 | GERDILENE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR ESTUDANTE NA MANUTENCAO DOS SEUS ESTUDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/05/2019 | 300.00 | 00008866216402 | SARA RAQUEL MELO ARCANJO | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002780 | 06/05/2019 | 1069.20 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 118 POR MEIO DO CUSTEIO FUS E LICITACAO PP 00023/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/05/2019 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA.-DIAGNOSTICA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE ADRIANA SALVADOR, NOS SERVICOS DE CINTILOGRAFIA OSSEA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1003490 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/05/2019 | 1770.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2502 E LICITACAO PP 00039/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452018 | 0002784 | 06/05/2019 | 9615.24 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL 493 DURANTE O MES DE ABRIL E 2019 E LICITACAO PP 00045/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0002785 | 06/05/2019 | 163.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 417 E LICITACAO PP 00076/2018, POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0002786 | 06/05/2019 | 258.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 416 E LICITACAO PP 00076/2018, POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS: KGK 0503, OGF 7100, OEW 6841, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13.779 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/05/2019 | 2900.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE PLACAS: DOR 0810, QFR 7349, OET 4208. MOL 0582 E OEN 6841, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13.780 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/05/2019 | 410.00 | 00008498899443 | LAIZE HELENA ALVESDA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS DE PLACA OGF 7100, KGK 0503, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.774 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.773 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0002810 | 07/05/2019 | 480.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 133 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 07/05/2019 | 411.00 | 00003418522440 | PAULA FRANCINETE GOMES FIDELES | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800507-16.2017.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VALIUN 10 MG, CARBOLITIUM 450 MG, QUEATIPINA 200 MG E ESCILEX 10 MG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/05/2019 | 1500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE INJECAO,CONSERTO DO PAINEL, CONSERTO DO XICOTE DO ALTERNADOR, CONSERTO DO MODULO DE INJECAO E TROCA DE RELES VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOT 5435 , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 345 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002813 | 07/05/2019 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD 6196 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 151 E LICITACAO PP 00026/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002814 | 07/05/2019 | 1740.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA ADV 7672 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 152 E LICITACAO PP 00026/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0002817 | 07/05/2019 | 2300.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 1869 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002818 | 07/05/2019 | 281.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3.662 E LICITACAO PP 0011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 07/05/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5294323 ENVIADO 07/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/05/2019 | 899.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UM TELEVISOR 32 POLEGADAS TOSHIBA LED HD, JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA BRINDE DO DIA DAS MAES, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 67.679 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0002815 | 07/05/2019 | 55000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PRODUCAO E EVENTOS E FESTAS -EIRELI | REFERENTE A SHOW ARTISTICO COM UMA HORA E TRINTA MINUTOS DE DURACAO DA ARTISTA ELIANE A RAINHA DO FORRO, QUE OCORRERA NO DIA 23 DE JUNHO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 158 E INEX, 00010/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002819 | 07/05/2019 | 225.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3.661 E LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 07/05/2019 | 2710.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE AQUISICAO DE BRINDES ( LIQUIDIFICADOR E REFRIGERADOR) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A MAES CARENTES DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, DE ACORDO COM NF 10.460 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/05/2019 | 800.00 | 10962007000148 | EXPRESSO PB | REFERENTE A COBERTURA DO LANCAMENTO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO EM BORBOREMA, VEICULACAO DA PROGRAMACAO DE SAO JOAO DE SOLANEA, NOS VEICULOS DO EXPRESSO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0002816 | 07/05/2019 | 2125.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1868 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 07/05/2019 | 18.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONTA 204041685 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 07/05/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONTA 6028 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 07/05/2019 | 84.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM CDC 5/58660-2, REFERENTE CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 07/05/2019 | 220.00 | 00042825903434 | CICERA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DOACAO 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/05/2019 | 200.00 | 00003404437403 | JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DO SAUDE DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0002820 | 07/05/2019 | 360.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA( DIVULGACAO DE MUDANCA DA COLETA DE LIXO) DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 134 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/05/2019 | 658.15 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 30.808 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/05/2019 | 965.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CONJUNTO PADRE LEONARDO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME CDC 5/684283-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 07/05/2019 | 968.00 | 18623370000140 | JB COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE SUCATA DE FERRO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 594 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002830 | 07/05/2019 | 40587.02 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOLANEA PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14 E TP 00003/2018 | 02232018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002834 | 08/05/2019 | 724.97 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETRO RANDON DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 932 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/05/2019 | 600.00 | 00031711255874 | FERNANDO HERMINIO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO DA RUA GETULIO VARGAS, DE ACORDO COM A NF 13794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/05/2019 | 1480.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: OGD-6086,OGD-6236,RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON, RESTROESCAVADEIRA RANDON , ENCHEDEIRA E PATROL, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1379 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/05/2019 | 460.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:FIAT UNO DE PLACAS QSF-2729,MOL-0622,MOR-1466 E MOG-0616, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 13799. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0002865 | 08/05/2019 | 360.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA(DIVULGACAO DE MUDANCAS DA FEIRA LIVRE) DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 135 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0002866 | 08/05/2019 | 480.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA(DIVULGACAO DE COLETA DE LIXO) DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 136 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/05/2019 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO CAIXA/OGU 1040614-64/2017, RELATIVO A PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/05/2019 | 1062.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE VISTORIA EXTRA DO CONTRATO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.º 0038.0905.421.903.19000111 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/05/2019 | 320.00 | 00012140580435 | FELIPE EDUARDO SOARES PEREIRA BARRETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-6236, DE ACORDO COM A NF 13792. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/05/2019 | 5224.43 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TINTA) PARA A PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE NAS RUAS DA CIDADE, DE ACORDO COM A NF 49707 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/05/2019 | 1618.85 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE( PAO, BOLO E BISCOITO) DESTINADOS A COMPOR O LANCHE DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 29174 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/05/2019 | 2378.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO,PARA MARIA ISLANE SANTOS MARQUES E MARIA DE LOURDES BATISTA,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE ODACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/05/2019 | 74.11 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A TAXA DE ANALISE PARA APROVACAO DE PROJETO DE CORPO DE BOMBEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/05/2019 | 750.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.803 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/05/2019 | 300.00 | 00070867291400 | ADEMIR PESSOA DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL 13805 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0002864 | 08/05/2019 | 420.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA( DIVULGACAO DE TORNEIO E CAMPEONATO DE FUTEBOL) DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 137 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002844 | 08/05/2019 | 519.87 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESSA SECRETARIA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4652 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002859 | 08/05/2019 | 676.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 82 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/05/2019 | 1500.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE ACOES E SERVICOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULACAO EM PROGRAMAS DE RADIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.801. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002846 | 08/05/2019 | 446.27 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESSA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4653 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002853 | 08/05/2019 | 754.50 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 173. E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/05/2019 | 600.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE A INFORMATIVO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO SITE FOCANDO A NOTICIA, DE ACORD0 COM A NOTA FISCAL N.º 68 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/05/2019 | 1000.00 | 17887466000153 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A VEICULACAO DE PUBLICIDADE NO PORTAL TV WEB CIDADE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13802 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002835 | 08/05/2019 | 1385.67 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOT5435 LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 930 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002839 | 08/05/2019 | 1012.69 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG 1102, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 931 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00013603770420 | WELINGTON DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SAO LUIS, DE ACORDO COM A NF 13793. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/05/2019 | 445.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PENEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGD-6206,OGE-6480,OGD-6196,MOK-9152 E OFH-6639, DE ACORDO COM A NF 13796. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002845 | 08/05/2019 | 398.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESSA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4655 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0002851 | 08/05/2019 | 5397.80 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO (SAO LUIZ, JOSE AMERICO, EVANDRO SOARES, FRANCISCO PINTO, TELMA DA SILVA E SANTIAGO CHIANCA) DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/201 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0002854 | 08/05/2019 | 3459.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DO PREDIO DA CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NF 1872 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/05/2019 | 2650.00 | 00012622471440 | ISAIAS RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DA COMUNIDADE GATOS PARA SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE E VERSA, DE ACORDO COM A NF 13806. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002837 | 08/05/2019 | 643.96 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFH 7389 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 933 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002847 | 08/05/2019 | 352.71 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESSA SECRETARIA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4654 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/05/2019 | 1480.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS EQUIPAMENTOS REFRI. LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSAO E UM FORNO SEMI INDUSTRIAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2852 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002850 | 08/05/2019 | 318.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ( MEMORIA E FONTES) , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 172 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0002852 | 08/05/2019 | 6790.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 121 E LICITACAO PP 00036/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/05/2019 | 260.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: QFE 9303,KGK 0503 NQH-8232,MOL-0582, OGF-7100 E DOR-0810,, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.797 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/05/2019 | 440.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSF-3913,QSSG-7630,QFE-9303,DOR-0810,QFD-4504,KGK-0503 WE MNOL-0582, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 13798. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002858 | 08/05/2019 | 1500.00 | 00071068550490 | THIAGO MATHEUS HONORATO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULACAO DO SIH/SIA/PAB MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.790 E LICITACAO PP 00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/05/2019 | 430.68 | 07575881000118 | LAVIERI-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1010729 E LICITACAO ADESAO 0001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/05/2019 | 674.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-3246, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 68757 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/05/2019 | 550.00 | 30249480000190 | CLINICA MEDICA VICTOR PERRUSI LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE EMMANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 24 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/05/2019 | 460.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSE 3246 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 498 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/05/2019 | 106.00 | 00010590039458 | JOSENILDO TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA ELETRONICO DA AMBULANCIA DE PLACA OGF 7000 E ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.791 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002879 | 09/05/2019 | 861.80 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM A NF 909549. E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/05/2019 | 747.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO, BOLO E BISCOITO) DESTINADOS A COMPOR O LANCHE DO PESSOAL DO CAPS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 029608. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/05/2019 | 229.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) LITRO DE INSETICIDA K-OTHRINE CE BAYER, PARA OS SERVICOS DE DEDETIZACAO DO SETOR DE ENDEMIAS DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 895. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/05/2019 | 150.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SECRETARIA DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSO/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/05/2019 | 2000.00 | 00002318039402 | MARIA SILVANIA DOS SANTOS SIMPLICIO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA NPV-6463/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DE ACORDO COM A NF 13807. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002889 | 09/05/2019 | 2450.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 174. E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/05/2019 | 923.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO, BOLO E BISCOITO DESTINADOS A COMPOR O LANCHE DA CRECHE MUNICIPAL ADELIA ARAUJO DE MELO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 029577 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002878 | 09/05/2019 | 590.75 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM A NF 909547 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/05/2019 | 859.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO, BOLO E BISCOITO) DESTINADOS A COMPOR O LANCHE DO PESSOAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 029589 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/05/2019 | 349.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UM FOGAO ESMALTEC, JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA BRINDE DO DIA DAS MAES, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 67.698. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/05/2019 | 916.00 | 00009025625410 | VERONICA PAULINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ARRANJOS NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DA PALESTRA SOBRE MAIO AMARELO NO CREAS, DE ACORDO COM A NF 13808. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/05/2019 | 1826.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO, BOLO E BISCOITO) DESTINADOS A COMPOR O LANCHE DOS GARIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 029598. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/05/2019 | 1375.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE GRADES DISCIPLINADORAS, CADEIRAS E TENDAS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 44 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00014766945832 | MARLENE COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA DA SEC. DES. SOCIAL E CIDADANIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13.809 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/05/2019 | 500.00 | 00013271643458 | LARISSA BARBOSA CARNEIRO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.811 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002906 | 10/05/2019 | 2000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 13.810 E DISPENSA POR VALOR 00002/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/05/2019 | 5000.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA (CAMINHAO) DE PLACA MYL 2674/PB, PARA A POPULACAO DA ZONA RURAL ATINGIDAS PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.812 E LICITACAO PP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/05/2019 | 5000.00 | 00008166245426 | TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA KNA 7046-PB COM CAPACIDADE DE SETE MIL LITROS DESTINADOS A POPULACAO DA ZONA RURAL ATINGIDOS PELA ESTIAGEM DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.813 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/05/2019 | 844.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/05/2019 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA CADASTRAMENTO DO PASEP E RETROACAO DE ABONO DOS SERVIDORES, JUNTO AO MTE E BB, DE ACORDO COM A NF 13.814 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/05/2019 | 454.37 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 3842432 E AUTO DE INFRACAO AI 688951 /D PARCELA 27/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/05/2019 | 1000.19 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 250000034196 E AUTO DE INFRACAO AI 297682/D PARCELA 27/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/05/2019 | 1570.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME EC62/2009 PROCESSO 2778670 CONFORME OFICIO N.º 163/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/05/2019 | 39279.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO 2778670CONFORME OFICIO N.º 163/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/05/2019 | 1351.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002899 | 10/05/2019 | 1744.01 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE, LINGUICA E PEIXE) DESTINADO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NF 1014 E LICITACAO PP 00013/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002902 | 10/05/2019 | 4100.32 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO MATEIRIAIS DE CONSUMO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 364, DESTINADAS A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO DE ACORDO COM LICITACAO PP 0009/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/05/2019 | 800.00 | 00004743244439 | FABIO DANTAS SOARES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO HONCG 125 FAN DE PALCA MNO 2831/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.815 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/05/2019 | 1182.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002897 | 10/05/2019 | 875.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA O SAMU DE ACORDO NOTA FISCAL N.º 1016 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002898 | 10/05/2019 | 1453.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA O CAPS DE ACORDO NOTA FISCAL N.º 1015 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002909 | 13/05/2019 | 2040.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS N.º 0800721-07.2017.815-0461 EM FAVOR DE MARIA HELENA DA SILVA, N.º 256-36.2014.815.0461 EM FAVOR DE MARIA EVA CAMPOS AUGUSTO E N.º 825-55.2015.815.0461 EM FAVOR DE MARIA ISABELLY GOEMS FLOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/05/2019 | 1500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800245-95.2019.8.15.0461, EM FAVOR DO SR. PAULO ROBERTO DOS ANJOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 970 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0002911 | 13/05/2019 | 1140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 118.279 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0002912 | 13/05/2019 | 44.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 42.890 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002920 | 13/05/2019 | 790.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REFERENTE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1571 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002923 | 13/05/2019 | 790.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REFERENTE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA PARA O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1501 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/05/2019 | 122.16 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/05/2019 | 700.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A MANUTENCAO COM TROCA DO LEITOR BIOMETRICO DO PONTO ELETRONICO DESA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3178 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/05/2019 | 3500.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 (CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 1562 E LICITACAO PP 00037/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0002930 | 13/05/2019 | 999.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 62.798 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/05/2019 | 267.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF XI CONFORME CDC 5/59731-0 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/05/2019 | 156.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF I CONFORME CDC 5/571978-6 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/05/2019 | 116.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF VI CONFORME CDC 5/1817258-5, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/05/2019 | 950.00 | 00013447404485 | JULIO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13822 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/05/2019 | 3000.00 | 00087334127404 | GENILDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E GINASIO JOSE MENINO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.821 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/05/2019 | 560.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6 - DURANTE O PERIODO DE 02/05 A 10/05//2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/05/2019 | 106.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/05/2019 | 132.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 - ICMS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/05/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6 - IPVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/05/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 12319- RECEITA DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/05/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13312-4 SIMPLES NACIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/05/2019 | 100.00 | 00005012720466 | TATYANA SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA A IDENTIFICADORA DO MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/05/2019 | 970.00 | 00021819815404 | SEVERINA DAS GRAÇAS MOREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM A NF 13819 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/05/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE M AIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/05/2019 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/05/2019 | 632.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/05/2019 | 32.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MNUNICIPAL, DE ACORDO COM CDC 5/58504-2, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/05/2019 | 900.00 | 00070895462419 | JOAO LUCAS DA COSTA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM AO REDOR DO GINASIO DE ESPORTE ADAUTO SILVA E REPETIDORA DE SINAL DE TV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.820 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/05/2019 | 43.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MNUNICIPAL, DE ACORDO COM CDC 5/58504-2, REFERENTE AOS MES DE AABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUICIPAL DE ACORDO COM MATRICULA 68713398, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/05/2019 | 86.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUICIPAL DE ACORDO COM MATRICULA 68713398, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/05/2019 | 27.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA DE MUSICA, CONFORME CDC 5/59607-2. RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/05/2019 | 24.96 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0002943 | 13/05/2019 | 840.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DOS USUARIOS DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 138 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/05/2019 | 1256.00 | 13620486000102 | SOECIA ESPUMA COMERCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIST PARA USO NA OFICINA DE ARTESANATO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 10 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/05/2019 | 208.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA -ME | REFERENTE A AQUISICAO DE RELES, PARA ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CARRO PIPA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 1.442 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/05/2019 | 750.00 | 00076832465491 | PAULO JORGE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.823 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/05/2019 | 2000.00 | 27727228000134 | HERMANO A. DE QUEIROZ - MEI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM COM DUAS CAMARAS SONY NX5-R DRONE DJI MAVIC PRO 2, PARA GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 34.359 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/05/2019 | 1205.00 | 00012358539422 | EDUARDO BRUNO DA SILVA ENEDINO | REFERENTE A CONFECCAO DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE ARTESANATO COM AS GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO ACOMPANHADO PELO CRAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.840 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/05/2019 | 998.00 | 00005418999451 | JOSIVALDO CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GERACAO DE EMPREGO E RENDA, DE ACORDO COM A NF 13826 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/05/2019 | 998.00 | 00002625219467 | RUBENS CEZAR BEZERRA MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANCA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 13828 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/05/2019 | 1053.00 | 00060091282420 | MARIA DAS NEVES O.DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS NA PALESTRA DO MAIO AMARELO PARA OS USUARIOS DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 13.836 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/05/2019 | 998.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOTECA PARA AS CRIANCAS DO SCFV DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.833 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/05/2019 | 632.00 | 00088317919587 | JOSEANE APARECIDA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO PARA FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO SCFV DE ACORDO COM NOTA FISLCAL N.º 13.847 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/05/2019 | 998.00 | 00003716657441 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE XADREZ PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 13832. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/05/2019 | 211.00 | 00012532939451 | BEATRIZ DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MAES COM OS USUARIOS DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.848 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/05/2019 | 998.00 | 00058194720478 | JAMACIRA DOS SANTOS MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE CANTO/CORAL PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCVF, DE ACORDO 13831. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/05/2019 | 444.00 | 00010191537411 | EMANOELLE OLIVEIRA DE ARAUJO ANTÃO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PENTEADOS DAS INTEGRANTES DO CORAL DA OFICINA DE CANTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 13842. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/05/2019 | 2097.15 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A FESTA ALUSIVA AO DIAS DAS MAES DOS USUARIOS DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 8143 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/05/2019 | 974.03 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS/SCFV, DE ACORDO COM A NF 844 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/05/2019 | 2596.25 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES PARA A FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MAES COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 842 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002973 | 14/05/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 22.670 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/05/2019 | 998.00 | 00016418520890 | LUCINETE DA SILVA NUNES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOTECA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 13829 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/05/2019 | 1227.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E SEPARADORES PARA A FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MAES DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS DO PRAGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 13839. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/05/2019 | 527.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES, , DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13.834. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/05/2019 | 1264.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MONTAGEM DA ILUMINACAO E GRIDS PARA A COMEMORACAO ALUSIVAS AO DIA DAS MAES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 13841. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/05/2019 | 2806.00 | 00002027744495 | ROSA MARIA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA FESTA EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 13837. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/05/2019 | 527.00 | 00003319915436 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS JANELOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DE ACORDO COM A NF 13825. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/05/2019 | 632.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO FOTOGRAFICO DA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MAES COM AS USUARIAS DO SCFV DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.838 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/05/2019 | 998.00 | 00088567540453 | ALBERTINA BORGES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE LEITURA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 13830 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/05/2019 | 106.00 | 00011358285470 | IORANES FERREIRA DINIZ GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE VIDEO COM O TEMA RECICLAGEM DA OFICINA DE TEATRO DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 13836 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/05/2019 | 340.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS,EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, PARA A TECNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DE CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF, NO PERIODO DE 20 A 22/05/2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º1084 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002969 | 14/05/2019 | 335.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18.754 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/05/2019 | 840.00 | 00045248575400 | SAULO DE MEDEIROS FREIRE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTACAS PARA O CURRAL DO GADO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.850 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/05/2019 | 160.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA - CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002979 | 14/05/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM A NF 22.670 4 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/05/2019 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE A DIVULGACAO E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO (MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA/2019) CONFORME CONTRATO N.º 3511 E NOTA FISCAL N.º 1767 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002972 | 14/05/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 22.670 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/05/2019 | 2000.00 | 00004937786407 | HOSANA MARIA LUCIANO DO AMARAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO CENSO ESCOLAR MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 13849. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002971 | 14/05/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 22.670 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002987 | 14/05/2019 | 2222.50 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E LEGUMES) DESTINADOS A CRECHE "ADELIA RAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NF 909969 E PP 00073/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/05/2019 | 1306.89 | 00004287561406 | MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL Nº 0800675-81.2018.8.15.0461.PARA A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VENALOT H, DIOSMIN, XARELTON E DAFLON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/05/2019 | 278.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/05/2019 | 301.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/05/2019 | 300.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARO E MANUTENCAO DAS GELADEIRAS DA SALA DE VACINA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 13827 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002966 | 14/05/2019 | 481.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18.752 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002968 | 14/05/2019 | 1405.39 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18.753 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/05/2019 | 220.00 | 00011072689405 | DENNYS WILKER OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO CABECOTE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-0526, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 13824. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002977 | 14/05/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 22.670 E LICITACAO PP 00005/2017. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002980 | 14/05/2019 | 914.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSP | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO CUSTEIO AB, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00001/2019 E NOTA FISCAL Nº 123.415 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002981 | 14/05/2019 | 422.83 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSP | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO CUSTEIO AB, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00001/2019 E NOTA FISCAL Nº 123.414 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002993 | 15/05/2019 | 696.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OET 4208 JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 626 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002994 | 15/05/2019 | 696.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA OFD 4504 JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 625 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002995 | 15/05/2019 | 696.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE 3246 JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 624 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/05/2019 | 1483.69 | 00004669935445 | EXPEDITO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A SENHORA MARIA DAS GRACAS DA SILVA, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: QUETROS, ZARGUS, ALPRAZOLAM, RIVOTRIL, VIDMAX, FERNEGAM, PAXTRAT E OSTEOBAN, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800896.64-2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/05/2019 | 1445.96 | 00089378520472 | ARLINDO DA SILVA FURTUNATO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA O SENHOR ARLINDO DA SILVA FORTUNATO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: SPIRIVA, DUOVENT, ACETILCISTEINA, ASEA HCT E ANLODIPINO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800434-44.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/05/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.855 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/05/2019 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA EMEF FRANCISCO PEDRO NO SITIO BARROCAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.857 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/05/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13856 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/05/2019 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 13853 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/05/2019 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE 2019 PARA O FORUM DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/05/2019 | 664.00 | 00003367379476 | ALMERINA LIMA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTENSAO DO ALPENDRE FRONTAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.854 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/05/2019 | 1164.70 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO CREAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 845 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/05/2019 | 1444.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE VESTUARIO DA QUADRILHA JUNINA DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5030 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0003002 | 15/05/2019 | 4362.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A LIMPEZA PUBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO COM A NF 1877 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003007 | 16/05/2019 | 5168.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS | REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E ESCADA DE FIBRA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, DE ACORDO COM A NF 10.242 E LICITACAO PP 00010/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0003009 | 16/05/2019 | 3395.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO COM A NF 1879 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/05/2019 | 300.00 | 00044694113453 | ANTONIO ARCANJO ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD 6086JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.860 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/05/2019 | 230.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO TRATOR, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 30.860 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0003010 | 16/05/2019 | 4080.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSLADOS E APLICACOES DE TA-14 PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 E NOTA FISCAL N.º 17 E LICITACAO PP 00066/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0003011 | 16/05/2019 | 4240.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE URNAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 E NOTA FISCAL N.º 125 E LICITACAO PP 00066/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/05/2019 | 220.00 | 00004303283894 | MARIA DE FATIMA GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAES E GATOS DE RUA DO MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE DE AREIA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO VETERINARIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.861 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE A ELABORACAO DE PTIOT ( PROJETO TECNICO PARA INSTALACAO E OCUPACAO TEMPORAL) DE PAVIMENTACAO E COMBATE A INCENDIO PARA AS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE SOLANEA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/05/2019 | 1310.00 | 00009505204469 | LUCINALDO FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS E MICRO PLACAS: ADC 7672, OGE 6480, OFH 6639, NQG 1102, MOK 9152 E OGD 6196, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 13.858 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/05/2019 | 55336.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7-1 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/05/2019 | 13056.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154 - 7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/05/2019 | 5.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78073-1 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/05/2019 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78005-7 - ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/05/2019 | 150.00 | 24853295000107 | MECHELLY DAYANE DANTAS MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PROJETOS EM GRANDE FORMATO, DE ACORDO COM A NF 35 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0003008 | 16/05/2019 | 7150.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1878 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/05/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5308521 ENVIADO 16/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003006 | 16/05/2019 | 1180.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS N.º 0800721-07.2017.815-0461 EM FAVOR DE MARIA HELENA DA SILVA, N.º 256-36.2014.815.0461 EM FAVOR DE MARIA EVA CAMPOS AUGUSTO E N.º 825-55.2015.815.0461 EM FAVOR DE MARIA ISABELLY GOEMS FLOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/05/2019 | 1400.00 | 00005068343447 | ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA NO PSF DA CHA DE SOLANEA,SANTA FE E PSF DA RUA ALAIDE SILVA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.859 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/05/2019 | 2000.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITACAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PTERGIO E TRANSPLANTE CONJUNTIVAL COM EXTREMA URGENCIA NA PACIENTE ERINANDA ADELINO FONSECA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 68 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/05/2019 | 839.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UM FOGAO ESMALTEC AGATA E BALCAO ACO BERTOLINE TPL, JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA O SAMU, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 67.752 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/05/2019 | 560.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS NA PACIENTEMARIA EDINA B. SANTOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9180 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/05/2019 | 150.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SECRETARIA DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSO/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003039 | 17/05/2019 | 2450.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA O CAPS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 179. E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/05/2019 | 1877.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO EXCEPCIONAL, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/05/2019 | 272.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO EXCEPCIONAL, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/05/2019 | 23.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DE INTERNET, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/05/2019 | 407.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DE INTERNET, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/05/2019 | 1877.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO EXCEPCIONAL, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003035 | 17/05/2019 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL (PCA 2018) DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.864 DE ACORDO COM INEXGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/05/2019 | 400.00 | 00003815015405 | GEOVANE FERREIRA GUIMARAES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO DA ESCOLA SANTIAGO CHIANCA E INSTALACAO DE UM BEBEDOURO E UMA PIA DE MAO NA ESCOLA FRANCISCO PEDRO, DE ACORDO COM A NF 13866. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/05/2019 | 950.00 | 00068978561420 | MANUEL VALDIR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM NAS EMEF'S DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13865 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/05/2019 | 526.31 | 00003274202436 | ALEKSANDRA GALADINO LUCENA SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO CINE TEATRO "JACOB SOARES PEREIRA", DE ACORDO COM A NF 13869 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/05/2019 | 500.00 | 00005702395409 | ANA PAULA NUNES DA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/05/2019 | 1500.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE TAMBORES RECICLADO COM CAPACIDADE DE 200 LTS E 5 LTD PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5108 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003055 | 20/05/2019 | 5100.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DA ENCHEDEIRA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 185 E LICITACAO PP 00026/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/05/2019 | 370.00 | 00004766842421 | EDNALDO RIBEIRO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO MECANICA DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD 6236/PB, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 13874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18503-5 - IGDBF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/05/2019 | 71.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/05/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 19180-9 - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/05/2019 | 600.00 | 00005141984435 | MARIA ALDENICE DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE ( CONSULTA OFTALMOLOGICA) DE SEU FILHO ADRIAN GABRIEL SANTOS DE ANDRADE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/05/2019 | 400.00 | 00071459214480 | MARTA NASCIMENTO DE LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/05/2019 | 504.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/05/2019 | 419.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/05/2019 | 881.58 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/05/2019 | 1090.32 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGD, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/05/2019 | 150.00 | 00003243793408 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/05/2019 | 150.00 | 00006598108403 | ISABEL CRISTINA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LIE DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/05/2019 | 150.00 | 00007867967400 | VALDICELIA TRINDADE RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/05/2019 | 150.00 | 00006248348405 | MEIRIELZA ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A AJUFA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/05/2019 | 200.00 | 00009886331402 | CICERA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/05/2019 | 200.00 | 00006837929461 | JANE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/05/2019 | 200.00 | 00011148910450 | ALEXSANDRO TOMAZ DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/05/2019 | 150.00 | 00004323118406 | ILBENIA DUARTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/05/2019 | 150.00 | 00020678622434 | TEREZINHA PIRES DA CUNHA SILVA | REFERENTE AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/05/2019 | 150.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/05/2019 | 200.00 | 00066808103704 | MANUEL FERNANDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/05/2019 | 200.00 | 00006042683438 | JOSE JAILSON ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/05/2019 | 400.00 | 00003274202436 | ALEKSANDRA GALADINO LUCENA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/05/2019 | 250.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/05/2019 | 200.00 | 00004808834405 | MARINEIDE CASSIMIRO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/05/2019 | 400.00 | 00007778995824 | EDENILDA SOARES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/05/2019 | 400.00 | 00071459265475 | JOSIVAN DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/05/2019 | 400.00 | 00011595992464 | MATHEUS ALVES ARAUJO | REFERENTE A AJAUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/05/2019 | 200.00 | 00008968914451 | KALLINE DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/05/2019 | 500.00 | 00011826547460 | FELIPE JACKSON GOMES DA ROCHA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/05/2019 | 412.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS TAREFAS DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 198 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003056 | 20/05/2019 | 2941.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACO PLASTICO DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3720 CONFORME LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0003057 | 20/05/2019 | 1200.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA COLETA SELETIVA, NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, RUA JOAO FERNANDES DE LIMA E RUA SAO JOSE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 141 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/05/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/05/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/05/2019 | 137378.92 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/05/2019 | 26814.08 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/05/2019 | 5000.00 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA DAS SEGUITES LOCALIDADES: CACIMBA DA VARZEA, SITIO FRAGOSO, SITIO SACO DOS CAMPOS E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III, PARA AS SEGUINTES ESCOLAS: DR. EVANDRO SOARES E SONIA ELIANE, JUNTO A ES | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/05/2019 | 529.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6 - DURANTE O PERIODO DE 13/05 A 17/05//2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/05/2019 | 213.78 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13312-4 - SIMPLES NACIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/05/2019 | 9819.92 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME MEDIDA PROVISORIA - 778 DEBITADO NA CONTA 2154-7-1 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/05/2019 | 1550.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/05/2019 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/05/2019 | 111.98 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/05/2019 | 31004.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/15%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752018 | 0003053 | 20/05/2019 | 2420.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DE ACORDO COM A NF 92936.E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/05/2019 | 4971.96 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/05/2019 | 28064.02 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/05/2019 | 3590.58 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/05/2019 | 15031.80 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/05/2019 | 1865.26 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/05/2019 | 4559.98 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/05/2019 | 23918.30 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/05/2019 | 336.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/POLICLINICA/MAC, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/05/2019 | 2939.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CEO/MAC, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/05/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTESILVANEIDE DE LIMA GOMES, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 659 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003104 | 21/05/2019 | 308.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 201715 E LICITACAO PP00001/2019 POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003105 | 21/05/2019 | 520.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 201716 E LICITACAO PP00001/2019 POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003106 | 21/05/2019 | 6016.22 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1352, E ADESAO RP 0001/2019, POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0003109 | 21/05/2019 | 540.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO ARRASTAO PARA CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO SOBRE OS PERIGOS DA DENGUE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 145 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003111 | 21/05/2019 | 342.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1349 E ADESAO RP 0001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003119 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00006154272430 | ALIRIO ELISIO DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA REALIZAR ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 13883 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003123 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE OFICE BOY, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.884 E LICITACAO PP 00017/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003124 | 21/05/2019 | 2000.00 | 00007706934403 | DIEGO SANTOS SABINO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ENFERMOS COM DESTINO AOS HOSPITAIS DE RECIFE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003126 | 21/05/2019 | 2000.00 | 00012260276440 | VIRGINIA MELO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CORSA WIND DE PLACA BRP 1813/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENFERMOS COM DESTINO AOS HOSPITAIS: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE/PE, DE ACORDO COM A NF 13885 E LICITACAO PP 00018/1019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/05/2019 | 385.00 | 07854455000113 | MORAIS E MONTEIRO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE VALMIR INACIO DOS SANTOS, DE ACORDO COM A NF 1035. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00087334127404 | GENILDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 13888 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003112 | 21/05/2019 | 3000.00 | 00004608342401 | MARIA DO LIVRAMENTO CIRNE RAMALHO NETA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA OFC 8268/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 13.881 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/05/2019 | 540.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CADASTRO DOS FAMILIARES PARA CORTE DE TERRA ,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 13.889. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003102 | 21/05/2019 | 5466.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ( TALOES FEIRA E TALOES DO TRIBUTOS), DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1.353, E ADESAO RP 0001/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/05/2019 | 407.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO INTERNET DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/05/2019 | 23.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO INTERNET DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/05/2019 | 272.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO INTERNET DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/05/2019 | 1117.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO SENDA DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/05/2019 | 1117.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO SENDA DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/05/2019 | 5037.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE ETENIETE DE OLIVEIRA SOUZA DE ACORDO COM PROCESSO N.º 1916.12002.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/05/2019 | 5037.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARIA VITURINO DA SILVA DE ACORDO COM PROCESSO N.º 1916.12002.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/05/2019 | 5037.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE CARMELITA MARQUES DA COSTA DE ACORDO COM PROCESSO N.º 1916.12002.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/05/2019 | 5037.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS DE ACORDO COM PROCESSO N.º 1916.12002.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/05/2019 | 2015.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE EDMUNDO DOS SANTOS COSTA DE ACORDO COM PROCESSO N.º 1916.12002.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/05/2019 | 750.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOT-5435, MOL-1942, OGE-6480,OGC-4972 E NQG-1102, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 13877 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/05/2019 | 530.00 | 00000632598859 | MARCONDES GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA UNIDADEM ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL "INACIO ANTONIO MANSO" ZONA RURAL DESTE MUICIPIO, DE ACORDO COM A NF 13875. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/05/2019 | 1000.00 | 14182511000186 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 31 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/05/2019 | 200.00 | 00012145216499 | KELVIA THAYNNA MARIA MENDES NUNES | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003132 | 21/05/2019 | 10400.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (DIARIOS DE CLASSE) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 1351 E LICITACAO ADESAO RP 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/05/2019 | 2000.00 | 00087334127404 | GENILDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GIINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA"!, DE ACORDO COM A NF 13887 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003107 | 21/05/2019 | 650.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CUPONS DIA DAS MAES), DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1348 E ADESAO RP 0001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/05/2019 | 200.00 | 00070397367481 | RENATA DA SILVA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/05/2019 | 300.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/05/2019 | 300.00 | 00007216326458 | MARIA DO CARMO SALVADOR DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/05/2019 | 370.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 13878 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/05/2019 | 500.00 | 00013174984459 | BRUNO IGOR MARTINS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CHAFARIZ DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13880 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0003159 | 22/05/2019 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO ABERTO VW/8120 DE PLACA KKR 7499/PB JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13897 DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PP 00070/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003139 | 22/05/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DE ACORDO COM A NF 1395 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/05/2019 | 400.00 | 00008891913448 | CELIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/05/2019 | 400.00 | 00004039532430 | ANA CRISTINA GONZAGA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE SAO PAULO PARA SOLANEA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/05/2019 | 250.00 | 00093026633453 | SEVERINO DO RAMOS FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/05/2019 | 980.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTE DOS GRUPOS FOLCLORICOS E JUNINOS ATRAVES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.901 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/05/2019 | 220.00 | 00004303283894 | MARIA DE FATIMA GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAES E GATOS DE RUA DO MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE DE AREIA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO VETERINARIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.896 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003140 | 22/05/2019 | 912.36 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3.722 E LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/05/2019 | 1000.00 | 00006235997400 | JOSE WALLISON SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES GIVANILDO CUNHA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.891 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/05/2019 | 1400.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13.902 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0003157 | 22/05/2019 | 1260.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA COLETA SELETIVA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 146 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003141 | 22/05/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 1394 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/05/2019 | 80.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE REGISTRO E TITULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. PARA UNIDADES ESCOLAR MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/05/2019 | 1000.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUN ICIPAL DO SITIO SAO LUIZ, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13.890 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/05/2019 | 550.00 | 00010961283491 | JOSE ROBELIO ROSAL LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFE 2275/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.893. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/05/2019 | 800.00 | 00072775327400 | JOSE JERONIMO DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERACAO E PATROLAMENTO DE ESTADRAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, DE CORDO COM A NF 13899 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003135 | 22/05/2019 | 266.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESSA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4687 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003136 | 22/05/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM A NF 1396 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003143 | 22/05/2019 | 882.94 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3.726 E LICITACAO PP 0011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/05/2019 | 1000.00 | 00001250820456 | PERICLES CAVALCANTI DE SA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESENHOS E LOGOMARCAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS, PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONVITES E SITIO OFICIAL, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13.895 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003145 | 22/05/2019 | 1416.78 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3.723 E LICITACAO PP 0011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003146 | 22/05/2019 | 903.89 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3.725 E LICITACAO PP 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003148 | 22/05/2019 | 266.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESSA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4.687 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/05/2019 | 650.00 | 18276751000109 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE ACOES DA GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.892 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003134 | 22/05/2019 | 1174.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPLPAL DE SUADE, ATRAVES DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4688 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003137 | 22/05/2019 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 1397 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003138 | 22/05/2019 | 4049.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOS PSF'S DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3724 CONFORME LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003142 | 22/05/2019 | 1239.33 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3.727 CONFORME LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/05/2019 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO GM/CHEVETTE L DE PLACA KJI-7580, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 13894 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/05/2019 | 850.00 | 00043644716404 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA NATAL/RN E JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, DE ACORDO COM A NF 13900 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/05/2019 | 580.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFH 7389, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 179. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/05/2019 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE REGULACAO, DE ACORDO COM MATRICULA 27219879, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/05/2019 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO A CASA DO CONSELHO DA SAUDE, DE ACORDO COM MATRICULA 27222888, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE REGULACAO, DE ACORDO COM MATRICULA 27219879, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/05/2019 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO CRAS, DE ACORDO COM MATRICULA 27207293, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/05/2019 | 91.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO CONSELHO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.CONFORME CDC 5/59743-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/05/2019 | 73.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRAL DE REGULACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.CONFORME CDC 5/59820-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/05/2019 | 143.12 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A POLICLINICA, DE ACORDO COM A NF 14210 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/05/2019 | 78.55 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF III CONFORME MATRICULA 27200183 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/05/2019 | 77.94 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF IX CONFORME MATRICULA 2748488 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF I CONFORME MATRICULA 27231712 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE, CONFORME MATRICULA 27225577 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/05/2019 | 38.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ENDEMIAS, CONFORME CDC 5/59582-7, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/05/2019 | 124.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF IX CONFORME CDC 5/305851-8 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/05/2019 | 117.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSFVIII CONFORME CDC 5/58893-9 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/05/2019 | 106.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSFV CONFORME CDC 5/1128450-2 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF XI CONFORME MATRICULA 27219836 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/05/2019 | 242.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF XI CONFORME CDC 5/59731-0 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/05/2019 | 38.12 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF V CONFORME MATRICULA 68228589 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/05/2019 | 205.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS CONFORME CDC 5/59803-7 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/05/2019 | 292.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF V CONFORME CDC 5/1504750-9, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF IX CONFORME MATRICULA 27248488 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003199 | 23/05/2019 | 4509.91 | 04906156000197 | GRANPE€AS COM.DIST.PE€AS RETIF.SERV.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SAMU DE PLACAS NQG-9414, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1239 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/05/2019 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5320567 ENVIADO 23/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/05/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5319936 ENVIADO 23/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/05/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5319666 ENVIADO 23/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/05/2019 | 300.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AO EVENTO " ENCONTRO DE NEGOCIOS" REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13.909 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/05/2019 | 500.00 | 00001913545466 | LUCIMAR FARIAS MARANHAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOCOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DE ACORDO COM MATRICULA 70335087 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DE ACORDO COM MATRICULA 70335087 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/05/2019 | 27.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV,CONFORME CDC 5/718782-6, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/05/2019 | 600.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE BANHO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 E NOTA FISCAL N.º 126 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA, DE ACORDO COM MATRICULA 27220281 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/05/2019 | 735.00 | 00010578557401 | JESSICA DA SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PIRULITOS E DOCES ARTESANAIS PARA ACOES COMO OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.908 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003196 | 23/05/2019 | 2444.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA TRATOR MAASEY, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 21199 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003197 | 23/05/2019 | 1247.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO OGD 6086, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 21198 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/05/2019 | 106.00 | 00010590039458 | JOSENILDO TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-6236, DE ACORDO COM A NF 13911 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/05/2019 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/05/2019 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA E SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/05/2019 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 24/05/2019 | 250.00 | 00010034398457 | VANUZA LIMA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM MATRICULA 27211410. REFERENTE AO MES DE MAIODE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/05/2019 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/05/2019 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 24/05/2019 | 1500.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO, BOLO, BISCOITO E TORRADA) PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS DIAS DAS MAES, NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, DE ACORDO COM A NF 33599 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 24/05/2019 | 530.00 | 00001560208406 | ITAMAR PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTIGOS ARTESANAIS PARA DISTRIBUICAO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 13912 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0003230 | 24/05/2019 | 3500.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS ASSUNTOS DE INTERESSE DOS FUNDOS QUE INTEGRAM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 13,922 RELATIVO AO PERIODO DE 13/04/19 A 12/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0003231 | 24/05/2019 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.921 E LICITACAO INEXIBILIDADE 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0003229 | 24/05/2019 | 1000.00 | 00012577433417 | THALITA MARIA SILVA FELIX | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFW-1527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 13.923 E LICITACAO PP 0068/2018.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/05/2019 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003232 | 24/05/2019 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.920 DE ACORDO COM INEXGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/05/2019 | 2000.00 | 28673253000145 | TONI KERSON SANTOS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE EVENTOS PUBLICOS, REUNIOES OFICIAIS E EM CARRO DE SOM NA APRESENTACAO DOS PROGRAMAS, ACOES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 13.918. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003234 | 24/05/2019 | 3000.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , COM ACOMPANHAMENTO, ANALISE E EMISSAOD E PARECERES DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13917 E I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 24/05/2019 | 900.00 | 00008156648420 | LAIS COSTA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO ARQUIVO ORCAMENTARIO DA SECRETARIA MUNICICPAL DA FAZENDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013907 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0003228 | 24/05/2019 | 1000.00 | 00092994555468 | JOELMA COSTA NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 13.924 E LICITACAO PP 00068/2018, RELATIVO AO MES DE MAIO L DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/05/2019 | 261.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78073-1 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/05/2019 | 10.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78073-1 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003224 | 24/05/2019 | 2000.00 | 00003331666475 | DEMILSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/CELTA DE PLACA NPR 5985/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13925 E LICITACAO PP 00018/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/05/2019 | 1700.00 | 00003419450486 | WELISON FABIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS EMEF SAO LUIZ E INACIO ANTONIO MANCO, ZONA RURAL SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 13916. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/05/2019 | 900.00 | 00031217644890 | VALERIA GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 13913. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/05/2019 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 24/05/2019 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/05/2019 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/05/2019 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A CENTRAL DE REGULACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/05/2019 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/05/2019 | 700.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/05/2019 | 1500.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/05/2019 | 400.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/05/2019 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/05/2019 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/05/2019 | 300.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SECRETARIA DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/05/2019 | 1000.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIA COM OS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA DE ACORDO COM A NF 13915. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752018 | 0003225 | 24/05/2019 | 1200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 118.666 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/05/2019 | 396.50 | 00008968914451 | KALLINE DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CRONOBE, OXOTRON, GABANEURIM, TORAGESIC, TRAMAL E FLAXIVE NUTRI ENTERAL SOYA) DESTINADO A SEU ESPOSO O SENHOR ERONILDO ALVES DA SILVA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0800834-58.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/05/2019 | 241.65 | 00028805232491 | RINALDO FERREIRA DANTAS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA O SENHOR RINALDO FERREIRA DANTAS, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LIXIANA 60 MG, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 080032-89.2019.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/05/2019 | 134.00 | 00004808275406 | MARIA JOSE ALVES LOPES | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL 0800679-21.2018.8.15.0461. PARA ADQUIRIR OS MEDICAMENTOS LIPIDIL 20 MG E ALPRAZOLAN 1MG . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/05/2019 | 180.00 | 00004047592463 | MARIA REVIENE SANTOS SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800127-56.2018.815.0461 PARA ADQUIRIR O MEDICAMENTO ALENIA (UMA CAIXA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/05/2019 | 228.42 | 00003689377471 | MARIA EDNA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ZINA 5MG, ISOFLAVONA 150MG E CICLOPRIMOGYMA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800342-66.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/05/2019 | 1625.50 | 00001327643421 | MARIA EUNICE SANTOS DA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE DEMANDA JUCIDIAL N.º 08005242.2017.815.0461, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO (VICTOSA E EXFORGE HCT). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/05/2019 | 210.00 | 00010773369422 | MARILEIDE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DA MEDICACAO GLAUB 02% COLIRIO (1 CAIXA) OCUPRESS 2% COLIRIO (01 CAIXA) E GONFORT COLIRIO (01 CAIXA), CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0800.409-21.2017.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/05/2019 | 1350.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13927, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/05/2019 | 1448.00 | 00029388870867 | MARIA HELENA LUCIANO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800.720-22.2017.8.15.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REUQUINOL 400 MG, DEFLAZA 6MG, CA + VIT, SAMY D. 700O UI E LEVOIDE 88 MG, E CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA REUMATOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752018 | 0003259 | 27/05/2019 | 896.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 201.824, POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/05/2019 | 181.00 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000195-44.2015.815.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DOMPERIX E DIGEPLUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/05/2019 | 260.00 | 00047788291404 | MARIA DE FATIMA MATIAS JUSTINO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 080063-12.2019.815-0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ( ARADOIS E VELLUS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/05/2019 | 380.00 | 00091716470404 | MARIA BERNADETE COSTA DE MEDEIROS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BONVIVA 150 MG E VITAMINA D 500000UI, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0800033-74.20198.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/05/2019 | 270.00 | 00007108906481 | MARCELLA FLAVIA ARRUDA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800070-38.2018.815.0461. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, SOCIAN (TRES CAIXAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762018 | 0003264 | 27/05/2019 | 3254.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LICITACAO PP 00076/2018 E NOTA FISCAL N.º 201.826, POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/05/2019 | 111.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0000131.05.2013.815-0461 PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( RIVOTRIL E ALPRAZOLAN). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/05/2019 | 654.58 | 00003418522440 | PAULA FRANCINETE GOMES FIDELES | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800507-16.2017.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VALIUN 10 MG, CARBOLITIUM 450 MG, QUEATIPINA 200 MG E ESCILEX 10 MG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/05/2019 | 294.99 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0000605-68.2016.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TECTA 40 (01 CAIXA) PARA A SUA GENITORA A SRª LEONIDIA SOARES DE MARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/05/2019 | 1588.90 | 00023793783472 | BENIGNO ALVES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0000425-27.2017.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: 02 (DUAS) CANETAS DE VICTOSA 02 (DUAS) LANTUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/05/2019 | 310.00 | 00030845203487 | GERALDO MATIAS DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ENTRESTO 49/51 MG, CONFOME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800724-25.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/05/2019 | 446.18 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 096.74.2015.815-0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( NAPRIX, CITALOR E VASTAREL) DESTINADOS A SUA GENITORA MARIA JOSE OLIVEIRA DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752018 | 0003274 | 27/05/2019 | 960.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 118.722. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/05/2019 | 1643.71 | 00002933832437 | REJANE DA SILVA LIMA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( INSULINA LEVINIR, THIOCTACID, MILGAMMA TREZOR, TRILEPTAL, VERIJA E PHARMATON), PARA O SENHOR ANTONIO DE SOUSA LIMA CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000165-48.2017.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/05/2019 | 230.00 | 00002172230448 | SEBASTIANA PEREIRA CLEMENTINO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( DIOSMIN, DEXADOR, VENALOT H) DOADO CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0800620-67.2017.815-0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/05/2019 | 1280.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA A SENHORA GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SAXENDA, DEOCIL, ARTRODAR E FORFIG, CONFORME DESPACHO JUDICIAL Nº 0800.720.22.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/05/2019 | 100.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL 50MG, PREDNISONA 2MG, TENOXCAN 15MG, PANTOPRAZOL 20MG EM CONFORMIDADE COM A DECISSAO JUDICIAL N.º 800.704-34.2018.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/05/2019 | 280.00 | 00092806201420 | FRANCENILDO DANTAS FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A JOAO PESSOA IDA E VOLTA COM PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104.659 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/05/2019 | 1476.57 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 1483-27.2015.815-0461PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( INSULINA LEVINIR FLEX PEN, THIOCTACID, MILGAMMA, TREZOR, ASPIRINA PREVENT AGULHA BD, TRILEPTAL, VERIJA E PHARMATON). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/05/2019 | 1763.59 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800125-21.2018.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GABANEURIM ( QUATRO CAIXA) , TRAMAL (TRES CAIXA) E MIMPARA 30MG (UMA CAIXA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/05/2019 | 1105.00 | 00010250196441 | JOSE CARLOS EVARISTO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800322.75.2017.8.15.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LANTUS 07 (SETE) CANETAS E NOVORAPID 02 (DUAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/05/2019 | 1465.50 | 00007370958493 | JOSENANE PRISCILLA MENDONÇA SILVA LIMA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800332-22.2017.8.15.0461 PARA QAUISICAO DE MEDICAMENTO: 03 (TRES) CANETAS DE VICTOSA PARA SUA GENITORA MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/05/2019 | 300.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 001148-76.2013.815.0461 PARA AQUISICAO MEDICAMENTO: 02 (DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/05/2019 | 150.00 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000441-40.2015.851.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO QUELATUS PARA TRATAMENTO DE LUPUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/05/2019 | 1688.23 | 00070290179432 | GESYEL CUNHA DA CRUZ | REFERENTE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800748-22.2018.8.15.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LANTUS (DOZE CANETAS) E NOVORAPID (QUATRO CANETAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/05/2019 | 550.00 | 00008034167410 | GEANE DA SILVA FLORENTINO CAMPELO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEVITRACETAM 100 MG, FORTINI 400 G , LEITE NINHO SEM LACTOSE 04 LATAS, EQUIPO 30 UNIDADES E FRASCO DESCARTAVEIS 300 ML, PARA SUA FILHA MENOR GEOVANA MARIA DA SILVA CAMPELO, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 0800.676.66.2018.815-0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003316 | 27/05/2019 | 6734.84 | 35425420000102 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA TABELA DE PRECO ABC FARMA VIGENTE - MAIOR DESCONTO, MEDIANTE A APRESENTACAO DE RECEITA MEDICA, DE ACORDO COM A NF 06 E LICITACAO PP 00007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/05/2019 | 2982.50 | 25340882000165 | BRMD PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE AUTOCLAVE E CAIXA INSTRUMENTAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA PARA A VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS DE RUA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3286 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003237 | 27/05/2019 | 1160.00 | 00067649084434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO E BATA DOCE) POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 34007 E CHAMA PUBLICA 0002/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003238 | 27/05/2019 | 961.00 | 00051072025434 | ANTONIO SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MILHO E MACAXEIRA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 33989 E CHAMADA PUBLICA 0002/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003239 | 27/05/2019 | 1014.00 | 00010778032493 | CLAUDIO RANIERE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA E MARACUJA) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 33949 CP 0002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003240 | 27/05/2019 | 800.00 | 00004980311440 | COSMO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS ( BATATA DOCE) POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 33952 E CHAMADA PUBLICA 0002/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003241 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ DA TERRA) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 33956 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003242 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00083023038872 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT-EFET. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 33958 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003243 | 27/05/2019 | 1010.00 | 00008517948408 | JOSE VALENTIM GOMES JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MARACUJA, BANANA E CAJA) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 33966 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003244 | 27/05/2019 | 335.00 | 00008472584402 | SIDNEY GUILHERME RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MILHO E PIMENTAO) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 33972 CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003245 | 27/05/2019 | 1005.00 | 00011798570467 | JOCELIO COSTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA, COUVE, COENTRO E MARACUJA) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 33979 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003247 | 27/05/2019 | 2045.00 | 00005068349488 | MARIA DA CONCEI€AO SOARES FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARACUJA, BATATA DOCE, COENTRO E CENOURA) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 33981 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003250 | 27/05/2019 | 1155.00 | 00006644836402 | ROSINEIDE FERREIRA MARANHAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, BATATA DOCE E CHUCHU) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 33984 E CP 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003252 | 27/05/2019 | 2796.00 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MILHO, CHUCHU E BANANA) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 33994 E LICITACAO CP 0002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003254 | 27/05/2019 | 1689.00 | 00070397889429 | JARDIEL JOSE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( COENTRO, MILHO, JERIMUM, BANANA, MARACUJA, BATATA DOCE E INHAME) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 34003 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0003267 | 27/05/2019 | 1000.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 150 FAN DE PLACA OET 3962/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.928 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00068/2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003272 | 27/05/2019 | 15638.36 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 824 E LICITACAO PP 0005/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/05/2019 | 400.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE A AQUISICAO CAMISAS POLO DE CORES PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 179 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/05/2019 | 29674.19 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/05/2019 | 8761.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/05/2019 | 7780.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/05/2019 | 10938.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 001/2017, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012019 | 0003270 | 27/05/2019 | 1450.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMATIZACAO DA TRANSPARENCIA PUBLICA PARA IMPLANTACAO DE SOFTWARES, PORTAIS E TREINAMENTO PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 352 E DISPENSA POR VALOR 0001/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/05/2019 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADO AOS MUNICIPES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM PROGRAMA NA RADIO INTEGRACAO DO BREJO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.DE ACORDO COM A NF 104658 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/05/2019 | 24277.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003326 | 27/05/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRADOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 1002887 E LICITACAO PP 00020/2017, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/05/2019 | 6192.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/05/2019 | 9550.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/05/2019 | 24000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/05/2019 | 3873.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/05/2019 | 240.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROFRAMA BOLSA FAMILIA E A SEDE SECRETARIA,CONFORME CDC 5/305736-1, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/05/2019 | 157.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV,CONFORME CDC 5/571095-9, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/05/2019 | 1590.00 | 00013282210400 | ALANYO RAYAN GUEDES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI PARA O SEU FILHO MENOR JOAO GABRIEL DOS SANTOS GUEDES, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 000745-39.2017.8158.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/05/2019 | 124.80 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI E MEDICAMENTOS DESTINADO A SEU FILHO MENOR JOSE ARYEL DE ALMEIDA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA 046.2011.000.399-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/05/2019 | 200.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/05/2019 | 500.00 | 00002317279418 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPOSTO ALIMENTAR ( NUTRI RENAL D, NOVA SOURCE REN, DIALY CARE 30) DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 0800736-39.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/05/2019 | 420.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( ZIDER) E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA O SRº SEVERINO RAMO MESSIAS DA COSTA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000212-46.2016.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/05/2019 | 260.00 | 00070867950463 | MARIA CELESTE BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE FRALDAS 30 (TRINTA PACOTES) DESTINADAS A SEU ESPOSO JOSE FELIPE DOS SANTOS NETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL Nº 0800424-97.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/05/2019 | 150.00 | 00005877641476 | MARIA EDINALVA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/05/2019 | 300.00 | 00007855049401 | MARIA DO CARMO COSTA FERREIRA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/05/2019 | 200.00 | 00004410537423 | PAULA FRANSSINETE SANTIDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/05/2019 | 1140.00 | 00009184256460 | SABRINA SILVA CARVALHO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO 20 ( VINTE) LATAS DE LEITE APTAMIL AD PARA OS SEUS FILHOS MENORES JOAO ARTHUR CARVALHO BRASIL E ANA SOFIA CARVALHO BRASIL, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000656-79.2016.815-0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/05/2019 | 300.00 | 00002587163471 | ADRIANA MARQUES DE AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/05/2019 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/05/2019 | 600.00 | 00005585944410 | EMERSON MEDEIROS MACEDO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA AQUISICAO DE COMPOSTO ALIMENTAR,CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000194.59.2015.815-0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/05/2019 | 250.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/05/2019 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA AQISICAO DE FRALDAS 30 (TRINTA PACOTES) DESTINADAS A SUA FILHA MENOR ELISA CAVALCANTI CARDOSO,CONFORME DEMANDA JUDICIAL 000046.2012.002.807-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/05/2019 | 1620.00 | 00004870108410 | JULIETA IRANY NUNES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE VINTE (20) LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR PARA SEU FILHO MENOR " LUCAS GABRIEL NUNES DA SILVA", DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0800953-07.2017.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/05/2019 | 699.00 | 00003469445460 | SUSANA MISLEYNE OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE 20 (VINTE) LATAS DE LEITE NAM SOY DESTINADAS A CRIANCA COM RISCO NUTRICIONAL (ARTHUR SOUZA SANTOS) DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 0000883-77.2013.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/05/2019 | 250.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/05/2019 | 600.00 | 00007375343462 | ROSICLER LAURINDO FERREIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE COMPOSTO ALIMENTAR, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 194-59.205.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/05/2019 | 220.00 | 00042825903434 | CICERA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DOACAO 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/05/2019 | 350.00 | 00087330105449 | SEBASTIAO FLORENTINO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/05/2019 | 1655.00 | 00070925083470 | CRISTIANE TERTULINO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DOZE LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI PARA SUA FILHA MENOR: ELOISA MARIA TERTULINO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 800.562-09.2018.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/05/2019 | 2700.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/05/2019 | 6380.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/05/2019 | 11244.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003278 | 27/05/2019 | 4988.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD 6236,JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 666 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0003279 | 27/05/2019 | 6255.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1883 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/05/2019 | 149529.93 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/05/2019 | 2000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO TRATOR, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 30.935 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/05/2019 | 1576.00 | 00003972369484 | FRANCISCO DE ASSIS REINALDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE VEICULOS DE PLACA NQK-6843,NQK-6833,MOG-O616 E NNG-1738, LOTADO NESTA SECRETARIAA, DE ACORDO COM A NF 13932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/05/2019 | 800.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A INAUGURACAO DA RUAS SANTO ANTONIOE TRAVESSA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13.938 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0003422 | 28/05/2019 | 3346.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS RUAS O5 DE AGOSTO, GETULIO VARGAS, PADRE PINTO E PCA 26 DE NOVEMBRO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1885 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0003428 | 28/05/2019 | 4009.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, PINTURA E DE PROTECAO INDIVIDUAL, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1884 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/05/2019 | 2000.00 | 00067637221415 | VANDERLEI MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PORTOES DO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA' E PINTURA EM DEZ TAMBORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 13930 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/05/2019 | 200.00 | 00006636741406 | ROGERIO ANSELMO DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/05/2019 | 250.00 | 00098230751404 | MARIA DO ROSARIO FIDELIS DOS SANTOS | REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/05/2019 | 7390.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/05/2019 | 4194.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, RELATIVO AO MES MAIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/05/2019 | 4194.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES MAIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/05/2019 | 650.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/05/2019 | 300.00 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/05/2019 | 300.00 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/05/2019 | 300.00 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/05/2019 | 300.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/05/2019 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/05/2019 | 300.00 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/05/2019 | 300.00 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/05/2019 | 300.00 | 00069288992472 | TARCIANO RICHARD S. DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/05/2019 | 300.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/05/2019 | 300.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/05/2019 | 300.00 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/05/2019 | 300.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/05/2019 | 300.00 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/05/2019 | 300.00 | 00082635323453 | LUIZ JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/05/2019 | 300.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/05/2019 | 300.00 | 00066093074404 | JOSE ISRAEL FONTES SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/05/2019 | 300.00 | 00006732722492 | ALLCYDES PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM CONRFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/05/2019 | 300.00 | 00002477672479 | SEVERINO ELADIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM CONRFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/05/2019 | 300.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/05/2019 | 300.00 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/05/2019 | 300.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/05/2019 | 300.00 | 00007549430462 | JOSIVANIA ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/05/2019 | 300.00 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/05/2019 | 300.00 | 00012382585498 | HAABYSON SOUZA FAUSTINO MORAIS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/05/2019 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 533681 ENVIADO 28/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/05/2019 | 325.00 | 00005243555410 | JOSE CRISTIANO DE OLIVERIA BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM A NF 13961. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/05/2019 | 600.00 | 00031494617404 | MANOEL FELIX DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COM O PESSOAL DO ASSENTAMENTO DOM JOSE MARIA PIRES PARA A SEDE DO INCRA, DE ACORDO COM A NF 13935. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/05/2019 | 68577.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 005/2016, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/05/2019 | 300.00 | 00005243555410 | JOSE CRISTIANO DE OLIVERIA BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE TRIBUTOS, ACORDO COM A NF 13963 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003345 | 28/05/2019 | 4500.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS 215/75 R 17.5 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6480, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 657 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/05/2019 | 33399.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003369 | 28/05/2019 | 2420.00 | 28721286000113 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KAD 4418-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO: FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.956 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003371 | 28/05/2019 | 3806.00 | 27384763000130 | JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTI 5350-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SAO LUIZ PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DATARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.965 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003373 | 28/05/2019 | 4004.00 | 21599159000144 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES 70038815435 | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 5117-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, P/ TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CORRIMBOQUE E VARJOTA PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO DE ACORDO COM N.F N.º 13.971 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003374 | 28/05/2019 | 3014.00 | 28708027000152 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFN 4700-PB TIPO CAMINHONETE (VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SANTIAGO CHIANCA E FRANCISCO PEDRO PARA BARROCAS, E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO DE ACORDO COM N.F N.º 13.972 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003376 | 28/05/2019 | 3520.00 | 32402669000104 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFZ 0034-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: RAMADA DE CIMA, BACALHAU E SACO DOS CAMPOS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO, DE ACORDO COM NF N.º 13.953 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003377 | 28/05/2019 | 3300.00 | 28939307000171 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BXB 8275-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: PEDRA GRANDE, ACUDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 13.942 E LIC.PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003380 | 28/05/2019 | 2640.00 | 28818642000111 | MARINESIO BORGES 87343614487 | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNE 7448-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: RAMADA DE BAIXO,BACALHAU E SACO DOS CAMPOS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.944 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003382 | 28/05/2019 | 3300.00 | 29056196000118 | NOE ALVES MAIA - ME | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUT 1804-PB TIPO ONIVUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS PARA PARADA DE ACUDE VELHO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM NF N.º 13.947 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003384 | 28/05/2019 | 1540.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTG 6523-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AREAL PARA SEDE DO MUNICPIO E ESCOLA NORMAL EM BANANEIRAS EVICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE ABRIL ATE O DIA 30 DE ABRIL 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.940 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003388 | 28/05/2019 | 3520.00 | 27184815000124 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD 2257-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIS, E VICE VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.943 E LICITACAO PP 00015/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003397 | 28/05/2019 | 3740.00 | 29888139000103 | ERIVELTON SOARES SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYL 3216-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: PALMA, BOM SUCESSO, GOIANA E SALGADO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.950 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003399 | 28/05/2019 | 3014.00 | 29099836000177 | FRANCINILDA DA COSTA LIMA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SACO DOS CAMPOS A SEDE DO MUINICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO A22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO 2019 , DE ACORDO COM A NF 13.973 E LICITACAO PP 00014/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003403 | 28/05/2019 | 3960.00 | 29099836000177 | FRANCINILDA DA COSTA LIMA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, DE PLACA LBY 6214 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: GOIANA, PODEROSA, BARROCAS, CHA DE SANTA TEREZA PARA A SEDE DO MUINICIPIO ( ESCOLA ESTADUAL ALFREDO PESSOA DE LIMA) E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO 2019 , DE ACORDO COM A NF 13.974 E LICITACAO PP 00014/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003405 | 28/05/2019 | 3080.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 9570-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS ESTRELA E SIMIAO PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE VERSA, NO TURNO DATARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO 2019 DE ACORDO COM NF.N.º 13.939 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003409 | 28/05/2019 | 4004.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 9570-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS DE ORIGEM: CAPIVARAII, MARIANA E FAZENDA VELHA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO 2019 DE ACORDO COM NF.N.º 13.941 E LIC. PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003412 | 28/05/2019 | 2112.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 2441-PB TIPO CAMIONETA (VERANIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO 2019 DE ACORDO COM NF N.º 13.954 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003413 | 28/05/2019 | 3014.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJW 7726-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.952 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003415 | 28/05/2019 | 3300.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: VIDAL, LAGOA DO MATO E BARROCAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 13.951 E LIC. PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/05/2019 | 516633.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003417 | 28/05/2019 | 3014.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | REF. LOCACAO DE VEICULO PLACA HQH 4005-PB TIPO VERANEIO COM MOT. E COMB. POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, P/TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUN. DE ENSINO DOS SITIOS: LAGOA DO MATO, VIDAL, TANQUE PRETO E LAGOA FUNDA P/ OS SITIOS BARROCAS E FAZENDA VELHA E VICE VERSA, NO TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.949 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003419 | 28/05/2019 | 1540.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNS 6304-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CAMARA PARA SEDE DO MUNICPIO NA ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.946 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003420 | 28/05/2019 | 1408.00 | 00010515431427 | DANILSON ARAUJO SOUSA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACAOGD 6175-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CONJUNTO DOUTOR ORLANDO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO 2019 DE ACORDO COM NF N.º 13.945 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/05/2019 | 87726.71 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%-A, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003423 | 28/05/2019 | 3080.00 | 00010769208452 | JOYCE MICAELLY ALEXANDRINO DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KHB 3354-PB TIPO MICRO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACO DOS CAMPOS PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NO TURNOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.969 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/05/2019 | 82508.78 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003425 | 28/05/2019 | 2640.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CWH 2433-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DO SITIO LAGES PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 13.968 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003426 | 28/05/2019 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 0471-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, P/ TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO: CAPIVARA III PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVOA 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.967 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003427 | 28/05/2019 | 3520.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CRH 6236-PB TIPO CAMIONETA (VERANEIO), COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICPIO PARA SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM NF N.º 13.966 E LICITACAO PP 00015/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/05/2019 | 50299.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%-A (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003430 | 28/05/2019 | 2090.00 | 00071617752487 | IRONALDO FERREIRA COSTA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ 7221-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES: SANTA FE E MALHADA PARA SEDE DOMUNICPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 13.964 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003431 | 28/05/2019 | 3100.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIF 3890-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS: FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNODA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM N.F Nº 13.962 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003432 | 28/05/2019 | 2112.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQD 9261-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO JATOBA, LOTEAMENTO BAIRRO NOBRE PARA ESCOLA TELMA DA SILVA, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 13.960 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003434 | 28/05/2019 | 2420.00 | 00070927160471 | EVERTON FELIPE DE SOUZA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DBE 7357-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM NF L N.º 13.958 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003435 | 28/05/2019 | 2398.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC 7290-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE SEIS PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS:POCO DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.955 E LICITACAO PP 00014/20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003436 | 28/05/2019 | 2640.00 | 00021662122802 | DIVANICE CARDOSO SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNK 3162-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CAMARA PARA ESCOLA ERNESTINA PINTO E ADELAIDE GRACINDO TURNO DA TARDE E VICE VERSA,RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 13.948 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/05/2019 | 400.00 | 00001982627441 | ANTONIO MARCO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACA MOL-1942,OFG-2172,NQG-1102 E MOK-9152, DE ACORDO COM A NF 13936. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003438 | 28/05/2019 | 2112.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LGV 7995-PB COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE SEIS PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA CHA DE SANTA TEREZA E OLHO D'AGUA SECO PARA ESCOLA DA ZONA URBANA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE E VICE VERSA,RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.937 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/05/2019 | 48688.19 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003440 | 28/05/2019 | 4840.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VW/KOMBI LOTACAO DE PLACA GVJ 5701/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SACO DOS CAMPOS E SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDERELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.934 E LICITACAO PP 00021/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/05/2019 | 54310.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES MAIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003442 | 28/05/2019 | 2434.74 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA CYQ-5527/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO COVAO E CHA DE SOLANEA E VICE E VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 13.933 E LICITACAO PP 00021/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003443 | 28/05/2019 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS 2043-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO ATE O DIA 31 DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.970 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/05/2019 | 44800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES MAIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/05/2019 | 9100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/05/2019 | 282.00 | 00004688862490 | JOSELIA ALVES FERREIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDUCIAL Nº 0001336-64.2016.815.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO OXCARBAZEPINA, PARA O SEU FILHO ARTUR FLORENTINO BEZERRA NETO, DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/05/2019 | 525.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000831-78.2013.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (TRILEPTAL E GAMMAR) PARA SUA FILHA MENOR JESSICA SANTOS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003341 | 28/05/2019 | 1680.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS N.º 0800721-07.2017.815-0461 EM FAVOR DE MARIA HELENA DA SILVA, N.º 256-36.2014.815.0461 EM FAVOR DE MARIA EVA CAMPOS AUGUSTO E N.º 825-55.2015.815.0461 EM FAVOR DE MARIA ISABELLY GOEMS FLORENTINO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16.261 E PP 0002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/05/2019 | 82742.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/05/2019 | 21414.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003368 | 28/05/2019 | 620.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ( MEMORIA E PLACA MAE) , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 184, JUNTO A ESTA SECRETARIA E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/05/2019 | 960.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE A AQUISICAO CAMISAS POLO DE CORES PARA O FARDAMENTO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 181 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/05/2019 | 9223.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/05/2019 | 114367.42 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/05/2019 | 23379.75 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/05/2019 | 750.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE A AQUISICAO CAMISAS POLO DE CORES PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 180 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/05/2019 | 15913.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0003383 | 28/05/2019 | 2000.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/FOX 1.0 DE PLACA MMX 5031/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE X (SITIO TEO), DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13984 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0003387 | 28/05/2019 | 3000.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN 1.8 L MT LTZ DE PLACA OGC 5636/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DE SOLANEA COM DESTINO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, DEACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.975 E LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003389 | 28/05/2019 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PEE 2525/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, DE ACORDO COM A NF 13.982 , REFERENTE O MES DE MAIO E LICITACAO PP 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/05/2019 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0003391 | 28/05/2019 | 1000.00 | 27248331000100 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ESD ANO 2010, DE PLACA MOV 7754/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.981 DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 E LICITACAO PP 00068/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/05/2019 | 89295.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0003393 | 28/05/2019 | 2000.00 | 00011865226742 | GILBERTO CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CELTA DE PLACA KGK 0503/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E NATAL/RN, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.977 E LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003394 | 28/05/2019 | 2000.00 | 00009637237402 | GABRIELA ESTEFANY FIDELIS DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA OET 4208/PB, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DE ACORDO COM A NF 13.980 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 E LICITACAO PP00018/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752018 | 0003395 | 28/05/2019 | 204.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 42.982, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/05/2019 | 16242.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/05/2019 | 107327.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/05/2019 | 18698.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/05/2019 | 650.00 | 00005243555410 | JOSE CRISTIANO DE OLIVERIA BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UBS VII E IX, ACORDO COM A NF 13959 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/05/2019 | 34245.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0003404 | 28/05/2019 | 2000.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNR 4905, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V ( SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.976 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0003406 | 28/05/2019 | 2000.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/GOLF DE PLACA NQK 5457/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA UBS VII ( SITIO SACO DOS CAMPOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N.º13978 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/05/2019 | 13996.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/05/2019 | 10632.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0003449 | 28/05/2019 | 2000.00 | 00002983603490 | ALTEMIR CESAR DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NQH 2113/PB, DESTINADO AO TRANSPPORTE DE EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI ( COMUNIDADE BARROCAS) DURANTE O MES DE MAIO/2019, NOTA FISCAL N.º 13979 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003450 | 28/05/2019 | 1928.90 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9011133 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003451 | 28/05/2019 | 2042.70 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO CAPS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 90111430 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0003452 | 29/05/2019 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/BRASINCA, DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA - CACIMBA DA VARZEA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.987 E LICITACAO PP00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752018 | 0003457 | 29/05/2019 | 900.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, JUNTO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 118.780 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003458 | 29/05/2019 | 1500.00 | 00071068550490 | THIAGO MATHEUS HONORATO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULACAO DO SIH/SIA/PAB MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.989 E LICITACAO PP 00004/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/05/2019 | 33751.41 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0003476 | 29/05/2019 | 909.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 21662 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/05/2019 | 6700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MASTER 16 LUGARES COMPLETA DE PLACA QFE 9303, NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, DE ACORDO COM A NF 2728, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 E LICITACAO PP 0003/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/05/2019 | 70.00 | 16734435000108 | LUCENA ODONTOLOGIA LTDA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RAIO X PANORAMICO DA PACIENTE TEREZINHA SANTOS VALERIANO, DE ACORDO COM A NF 293 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/05/2019 | 3000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA INJETORA E NOS BICOS INJETORES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-9916,LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 35 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003455 | 29/05/2019 | 533.24 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18.817 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/05/2019 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA FAZENDA, JUNTO AO CONTADOR, ELMAR POCESSAMENTO DE DADOS E PUBLIC SOFT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/05/2019 | 23265.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/05/2019 | 13800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/05/2019 | 14500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003456 | 29/05/2019 | 367.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18.818 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/05/2019 | 19700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/05/2019 | 11600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/05/2019 | 15500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PMGIRS) PARA O MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 12 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/05/2019 | 173.00 | 07248025000158 | INSTITUTO VENTURI PARA ESTUDOS AMBIENTAIS | REFERENTE A INSCRICAO PARA JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA PARTICIPAR DO 10º FORUM INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS A SERR REALIZADO EM JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/05/2019 | 173.00 | 07248025000158 | INSTITUTO VENTURI PARA ESTUDOS AMBIENTAIS | REFERENTE A INSCRICAO PARA KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA PARTICIPAR DO 10º FORUM INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS A SERR REALIZADO EM JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/05/2019 | 173.00 | 07248025000158 | INSTITUTO VENTURI PARA ESTUDOS AMBIENTAIS | REFERENTE A INSCRICAO PARA MARIA ANASTACIA BARBOSA DE SOUZA PARTICIPAR DO 10º FORUM INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS A SERR REALIZADO EM JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/05/2019 | 13500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/05/2019 | 220.00 | 00004303283894 | MARIA DE FATIMA GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAES E GATOS DE RUA DO MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE DE AREIA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO VETERINARIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.988 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/05/2019 | 13000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/05/2019 | 4198.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO AO MES MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/05/2019 | 6986.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES MAIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003460 | 29/05/2019 | 39932.99 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOLANEA PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 17 E TP 00003/2018 | 02232018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/05/2019 | 17368.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/05/2019 | 9694.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, RELATIVO AO MES MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/05/2019 | 1600.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS 08 (OITO) CARRADAS COM CAMINHAO LIMPA FOSSA, NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 190 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/05/2019 | 1500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO PATROL, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 346. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003507 | 30/05/2019 | 7746.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 8.843 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003508 | 30/05/2019 | 13956.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 8.841 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003510 | 30/05/2019 | 10483.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 8.840 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003516 | 30/05/2019 | 1564.20 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9011605 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/05/2019 | 200.00 | 00003244140483 | OZANETE ARCANJO FELIX DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003503 | 30/05/2019 | 1339.40 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE, FRANGO E FIGADO) PARA COMPOR A MERENDA DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS INSERIDOS NO SCFV DE ACORDO NOTA FISCAL N.º 1022 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003506 | 30/05/2019 | 3600.56 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS INSERIDOS NO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3733 E CONFORME LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003511 | 30/05/2019 | 2549.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 8.844 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003512 | 30/05/2019 | 2732.70 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 11536 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003515 | 30/05/2019 | 1293.60 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 11603 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/05/2019 | 400.00 | 00008509715432 | SHARLYS SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA EQUIPE QUE CICLISMO PARTICIPAR DA 4ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MTB 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/05/2019 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5330474 ENVIADO 30/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/05/2019 | 2000.00 | 00007946746407 | ANDERSON EVARISTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FORD KA DE PLACA OFH 4185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.990 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/05/2019 | 850.00 | 00080577733400 | PAULO FURTADO COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA MOTONIVELADORA NA RECUPERACAO E PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 13991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003509 | 30/05/2019 | 1251.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.842 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003504 | 30/05/2019 | 2700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 101.5156 E LICITACAO PP 00023/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003485 | 30/05/2019 | 17270.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 8.833 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003487 | 30/05/2019 | 16198.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 8.834 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003488 | 30/05/2019 | 2722.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 8.837 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003490 | 30/05/2019 | 1866.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 8.839 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003498 | 30/05/2019 | 2450.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL DESTINADO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NF 3731 E LICITACAO PP 00023/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003505 | 30/05/2019 | 1602.52 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATRERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 3.730 E LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003514 | 30/05/2019 | 2872.10 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E LEGUMES) DESTINADOS A CRECHE "ADELIA RAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NF N.º 11602 E PP 00073/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/05/2019 | 350.00 | 00009421499476 | LUCICLEIDE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003491 | 30/05/2019 | 2500.00 | 00070176919465 | LUCAS MATEUS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX DE PLACA DOR 0810/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DO MUNICPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.993, RELATIVO AO MES DE MAIO E LICITACAO PP 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003492 | 30/05/2019 | 13000.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS10 COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 8.831 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003493 | 30/05/2019 | 26016.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 8.835 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003494 | 30/05/2019 | 597.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3732 E LICITACAO PP 0011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003495 | 30/05/2019 | 1667.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3734 E LICITACAO PP 0011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003496 | 30/05/2019 | 844.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 8.838 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003497 | 30/05/2019 | 6301.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 8.836 E LICITACAO PP 00071/2018 RELATIVO AO MES MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003499 | 30/05/2019 | 13421.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM , PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 8.832 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003500 | 30/05/2019 | 276.84 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800.676-662018.815-0461 EM BENEFICIO DE GEOVANA MARIA SILVA CAMPELO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2764 E LICITACAO PP 0002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003501 | 30/05/2019 | 1330.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2.569 E LICITACAO PP 00039/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003513 | 30/05/2019 | 626.30 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AS UBS'S DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9011608 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/05/2019 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ARISTAB, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/05/2019 | 194.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752018 | 0003524 | 31/05/2019 | 1840.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DE ACORDO COM A NF 284019 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0003525 | 31/05/2019 | 300.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 151 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/05/2019 | 400.00 | 00002928690450 | WHITNEY DOS SANTOS ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/05/2019 | 400.00 | 00007202465477 | MARCIO ADRIANO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/05/2019 | 600.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/05/2019 | 400.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/05/2019 | 600.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/05/2019 | 300.00 | 00002725030455 | VERINALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/05/2019 | 400.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/05/2019 | 500.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/05/2019 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/05/2019 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/05/2019 | 500.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/05/2019 | 400.00 | 00014200619415 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003540 | 31/05/2019 | 2000.00 | 00004250955842 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA NPV-6463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 13998 E LICITACAO PP 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/05/2019 | 1102.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CON FORME CDC 5/59687-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/05/2019 | 71.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/05/2019 | 2101.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003541 | 31/05/2019 | 453.00 | 00010573772444 | SAMUEL DE ARAUJO LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 35994 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003542 | 31/05/2019 | 707.00 | 00011014676495 | MARIA DE FATIMA DE MELO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 35992 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003543 | 31/05/2019 | 1085.00 | 00004727537460 | JOANA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 35986 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003544 | 31/05/2019 | 702.00 | 00011016317409 | EDNANILMA DE LIMA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 35976 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003545 | 31/05/2019 | 623.60 | 00012705034480 | CLEYTON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 35969 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003546 | 31/05/2019 | 895.00 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM A NF 35964 E CP 0002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003547 | 31/05/2019 | 1112.00 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 35966 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003548 | 31/05/2019 | 451.50 | 00004619902454 | OZANA FELIPE ARAGAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 35961 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003549 | 31/05/2019 | 1115.00 | 00006262688420 | GIRLENE ALVES FILGUEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 35998 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003550 | 31/05/2019 | 859.00 | 00070244803439 | MARIA DO SOCORRO DE MELO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 35959 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/05/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/05/2019 | 5682.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MIUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/05/2019 | 5580.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/05/2019 | 21.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/05/2019 | 81.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/05/2019 | 48.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/05/2019 | 387.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/05/2019 | 4627.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/05/2019 | 1754.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/05/2019 | 542.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/05/2019 | 788.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/05/2019 | 770.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/05/2019 | 841.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/05/2019 | 6561.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/05/2019 | 132.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 - ICMS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DO MUNICIPIO - FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/05/2019 | 18779.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CDC 5/58460-7, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/05/2019 | 61.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13312-4 SIMPLES NACIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/05/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 REC. DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/05/2019 | 27.16 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 78365-X FOPAG, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/05/2019 | 3.03 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2009-5 PMS SEE-PB CV 471-2015. RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100 - 6 IPVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/05/2019 | 667.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6 - DURANTE O PERIODO DE 22/05 A 31/05//2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/05/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 - RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/05/2019 | 2888.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/05/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DOE 15/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/05/2019 | 132.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA - CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/05/2019 | 199.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA - CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUZA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 13.997 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/05/2019 | 10667.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/05/2019 | 900.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AO MUSICO (MAESTRO) DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003539 | 31/05/2019 | 1998.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACO PLASTICO DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3746 CONFORME LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/05/2019 | 148.02 | 03213582000182 | CONDIMENTOS SOLANENSE | REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS ( VERDE) PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/05/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 19180-9 - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/05/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 19669-X - MAC FNAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18505-1, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0003523 | 31/05/2019 | 720.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS SANTOS ANTONIO E TRAVESSAS I E II NO CONJUNTO PADRE CICERO, DE ACORDO COM A NF 152 E LICITACAO PP 00074/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003564 | 31/05/2019 | 3000.00 | 00009401689440 | CASSIO RICHELLY SOARES COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO, FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS, JUNTO AO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 13.996 E LICITACAO PP 00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/06/2019 | 350.00 | 00036478725472 | JOSE JACIEL RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/06/2019 | 350.00 | 00004641031428 | ANA PAULA LINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/06/2019 | 350.00 | 00007855005455 | JOSEFA SILVESTRE DA SILVA LINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/06/2019 | 998.00 | 00003319915436 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANCA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14010. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/06/2019 | 998.00 | 00088317919587 | JOSEANE APARECIDA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE LEITURA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14009 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/06/2019 | 998.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14011. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/06/2019 | 998.00 | 00070116343478 | DANIEL IBIAPINA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14012. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/06/2019 | 998.00 | 00005843697436 | RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ELETRONICA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14015 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/06/2019 | 998.00 | 00002745087452 | WALLACE LUIZ SIVA PEREIRA DOS REIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE JIU-JITSU PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14014 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/06/2019 | 998.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA OFERECIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14008 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/06/2019 | 998.00 | 00058194720478 | JAMACIRA DOS SANTOS MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE CANTO/CORAL PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCVF, DE ACORDO 14007 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/06/2019 | 750.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/06/2019 | 300.00 | 00055659080510 | IEDA PEREIRA SILVA LINS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL PROMOVIDO PELO TCE/PB, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/06/2019 | 140.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL NO TCE/PB, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0003607 | 03/06/2019 | 420.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA COLETA SELETIVA NO DISTRITO DE SANTA FE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 153 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/06/2019 | 620.00 | 00076083250463 | EDUARDO GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGACAO DOS EVENTOS "SAO JOAO E CAMINHOS DO FRIO", NOS PORTAIS E RADIOS, DE ACODO COM A NF 14005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/06/2019 | 632.00 | 00006378655456 | ANA MARIA VASCONCELOS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAMONHAS PARA A ABERTURA DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO, DE ACORDO COM A NF 14013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/06/2019 | 650.00 | 32356555000167 | VALCILENE SANTOS QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVO DA PREFEITURA NO SITE SOLANEA ONLINE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/06/2019 | 150.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPEAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL NO TCE/PB, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003606 | 03/06/2019 | 465.35 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E LICITACAO, DE ACORDO COM A NF 790052 E LICITACAO PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/06/2019 | 300.00 | 00008866216402 | SARA RAQUEL MELO ARCANJO | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/06/2019 | 400.00 | 00009249351461 | ELANE GILMARA FERREIRA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR ESTUDANTE NA MANUTENCAO DOS SEUS ESTUDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/06/2019 | 400.00 | 00012345292466 | GERDILENE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR ESTUDANTE NA MANUTENCAO DOS SEUS ESTUDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0003604 | 03/06/2019 | 1260.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 154 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/06/2019 | 2100.00 | 00026288141453 | MANOEL VICTOR DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE/PE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14002 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/06/2019 | 740.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEICULO UNO DE PLACA OEP 4208, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 104660 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752018 | 0003601 | 03/06/2019 | 569.94 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,DE ACORDO COM A NF 284176 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/06/2019 | 1500.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA SILVA CAMPELO GALVAO | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA PSF II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003605 | 03/06/2019 | 633.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 790053 E LICITACAO PP 00027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003617 | 03/06/2019 | 2100.00 | 00007147291409 | DIEGO HENRIQUE PIRES GONCALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NUZ 2873/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14004 E LICITACAO PP 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003624 | 04/06/2019 | 425.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 94 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0003625 | 04/06/2019 | 5430.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE VI,VII,VIII E IX, ATRAVES DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 45 E LICITACAO PP 00059/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0003626 | 04/06/2019 | 4840.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 44 E LICITACAO PP 00059/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/06/2019 | 1000.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/06/2019 | 1050.00 | 00067637221415 | VANDERLEI MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE VINTE (20) ARMARIOS DE ACO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 14021. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003633 | 04/06/2019 | 1440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9152, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 216 E LICITACAO PP 00026/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003634 | 04/06/2019 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-4979, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 215 E LICITACAO PP 00026/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/06/2019 | 630.00 | 00095388133400 | DANIEL FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SAO LUIS, DE ACORDO COM A NF 14022. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003622 | 04/06/2019 | 472.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 88 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003621 | 04/06/2019 | 1560.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DA POLICIA CIVIL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 90 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003623 | 04/06/2019 | 1275.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 87 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003619 | 04/06/2019 | 741.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 89 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003620 | 04/06/2019 | 807.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 92 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003618 | 04/06/2019 | 286.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 93E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0003627 | 04/06/2019 | 2500.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MONTANA DE PLACA NPZ 1575/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14023 DURANTE O MES MAIO DE DE 2019, CONFORME LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/06/2019 | 1000.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PINTURA DE MEIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, E ACORDO COM A NF 14017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003631 | 04/06/2019 | 532.80 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE PNEU PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-6236, DE ACORDO COM A NF 4854 E LICITACAO PP 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003632 | 04/06/2019 | 4700.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DA ENCHEDEIRA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 217 E LICITACAO PP 00026/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0003635 | 04/06/2019 | 3000.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMX 5547/PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE JUNTA A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018, NOTA FISCAL N.º 14024 DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0003636 | 04/06/2019 | 3000.00 | 00002979576433 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA BTS 1940 ANO 1970, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICIATACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 14020 DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0003637 | 04/06/2019 | 3000.00 | 00005858302742 | CICERO FELIX DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MXY 7184, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 14016 DURANTE O MESDE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003638 | 04/06/2019 | 3000.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMX-5607, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 14019 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0003639 | 04/06/2019 | 3000.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CDL 2867, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 14025, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003643 | 05/06/2019 | 893.86 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA CARREGADEIRA HYUNDAI DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 971 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003644 | 05/06/2019 | 1187.21 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RANDON DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 970 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003661 | 05/06/2019 | 40794.65 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELE - ME | REFERENTE A COMPLEMENTO DA 5ª MEDICAO E 6ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGENS DAS RUAS JOAO MARCELINO PEREIRA E ARLINDO ALCIDES DANTAS, NA CIDADE DE SOLANEA-PB, CONF. CR Nº 1025.094-25/2015 (820049) MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, RELATIVO ATP Nº 00002/2017 E CONTRATO Nº 0074/2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 54 | 00742017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/06/2019 | 160.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA -ME | REFERENTE A AQUISICAO DE RELES, PARA ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CARRO PIPA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 1.488 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/06/2019 | 951.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CONJUNTO PADRE LEONARDO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME CDC 5/684283-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/06/2019 | 1100.00 | 00002754251421 | ANTONIO PALMA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 14032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/06/2019 | 843.00 | 00054694671472 | MARIA GORETE SOARES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DAS BANDEIROLAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 14035. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 05/06/2019 | 300.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES LIMA CABIDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLAQUINHAS PERSONALIZADAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO CRIANCA FELIZ, ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14034 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003656 | 05/06/2019 | 729.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 829 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00016/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 05/06/2019 | 350.00 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª VANDA BARBOSA DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/06/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONTA 6028 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/06/2019 | 200.00 | 00087334127404 | GENILDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/06/2019 | 87.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM CDC 5/58660-2, REFERENTE CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/06/2019 | 300.00 | 00070867291400 | ADEMIR PESSOA DE QUEIROZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/06/2019 | 280.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE A AQUISICAO CAMISAS GOLA CARECA DE CORES PARA O CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 184 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/06/2019 | 600.00 | 00060091282420 | MARIA DAS NEVES O.DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.031 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/06/2019 | 1200.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES EM DIVERSAS LOCALIDADES , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.030 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/06/2019 | 1400.00 | 00011364479460 | EDIELSON SOARES LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.028 DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/06/2019 | 1550.00 | 00009427452480 | TULLIO JORINIMO BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.029 DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00011292515430 | KYANY PINTO ROCHA JUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO E JUNTA MILITR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104661 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003645 | 05/06/2019 | 1942.59 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 1102, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 967 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003646 | 05/06/2019 | 1396.73 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGD 6236 LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 969 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003647 | 05/06/2019 | 1742.23 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE 3276, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 968 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003654 | 05/06/2019 | 2187.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 827 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00016/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE 3276 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT 5435 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003648 | 05/06/2019 | 1997.61 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFH 7389 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 966 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452018 | 0003649 | 05/06/2019 | 12313.86 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL 505 DURANTE O MES DE MAIO E 2019 E LICITACAO PP 00045/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003651 | 05/06/2019 | 1080.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 185/70R14 PARA O VEICULO DE PLACA OFH 7389 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 675 E LICITACAO PP 00006/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003655 | 05/06/2019 | 1239.30 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 828 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00016/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 05/06/2019 | 1500.00 | 00005771654450 | JESSICA SHARDELLA ALMEIDA | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IX, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/06/2019 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA PSF III, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/06/2019 | 220.00 | 00000026974835 | LUIS GONZAGA FAUSTO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB.DE ACORDO COM A NF 14033 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00002215682477 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ( PROCEDIMENTO CIRURGICO) NA MENOR MAYZA APARECIDA DE SOUZA SILVA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 06/06/2019 | 211.00 | 00012140580435 | FELIPE EDUARDO SOARES PEREIRA BARRETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO PALIO DE PLACA NPV-6463, DE ACORDO COM A NF 14036. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003688 | 06/06/2019 | 500.00 | 30428314000150 | ASSOCIAÇAO BEMAMIGOS CLUBE DE BENEFICIOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO , RASTREAMENTO, MONITORAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 1 E LICITACAO DISPENSA POR VALOR 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003689 | 06/06/2019 | 851.00 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM A NF 9012299 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/06/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DECINTOLOGRAFIA RENAL COM DNSA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHOR KAUA DE OLIVEIRA FERNANDES, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 3193 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0003693 | 06/06/2019 | 602.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1895 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003694 | 06/06/2019 | 2538.76 | 07575881000118 | LAVIERI-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1011265 E LICITACAO ADESAO 0001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS: DOR 0810, OEW 6841, OET 4208 E NPV 6463, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.038 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00013603770420 | WELINGTON DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO EM DIVERSOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 14043. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003701 | 06/06/2019 | 5950.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 128 E LICITACAO PP 00036/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/06/2019 | 390.00 | 31007906000161 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO, BOLO, BISCOITO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 37824 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 06/06/2019 | 528.00 | 31007906000161 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO, BOLO, BISCOITO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 37824 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 06/06/2019 | 250.00 | 00008656066412 | WALISSON FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPRODUCAO DE CHAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 14037. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003683 | 06/06/2019 | 2010.00 | 00005201480454 | MARIA JOSE FERREIRA ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 37987 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/06/2019 | 1737.50 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 239 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0003698 | 06/06/2019 | 5868.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO (SAO LUIZ, ADELAIDE GRACINDO, SONIA ELIANE, JOSE AMERICO DE ALMEIDA, ERNESTNA PINTO E ANTONIO DA COSTA SOUTO) DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1897 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 06/06/2019 | 795.00 | 31007906000161 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO, BOLO, BISCOITO, BOLACHA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A CRECHE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 37827 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003682 | 06/06/2019 | 562.40 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM A NF 9012297 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00003389826475 | JOADE FIRINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CURRAL DO GADO JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.042 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/06/2019 | 859.00 | 31007906000161 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO, BOLO, BISCOITO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, PARA COMPOR O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 37819 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 06/06/2019 | 1387.50 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 240. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00011305229460 | ADELINO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RUA SAO JOSE NO LOCAL DE REALIZACAO DOS FORRO PE DE SERRA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS . JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.041 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0003692 | 06/06/2019 | 1995.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1894 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/06/2019 | 750.00 | 04979165000108 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA MADEIRAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 06/06/2019 | 1895.00 | 00002027744495 | ROSA MARIA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 14045 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003677 | 06/06/2019 | 569.80 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SCFV/CRAS, DE ACORDO COM A NF 9012302, E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003678 | 06/06/2019 | 59.80 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SCFV/CRAS, DE ACORDO COM A NF 9012312, E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00014766945832 | MARLENE COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA DA SEC. DES. SOCIAL E CIDADANIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14044 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/06/2019 | 300.00 | 00072595736434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/06/2019 | 461.00 | 31007906000161 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO, BOLO, BISCOITO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 37820 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 06/06/2019 | 1250.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.040. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00010766093417 | WENDERSON FELIPE DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LINHA CALCAMENTO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,, JUNTO A SEC. DE SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.039 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Administração | Administração Geral | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | ADQUIRIR/DESAPROPRIAR IMOVEIS PARA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/06/2019 | 12000.00 | 00008938646416 | CLAUDEVAN DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE UM GLEBA DE TERRAS DESMEMBRADA DO IMOVEL SOB MATRICULA 4113, LIVRO 2T FLS 96 NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVIES DA COMARCA, PARA PROLONGAMENTO E ADEQUACAO DE VIA PUBLICA POR FORCA DE DECRETO DE DESAPROPIACAO N.º 008/2019 DE 25/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 06/06/2019 | 1166.00 | 31007906000161 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO, BOLO, BISCOITO, BOLACHA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA PARA COMPOR O CAFE DA MANHA DOS GARIS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 37823 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003715 | 07/06/2019 | 10641.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 6.378 E LICITACAO PP 00010/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003718 | 07/06/2019 | 6480.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A 10 EDICAO DA MISSA DO VAQUEIRO EDICAO 2019, DE ACORDO COM A NF 1026 E LICITACAO PP 00013/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 07/06/2019 | 950.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS E MATERIAIS TIPICOS REGIONAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA 26 DE NOVEMBRO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.050 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003708 | 07/06/2019 | 2529.60 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NF 1024 E LICITACAO PP 00013/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/06/2019 | 1500.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO E PRESTACAO DE CONTA DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A NF 14051. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003716 | 07/06/2019 | 6119.31 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR JOSE MENINO DE OLIVEIRA E GINASIO DE ESPORTE DA REFERIDA ESCOLA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 6.379 E LICITACAO PP 00010/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 07/06/2019 | 490.00 | 00004766842421 | EDNALDO RIBEIRO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-5435, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 14049 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003725 | 07/06/2019 | 792.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO EJA DO DISTRITO DE SANTA FE PARA AS ESCOLAS ERNESTINA PINTO E SONIA ELIANE SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE, PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 22 DIAS DO DIA 09 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM NF.N.º 14.054 E LIC. PP 00029/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003727 | 07/06/2019 | 1584.00 | 00003419450486 | WELISON FABIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EJA DOS SITIOS PEDRA GRANDE E PODEROSA PARA AS ESCOLAS EVANDRO SOARES E ERNENSTINA PINTO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 DIAS DO DIA 09 DE MAIO A 07 DEJUNHO DE 2019, DE ACORDO COM A NF 14055 E LICITACAO PP 00029/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/06/2019 | 4994.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO EJA DOS SITIO CACIMBA DA VARZEA, FRAGOSO, SACO DOS CAMPOS E ASSENTAMENTO SAO FRANSICSCO III PARA AS ESCOLAS EVANDRO SOARES E SONIA ELIANE E VICE VERSA NO TURON DA NOITE PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO PERIODO DE 22 DIAS, DO DIA 09 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 14052 E LICITACAO PP 000209/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003730 | 07/06/2019 | 999.90 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BOM SUCESSO E FRAGOSO PARA O PONTO DE ONIBUS EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO PERIODO DE 22 DIAS, DO DIA 09 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF. N.º 14053 E LICITACAO PP 00029/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003731 | 07/06/2019 | 2650.00 | 00012622471440 | ISAIAS RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DA COMUNIDADE GATOS PARA SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE E VERSA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.047 E LICITACAO PP 00029/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752018 | 0003709 | 07/06/2019 | 699.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,DE ACORDO COM A NF 284.698 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752018 | 0003710 | 07/06/2019 | 9252.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,DE ACORDO COM A NF 284.701 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762018 | 0003711 | 07/06/2019 | 971.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 119.099 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752018 | 0003713 | 07/06/2019 | 2880.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 284.700 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752018 | 0003714 | 07/06/2019 | 699.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,DE ACORDO COM A NF 284.699 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003719 | 07/06/2019 | 2810.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2.591 E LICITACAO PP 00039/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752018 | 0003720 | 07/06/2019 | 697.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.391, POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0003721 | 07/06/2019 | 160.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.406, E LICITACAO PP 00076/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003722 | 07/06/2019 | 94.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 202218 E LICITACAO PP00001/2019 POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752018 | 0003723 | 07/06/2019 | 736.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 284.702 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003726 | 07/06/2019 | 965.20 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA O SAMU DE ACORDO NOTA FISCAL N.º 1025 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 07/06/2019 | 670.00 | 11507550000118 | INOVI - INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME EM PACIENTE KAYAN COSTA DANTAS, DE ACORDO COM A NF 101002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0003732 | 10/06/2019 | 640.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 63.977 LICITACAO PP 00076/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0003733 | 10/06/2019 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM A NF 63.978 E LICITACAO PP 00076/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752018 | 0003734 | 10/06/2019 | 668.56 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DE ACORDO COM A NF 63.976 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/06/2019 | 265.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSA 0389 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/06/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.067 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/06/2019 | 950.00 | 00013447404485 | JULIO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.066 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/06/2019 | 142.52 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/06/2019 | 1251.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA CONTA FOPAG DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/06/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.068 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/06/2019 | 61.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/06/2019 | 1430.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA CONTA FOPAG DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003759 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 14057 E DISPENSA POR VALOR 00002/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/06/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/06/2019 | 392.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DOE 10/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/06/2019 | 600.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE A INFORMATIVO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO SITE FOCANDO A NOTICIA, DE ACORD0 COM A NOTA FISCAL N.º 74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA CADASTRAMENTO DO PASEP E RETROACAO DE ABONO DOS SERVIDORES, JUNTO AO MTE E BB, DE ACORDO COM A NF 14.065 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/06/2019 | 455.32 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 3842432 E AUTO DE INFRACAO AI 688951/D PARCELA 28/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/06/2019 | 1001.70 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 250000034196 E AUTO DE INFRACAO AI 297682/D PARCELA 28/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/06/2019 | 1570.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE ACORDO COM PROCESSO N.º 2778670 ID 081230000004775218 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/06/2019 | 39279.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE ACORDO COM PROCESSO N.º 2778670 ID 081230000004775170 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/06/2019 | 86.04 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/06/2019 | 203.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13312-4 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/06/2019 | 7149.26 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/06/2019 | 55416.76 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADO NA CONTA 2154-7-1 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/06/2019 | 642.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/06/2019 | 894.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA CONTA FOPAG DESCONTADA DA CONTA 2156-3 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/06/2019 | 65.68 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/06/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 19180-9 - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/06/2019 | 751.50 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTIGOS PARA AS COMEMORACOES JUNINAS NA OFICINA DE ELETRONICA DO CREAS, DE ACORDO COM A NF 14070. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/06/2019 | 400.00 | 00011469729466 | VALDILENE SANTOS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA DEFICIENTE, DE ACORDO COM A NF 14.062 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/06/2019 | 998.00 | 00009335289493 | JANE KATIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 14069 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/06/2019 | 640.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE PESSOA DEFICIENTE, DE ACORDO COM A NF 14.060 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/06/2019 | 400.00 | 00004808280400 | MARIA FRANCISCA SILVA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA PORTADORA DE SINDROME DE DOWN DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14064 RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/06/2019 | 400.00 | 00005843325482 | MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA DEFICIENTE DE ACORDO COM A NF 14.058 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/06/2019 | 400.00 | 00006183861499 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA DEFICIENTE DE ACORDO COM A NF 14059, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/06/2019 | 400.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL, DE ACORDO COM A NF 14.063 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0003779 | 11/06/2019 | 2918.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV/CRAS, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1898 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/06/2019 | 400.00 | 00005068349488 | MARIA DA CONCEI€AO SOARES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL, DE ACORDO COM A NF 14076, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/06/2019 | 250.00 | 00003715026405 | IRANILSON AREULINO FLORENTINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/06/2019 | 200.00 | 00004958585443 | VERONICA SALUSTINO DA SILVA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA EXAME ORTOPEDICO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/06/2019 | 285.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA GONCALVES VALE JUNIOR | REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/06/2019 | 675.00 | 00008199887400 | DANIELLE COSTA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/06/2019 | 645.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 14.072 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/06/2019 | 1310.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DE VEICULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.075 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/06/2019 | 300.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | REFERENTE A DIARIAS PRA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/06/2019 | 420.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO 10º FORUM INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS, NOS DIAS 11/06 A 14/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/06/2019 | 712.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA182-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/06/2019 | 53331.63 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003805 | 11/06/2019 | 2396.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REFERENTE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA PARA O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1501 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/06/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5348953 ENVIADO 11/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/06/2019 | 200.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS UMA COM CAMINHAO LIMPA FOSSA, DE ACORDO COM A NF 192 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003770 | 11/06/2019 | 4109.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO OGD 6196 LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 21422 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003771 | 11/06/2019 | 3908.57 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MOK 9152 LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 21.424 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003772 | 11/06/2019 | 4120.55 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACAOGD 6206 LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 21.423 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/06/2019 | 600.00 | 00009505204469 | LUCINALDO FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 14.071 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/06/2019 | 235.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PENEUS DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 14.074 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/06/2019 | 360.00 | 00048214647487 | MARIA ANASTACIA BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO 10º FORUM INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS NOS DIAS 11/06 A 14/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/06/2019 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE MANUEL BOTELHO SOARES, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9638 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/06/2019 | 700.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 14.073 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000752018 | 0003782 | 11/06/2019 | 135.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 202302 E LICITACAO PP 00076/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/06/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAME DE CATETERISMO EM PACIENTE GELSON SILVA, DE ACORDO COM A NF 108445 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0003784 | 11/06/2019 | 690.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM A NF 22.733 E LICITACAO PP 00076/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752018 | 0003785 | 11/06/2019 | 539.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 202.306 E LICITACAO PP 00075/2018, POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/06/2019 | 450.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DE OLEOS PARA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD 4621/PB, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 5533 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/06/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD 4621/PB 0, DE ACORDO COM A NF 1002877 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/06/2019 | 150.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A SEGUNDA REVISAO DO VEICULO MINIBUS DE PLACA QSG-7630/PB, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 1002880 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/06/2019 | 20.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSG 5510/PB, DE ACORDO COM A NF 1002878 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/06/2019 | 610.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEGUNDA REVISAO DO VEICULO MINIBUS DE PLACA QSG-7630/PB, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 5536 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/06/2019 | 1037.90 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A TERCEIRA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSG 5640/PB, DE ACORDO COM A NF 1002879 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/06/2019 | 662.49 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DE OLEOS PARA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSG 5640/PB, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 5535 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/06/2019 | 1500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800245-95.2019.8.15.0461, EM FAVOR DO SR. PAULO ROBERTO DOS ANJOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1429 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/06/2019 | 177.01 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE ELEMENTOS FRILTRANTES PARA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSG 5510/PB, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 5534 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0003809 | 12/06/2019 | 263.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 22.028 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/06/2019 | 37776.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/06/2019 | 9283.21 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS(RECURSOS PROPRIOS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0003813 | 12/06/2019 | 240.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 155 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0003817 | 12/06/2019 | 582.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 202.325 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752018 | 0003820 | 12/06/2019 | 3616.05 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 22027 E LICITACAO PP 00075/2018, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/06/2019 | 129.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A POLICLINICA, DE ACORDO COM A NF 14000 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/06/2019 | 158.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF I CONFORME CDC 5/571978-6, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/06/2019 | 95.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF VI CONFORME CDC 5/1817258-5, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/06/2019 | 139.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF VIII CONFORME CDC 5/58893-9, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/06/2019 | 105.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF V CONFORME CDC 5/1128450-2, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003838 | 12/06/2019 | 901.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3.781 CONFORME LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0003843 | 12/06/2019 | 180.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 156 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/06/2019 | 1900.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DO PSF DO SITIO BARROCAS, PSF DA RUA SAO JOSE E PSF DO SITIO CHA DE SOLANEA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.088 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/06/2019 | 700.00 | 00010191252417 | DEUSDETE DA SILVA FIDELES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA DE PORTOES DO PSF DA RUA CELSO CIRNE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.089 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/06/2019 | 3640.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/06/2019 | 14475.16 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/06/2019 | 827.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPV-6463, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/06/2019 | 4523.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/06/2019 | 38.37 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, DE ACORDO COM MATRICULA 27219852, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/06/2019 | 53.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, DE ACORDO COM CDC 5/59819-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/06/2019 | 416.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPV-6463, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/06/2019 | 16221.19 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/06/2019 | 242580.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, (MAGISTERIO) RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/06/2019 | 40314.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/06/2019 | 43144.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%-A, (MAGISTERIO) RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/06/2019 | 24309.21 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%-A (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/06/2019 | 2000.00 | 00004937786407 | HOSANA MARIA LUCIANO DO AMARAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO CENSO ESCOLAR MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 14.080 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0003808 | 12/06/2019 | 7865.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1899 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/06/2019 | 2746.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/06/2019 | 4775.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/06/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5350796 ENVIADO 12/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/06/2019 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5350726 ENVIADO 12/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/06/2019 | 627.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5350823 ENVIADO 12/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/06/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5350139 ENVIADO 12/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/06/2019 | 11249.11 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/06/2019 | 1500.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE ACOES E SERVICOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULACAO EM PROGRAMAS DE RADIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14082 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/06/2019 | 600.00 | 00072595523449 | AURICELIO PEREIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS MUNICIPES ATRAVES DOS PORTAIS, JORNAIS E RADIOS DE ACORDO COM A NF 14083 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/06/2019 | 12202.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/06/2019 | 3890.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/06/2019 | 4380.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/06/2019 | 34289.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 005/2016, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/06/2019 | 5469.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 001/2017, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/06/2019 | 490.00 | 24853295000107 | MECHELLY DAYANE DANTAS MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA O SETOR DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.084 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/06/2019 | 1452.69 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003807 | 12/06/2019 | 891.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATRERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3782 E LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/06/2019 | 527.00 | 00003274202436 | ALEKSANDRA GALADINO LUCENA SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO CINE TEATRO "JACOB SOARES PEREIRA", DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.079 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/06/2019 | 950.00 | 00028142083817 | FLAVIA HELENE USIGNOLO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPREENDEDORISMO, ARQUIVO E CADASTRO ATRAVES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.081 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE A ART DESTINADA A INSTALACAO DE 23 ESTRUTURAS PROVISORIAS (TENDAS 4X4M) E DO PAVILHAO ONDE SERA REALIZADO O FORRO PE DE SERRA COM AREA DE 400 METROS QUADRADOS (40X13M) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/06/2019 | 69029.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0003829 | 12/06/2019 | 4092.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADO A PRACA 26 DE NOVEMBRO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1900 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/06/2019 | 1280.00 | 24853295000107 | MECHELLY DAYANE DANTAS MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA O TERMINAL RODOVIARIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.084 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/06/2019 | 2553.82 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/06/2019 | 4919.25 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/06/2019 | 28.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA AS OFICINAS DO SCFV,CONFORME CDC 5/718782-6 , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/06/2019 | 300.00 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/06/2019 | 400.00 | 00010023181494 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/06/2019 | 400.00 | 00004323007400 | EDNALDO SILVA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/06/2019 | 500.00 | 00011826547460 | FELIPE JACKSON GOMES DA ROCHA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/06/2019 | 400.00 | 00011595992464 | MATHEUS ALVES ARAUJO | REFERENTE A AJAUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/06/2019 | 400.00 | 00071459265475 | JOSIVAN DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/06/2019 | 400.00 | 00014072875406 | EDVALDO DA SILVA DOS ANJOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/06/2019 | 400.00 | 00071459214480 | MARTA NASCIMENTO DE LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/06/2019 | 225.00 | 13620486000102 | SOECIA ESPUMA COMERCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DE ARTESANATO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 11 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/06/2019 | 998.00 | 00005418999451 | JOSIVALDO CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DE ACORDO COM A NF 14086 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/06/2019 | 316.00 | 00006378655456 | ANA MARIA VASCONCELOS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAMONHAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA EQUIPE E USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 14085. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/06/2019 | 735.00 | 00010578557401 | JESSICA DA SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA EQUIPE E USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14087 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752018 | 0003874 | 13/06/2019 | 486.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 22.100 E LICITACAO PP 00075/2018, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0003875 | 13/06/2019 | 210.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 22.101 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0003876 | 13/06/2019 | 520.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTTOS PARA ESTA SECRETARIA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 77.275 E LICITACAO PP 000075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762018 | 0003877 | 13/06/2019 | 1300.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 77.270 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752018 | 0003878 | 13/06/2019 | 774.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 77.276 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0003879 | 13/06/2019 | 2490.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 77.278 E LICITACAO PP 000076/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0003880 | 14/06/2019 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00076/2018 E NOTA FISCAL N.º 119.282 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 14/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | REFERENTE A INSCRICAO DE JOAO ELISIO DA ROCHA NETO SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/06/2019 | 150.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA / PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0003886 | 14/06/2019 | 417.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA MELHORIAS NO PSF I DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1901 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0003888 | 14/06/2019 | 152.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 9.180 E LICITACAO PP 00076/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003884 | 14/06/2019 | 1200.13 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6480, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 21.473 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003887 | 14/06/2019 | 3400.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9152, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 21.472 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 14/06/2019 | 1000.00 | 00009359546860 | ERIVALDO LAURENTINO ESTEVAM | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQH 2592/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM DEFICIENCIA AUDITVA PARA JOAO PESSOA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104662 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003883 | 14/06/2019 | 2900.41 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD 6086, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 21474 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 17/06/2019 | 630.00 | 00072712937368 | CICERO TAVARES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO COM A NF 14098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/06/2019 | 900.00 | 00011683479475 | GODOFREDO DUARTE DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, RUA ACUDINHO ATE AS PROXIMIDADES DAS LAGOAS DE CONTENCAO DE ESGOSTOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.099 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/06/2019 | 400.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 17/06/2019 | 2175.00 | 23787078000101 | MARCELLO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERSONALIZACAO DE 1500 COPOS LONG DRINK'S BRANCO COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DENTRO DO EVENTO CIRCUITO JUNINO EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/06/2019 | 2700.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. COM. DE PLASTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 2500 GARRAFAS DE 1000ML LIQ, TRANSPARENTE AKS DESTINAS AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2019 DENTRO DO CIRCUITO JUNINO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18.821 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003891 | 17/06/2019 | 2386.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACO PLASTICO DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3794 CONFORME LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 17/06/2019 | 1030.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA PRACA 26 DE NOVEMBRO E RUAS: PARAIBA, JOSEFA CRISPIM NO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.090 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003894 | 17/06/2019 | 608.24 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3795 CONFORME LICITACAO PP 0011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003906 | 17/06/2019 | 617.28 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO MATEIRIAIS DE CONSUMO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 381, DESTINADAS A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO DE ACORDO COM LICITACAO PP 0009/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003907 | 17/06/2019 | 1800.50 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 388, DESTINADAS A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO DE ACORDO COM LICITACAO PP 0011/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003896 | 17/06/2019 | 5000.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA (CAMINHAO) DE PLACA MYL 2674/PB, PARA A POPULACAO DA ZONA RURAL ATINGIDAS PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.096 E DISPENSA OM 00004/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003898 | 17/06/2019 | 5000.00 | 00008166245426 | TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA KNA 7046-PB COM CAPACIDADE DE SETE MIL LITROS DESTINADOS A POPULACAO DA ZONA RURAL ATINGIDOS PELA ESTIAGEM DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.097 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00005//2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003902 | 17/06/2019 | 3000.00 | 00004608342401 | MARIA DO LIVRAMENTO CIRNE RAMALHO NETA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA OFC 8268/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 14.091 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003895 | 17/06/2019 | 260.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 202444 E LICITACAO PP00001/2019 POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003899 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00006154272430 | ALIRIO ELISIO DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA REALIZAR ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 14093 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003900 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE OFICE BOY, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.094 E LICITACAO PP 00017/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003901 | 17/06/2019 | 2000.00 | 00007706934403 | DIEGO SANTOS SABINO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ENFERMOS COM DESTINO AOS HOSPITAIS DE RECIFE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.095 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003903 | 17/06/2019 | 2000.00 | 00012260276440 | VIRGINIA MELO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CORSA WIND DE PLACA BRP 1813/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENFERMOS COM DESTINO AOS HOSPITAIS: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE/PE, DE ACORDO COM A NF 14.092 E LICITACAO PP 00018/1019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/06/2019 | 375.00 | 13857317000190 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4809 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003908 | 17/06/2019 | 1301.25 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 379 LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/06/2019 | 1625.50 | 00001327643421 | MARIA EUNICE SANTOS DA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE DEMANDA JUCIDIAL N.º 08005242.2017.815.0461, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO (VICTOSA E EXFORGE HCT). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/06/2019 | 446.85 | 00003846258431 | MARIA DE LOURDES GERMANO BARBOSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL 0000543-28.2016.815.0461, PARA AQUSISICAO DE MEDICAMENTOS: GALVUSMET 50/100MG, 01 (UMA) CAIXA DE JARDIENSE 25MG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/06/2019 | 1437.89 | 00004287561406 | MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL Nº 0800675-81.2018.8.15.0461.PARA A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VENALOT H, DIOSMIN, XARELTON E DAFLON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/06/2019 | 1595.96 | 00089378520472 | ARLINDO DA SILVA FURTUNATO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA O SENHOR ARLINDO DA SILVA FORTUNATO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: SPIRIVA, DUOVENT, ACETILCISTEINA, ASEA HCT E ANLODIPINO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800434-44.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/06/2019 | 1483.69 | 00004669935445 | EXPEDITO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A SENHORA MARIA DAS GRACAS DA SILVA, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: QUETROS, ZARGUS, ALPRAZOLAM, RIVOTRIL, VIDMAX, FERNEGAM, PAXTRAT E OSTEOBAN, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800896.64-2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/06/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTEIRACELMA BRAZ DA SILVA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 851 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/06/2019 | 61.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO ACENTRAL DE REGULACAO, DE ACORDO COM CDC 5/59820-1-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/06/2019 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ENDEMIAS, CONFORME CDC 5/59582-7, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/06/2019 | 256.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF XI CONFORME CDC 5/59731-0, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/06/2019 | 88.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO CONSELHO DE SAUDE, DE ACORDO COM CDC 5/59743-5 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/06/2019 | 129.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF CONFORME CDC 5/305851-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/06/2019 | 210.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS CONFORME CDC 5/59803-7 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/06/2019 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO CONFORME MATRICULA 27225577 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/06/2019 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE ACORDO COM MATRICULA 27222888 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO A ENDEMIAS DE ACORDO COM MATRICULA 27207293 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003958 | 18/06/2019 | 1149.50 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9013475 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003959 | 18/06/2019 | 2184.80 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO CAPS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9013460 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003960 | 18/06/2019 | 300.60 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AS UBS'S DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9013464 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/06/2019 | 1000.00 | 17887466000153 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A VEICULACAO DE PUBLICIDADE NO PORTAL TV WEB CIDADE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.111 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/06/2019 | 900.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO POR OCASIAO DE REUNIAO REALIZADA NO TEATRO MUNICIPAL COM A COMUNIDADE DA RUA DAS LARANJEIRAS,PREFEITO E REPRESENTANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCALN.º 14.109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 18/06/2019 | 650.00 | 18276751000109 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE ACOES DA GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.112 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/06/2019 | 17.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6, RELATIVO A TRANSFERENCIA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/06/2019 | 400.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO POR OCASIAO DE REUNIAO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.110 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 18/06/2019 | 500.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGE 6480 E MOK 9152, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.118 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/06/2019 | 950.00 | 00068978561420 | MANUEL VALDIR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM NAS EMEF'S DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.114 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003961 | 18/06/2019 | 790.20 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9013430 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003963 | 18/06/2019 | 1654.60 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E LEGUMES) DESTINADOS A CRECHE "ADELIA RAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NF N.º 9013448 E PP 00073/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/06/2019 | 500.00 | 00070086335480 | JOSIVALDO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTOFADOS DOS BANCOS DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9152 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.105 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/06/2019 | 1500.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE TAMBORES RECICLADO COM CAPACIDADE DE 200 LTS E 5 LTD PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5204 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003962 | 18/06/2019 | 1406.50 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9013462 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/06/2019 | 9900.00 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS AO ADIMPLEMENTO DO LICENCIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2018, REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/06/2019 | 377.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PALCO ONDE SE APRESENTARA OS ARTISTAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO EDICAO 2019 DENTRO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO DE ACORDO COM CDC 5/7478204-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/06/2019 | 168.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS BARRACAS DE COMIDAS E BEBIDAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO EDICAO 2019 DENTRO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO DE ACORDO COM CDC 5/7478213-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/06/2019 | 2110.00 | 00010463676416 | THAIS COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS AOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS EM JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.C 14.117 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/06/2019 | 28.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA DE MUSICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM CDC 5/59607-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA DE MUSICA DE ACORDO COM MATRICULA 27202801 DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA DE MUSICA DE ACORDO COM MATRICULA 27202801 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0003931 | 18/06/2019 | 1620.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO DA X MISSA DO VAQUERIO E CAVALGADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, SENDO 27 HORAS DE DIVULGACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 163 E E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/06/2019 | 300.00 | 00009586480429 | JAQUELINE DA COSTA LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/06/2019 | 200.00 | 00006837929461 | JANE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/06/2019 | 200.00 | 00008968914451 | KALLINE DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/06/2019 | 150.00 | 00003243793408 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/06/2019 | 200.00 | 00066808103704 | MANUEL FERNANDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/06/2019 | 200.00 | 00004808834405 | MARINEIDE CASSIMIRO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/06/2019 | 150.00 | 00007867967400 | VALDICELIA TRINDADE RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/06/2019 | 400.00 | 00007778995824 | EDENILDA SOARES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/06/2019 | 150.00 | 00006248348405 | MEIRIELZA ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A AJUFA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/06/2019 | 250.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/06/2019 | 150.00 | 00020678622434 | TEREZINHA PIRES DA CUNHA SILVA | REFERENTE AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/06/2019 | 200.00 | 00009886331402 | CICERA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/06/2019 | 200.00 | 00011148910450 | ALEXSANDRO TOMAZ DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/06/2019 | 400.00 | 00003274202436 | ALEKSANDRA GALADINO LUCENA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/06/2019 | 150.00 | 00004323118406 | ILBENIA DUARTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/06/2019 | 150.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/06/2019 | 200.00 | 00006042683438 | JOSE JAILSON ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/06/2019 | 150.00 | 00006598108403 | ISABEL CRISTINA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LIE DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/06/2019 | 550.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANGUEIRA DE LANCA TRAZEIRA E SERVICOS DE FREIO EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETRIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N. 14.106 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/06/2019 | 1440.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA MANUTENCAO JUNINA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5095 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/06/2019 | 220.00 | 00004303283894 | MARIA DE FATIMA GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAES E GATOS DE RUA DO MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE DE AREIA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO VETERINARIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.132 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/06/2019 | 250.00 | 00009805067432 | ADRIANA RUFINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/06/2019 | 1300.00 | 00044694512404 | ANTONIO INACIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO FESTIVAL DE SANFONA NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2019, REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.137 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 19/06/2019 | 1100.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL ENCARREGADO DA SEGURANCA DURANTE AOS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.138 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003999 | 19/06/2019 | 10002.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DE APOIO (POLICIAIS, SEGURANCA, CONSELHO TUTELAR E SAUDE) DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 95 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0004004 | 19/06/2019 | 18000.00 | 32650601000136 | AUGUSTO MANOEL ARAUJO SILVA ME | REFERENTE A PAGAMENTO DO RESTANTE (90%) DO CACHE DO SHOW ARTISTICO DO CANTOR TONNY FARRA, QUE SE REALIZARA NO DIA 22/06/2019 EM PRACA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19 E INEX 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/06/2019 | 500.00 | 00013271643458 | LARISSA BARBOSA CARNEIRO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO JUNINA DO TEATRO MUNICIPAL "JACOB SOARES PEREIRA" DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.140 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0004007 | 19/06/2019 | 20700.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO RESTANTE (90%) DA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA HENRY FREITAS REFERENTE AO CONTRATO N.º 00188/2019, QUE SE REALIZARA NO DIA 21/06/2019 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2019 E ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 47 E INEXG. 0008/20019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0004008 | 19/06/2019 | 27000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTANTE (90%) DO CONTRATO PARA APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA SAMYA MAIA, QUE SE REALIZARA NO DIA 23/06/2019 DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 22 E INEXG.0006/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0004011 | 19/06/2019 | 28350.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO 14 X 09 METROS, DOIS CAMARINS 4X4 TS OCTANORME CARRETADO E CLIMATIZADO, 140 METROS LINEAR DE BARRICADA , 160 METROS DE FECHAMENTO, UM PORTICO DE 10X4 METROS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2019 DE ACORDO COM NOTAFISCAL N.º 58 E PP 00033/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0004015 | 19/06/2019 | 20700.00 | 22921970000162 | ELIZABETE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A RESTANTE DO PAGAMENTO DE 90% DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA BETE NASCIMENTO QUE SE REALIZARA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019 DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 20 E INEX. 00005/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/06/2019 | 1260.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | REFERENTE A LOCACAO DE EXTINTOR (08) UNIDADES DESTINADOS A SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2019, DENTRO DO CIRCUITO JUNINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/06/2019 | 510.00 | 07171415000177 | CASA ALVORADA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0004024 | 19/06/2019 | 56700.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE SONORIZACAO, GRUPO DE GERADOR, SISTEMAS DE ILUMINACAO, PAINEL DE LED E PAVILHAO METALICO, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2019, DENTRO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS21,22,E 23 DE JUNHO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 48 E LICITACAO PP 00033/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0004026 | 19/06/2019 | 36000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTANTE (90%) DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA BRASAS DO FORRO, QUE SE APRESENTARA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, COM DURACAO DE DUAS HORAS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2019 . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 205 E INEXG, 0004/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004027 | 19/06/2019 | 14400.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E CONTROLE DE ACESSO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, REALIZADAS NOS DIAS 21,22 E 23 , DENTRO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 21, E LICITACAO PP 00038/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003967 | 19/06/2019 | 626.48 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4758 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0003969 | 19/06/2019 | 1020.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 164 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/06/2019 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA EMEF FRANCISCO PEDRO NO SITIO BARROCAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.129 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 19/06/2019 | 137289.24 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 19/06/2019 | 27225.81 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 19/06/2019 | 1020.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: NQG-1102,MOK-9152 E ADC-7672, DE ACORDO COM A NF 14.108 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/06/2019 | 160.00 | 00010847998479 | RICARDO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVESTIMENTO DOS VIDROS DO VEICULO RENAULT OROCH DE PLACA QSC-88OO/PB, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 14.134 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/06/2019 | 800.00 | 00004743244439 | FABIO DANTAS SOARES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO HONCG 125 FAN DE PALCA MNO 2831/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.125 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/06/2019 | 950.00 | 00031217644890 | VALERIA GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 14.131 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/06/2019 | 550.00 | 00010961283491 | JOSE ROBELIO ROSAL LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFE 2275/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.127 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/06/2019 | 3332.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/06/2019 | 9819.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/06/2019 | 174.66 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA CONTA FOPAG DESCONTADA DA CONTA 13.312-4 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/06/2019 | 18765.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CDC 5/58460-7, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003968 | 19/06/2019 | 314.98 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESSA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4.759 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 19/06/2019 | 1068.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO PARA ANALISE DE PROPOSTA DE REPROGRAMACAO DE 03/06/2019 CR 788641/2013 - OP 1006997-54 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE ANTECIPACAO DO 13 SALARIO, EXAMES DE MAMOGRAFIA E PERMUTA DO TERRENO DA UFPB, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.139 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 19/06/2019 | 9680.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003966 | 19/06/2019 | 1438.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS PSF'S DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4757 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/06/2019 | 800.00 | 00003782157443 | ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/CORSA WIND, DE PLACA MNI 4414/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.121 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003974 | 19/06/2019 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO GM/CHEVETTE L DE PLACA KJI-7580, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 14.126 E LICITACAO PP 00030/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/06/2019 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 1412/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL ( SITIO SACO DOS CAMPOS E CAPIVARA III) , PARA AS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.124 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/06/2019 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MOK-3312/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA O SITIO SAO JOAO NA LOCALIDADE CAPIVARA III, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.123 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 19/06/2019 | 800.00 | 00003363130473 | ANTONIO COSMO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III PARA O HOSPITAL NA ZONA URBANA DO MUNCIPIO DE SOLANEA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.122 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 19/06/2019 | 2939.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CEO/MAC, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 19/06/2019 | 336.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/POLICLINICA/MAC, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 19/06/2019 | 1500.00 | 00010746672470 | GLAUCIMARA FELIPE DA SILVA BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILAIR NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, DE ACORDO COM LAUDO MEDICO E ORCAMENTO EM ANEXO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/06/2019 | 20916.26 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/06/2019 | 4559.98 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 19/06/2019 | 1865.26 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 19/06/2019 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOC 4750/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPIVARA II PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.130 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 19/06/2019 | 16231.95 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/06/2019 | 3926.58 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 19/06/2019 | 301.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF X CONFORME CDC 5/1504750-9, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/06/2019 | 27856.54 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/06/2019 | 3223.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF 7100 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/06/2019 | 4971.96 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 19/06/2019 | 31290.56 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/15%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 19/06/2019 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CORSA WIND DE PLACA MNV-2186/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 14128 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/06/2019 | 550.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-9414, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 14.107 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/06/2019 | 150.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA / PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/06/2019 | 340.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS FOTOLUMININESCENTES PARA OS EXTINTORES, QUE IRAO COMPOR A SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2019, DENTRO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 12.779 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/06/2019 | 750.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1529 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/06/2019 | 1157.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SUADE, DE ACORDO COM CDC 5/59687-4, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/06/2019 | 1000.00 | 00001250820456 | PERICLES CAVALCANTI DE SA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESENHOS E LOGOMARCAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS, PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONVITES E SITIO OFICIAL, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14143 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/06/2019 | 500.00 | 00005702395409 | ANA PAULA NUNES DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE BARRAQUEIROS E TENDAS, NO PATIO DO EVENTO SAO JOAO - EDICAO/2019, DENTRO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO, DE ACORDO COM A NF 14142 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/06/2019 | 3000.00 | 00044694512404 | ANTONIO INACIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA AO VIVO FORRO PE DE SERRA NA PRACA 26 DE NOVEMBRO, PAVILHAO CULTURAL E FEIRA LIVRE NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.145 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/06/2019 | 600.00 | 00010034398457 | VANUZA LIMA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PAVILHAO CULTURAL PE DE SERRA POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDICAO/2019, DENTRO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO.DE ACORDO COM NF 104664. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/06/2019 | 4600.00 | 30865044000145 | RONALDO ALVES SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL AO VIVO NO FORRO PE DE SERRA NA PRACA 26 DE NOVEMBRO, PAVILHAO CULTURAL E FEIRA LIVRE NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.146 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/06/2019 | 4000.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL AO VIVO NO FORRO PE DE SERRA NA PRACA 26 DE NOVEMBRO, PAVILHAO CULTURAL E FEIRA LIVRE NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.149 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/06/2019 | 4000.00 | 00004726969471 | KELSON MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR KELSON KIZZ EM PRACA PUBLICA, NO DIA 21/06/2019, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS - EDICAO/2019, DENTRO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO, DE ACORDO COM A NF 14144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/06/2019 | 2150.00 | 00037072925848 | LEANDRO DOS SANTOS MEIRELES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR MATHEUS AUGUSTO E FORRO NA VIBE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 23 DE JUNHO EM PRACA PUBLICA, DENTRO DO CIRCUITO JUNINO EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104663 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/06/2019 | 2150.00 | 30865044000145 | RONALDO ALVES SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA AO VIVO FORRO ZABUMBANDO, NO DIA 22/06/2019, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS - EDICAO/2019, DENTRO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.146 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/06/2019 | 850.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO FOTOGRAFICO DA ABERTURA OFICAL DO SAO JOAO 2019, REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL NO DIA 20 DE JUNHO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.150 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/06/2019 | 200.00 | 00070397367481 | RENATA DA SILVA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/06/2019 | 300.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/06/2019 | 200.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/06/2019 | 500.00 | 00013174984459 | BRUNO IGOR MARTINS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CHAFARIZ DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.141 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0004042 | 24/06/2019 | 83.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 202.611 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/06/2019 | 285.04 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2156-3 - ICMS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004044 | 25/06/2019 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 E LICITACAO PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/06/2019 | 3500.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA, PINTURA INTERNA E EXTERNA DO VEICULO PIPA DE PLACA OGD-6068, DE ACORDO COM A NF 4251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/06/2019 | 7000.00 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIREL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DAS BANDAS HENRY FREITAS, TONNY FARRA E BETH NASCIMENTO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDICAO - 2019, DENTRO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO, DE ACORDO COM A NF 70. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/06/2019 | 950.00 | 00005263366418 | ROSANGELA DE VERAS PESSOA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE O PERIODO DE 17/06/2019 A 24/06/2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.168 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/06/2019 | 740.00 | 00092805442415 | RISONEIDE MARQUESW DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE O PERIODO DE 17 A 24 DE JUNHO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.154 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/06/2019 | 1800.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO AUDIOVISUAL (FOTOS E VIDEOS) DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2019, DENTRO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/06/2019 | 850.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS TIPICAS DESTINADA A ESSA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.167 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0004081 | 26/06/2019 | 12000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.DESENTUP.PARAIBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CABINES SANITARIAS ( BANHEIROS QUIMICOS) PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2019 DENTRO DO CIRCUITO JUNINO DE BREJO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9222 E LICITACAO PP 00033/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/06/2019 | 650.00 | 00010034398457 | VANUZA LIMA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BARRACAS DE MADEIRA EM TORNO DO PATIO DA FESTA DE SAO JOAO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDICAO/2019, DENTRO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO.DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.171 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/06/2019 | 950.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL PARA COBERTURA E DIVULGACAO DE EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO EM SITE, RADIOS E DEMAIS VEICULOS DE COMUNICACAO, DE ACORDO COM A NF 74. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/06/2019 | 300.00 | 00055659080510 | IEDA PEREIRA SILVA LINS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, JUNTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0004073 | 26/06/2019 | 2182.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1907 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0004047 | 26/06/2019 | 4947.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1904 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0004071 | 26/06/2019 | 2492.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1906 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0004078 | 26/06/2019 | 3100.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AS RUAS ARLINDO DANTAS, EPITACIO PESSOA, ALFREDO PESSOA DE LIMA, ALFREDO BANDEIRA DA COSTA E 05 DE AGOSTO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1905 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0004088 | 26/06/2019 | 480.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MUDANCA DA COLETA DE LIXO E ENTULHOS, DE ACORDO COM A NF 166 E LICITACAO PP 00074/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/06/2019 | 148.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/06/2019 | 130.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004049 | 26/06/2019 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.165 DE ACORDO COM INEXGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/06/2019 | 5942.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE ACORDO COM PROCESSO N.º 13547.2010.815.0461 EM FAVOR DE ANTONIO COSMO DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/06/2019 | 1788.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE ACORDO COM PROCESSO N.º 13547.2010.815.0461 EM FAVOR DE DANIELLY SONALLY DE BRITO LUCENA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/06/2019 | 113.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE ACORDO COM PROCESSO N.º 34331.2010.815.0461 EM FAVOR DE CLEIDISIO HENRIQUE DA CRUZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004062 | 26/06/2019 | 3000.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , COM ACOMPANHAMENTO, ANALISE E EMISSAOD E PARECERES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.166 E INEXIGIBILIDADE 0002/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0004064 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00092994555468 | JOELMA COSTA NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 14.158 E LICITACAO PP 00068/2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/06/2019 | 1133.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE ACORDO COM PROCESSO N.º 99111.2010.815.0461 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA PEREIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/06/2019 | 226.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE ACORDO COM PROCESSO N.º 99111.2010.815.0461 EM FAVOR DE CLEIDISIO HENRIQUE DA CRUZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/06/2019 | 2000.00 | 28673253000145 | TONI KERSON SANTOS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE EVENTOS PUBLICOS, REUNIOES OFICIAIS E EM CARRO DE SOM NA APRESENTACAO DOS PROGRAMAS, ACOES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 14.164 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012019 | 0004079 | 26/06/2019 | 1450.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMATIZACAO DA TRANSPARENCIA PUBLICA PARA IMPLANTACAO DE SOFTWARES, PORTAIS E TREINAMENTO PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 426 EDISPENSA POR VALOR 0001/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0004048 | 26/06/2019 | 480.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 167 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0004068 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00012577433417 | THALITA MARIA SILVA FELIX | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFW-1527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 14.157 E LICITACAO PP 0068/2018.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/06/2019 | 190.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOR 1466 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/06/2019 | 540.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CADASTRO DOS FAMILIARES PARA CORTE DE TERRA ,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 14.155 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0004052 | 26/06/2019 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.163 E LICITACAO INEXIBILIDADE 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0004066 | 26/06/2019 | 3500.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS ASSUNTOS DE INTERESSE DOS FUNDOS QUE INTEGRAM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 14.161 RELATIVO AO PERIODO DE 13/05/19 A 12/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/06/2019 | 9550.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004053 | 26/06/2019 | 2000.00 | 00003331666475 | DEMILSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/CELTA DE PLACA NPR 5985/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14162 E LICITACAO PP 00018/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/06/2019 | 200.00 | 00012145216499 | KELVIA THAYNNA MARIA MENDES NUNES | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682019 | 0004059 | 26/06/2019 | 1000.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 150 FAN DE PLACA OET 3962/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.151 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00068/2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/06/2019 | 182.00 | 19900852000163 | SERIGRAFIA COMUNICAÇAO VISUAL & IMPRESSAO DANTAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEDUAS PLACAS 0,50 X 2,00 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAL SAO LUIZ E INACIO ANTONIO MANCO, ZONA RURAL SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 14156. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0004085 | 26/06/2019 | 4522.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AS EMEF'S ERNESTINA PINTO, ADELAIDE GRACINDO, SONIA ELIANE, O LOBINHO E CRECHE ADELIA ARAUJO, DE ACORDO COM A NF 1903 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/06/2019 | 3316.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE PLACAS: NQD-3554,OET-4208, NPU- 6463 E OFH-7389, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14160. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/06/2019 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ARISTAB, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004075 | 26/06/2019 | 4640.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1395 E ADESAO RP 0001/2019, POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004076 | 26/06/2019 | 5831.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1396 E ADESAO RP 0001/2019, POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/06/2019 | 1350.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.169 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/06/2019 | 1400.00 | 08864849000115 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS BARRETO | REFERENTE AQUISICAO DE RACAO ANIMAL DESTINADO AOS CAES DE RUA JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 46 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/06/2019 | 1763.59 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800125-21.2018.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GABANEURIM ( QUATRO CAIXA) , TRAMAL (TRES CAIXA) E MIMPARA 30MG (UMA CAIXA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0004087 | 26/06/2019 | 960.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE ENDEMIAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 165 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0004098 | 27/06/2019 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 1168 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/06/2019 | 2810.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2591 E LICITACAO PP 00039/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/06/2019 | 85247.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/06/2019 | 20670.57 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/06/2019 | 1500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800245-95.2019.8.15.0461, EM FAVOR DO SR. PAULO ROBERTO DOS ANJOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1667 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004132 | 27/06/2019 | 6700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MASTER 16 LUGARES COMPLETA DE PLACA QFE 9303, NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, DE ACORDO COM A NF 2810, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 E LICITACAO PP 0003/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004138 | 27/06/2019 | 792.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.008 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/06/2019 | 9680.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/06/2019 | 37613.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004145 | 27/06/2019 | 24840.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.002 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/06/2019 | 17896.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004147 | 27/06/2019 | 6985.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.003 E LICITACAO PP 00071/2018 RELATIVO AO MES JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/06/2019 | 118327.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/06/2019 | 10632.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004154 | 27/06/2019 | 11744.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM , PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 8.997 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004155 | 27/06/2019 | 12389.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM ADITIVADA PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 8.996 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/06/2019 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/06/2019 | 88815.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/06/2019 | 19696.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/06/2019 | 13996.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/06/2019 | 112384.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/06/2019 | 23953.18 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/06/2019 | 35245.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JUNHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/06/2019 | 17343.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/06/2019 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/06/2019 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/06/2019 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/06/2019 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/06/2019 | 700.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/06/2019 | 400.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/06/2019 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/06/2019 | 650.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0004093 | 27/06/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 1165 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/06/2019 | 32628.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/06/2019 | 515260.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/06/2019 | 90207.41 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%-A, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/06/2019 | 83202.07 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/06/2019 | 50311.07 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%-A (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/06/2019 | 48688.19 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004139 | 27/06/2019 | 2297.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.007 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004151 | 27/06/2019 | 12052.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.000 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004152 | 27/06/2019 | 13997.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 8.999 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/06/2019 | 100.00 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004157 | 27/06/2019 | 1408.00 | 00010515431427 | DANILSON ARAUJO SOUSA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACAOGD 6175-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CONJUNTO DOUTOR ORLANDO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO 2019 DE ACORDO COM NF N.º 14.179 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004158 | 27/06/2019 | 2640.00 | 00021662122802 | DIVANICE CARDOSO SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNK 3162-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CAMARA PARA ESCOLA ERNESTINA PINTO E ADELAIDE GRACINDO TURNO DA TARDE E VICE VERSA,RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 14.180 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004159 | 27/06/2019 | 2398.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC 7290-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE SEIS PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS:POCO DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.184 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004160 | 27/06/2019 | 2420.00 | 00070927160471 | EVERTON FELIPE DE SOUZA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DBE 7357-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO 2019 DE ACORDO COM NF L N.º 14.186 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004161 | 27/06/2019 | 2112.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQD 9261-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO JATOBA, LOTEAMENTO BAIRRO NOBRE PARA ESCOLA TELMA DA SILVA, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 14.189 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004162 | 27/06/2019 | 2090.00 | 00071617752487 | IRONALDO FERREIRA COSTA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ 7221-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES: SANTA FE E MALHADA PARA SEDE DOMUNICPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 14.191 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004164 | 27/06/2019 | 3520.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CRH 6236-PB TIPO CAMIONETA (VERANEIO), COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICPIO PARA SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM NF N.º 14.193 E LICITACAO PP 00015/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004166 | 27/06/2019 | 2640.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CWH 2433-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DO SITIO LAGES PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 14.195 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004168 | 27/06/2019 | 1540.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNS 6304-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CAMARA PARA SEDE DO MUNICPIO NA ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.206 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004170 | 27/06/2019 | 3014.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | REF. LOCACAO DE VEICULO PLACA HQH 4005-PB TIPO VERANEIO COM MOT. E COMB. POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, P/TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUN. DE ENSINO DOS SITIOS: LAGOA DO MATO, VIDAL, TANQUE PRETO E LAGOA FUNDA P/ OS SITIOS BARROCAS E FAZENDA VELHA E VICE VERSA, NO TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.209 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004171 | 27/06/2019 | 2434.74 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA CYQ-5527/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO COVAO E CHA DE SOLANEA E VICE E VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM A NF14.174 E LICITACAO PP 00021/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004172 | 27/06/2019 | 2112.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LGV 7995-PB COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE SEIS PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA CHA DE SANTA TEREZA E OLHO D'AGUA SECO PARA ESCOLA DA ZONA URBANA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE E VICE VERSA,RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.176. E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004174 | 27/06/2019 | 840.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VW/KOMBI LOTACAO DE PLACA GVJ 5701/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SACO DOS CAMPOS E SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDERELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.175 E LICITACAO PP 00021/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004175 | 27/06/2019 | 2112.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 2441-PB TIPO CAMIONETA (VERANIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 14.212 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004178 | 27/06/2019 | 3080.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS DE ORIGEM: ESTRELA E SIMIAO PARA OS SITIO SAO LUIZ, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM NF.N.º 14.202. E LIC. PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004179 | 27/06/2019 | 2640.00 | 28818642000111 | MARINESIO BORGES 87343614487 | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNE 7448-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: RAMADA DE BAIXO,BACALHAU E SACO DOS CAMPOS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14205. E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004181 | 27/06/2019 | 2420.00 | 28721286000113 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KAD 4418-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO: FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.185 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004182 | 27/06/2019 | 3014.00 | 28708027000152 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFN 4700-PB TIPO CAMINHONETE (VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SANTIAGO CHIANCA E FRANCISCO PEDRO PARA BARROCAS, E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM N.F N.º 14.200 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004183 | 27/06/2019 | 3520.00 | 27184815000124 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD 2257-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIS, E VICE VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.178 E LICITACAO PP 00015/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004186 | 27/06/2019 | 1540.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTG 6523-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AREAL PARA SEDE DO MUNICPIO E ESCOLA NORMAL EM BANANEIRAS EVICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.177 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004193 | 27/06/2019 | 3014.00 | 29099836000177 | FRANCINILDA DA COSTA LIMA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO: SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUINICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019 , DE ACORDO COM A NF 14.187 E LICITACAO PP 00014/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004195 | 27/06/2019 | 3080.00 | 00010769208452 | JOYCE MICAELLY ALEXANDRINO DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KHB 3354-PB TIPO MICRO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACO DOS CAMPOS PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NO TURNOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.196 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004198 | 27/06/2019 | 3960.00 | 29099836000177 | FRANCINILDA DA COSTA LIMA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA LBY 6214 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: GOIANA, PODEROSA, BARROCAS, CHA DE SANTA TEREZA PARA A ESCOLAESTADUAL ALFREDO PESSOA DELIMA, PARA A SEDE DO MUINICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019 , DE ACORDO COM A NF 14.188 E LICITACAO PP 00014/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004200 | 27/06/2019 | 3014.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJW 7726-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º14.211 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004202 | 27/06/2019 | 3300.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: VIDAL, LAGOA DO MATO E BARROCAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 14.210 E LIC. PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004204 | 27/06/2019 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS 2043-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.198 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/06/2019 | 9100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004206 | 27/06/2019 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 0471-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, P/ TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO: CAPIVARA III PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVOA 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DO MES DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.194 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004207 | 27/06/2019 | 3100.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIF 3890-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS: FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNODA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM N.F Nº 14190 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/06/2019 | 46188.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES JUNHO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/06/2019 | 53265.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES JUNHO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004210 | 27/06/2019 | 3520.00 | 32402669000104 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFZ 0034-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: RAMADA DE CIMA, BACALHAU E SACO DOS CAMPOS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM NF N.º 14.183 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004211 | 27/06/2019 | 3740.00 | 29888139000103 | ERIVELTON SOARES SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYL 3216-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: PALMA, BOM SUCESSO, GOIANA E SALGADO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.181 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004212 | 27/06/2019 | 4004.00 | 21599159000144 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES 70038815435 | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 5117-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, P/ TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CORRIMBOQUE E VARJOTA PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM N.F N.º 14.199 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004213 | 27/06/2019 | 3300.00 | 28939307000171 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BXB 8275-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: PEDRA GRANDE, ACUDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DO MES DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 14.204 E LIC.PP 00008/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004214 | 27/06/2019 | 3300.00 | 29056196000118 | NOE ALVES MAIA - ME | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUT 1804-PB TIPO ONIVUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS PARA PARADA DE ACUDE VELHO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM NF N.º 14.208 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004215 | 27/06/2019 | 3806.00 | 27384763000130 | JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTI 5350-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SAO LUIZ PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DATARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO L ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.192 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004216 | 27/06/2019 | 4004.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 9570-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA E FAZENDA VELHA A SEDE DO MUNIICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO ATE O DIA 28 DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM NF.N.º 14.203 E LIC. PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/06/2019 | 24000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/06/2019 | 561.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5371009 ENVIADO 27/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/06/2019 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5371100 ENVIADO 27/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/06/2019 | 14500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/06/2019 | 6192.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004143 | 27/06/2019 | 989.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 9.004 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/06/2019 | 13800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/06/2019 | 23098.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0004099 | 27/06/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM A NF 1167 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004134 | 27/06/2019 | 1342.03 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18.936 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004136 | 27/06/2019 | 1683.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18.937 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/06/2019 | 19600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/06/2019 | 26683.11 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/06/2019 | 7780.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/06/2019 | 8761.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/06/2019 | 68577.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 005/2016 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/06/2019 | 10938.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 001/2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/06/2019 | 4403.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE ACORDO COM PROCESSO N.º 34331201058150461 EM FAVOR DE JOSE DA PENHA LIMEIRA DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004137 | 27/06/2019 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 101.5436 E LICITACAO PP 00023/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/06/2019 | 23379.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0004095 | 27/06/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DE ACORDO COM A NF 1166 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/06/2019 | 5901.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/06/2019 | 11244.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/06/2019 | 300.00 | 00007216326458 | MARIA DO CARMO SALVADOR DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004141 | 27/06/2019 | 2424.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 9.006 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/06/2019 | 4194.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES JUNHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/06/2019 | 7984.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES JUNHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/06/2019 | 7390.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/06/2019 | 4194.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, RELATIVO AO MES JUNHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/06/2019 | 4198.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO AO MES JUNHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/06/2019 | 14100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/06/2019 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/06/2019 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA E SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/06/2019 | 1300.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0004104 | 27/06/2019 | 3141.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO A PRACA 26 DE NOVEMBRO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1910 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/06/2019 | 161925.96 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/06/2019 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO CAIXA/OGU 1040614-64/2017 SINCOV/SIAFI: 844662/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004142 | 27/06/2019 | 7285.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.005 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004149 | 27/06/2019 | 10240.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM ADITIVADA PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.001 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004153 | 27/06/2019 | 9414.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM ADITIVADA PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 8.998 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/06/2019 | 16161.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/06/2019 | 9694.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, RELATIVO AO MES JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/06/2019 | 2905.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/06/2019 | 13500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0004092 | 27/06/2019 | 5700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.DESENTUP.PARAIBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CABINES SANITARIAS ( BANHEIROS QUIMICOS) PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2019 DENTRO DO CIRCUITO JUNINO DE BREJO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9254 E LICITACAO PP 00033/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/06/2019 | 2000.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AO EVENTO " FORRO NA PRACA E FORRO NA FEIRA" DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2019, DENTRO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.197 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/06/2019 | 1990.56 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, PARA COMPOR A DECORACAO DOS FESTEJOS JUNINIOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/06/2019 | 660.00 | 00048235539420 | FRANCISCO DE ASSIS CESARIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE TRIOS DE FORRO PE DE SERRA QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2019, DENTRO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.207 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO FOTOGRAFICO DOS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004107 | 27/06/2019 | 7626.36 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO PAVILHAO E SINALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINIOS EDICAO 2019, DENTRO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1397 E ADESAO RP 0001/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004111 | 27/06/2019 | 10243.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOCO, JANTA E QUENTINHA) SERVIDAS AO PESSOAL DE APOIO (POLICIAIS, SEGURANCA, CONSELHO TUTELAR E SAUDE) DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 96 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/06/2019 | 600.00 | 00060091282420 | MARIA DAS NEVES O.DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.214 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/06/2019 | 1100.00 | 32208127000197 | JOAO BATISTA DE MOURA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MIDIA DO SAO JOAO EDICAO - 2019, NA TRANSMISSAO AO VIVO E MATERIAS PARA BLOG DO JOAO MOURA, DE ACORDO COM A NF 4280 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00070469107405 | ANTONIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDICAO - 2019, DENTRO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO, DE ACORDO COM A NF 14.173 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/06/2019 | 13100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/06/2019 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/06/2019 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2500-7 -PMS SAO JOAO SOLANEA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/06/2019 | 4185.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO TENDAS 4X4 TIPO CHAPEU DE BRUXA DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2019, DENTRO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.238 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/06/2019 | 900.00 | 00003242678435 | JOELMA ARCANJO SILVA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DOS CAMARINS DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS DENTRO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.236 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/06/2019 | 3600.00 | 00002594462462 | JOSE EDSON MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO CAMOROTE OFICIAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS DENTRO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.235 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/06/2019 | 600.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS "SAO JOAO DE SOLANEA" - EDICAO - 2019, DENTRO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO, DE ACORDO COM A NF 14231 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/06/2019 | 612.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (LONA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 101 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/06/2019 | 1700.00 | 00005068343447 | ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DE LOTEAMENTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.215 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/06/2019 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA AQISICAO DE FRALDAS 30 (TRINTA PACOTES) DESTINADAS A SUA FILHA MENOR ELISA CAVALCANTI CARDOSO,CONFORME DEMANDA JUDICIAL 000046.2012.002.807-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/06/2019 | 350.00 | 00036478725472 | JOSE JACIEL RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/06/2019 | 350.00 | 00007855005455 | JOSEFA SILVESTRE DA SILVA LINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/06/2019 | 220.00 | 00042825903434 | CICERA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DOACAO 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00036545619420 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO EM SUA RESIDENCIA ONDE A MESMA ECONTRA-SE EM RISCO DE DESABAMENTO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/06/2019 | 300.00 | 00002587163471 | ADRIANA MARQUES DE AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/06/2019 | 2150.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/06/2019 | 350.00 | 00087330105449 | SEBASTIAO FLORENTINO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/06/2019 | 350.00 | 00004641031428 | ANA PAULA LINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 19180-9 - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 19669-X - MAC FNAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18505-1, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/06/2019 | 250.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/06/2019 | 200.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/06/2019 | 1655.00 | 00070925083470 | CRISTIANE TERTULINO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DOZE LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI PARA SUA FILHA MENOR: ELOISA MARIA TERTULINO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 800.562-09.2018.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/06/2019 | 1140.00 | 00009184256460 | SABRINA SILVA CARVALHO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO 20 ( VINTE) LATAS DE LEITE APTAMIL AD PARA OS SEUS FILHOS MENORES JOAO ARTHUR CARVALHO BRASIL E ANA SOFIA CARVALHO BRASIL, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000656-79.2016.815-0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/06/2019 | 1590.00 | 00013282210400 | ALANYO RAYAN GUEDES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI PARA O SEU FILHO MENOR JOAO GABRIEL DOS SANTOS GUEDES, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 000745-39.2017.8158.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/06/2019 | 124.80 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI E MEDICAMENTOS DESTINADO A SEU FILHO MENOR JOSE ARYEL DE ALMEIDA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA 046.2011.000.399-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/06/2019 | 1620.00 | 00004870108410 | JULIETA IRANY NUNES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE VINTE (20) LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR PARA SEU FILHO MENOR " LUCAS GABRIEL NUNES DA SILVA", DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0800953-07.2017.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/06/2019 | 200.00 | 00006636741406 | ROGERIO ANSELMO DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/06/2019 | 260.00 | 00070867950463 | MARIA CELESTE BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE FRALDAS 30 (TRINTA PACOTES) DESTINADAS A SEU ESPOSO JOSE FELIPE DOS SANTOS NETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL Nº 0800424-97.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/06/2019 | 200.00 | 00004410537423 | PAULA FRANSSINETE SANTIDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/06/2019 | 300.00 | 00007855049401 | MARIA DO CARMO COSTA FERREIRA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/06/2019 | 420.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( ZIDER) E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA O SRº SEVERINO RAMO MESSIAS DA COSTA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000212-46.2016.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/06/2019 | 150.00 | 00005877641476 | MARIA EDINALVA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/06/2019 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004323 | 28/06/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DE ACORDO COM A NF 22.926 E LICITACAO PP 00005/2017, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/06/2019 | 4768.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/06/2019 | 281.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78.073-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/06/2019 | 91.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9100-6 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/06/2019 | 50.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 13312-4 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004327 | 28/06/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 22.926 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DO MUNICIPIO - FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/06/2019 | 50.92 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 78365-X - FOPAG, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/06/2019 | 6593.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/06/2019 | 21.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/06/2019 | 845.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/06/2019 | 82.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/06/2019 | 4652.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/06/2019 | 1320.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6, RELATIVO A TRANSFERENCIA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/06/2019 | 792.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/06/2019 | 774.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/06/2019 | 545.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/06/2019 | 1762.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/06/2019 | 48.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/06/2019 | 389.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/06/2019 | 91.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2156-3 -ICMS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/06/2019 | 132.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 1231-9 - RECEITA DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/06/2019 | 7800.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/06/2019 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADO AOS MUNICIPES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM PROGRAMA NA RADIO INTEGRACAO DO BREJO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.DE ACORDO COM A NF 104666 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/06/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRADOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 1002965 E LICITACAO PP 00020/2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/06/2019 | 600.00 | 28172917000192 | JOSEFA VICTOR MARTILIANO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO VEICULADAS AO PORTAL INDEPENDENTE E COBERTURA JORNALISTICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.232 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004331 | 28/06/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM A NF 22.926 4 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/06/2019 | 800.00 | 00072775327400 | JOSE JERONIMO DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERACAO E PATROLAMENTO DE ESTADRAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, DE CORDO COM A NF 104665 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/06/2019 | 132.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 7272-9 - MDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/06/2019 | 5703.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MIUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004326 | 28/06/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 22.926 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004342 | 28/06/2019 | 3192.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.009 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004233 | 28/06/2019 | 2500.00 | 00070176919465 | LUCAS MATEUS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX DE PLACA DOR 0810/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DO MUNICPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14226, RELATIVO AO MES DE DE JUNHO DE 2019 E LICITACAO PP 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA (S) E VEICULO(S) PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0004264 | 28/06/2019 | 42500.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA FORD CAJAZEIRAS | REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO DOOR HATCH FORD, CHASSI 9BFZH55L4K8348023, LOTACAO 5 PESSOAS, POTENCIA 85, CILINDRADAS 997, FLEX BRANCO, 2019/2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18319 E LICITACAO PP 00037/2018 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA (S) E VEICULO(S) PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0004266 | 28/06/2019 | 42500.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA FORD CAJAZEIRAS | REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO DOOR HATCH FORD, CHASSI 9BFZ55L4K8345185, LOTACAO 5 PESSOAS, POTENCIA 85, CILINDRADAS 997, FLEX BRANCO, 2019/2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18319 E LICITACAO PP 00037/2018 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/06/2019 | 260.00 | 00047788291404 | MARIA DE FATIMA MATIAS JUSTINO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 080063-12.2019.815-0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ( ARADOIS E VELLUS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/06/2019 | 192.88 | 00004808275406 | MARIA JOSE ALVES LOPES | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL 0800679-21.2018.8.15.0461. PARA ADQUIRIR OS MEDICAMENTOS LIPIDIL 20 MG E ALPRAZOLAN 1MG . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004275 | 28/06/2019 | 2280.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS N.º 0800721-07.2017.815-0461 EM FAVOR DE MARIA HELENA DA SILVA, N.º 256-36.2014.815.0461 EM FAVOR DE MARIA EVA CAMPOS AUGUSTO E N.º 825-55.2015.815.0461 EM FAVOR DE MARIA ISABELLY GOEMS FLORENTINO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16.629 E PP 0002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004276 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00009637237402 | GABRIELA ESTEFANY FIDELIS DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA OET 4208/PB, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DE ACORDO COM A NF 14.224 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 E LICITACAO PP00018/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/06/2019 | 270.00 | 00007108906481 | MARCELLA FLAVIA ARRUDA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800070-38.2018.815.0461. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, SOCIAN (TRES CAIXAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004278 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00004250955842 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA NPV-6463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 14.225 E LICITACAO PP 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004279 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PEE 2525/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, DE ACORDO COM A NF 14.227 , REFERENTE O MES DE JUNHYO E LICITACAO PP 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/06/2019 | 446.18 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 096.74.2015.815-0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( NAPRIX, CITALOR E VASTAREL) DESTINADOS A SUA GENITORA MARIA JOSE OLIVEIRA DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0004281 | 28/06/2019 | 1000.00 | 27248331000100 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ESD ANO 2010, DE PLACA MOV 7754/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.228 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 E LICITACAO PP 00068/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0004282 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/GOLF DE PLACA NQK 5457/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA UBS VII ( SITIO SACO DOS CAMPOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N.º14.221 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0004284 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNR 4905, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V ( SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.218 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0004285 | 28/06/2019 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/BRASINCA, DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA - CACIMBA DA VARZEA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.222 E LICITACAO PP00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0004286 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/FOX 1.0 DE PLACA MMX 5031/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE X (SITIO TEO), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COMNOTA FISCAL N.º 14.219 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/06/2019 | 330.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 1004-34.2015.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DEPAKOTE SPRINKLER E FENOBARDITOL) PARA SEU FILHO MENOR ANDREW RAPHAEL RIBEIRO SOUSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0004288 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00002983603490 | ALTEMIR CESAR DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NQH 2113/PB, DESTINADO AO TRANSPPORTE DE EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI ( COMUNIDADE BARROCAS) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 NOTA FISCAL N.º 14.223 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/06/2019 | 181.00 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000195-44.2015.815.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DOMPERIX E DIGEPLUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0004290 | 28/06/2019 | 3000.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN 1.8 L MT LTZ DE PLACA OGC 5636/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DE SOLANEA COM DESTINO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, DEACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.217 E LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/06/2019 | 1465.50 | 00007370958493 | JOSENANE PRISCILLA MENDONÇA SILVA LIMA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800332-22.2017.8.15.0461 PARA QAUISICAO DE MEDICAMENTO: 03 (TRES) CANETAS DE VICTOSA PARA SUA GENITORA MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/06/2019 | 654.58 | 00003418522440 | PAULA FRANCINETE GOMES FIDELES | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800507-16.2017.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VALIUN 10 MG, CARBOLITIUM 450 MG, QUEATIPINA 200 MG E ESCILEX 10 MG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/06/2019 | 396.50 | 00008968914451 | KALLINE DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CRONOBE, OXOTRON, GABANEURIM, TORAGESIC, TRAMAL E FLAXIVE NUTRI ENTERAL SOYA) DESTINADO A SEU ESPOSO O SENHOR ERONILDO ALVES DA SILVA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0800834-58.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/06/2019 | 155.44 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000441-40.2015.851.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO QUELATUS PARA TRATAMENTO DE LUPUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0004296 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00011865226742 | GILBERTO CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CELTA DE PLACA KGK 0503/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E NATAL/RN, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.220 E LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/06/2019 | 300.00 | 00001382251840 | JOSE FRANCISCO DAS GRAÇAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII DA LOCALIDADE DE SACO DOS CAMPOS, CONFORNE NF 104667 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/06/2019 | 228.42 | 00003689377471 | MARIA EDNA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ZINA 5MG, ISOFLAVONA 150MG E CICLOPRIMOGYMA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800342-66.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004300 | 28/06/2019 | 2640.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇAO HOSPITALAR EIRELLI-EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ( PEPTAMEN JUNIOR PO 400G) PARA ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 000256-36.2014.815.0461, DE ACORDO COM A NF 402 E LICITACAO PP 00002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004301 | 28/06/2019 | 2450.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 61 E LICITACAO PP 00059/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/06/2019 | 230.00 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0000605-68.2016.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TECTA 40 (01 CAIXA) PARA A SUA GENITORA A SRª LEONIDIA SOARES DE MARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004304 | 28/06/2019 | 3990.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE VI, IX, II E III, ATRAVES DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 62 E LICITACAO PP 00059/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/06/2019 | 380.00 | 00091716470404 | MARIA BERNADETE COSTA DE MEDEIROS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BONVIVA 150 MG E VITAMINA D 500000UI, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0800033-74.20198.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/06/2019 | 282.00 | 00004688862490 | JOSELIA ALVES FERREIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDUCIAL Nº 0001336-64.2016.815.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO OXCARBAZEPINA, PARA O SEU FILHO ARTUR FLORENTINO BEZERRA NETO, DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/06/2019 | 1105.00 | 00010250196441 | JOSE CARLOS EVARISTO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800322.75.2017.8.15.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LANTUS 07 (SETE) CANETAS E NOVORAPID 02 (DUAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/06/2019 | 100.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL 50MG, PREDNISONA 2MG, TENOXCAN 15MG, PANTOPRAZOL 20MG EM CONFORMIDADE COM A DECISSAO JUDICIAL N.º 800.704-34.2018.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/06/2019 | 1442.05 | 00043686265400 | MARIA JOSELIA DE SOUZA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VICTOSA, REUQUINOL 400 MG E SAMY 7.000 UI, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800785.2.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/06/2019 | 1548.00 | 00029388870867 | MARIA HELENA LUCIANO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800.720-22.2017.8.15.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REUQUINOL 400 MG, DEFLAZA 6MG, CA + VIT, SAMY D. 700O UI E LEVOIDE 88 MG, E CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA REUMATOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004311 | 28/06/2019 | 1191.00 | 01687725000162 | CENEP*CENTRO ESPEC. EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE) PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIL DE: RENAN THIERRY A. OLIVEIRA N.º 0800.736-39.2018.815.0461 E EMERSON DE M. MACHADO N.º 0000194-59.2015.815.0461, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 20393 E LICITACAO 41/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/06/2019 | 2173.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/06/2019 | 111.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0000131.05.2013.815-0461 PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CLO ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/06/2019 | 525.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000831-78.2013.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (TRILEPTAL E GAMMAR) PARA SUA FILHA MENOR JESSICA SANTOS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/06/2019 | 1688.90 | 00023793783472 | BENIGNO ALVES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0000425-27.2017.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: 02 (DUAS) CANETAS DE VICTOSA 02 (DUAS) LANTUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/06/2019 | 1680.23 | 00070290179432 | GESYEL CUNHA DA CRUZ | REFERENTE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800748-22.2018.8.15.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LANTUS (DOZE CANETAS) E NOVORAPID (QUATRO CANETAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/06/2019 | 750.00 | 00008034167410 | GEANE DA SILVA FLORENTINO CAMPELO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEVITRACETAM 100 MG, FORTINI 400 G , LEITE NINHO SEM LACTOSE 04 LATAS, EQUIPO 30 UNIDADES E FRASCO DESCARTAVEIS 300 ML, PARA SUA FILHA MENOR GEOVANA MARIA DA SILVA CAMPELO, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 0800.676.66.2018.815-0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/06/2019 | 310.00 | 00030845203487 | GERALDO MATIAS DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ENTRESTO 49/51 MG, CONFOME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800724-25.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/06/2019 | 1675.23 | 00002933832437 | REJANE DA SILVA LIMA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( INSULINA LEVINIR, THIOCTACID, MILGAMMA TREZOR, TRILEPTAL, VERIJA E PHARMATON), PARA O SENHOR ANTONIO DE SOUSA LIMA CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000165-48.2017.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/06/2019 | 244.68 | 00002172230448 | SEBASTIANA PEREIRA CLEMENTINO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( DIOSMIN, DEXADOR, VENALOT H) DOADO CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0800620-67.2017.815-0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/06/2019 | 1280.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA A SENHORA GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SAXENDA, DEOCIL, ARTRODAR E FORFIG, CONFORME DESPACHO JUDICIAL Nº 0800.720.22.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/06/2019 | 300.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 001148-76.2013.815.0461 PARA AQUISICAO MEDICAMENTO: 02 (DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/06/2019 | 1476.57 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 1483-27.2015.815-0461PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( INSULINA LEVINIR FLEX PEN, THIOCTACID, MILGAMMA, TREZOR, ASPIRINA PREVENT AGULHA BD, TRILEPTAL, VERIJA E PHARMATON). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/06/2019 | 180.00 | 00004047592463 | MARIA REVIENE SANTOS SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800127-56.2018.815.0461 PARA ADQUIRIR O MEDICAMENTO ALENIA (UMA CAIXA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004329 | 28/06/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 22.926 E LICITACAO PP 00005/2017. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/06/2019 | 241.65 | 00028805232491 | RINALDO FERREIRA DANTAS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA O SENHOR RINALDO FERREIRA DANTAS, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LIXIANA 60 MG, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 080032-89.2019.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/06/2019 | 211.40 | 00010773369422 | MARILEIDE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DA MEDICACAO GLAUB 02% COLIRIO (1 CAIXA) OCUPRESS 2% COLIRIO (01 CAIXA) E GONFORT COLIRIO (01 CAIXA), CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0800.409-21.2017.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/06/2019 | 300.00 | 00002725030455 | VERINALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/06/2019 | 400.00 | 00014200619415 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/06/2019 | 600.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/06/2019 | 400.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/06/2019 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/06/2019 | 400.00 | 00002928690450 | WHITNEY DOS SANTOS ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/06/2019 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/06/2019 | 500.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/06/2019 | 500.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/06/2019 | 600.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/06/2019 | 400.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/06/2019 | 400.00 | 00007202465477 | MARCIO ADRIANO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/06/2019 | 61.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0004368 | 01/07/2019 | 1434.20 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA MELHORIAS NOS PSF'S II, III E VIII, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1912 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/07/2019 | 425.00 | 00012568475420 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A RECIFE-PE IDA E VOLTA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.249 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/07/2019 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA.-DIAGNOSTICA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ( EXAME DE PETSCAN) PRESTADOS NA PACIENTE MARIA RODRIGUES DE SENA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1003593 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/07/2019 | 1500.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA / DF PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM BRASILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/07/2019 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA.-DIAGNOSTICA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ( EXAME DE PETSCAN) PRESTADOS NA PACIENTE ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1003594 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072019 | 0004386 | 01/07/2019 | 7200.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1002185 DE ACORDO COM INEXG. 007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000762018 | 0004387 | 01/07/2019 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 119747. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762018 | 0004388 | 01/07/2019 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00076/2018 E NOTA FISCAL N.º 119.748. POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004369 | 01/07/2019 | 11736.65 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1.053 E LICITACAO PP 0005/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUZA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.251 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13312-4 SIMPLES NACIONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/07/2019 | 280.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE CALHA NA SALA DA DIRETORIA DE TRIBUTOS, DE ACORDO COM A NF 14244. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/07/2019 | 998.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA OFERECIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14241. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/07/2019 | 998.00 | 00058194720478 | JAMACIRA DOS SANTOS MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE CANTO/CORAL PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCVF, DE ACORDO 14240. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/07/2019 | 998.00 | 00002745087452 | WALLACE LUIZ SIVA PEREIRA DOS REIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE JIU-JITSU PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14243 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/07/2019 | 998.00 | 00088317919587 | JOSEANE APARECIDA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE LEITURA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14247 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/07/2019 | 998.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14246. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/07/2019 | 998.00 | 00070116343478 | DANIEL IBIAPINA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14245. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/07/2019 | 998.00 | 00005843697436 | RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ELETRONICA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14242. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004377 | 01/07/2019 | 1830.80 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA SERVIDA AOS USUARIOS DO CREAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 914530 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/07/2019 | 1768.90 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO TRATOR, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 31.111 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004380 | 01/07/2019 | 3000.00 | 00009401689440 | CASSIO RICHELLY SOARES COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO, FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS, JUNTO AO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 14250 E LICITACAO PP 00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/07/2019 | 998.00 | 00003319915436 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANCA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14248. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 02/07/2019 | 400.00 | 00008891913448 | CELIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 02/07/2019 | 300.00 | 00072595736434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004430 | 02/07/2019 | 140.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 102 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/07/2019 | 350.00 | 00088439232420 | JORGE BARBOSA FRANCO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LUMINARIAS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.264 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 02/07/2019 | 1250.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14262. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00010766093417 | WENDERSON FELIPE DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.260 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00011305229460 | ADELINO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0004399 | 02/07/2019 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO ABERTO VW/8120 DE PLACA KKR 7499/PB JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º14256 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PP 00070/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702018 | 0004404 | 02/07/2019 | 2500.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MONTANA DE PLACA NPZ 1575/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14255 DURANTE O MES JUNHO DE DE 2019, CONFORME LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00013603770420 | WELINGTON DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RUA ARLINDO ALCINDO DANTAS, DE ACORDO COM A NF 14.261 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0004406 | 02/07/2019 | 3000.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMX 5547/PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE JUNTA A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018, NOTA FISCAL N.º 14254 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0004408 | 02/07/2019 | 3000.00 | 00005858302742 | CICERO FELIX DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MXY 7184, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 14270 DURANTE O MESDE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004409 | 02/07/2019 | 3000.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMX-5607, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 14269 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, DE FISCALIZACAO E ART EXECUCAO PB 2019259326 DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS TRAVESSA ARLINDO ALCIDES DANTAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004420 | 02/07/2019 | 1537.90 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.777 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0004425 | 02/07/2019 | 3000.00 | 00002979576433 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA BTS 1940 ANO 1970, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICIATACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 14268 DURANTE O MES DE JUNHODE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0004426 | 02/07/2019 | 3000.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CDL 2867, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 14266 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004427 | 02/07/2019 | 246.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 105 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14263 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 02/07/2019 | 500.00 | 00001913545466 | LUCIMAR FARIAS MARANHAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOCOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004428 | 02/07/2019 | 1115.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 02/07/2019 | 900.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AO MUSICO (MAESTRO) DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004421 | 02/07/2019 | 1787.60 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.779 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004402 | 02/07/2019 | 312.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 98 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 02/07/2019 | 39279.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME OFICIO 163/2001 E TEOR DO MEMORANDO CIRCULAR GJAP N.º 001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004400 | 02/07/2019 | 1560.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DA POLICIA CIVIL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 100 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004403 | 02/07/2019 | 1275.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 97 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 02/07/2019 | 100.00 | 00005012720466 | TATYANA SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA A IDENTIFICADORA DO MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004398 | 02/07/2019 | 424.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 101 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004401 | 02/07/2019 | 780.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 99 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 02/07/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 537834 ENVIADO 02/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 02/07/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5378679 ENVIADO 02/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00003389826475 | JOADE FIRINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL INACIO ANTONIO MANSO JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.259 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - QSE SAL EDUCAÇÃO/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 02/07/2019 | 895.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL QUATRO BOCAS SEM FORNO LUXO INVICTO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 27.424 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - QSE SAL EDUCAÇÃO/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 02/07/2019 | 1005.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UM FOGAO QUATRO BOCAS BRANCO REALCE E PANELEIRO DPL VIDRO LINEA BRANCO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 27.425 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004422 | 02/07/2019 | 1642.00 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E LEGUMES) DESTINADOS A CRECHE "ADELIA RAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NF N.º 14.776 E PP 00073/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004423 | 02/07/2019 | 743.80 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.778 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PINTURA DE MEIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, E ACORDO COM A NF 14.257 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 02/07/2019 | 800.00 | 00008498899443 | LAIZE HELENA ALVESDA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS DE PLACA QFO 4504, NPV 6463 E MOR 1466, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.267 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004411 | 02/07/2019 | 335.70 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800.676-662018.815-0461 EM BENEFICIO DE GEOVANA MARIA SILVA CAMPELO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2764 E LICITACAO PP 0002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004424 | 02/07/2019 | 130.00 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.775 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004431 | 02/07/2019 | 390.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 103 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752018 | 0004462 | 03/07/2019 | 270.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 202843E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004470 | 03/07/2019 | 941.19 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OGG 7375 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1018 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762018 | 0004476 | 03/07/2019 | 132.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 782 E LICITACAO PP 00076/2018, POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004477 | 03/07/2019 | 2357.42 | 07575881000118 | LAVIERI-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1011563 E LICITACAO ADESAO 0001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/07/2019 | 220.00 | 00000026974835 | LUIS GONZAGA FAUSTO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB.DE ACORDO COM A NF 14.276 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004461 | 03/07/2019 | 3886.62 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3823 CONFORME LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004465 | 03/07/2019 | 882.63 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE 3276 LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1022 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004466 | 03/07/2019 | 1113.36 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 1102 LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1021 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004467 | 03/07/2019 | 2057.50 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT 5435, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1016 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004471 | 03/07/2019 | 1806.54 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA ADC 7672, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1015 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/07/2019 | 600.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVES E ELETRODOMESTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO 2X0,90 COM DUAS PORTAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DA INFANCIA LOBINHO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2569 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 03/07/2019 | 400.00 | 00009249351461 | ELANE GILMARA FERREIRA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR ESTUDANTE NA MANUTENCAO DOS SEUS ESTUDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/07/2019 | 400.00 | 00012345292466 | GERDILENE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR ESTUDANTE NA MANUTENCAO DOS SEUS ESTUDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/07/2019 | 300.00 | 00008866216402 | SARA RAQUEL MELO ARCANJO | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/07/2019 | 650.00 | 32356555000167 | VALCILENE SANTOS QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVO DA PREFEITURA NO SITE SOLANEA ONLINE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 17 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/07/2019 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E AVISOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 900 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 03/07/2019 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPEAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 03/07/2019 | 650.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 03/07/2019 | 300.00 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/07/2019 | 300.00 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 03/07/2019 | 300.00 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/07/2019 | 300.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 03/07/2019 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/07/2019 | 300.00 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/07/2019 | 300.00 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/07/2019 | 300.00 | 00069288992472 | TARCIANO RICHARD S. DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/07/2019 | 300.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/07/2019 | 300.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/07/2019 | 300.00 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/07/2019 | 300.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/07/2019 | 300.00 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 03/07/2019 | 300.00 | 00082635323453 | LUIZ JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/07/2019 | 300.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/07/2019 | 300.00 | 00066093074404 | JOSE ISRAEL FONTES SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 03/07/2019 | 300.00 | 00006732722492 | ALLCYDES PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM CONRFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/07/2019 | 300.00 | 00002477672479 | SEVERINO ELADIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM CONRFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/07/2019 | 300.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/07/2019 | 300.00 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/07/2019 | 300.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/07/2019 | 300.00 | 00007549430462 | JOSIVANIA ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 03/07/2019 | 300.00 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/07/2019 | 300.00 | 00012382585498 | HAABYSON SOUZA FAUSTINO MORAIS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 03/07/2019 | 585.00 | 00076083250463 | EDUARDO GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO PARA O CIRCUITO JUNINO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1178 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/07/2019 | 1160.00 | 00003367379476 | ALMERINA LIMA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS BARRACAS JUNINAS DO CIRCUITO DO BREJO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14280. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/07/2019 | 2000.00 | 00001219996459 | MARIA RAISSA LUCAS FERNANDES OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MIDIAS DIGITAIS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14277 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004450 | 03/07/2019 | 807.17 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º18953 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004454 | 03/07/2019 | 1050.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3822 CONFORME LICITACAO PP 0011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/07/2019 | 2080.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 245 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/07/2019 | 830.00 | 00076832465491 | PAULO JORGE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14274 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 03/07/2019 | 770.00 | 00010191252417 | DEUSDETE DA SILVA FIDELES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES JANELAS EM ALUMINIO, PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.275 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004464 | 03/07/2019 | 2211.60 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD 6236 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1017 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004468 | 03/07/2019 | 924.10 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1020 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004469 | 03/07/2019 | 949.41 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CARREGADEIRA HYUNDAI DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1019 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/07/2019 | 527.00 | 00054694671472 | MARIA GORETE SOARES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DAS BANDEIROLAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO CREAS, DE ACORDO COM A NF 14279 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/07/2019 | 419.00 | 00003857963409 | VERONICA MARANHAO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENT0 DE LANCHES PARA APRESENTACAO DA ORIENTACAO SOCIAL DO CRAINCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 14284. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/07/2019 | 150.00 | 00080577695487 | ROBERTINA SILVA MARIZ | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 03/07/2019 | 2113.00 | 00002027744495 | ROSA MARIA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA APRESENTACAO DA ORIENTACAO SOCIAL MENSAL DO CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 14283. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 03/07/2019 | 100.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR MANUEL DOS SANTOS CDC 5/742859-2, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/07/2019 | 84.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR MANUEL DOS SANTOS CDC 5/742859-2, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/07/2019 | 68.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR MANUEL DOS SANTOS CDC 5/742859-2, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 03/07/2019 | 1400.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MONTAGEM DA ILUMINACAO PARA APRESENTACAO SOCIAL MENSAL DO CRANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 14282. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/07/2019 | 843.00 | 00006194449403 | BRUNA RAFAELLY GON€ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA QUADRILHA JUNINA DO SCFV PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.285 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/07/2019 | 602.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS LUDICOS PARA O CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 14281 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 04/07/2019 | 440.00 | 00039604578472 | JOSE HERMINIO NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/07/2019 | 581.95 | 31007906000161 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO, BOLO, BISCOITO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 45156, PARA COMPOR O LANCHE DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 04/07/2019 | 575.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DE VEICULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.286. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 04/07/2019 | 633.75 | 31007906000161 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA PARA COMPOR O CAFE DA MANHA DOS GARIS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 45137 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000072019 | 0004507 | 04/07/2019 | 30519.14 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA TRAV. ARLINDO ALCINDO DANTAS, NO MUNICIPIO DE SOLANEA/PB, CONFORME CONTRATO 00191/2019 - CPL - DISPENSA P/VALOR 0007/2019 E BOLETIM DE MEDICAO Nº 001, CONF. NFS N. 000009. | 01912019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 04/07/2019 | 2994.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES QUE CONSTAM NOS DIARIOS ELETRONICOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTICA DO TRABALHO, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, JUSTICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS E DIARIO OFICIAL, DE ACORDO COM A NF 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 04/07/2019 | 925.00 | 31007906000161 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO, BOLO,TORRADA E BOLACHA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, PARA COMPOR O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 45129 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 04/07/2019 | 220.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PENEUS DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 14.287 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 04/07/2019 | 363.00 | 31007906000161 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO, BOLO E BISCOITO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, PARA COMPOR O LANCHES DAS CRINACAS DA CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO" DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 45165 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0004495 | 04/07/2019 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 286.763 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 04/07/2019 | 334.00 | 31007906000161 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO, BOLO, BOLACHA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 45150 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 04/07/2019 | 399.50 | 31007906000161 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO, BOLO, BOLACHA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 45150 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 04/07/2019 | 3425.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2.665. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004509 | 05/07/2019 | 2100.00 | 00007147291409 | DIEGO HENRIQUE PIRES GONCALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NUZ 2873/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14294 E LICITACAO PP 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004511 | 05/07/2019 | 624.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA O CAPS DE ACORDO NOTA FISCAL N.º 00005 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 05/07/2019 | 135.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF I CONFORME CDC 5/571978-6, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 05/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V CONFORME MATRICULA 68228589 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 05/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I CONFORME MATRICULA 27231712 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 05/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF XI CONFORME MATRICULA 27219836 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 05/07/2019 | 38.99 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE ACORDO COM MATRICULA 272219879 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762018 | 0004520 | 05/07/2019 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00076/2018 E NOTA FISCAL N.º 119.748. POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0004529 | 05/07/2019 | 7245.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1002185 DE ACORDO COM INEXG. 007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 05/07/2019 | 700.00 | 00005243555410 | JOSE CRISTIANO DE OLIVERIA BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO E UMA INSTALACAO NO PREDIO DO SAMU, DE ACORDO COM A NF 14291D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762018 | 0004533 | 05/07/2019 | 142.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 9.180 E LICITACAO PP 00076/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 05/07/2019 | 239.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSC-5779, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 1046207 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/07/2019 | 610.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSC-5779, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF121209 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/07/2019 | 484.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-3246, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 69.557 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/07/2019 | 240.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSE 3246 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 946 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIOS AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004510 | 05/07/2019 | 2155.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", DE ACORDO NOTA FISCAL N.º 0006 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004536 | 05/07/2019 | 1584.00 | 00003419450486 | WELISON FABIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EJA DOS SITIOS PEDRA GRANDE E PODEROSA PARA AS ESCOLAS EVANDRO SOARES E ERNENSTINA PINTO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 DIAS DO DIA 08 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A NF 14295 E LICITACAO PP 00029/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004538 | 05/07/2019 | 792.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO EJA DO DISTRITO DE SANTA FE PARA AS ESCOLAS ERNESTINA PINTO E SONIA ELIANE SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE, PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 22 DIAS DO DIA 10 DE JUNHO A 02 DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM NF.N.º 14.297 E LIC. PP 00029/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004539 | 05/07/2019 | 4994.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA DAS SEGUITES LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO: SITIO CACIMBA DA VARZEA, SITIO FRANGOSO, SITIO SACO DOS CAMPOS E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III PARA AS ESCOLAS: EVANDRO SOARES E SONIA ELIANE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14296. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 05/07/2019 | 882.00 | 00072712937368 | CICERO TAVARES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 14288 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 05/07/2019 | 1400.00 | 00011364479460 | EDIELSON SOARES LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.289 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 05/07/2019 | 1550.00 | 00009427452480 | TULLIO JORINIMO BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.290 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 05/07/2019 | 1270.00 | 00010649968417 | JOSE MILTON DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 14293 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 05/07/2019 | 766.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CONJUNTO PADRE LEONARDO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME CDC 5/684283-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004532 | 05/07/2019 | 9930.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 6.411 E LICITACAO PP 00010/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 05/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM MATRICULA 27211410. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 05/07/2019 | 79.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM CDC 5/58660-2, REFERENTE CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 05/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DE ACORDO COM MATRICULA 27220281 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 05/07/2019 | 149.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV,CONFORME CDC 5/571095-9, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 05/07/2019 | 249.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CDC 5/305736-1, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 05/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM MATRICULA 27213730 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 05/07/2019 | 14.68 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACOES DE LONGA DISTANCIA DA LINHA TELEFONICA USADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 05/07/2019 | 109.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 05/07/2019 | 1089.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA AS OFICINAS OFERECIDAS AOS USUARIOS DO CREAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5.114 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004535 | 05/07/2019 | 2197.20 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA OS USUARIUOS DO CREAS, DE ACORDO NOTA FISCAL N.º 00003 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 05/07/2019 | 608.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIZ TECIDOS | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DE BALET DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 6.104 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/07/2019 | 280.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SECRETAIRA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/07/2019 | 632.00 | 00088317919587 | JOSEANE APARECIDA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DAS OFICINAS DO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004554 | 08/07/2019 | 318.20 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SCFV , BOLSA FAMILIA E CRAS, DE ACORDO COM A NF 900015183 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/07/2019 | 950.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14305 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/07/2019 | 355.00 | 13620486000102 | SOECIA ESPUMA COMERCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DE ARTESANATO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 12 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/07/2019 | 600.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE A INFORMATIVO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO SITE FOCANDO A NOTICIA, DE ACORD0 COM A NOTA FISCAL N.º 77 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004551 | 08/07/2019 | 503.20 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM A NF 900015181 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00011292515430 | KYANY PINTO ROCHA JUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO E JUNTA MILITR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104668 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004545 | 08/07/2019 | 1200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9152, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 344 E LICITACAO PP 00026/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004547 | 08/07/2019 | 1080.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 9916, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 345 E LICITACAO PP 00026/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004550 | 08/07/2019 | 1499.96 | 00012622471440 | ISAIAS RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DA COMUNIDADE GATOS PARA SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE E VERSA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.307 E LICITACAO PP 00029/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004560 | 08/07/2019 | 999.90 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BOM SUCESSO E FRAGOSO PARA O PONTO DE ONIBUS EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO PERIODO DE 22 DIAS, DO DIA 10 DE JUNHO A05 DE JULHO DE 2019, CONFORME NF. N.º 14304 E LICITACAO PP 00029/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004546 | 08/07/2019 | 1500.00 | 00071068550490 | THIAGO MATHEUS HONORATO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULACAO DO SIH/SIA/PAB MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.300 E LICITACAO PP 00004/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/07/2019 | 727.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFH 7389 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004553 | 08/07/2019 | 377.40 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM A NF 900015184 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004557 | 08/07/2019 | 2100.00 | 00005604008451 | DJALMA VICTOR CORDEIRO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CORSA DE PLACA OFC 1127/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE NATAL, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.306 E LICITACAO PP 00030/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/07/2019 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO PACIENTE PEDRO JOSE SOARES FILHO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 761 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/07/2019 | 700.00 | 32043359000132 | CLAUDIA LARISSA BARBOSA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSH 6546 E 6386, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º1006 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/07/2019 | 488.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA 6386, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/07/2019 | 488.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA 6546, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0004565 | 09/07/2019 | 1200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 119.973, POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/07/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 23.158 E LICITACAO PP 00005/2017. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004576 | 09/07/2019 | 1347.49 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3.835 CONFORME LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004579 | 09/07/2019 | 1084.72 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3.837 E LICITACAO PP 0011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/07/2019 | 700.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE ELEMENTOS FRILTRANTES PARA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSG 5510/PB, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 5622 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/07/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A TERCEIRA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSG QSG 5510/PB DE ACORDO COM A NF 1002926 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/07/2019 | 251.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA OFH 7389, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00005771654450 | JESSICA SHARDELLA ALMEIDA | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IX, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA PSF III, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA SILVA CAMPELO GALVAO | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA PSF II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/07/2019 | 632.00 | 00068977824400 | HERONIDES DANTAS MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA TAPECARIA DO VEICULO DE PLACA OFM-7389, DE ACORDO COM A NF 14320. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004567 | 09/07/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 23.158 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0004571 | 09/07/2019 | 4070.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO A MELHORIAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 1922 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004580 | 09/07/2019 | 2325.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL DESTINADO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 3838 E LICITACAO PP 00023/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004581 | 09/07/2019 | 1183.04 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 3839 E LICITACAO PP 00009/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 09/07/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM A NF 23.158 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004578 | 09/07/2019 | 227.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENENOS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3.836 E LICITACAO PP 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.319 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0004569 | 09/07/2019 | 4425.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1921 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/07/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 23158 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/07/2019 | 8667.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/07/2019 | 250.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004566 | 09/07/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 23.158 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0004568 | 09/07/2019 | 2793.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA , DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1918 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00014766945832 | MARLENE COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA DA SEC. DES. SOCIAL E CIDADANIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14315. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/07/2019 | 998.00 | 00011761839403 | MICHELE TAVARES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO PARA O CHA DE BEBE COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM A NF 14317. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 09/07/2019 | 1474.00 | 00092815430444 | FRANCINALDO PEDRO SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM DO TRABALHO ARTESANAL PARA A APRESENTACAO DA ORIENTACAO SOCIAL DA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 14313 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 09/07/2019 | 158.00 | 00000011107480 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE TV DO CREAS, DE ACORDO COM A NF 14314. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0004572 | 09/07/2019 | 3383.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1920 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0004574 | 09/07/2019 | 3950.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1919 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/07/2019 | 930.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD-6068, DE ACORDO COM A NF 4306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/07/2019 | 250.00 | 00076183270172 | ARNALDO CASTRO ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSEGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/07/2019 | 700.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO DA EQUIPE DO CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 203. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/07/2019 | 1176.00 | 00070925147460 | ALANA THAISA SANTOS SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE GRADE, PORTA E JANELA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 14325. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/07/2019 | 410.00 | 16828704000197 | ANTONIO FAGNER FELIX MENINO | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TELEVISAO DO AUTOATENDIMENTO DO PORGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM A NF 14327 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/07/2019 | 65.68 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18503-5 - IGDBF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/07/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 19180-9 - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/07/2019 | 950.00 | 00028142083817 | FLAVIA HELENE USIGNOLO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPREENDEDORISMO, ARQUIVO E CADASTRO ATRAVES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/07/2019 | 1003.20 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 250000034196 E AUTO DE INFRACAO AI 297682/D PARCELA 29/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/07/2019 | 456.28 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 250000034196 E AUTO DE INFRACAO AI 297682/D PARCELA 29/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/07/2019 | 1673.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM PROVENIENTE DA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/07/2019 | 7332.38 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/07/2019 | 55487.05 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADO NA CONTA 2154-7-1 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/07/2019 | 5546.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/07/2019 | 2.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78.073-1 - ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/07/2019 | 63.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 11132-5 - CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/07/2019 | 787.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6, RELATIVO A TRANSFERENCIA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/07/2019 | 96.22 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM , RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/07/2019 | 81.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2156-3 ICMS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/07/2019 | 50.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9100-6 IPVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 13312-4 SIMPLES NACIONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004614 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 14329 E DISPENSA POR VALOR 00002/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/07/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/07/2019 | 56503.44 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA CADASTRAMENTO DO PASEP E RETROACAO DE ABONO DOS SERVIDORES, JUNTO AO MTE E BB, DE ACORDO COM A NF 14.333 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/07/2019 | 600.00 | 00072595523449 | AURICELIO PEREIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS MUNICIPES ATRAVES DOS PORTAIS, JORNAIS E RADIOS DE ACORDO COM A NF 14336 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE ACOES E SERVICOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULACAO EM PROGRAMAS DE RADIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14331 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/07/2019 | 2231.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, PROVENIENTE DA FOPAG EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00004937786407 | HOSANA MARIA LUCIANO DO AMARAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO CENSO ESCOLAR MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 14.335 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/07/2019 | 700.00 | 00009727816410 | JOELMA DE SANTANA BARBOSA | REFERENTE A PREMIACAO PARA APRESENTACAO TEATRAL CIRCENSE PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/07/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14334. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/07/2019 | 61.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/07/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/07/2019 | 6127.16 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP | REFERENTER A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDUCIAL 0800768-44.2018.8.15.0461 PARA AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO PARA A PACIENTE ELIANE DO NASCIMENTO PEREIRA, DE ACORDO COM A NF 12.143 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/07/2019 | 1673.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS PROVENIENTE DA FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/07/2019 | 950.00 | 00013447404485 | JULIO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.330, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/07/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.337 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004618 | 10/07/2019 | 7674.65 | 35425420000102 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA TABELA DE PRECO ABC FARMA VIGENTE - MAIOR DESCONTO, MEDIANTE A APRESENTACAO DE RECEITA MEDICA, DE ACORDO COM A NF 07 E LICITACAO PP 00007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/07/2019 | 122.16 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 11/07/2019 | 95.00 | 00079805183491 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULAS NOS VIDROS DA AMBULANCIA DE PLACA OFH 7389, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.338 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 11/07/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE ANA LUCIA DOS ANJOS PEREIRA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 993 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 11/07/2019 | 150.00 | 12779502000141 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ANTENA DE TV NO CAPS " GILMAR LIMA DA COSTA", DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.340 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/07/2019 | 180.00 | 12779502000141 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ANTENA DE TV NA UBS DE SACO DOS CAMPOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.341 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/07/2019 | 250.00 | 12779502000141 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ANTENA DE TV NA POLICLINICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.339 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/07/2019 | 290.00 | 00740446000152 | CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE JAILMA ROCHA DA COSTA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1831 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004643 | 11/07/2019 | 2341.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 6.424 E LICITACAO PP 00010/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004644 | 11/07/2019 | 2155.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 0006 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/07/2019 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2156-3 - ICMS, PROVENIENTE DA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | IMPLANT. DE MEDIDAS SOCIOAMB. P/REDUZIR VULNEB. MUDANCAS CLIMA EM AREA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0004645 | 11/07/2019 | 178.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 2.840 E LICITACAO PP 00042/2019, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DE Nº 879827/208-MMA/SOLANEA. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | IMPLANT. DE MEDIDAS SOCIOAMB. P/REDUZIR VULNEB. MUDANCAS CLIMA EM AREA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422019 | 0004646 | 11/07/2019 | 191.50 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 2.839 E LICITACAO PP 00042/2019, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DE Nº 879827/208-MMA. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 11/07/2019 | 220.00 | 00004303283894 | MARIA DE FATIMA GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAES E GATOS DE RUA DO MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE DE AREIA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO VETERINARIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.342 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0004635 | 11/07/2019 | 660.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 171 E LICITACAO PP 00074/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004667 | 12/07/2019 | 480.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE CAMAAS DE AR KM 24 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 625 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 12/07/2019 | 400.00 | 00005068349488 | MARIA DA CONCEI€AO SOARES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL, DE ACORDO COM A NF 14.350 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 12/07/2019 | 400.00 | 00006183861499 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA DEFICIENTE DE ACORDO COM A NF 14.348 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 12/07/2019 | 400.00 | 00005843325482 | MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA DEFICIENTE DE ACORDO COM A NF 14.347 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 12/07/2019 | 400.00 | 00004808280400 | MARIA FRANCISCA SILVA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA PORTADORA DE SINDROME DE DOWN DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.346 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 12/07/2019 | 640.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE PESSOA DEFICIENTE, DE ACORDO COM A NF 14.345 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 12/07/2019 | 400.00 | 00011469729466 | VALDILENE SANTOS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA DEFICIENTE, DE ACORDO COM A NF 14.344 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 12/07/2019 | 400.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL, DE ACORDO COM A NF 14.349 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 12/07/2019 | 500.00 | 00059012790425 | MARCOS COUTINHO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004649 | 12/07/2019 | 692.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3851 CONFORME LICITACAO PP 0011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004656 | 12/07/2019 | 2331.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3850 CONFORME LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004664 | 12/07/2019 | 3968.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR MICRO VALIANTY 15.3 GHZ E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 202. E LICITACAO PP 00025/2019, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004665 | 12/07/2019 | 107.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA , DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 202. E LICITACAO PP 00025/2019, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004659 | 12/07/2019 | 570.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 203. E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004663 | 12/07/2019 | 294.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 201 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0004647 | 12/07/2019 | 2700.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 9236 E LICITACAO PP 00076/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0004657 | 12/07/2019 | 420.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 172 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0004658 | 12/07/2019 | 455.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 22.916 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752018 | 0004660 | 12/07/2019 | 3858.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 22.917 E LICITACAO PP 00075/2018, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752018 | 0004662 | 12/07/2019 | 611.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 22.918 E LICITACAO PP 00075/2018, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 12/07/2019 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS ( USG OBSTETRICA COM DOPPLER) EM PACIENTE ANDREZA RODRIGUES DE SOUZA, DE ACORDO COM A NF 10126. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/07/2019 | 129.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 15/07/2019 | 1500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800245-95.2019.8.15.0461, EM FAVOR DO SR. PAULO ROBERTO DOS ANJOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1906 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004694 | 15/07/2019 | 500.00 | 30428314000150 | ASSOCIAÇAO BEMAMIGOS CLUBE DE BENEFICIOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO , RASTREAMENTO, MONITORAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 11 E LICITACAO DISPENSA POR VALOR 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 15/07/2019 | 178.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA O SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 909 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 15/07/2019 | 2880.00 | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGNES E FERRA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL ( PROTETOR SOLAR) PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1900 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 15/07/2019 | 359.20 | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGNES E FERRA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL ( LUVAS, FILTROS, OCULOS E PROTETOR FACIAL) PARA O SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1902 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 15/07/2019 | 880.00 | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGNES E FERRA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL ( PROTETOR SOLAR) PARA O SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1901 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 15/07/2019 | 1810.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM. ART.LAB.MED. HOSP LTD | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ANALISE DE AGUA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 7598 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 15/07/2019 | 12.61 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O USO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-2172, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 54869. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 15/07/2019 | 287.39 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-2172, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO NF 389 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004683 | 15/07/2019 | 1200.00 | 00012622471440 | ISAIAS RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DA COMUNIDADE GATOS PARA SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE E VERSA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.356 E LICITACAO PP 00029/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004685 | 15/07/2019 | 579.00 | 00004619902454 | OZANA FELIPE ARAGAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA,MILHO VERDE, MARACUJA E LARANJA) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 47720 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004686 | 15/07/2019 | 790.00 | 00010778032493 | CLAUDIO RANIERE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA E MANGA) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 47730 CP 0002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004687 | 15/07/2019 | 1389.00 | 00011798570467 | JOCELIO COSTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MILHO VERDE, LARANJA,MACAXEIRA, INHAME E JERIMUM ) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º47747 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004688 | 15/07/2019 | 760.00 | 00010573772444 | SAMUEL DE ARAUJO LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, MILHO VERDE, LARANJA E MANGA) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 47764 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004689 | 15/07/2019 | 790.00 | 00008472584402 | SIDNEY GUILHERME RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA,BATATA DOCE, COUVE E COENTRO) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 47777 CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004690 | 15/07/2019 | 488.00 | 00006644836402 | ROSINEIDE FERREIRA MARANHAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATATA DOCE) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º47768 E CP 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004691 | 15/07/2019 | 592.00 | 00008517948408 | JOSE VALENTIM GOMES JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( JERIMUM E MACAXEIRA) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º47784 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004692 | 15/07/2019 | 791.50 | 00070397889429 | JARDIEL JOSE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( COENTRO, BANANA,INHAME E FEIJAO) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 47710 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004693 | 15/07/2019 | 1003.00 | 00083023038872 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT-EFET. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATATA DOCE, MILHO VERDE, JERIMUM, LARANJA E MARACUJA) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 47703 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004701 | 15/07/2019 | 4143.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6480, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 21.781 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 15/07/2019 | 1030.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA PRACA 26 DE NOVEMBRO, CAPS E SAMU, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 15/07/2019 | 1400.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CALCAS DESTINADAS AO PESSOAL DA CATASOL, DE ACORDO COM A NF 14355 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/07/2019 | 527.00 | 00003274202436 | ALEKSANDRA GALADINO LUCENA SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO CINE TEATRO "JACOB SOARES PEREIRA", DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.352 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/07/2019 | 34.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA M UNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM CDC 5/58504-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 15/07/2019 | 81.53 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ACORDO COM MATRICULA 68713398 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 15/07/2019 | 32.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA M UNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM CDC 5/58504-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/07/2019 | 28.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM CDC 5/59607-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 15/07/2019 | 1000.00 | 09139551000881 | SEBRAE-SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESAS PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTORIA E/OU CONSULTORIA PARA PROMOCAO DA CULTURA EMPREENDEDORA E DA CONSTRUCAO DE UM AMBIENTE FAVORAVEL AO DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2474 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122019 | 0004702 | 15/07/2019 | 7000.00 | 26538174000104 | JOAO DANTAS DE MELO FILHO EI | REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM JOAOZINHO DANTAS & BANDA, COM DUAS HORAS DE DURACAO, NO 26 DE JULHO DE 2019, DURANTE O EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14 E INEX 00012/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0004703 | 15/07/2019 | 15000.00 | 17173701000125 | MN & A REPRESENTACOES LTDA - ME | REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM A CANTORA LUCIENTE MELO E BANDA, QUE SE REALIZARA NO DIA 27 DE JULHO DE 2019 NO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019, DE ACORDO COM IXEX. 00011/2019 E NOTA FISCAL N.º 10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 15/07/2019 | 203.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | REFEENTE A AQUISICAO DE SAPATILHAS DESTINADO A OFICINA DE BALET DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 1854. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/07/2019 | 644.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BRITA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 15.447 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 15/07/2019 | 1240.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PATROL, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 31.208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 15/07/2019 | 1200.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DOS ESGOTOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 14353 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 15/07/2019 | 549.99 | 00005291166428 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 247 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/07/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 867050/2018 - OPERACAO 1053109-18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 16/07/2019 | 250.00 | 00089374452472 | JOSE RICARDO LIMA DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O ELETRICISTA DO MUNICIPIO REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/07/2019 | 300.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | REFERENTE A DIARIAS PRA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/07/2019 | 615.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 14.360 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS:NPZ 1575, MOL 0622, MOR 1466 E MOG 0556 LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.362 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/07/2019 | 150.00 | 00013800845474 | LUCAS BARBOSA SALUSTINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/07/2019 | 400.00 | 00071087905486 | ISAAC DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/07/2019 | 150.00 | 00006598108403 | ISABEL CRISTINA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LIE DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 16/07/2019 | 400.00 | 00011595992464 | MATHEUS ALVES ARAUJO | REFERENTE A AJAUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/07/2019 | 400.00 | 00071459214480 | MARTA NASCIMENTO DE LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/07/2019 | 200.00 | 00006837929461 | JANE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 16/07/2019 | 998.00 | 00009335289493 | JANE KATIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 14.358 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/07/2019 | 200.00 | 00008968914451 | KALLINE DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 16/07/2019 | 150.00 | 00003243793408 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/07/2019 | 358.00 | 00010562208488 | JOSE RENATO DANTAS DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA SOLDAGEM DA PECA DO REBOQUE NO CARRO UTILIZADO NAS VISITAS DOMICILIARES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.359 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/07/2019 | 200.00 | 00066808103704 | MANUEL FERNANDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/07/2019 | 400.00 | 00003274202436 | ALEKSANDRA GALADINO LUCENA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/07/2019 | 100.00 | 00002387695429 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/07/2019 | 250.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 16/07/2019 | 200.00 | 00004808834405 | MARINEIDE CASSIMIRO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/07/2019 | 400.00 | 00007778995824 | EDENILDA SOARES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/07/2019 | 400.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/07/2019 | 200.00 | 00006042683438 | JOSE JAILSON ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/07/2019 | 150.00 | 00007867967400 | VALDICELIA TRINDADE RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/07/2019 | 150.00 | 00006248348405 | MEIRIELZA ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A AJUFA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/07/2019 | 200.00 | 00009886331402 | CICERA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/07/2019 | 200.00 | 00011148910450 | ALEXSANDRO TOMAZ DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/07/2019 | 150.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 16/07/2019 | 200.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/07/2019 | 150.00 | 00004323118406 | ILBENIA DUARTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/07/2019 | 150.00 | 00020678622434 | TEREZINHA PIRES DA CUNHA SILVA | REFERENTE AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/07/2019 | 500.00 | 00011826547460 | FELIPE JACKSON GOMES DA ROCHA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/07/2019 | 400.00 | 00071459265475 | JOSIVAN DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 16/07/2019 | 300.00 | 00009586480429 | JAQUELINE DA COSTA LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 16/07/2019 | 400.00 | 00014072875406 | EDVALDO DA SILVA DOS ANJOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 16/07/2019 | 400.00 | 00010023181494 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 16/07/2019 | 400.00 | 00004323007400 | EDNALDO SILVA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/07/2019 | 300.00 | 00070867291400 | ADEMIR PESSOA DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL 14087 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/07/2019 | 2871.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO 10581115406 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SHOW PIROTECNICO COM FOGOS DE ARTIFICIO REALIZADO DURANTE O CIRCUITO JUNINO DO BREJO EDICAO 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.367 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, DE FISCALIZACAO DE EXECUCAO ( PB 20190257962) DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, DE FISCALIZACAO DE EXECUCAO ( PB 20190258050) DA OBRA DE CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO COM VESTIARIO NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 16/07/2019 | 450.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL CENOGRAFICO PARA APRESENTACAO TEATRAL NA ABERTURA DO CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 42 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 16/07/2019 | 1050.00 | 00001754694403 | PEDRO FELIX NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO AMBIENTAL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACAO SOBRE SANEAMENTO (SNIS) DE ACORCO COM NOTA FISCAL N.º 14.371 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/07/2019 | 120.00 | 00005243555410 | JOSE CRISTIANO DE OLIVERIA BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SERVICOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ADELIA VIANA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.370 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 16/07/2019 | 1170.00 | 00009505204469 | LUCINALDO FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOD PRESTADOS COM REGULAGEM DE FREIO E SERVICOS DE FEIXE DE MOLAS, SERVICOS DE EMBREAGEM DOS ONIBUS DE PLACAS OGC 4979, OGD 6196, OGE 6480, MOK 9152 E NQG 1102, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.361 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 16/07/2019 | 1100.00 | 00003338189460 | JOSE CARLOS FIRMINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E INSTALACAO DOS POCOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO SONIA ELIANE, TELMA DA SILVA JUNTO A E SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 14.366 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/07/2019 | 1483.69 | 00004669935445 | EXPEDITO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A SENHORA MARIA DAS GRACAS DA SILVA, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: QUETROS, ZARGUS, ALPRAZOLAM, RIVOTRIL, VIDMAX, FERNEGAM, PAXTRAT E OSTEOBAN, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800896.64-2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/07/2019 | 1595.96 | 00089378520472 | ARLINDO DA SILVA FURTUNATO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA O SENHOR ARLINDO DA SILVA FORTUNATO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: SPIRIVA, DUOVENT, ACETILCISTEINA, ASEA HCT E ANLODIPINO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800434-44.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/07/2019 | 1437.89 | 00004287561406 | MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL Nº 0800675-81.2018.8.15.0461.PARA A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VENALOT H, DIOSMIN, XARELTON E DAFLON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/07/2019 | 1625.50 | 00001327643421 | MARIA EUNICE SANTOS DA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE DEMANDA JUCIDIAL N.º 08005242.2017.815.0461, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO (VICTOSA E EXFORGE HCT). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/07/2019 | 312.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14988 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/07/2019 | 480.00 | 00005243555410 | JOSE CRISTIANO DE OLIVERIA BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SERVICOS NO PREDIO DO SAMU, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.369 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 16/07/2019 | 640.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 14.363 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004759 | 17/07/2019 | 703.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3866 CONFORME LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004762 | 17/07/2019 | 280.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ( CARTUCHOS) , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 205, JUNTO A ESTA SECRETARIA E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004758 | 17/07/2019 | 5732.03 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3867 CONFORME LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 17/07/2019 | 441.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPIA DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS, CONSERTO DE FECHADURAS E REPOSICAO DE FECHADURAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 22 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004761 | 17/07/2019 | 803.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 206 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 17/07/2019 | 650.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DE PALESTRA NO TEATRO MUNICIPAL JACOB SOARES, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.375 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 17/07/2019 | 1895.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE A LOCACAO DE TENDS E SEPARADORES PARA ORIENTACAO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO CREAS, DE ACORDO COM A NF 14.376 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 17/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM MATRICULA 27213730 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 17/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM MATRICULA 27213730 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 17/07/2019 | 727.00 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA MOLDURA VASADA EM MDF PARA APRESENTACAO DAS OFICINAS DE CORAL E MUSICA SCFV DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.374 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004766 | 17/07/2019 | 1496.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS INSERIDOS NO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3865 E CONFORME LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/07/2019 | 102.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA ANEDITE DE SOUSA ,CONFORME CDC 5/742859-2 DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/07/2019 | 95.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA ANEDITE DE SOUSA ,CONFORME CDC 5/742859-2 DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/07/2019 | 200.00 | 00098236539415 | MARIA LUCIA MORAIS PINTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 17/07/2019 | 150.00 | 00003404437403 | JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DO SAUDE DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 18/07/2019 | 600.00 | 00006669551401 | MARIA DAS VITORIAS DA CONCEIÇAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES DE RESINA OFTAMOLOGICOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0004777 | 18/07/2019 | 2290.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE TRANLADOS DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 E NOTA FISCAL N.º 121 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0004779 | 18/07/2019 | 7040.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AQUISICVAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 E NOTA FISCAL N.º 138 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/07/2019 | 200.00 | 00013890383432 | DAYANNE MAIA FERNANDES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004791 | 18/07/2019 | 989.20 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A COMPOR A PECA TEATRAL DO CONTROLE POPULACIONAL SOBRE CAES E GATOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1414 E ADESAO RP 0001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 18/07/2019 | 300.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES LIMA CABIDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PERSONALIZADOS PARA A OFICINA DE BALET DO SCFV, ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.390 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 18/07/2019 | 589.60 | 28178724000149 | DIMAS ARAUJO NUNES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.º 48866, DESTINADO AS OFICINAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004774 | 18/07/2019 | 18459.99 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOLANEA PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19 E TP 00003/2018 | 02232018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/07/2019 | 2779.64 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO RETRO RANDON LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 31.238 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004781 | 18/07/2019 | 5000.00 | 00008166245426 | TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA KNA 7046-PB COM CAPACIDADE DE SETE MIL LITROS DESTINADOS A POPULACAO DA ZONA RURAL ATINGIDOS PELA ESTIAGEM DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.388 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00005//2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004782 | 18/07/2019 | 5000.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA (CAMINHAO) DE PLACA MYL 2674/PB, PARA A POPULACAO DA ZONA RURAL ATINGIDAS PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.387 E DISPENSA OM 0004/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004798 | 18/07/2019 | 3000.00 | 00004608342401 | MARIA DO LIVRAMENTO CIRNE RAMALHO NETA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA OFC 8268/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 14.382 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 18/07/2019 | 300.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 18/07/2019 | 137988.04 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/07/2019 | 27247.80 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 18/07/2019 | 150.00 | 00096454296415 | VIRNALIA MARIA FAGUNDES SERRANO DA COSTA | REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO FOCO NA APRENDIZAGEM PROVA SAEB/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762018 | 0004772 | 18/07/2019 | 7800.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSP | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO CUSTEIO AB, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00076/2019 E NOTA FISCAL Nº 126.653 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004775 | 18/07/2019 | 2000.00 | 00007706934403 | DIEGO SANTOS SABINO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ENFERMOS COM DESTINO AOS HOSPITAIS DE RECIFE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.386 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 18/07/2019 | 130.00 | 32256163000126 | ALISON REGIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO REMOTO AO PROGRAMA DE PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 120 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004778 | 18/07/2019 | 2000.00 | 00012260276440 | VIRGINIA MELO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CORSA WIND DE PLACA BRP 1813/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENFERMOS COM DESTINO AOS HOSPITAIS: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE/PE, DE ACORDO COM A NF 14.385 E LICITACAO PP 00018/1019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004780 | 18/07/2019 | 1784.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1413 E ADESAO RP 0001/2019, POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/07/2019 | 530.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AO AULAO DE ATIVIDADES FISICAS DO NASF COM OS GRUPOS DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.380 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/07/2019 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NA PACIENTE INACIA APARECIDA ALVES, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 824 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/07/2019 | 420.00 | 00010847998479 | RICARDO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVESTIMENTO DOS VIDROS , SUBSTITUICAO DA ENGRENAGEM DOS VIDROS ELETRICOS E CONSERTO DO SISTEMA DE SOM DO VEICULO TIPO IVECO/DAILY DE PLACA QSG 7630/PB , LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 14.381 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/07/2019 | 32308.18 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/15%, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/07/2019 | 5307.96 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 18/07/2019 | 23519.39 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0004796 | 18/07/2019 | 4900.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE 07 (SETE) CONCENTRADORES DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 1661 E LICITACAO PP 00037/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 18/07/2019 | 4562.61 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 18/07/2019 | 30182.61 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004800 | 18/07/2019 | 1000.00 | 00006154272430 | ALIRIO ELISIO DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA REALIZAR ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 14383 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004801 | 18/07/2019 | 1000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE OFICE BOY, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14384 E LICITACAO PP 00017/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/07/2019 | 810.60 | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGNES E FERRA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL (COTURNO ECOSFETY PRETO) PARA O SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1907 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 18/07/2019 | 336.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CEO/MAC, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 18/07/2019 | 530.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A PALESTRA SOBRE A IMPORTANCIA DE CITOPATOLOGICOS E MAMOGRAFIA PARA A POPULACAO DE SOLANEA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.379 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/07/2019 | 750.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL RICARDO WANDERLEY S.C LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL NA PACIENTE ERIVANIA SILVA MELO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 799 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/07/2019 | 16131.15 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/07/2019 | 900.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10263 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 19/07/2019 | 500.00 | 24853295000107 | MECHELLY DAYANE DANTAS MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFH - 7389, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 42 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/07/2019 | 4136.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/07/2019 | 2939.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/POLICLINICA/MAC, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/07/2019 | 1865.26 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 19/07/2019 | 1431.10 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 915 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 19/07/2019 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DIRIG.MUNIC.EDUCAC | REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA O 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/07/2019 | 29731.69 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 19/07/2019 | 1997.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 72154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 19/07/2019 | 9819.92 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADO NA CONTA 2154-7-1 FPM. MP 778 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/07/2019 | 1053.00 | 00060091282420 | MARIA DAS NEVES O.DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA REUNIOES DE ORIENTACAO SOCIAL DO CRIANCA FELIZ DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.393 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/07/2019 | 427.00 | 00009001496474 | BRUNA DOMINGOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FLORES ARTESANAIS PARA A OFICINA DE BALET NA APRESENTACAO COMO TEMA A BELA E A FERA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.391 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/07/2019 | 1053.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO FOTOGRAFICO DA APRESENTACAO DE BALET DO SCFV, COM O TEMA A BELA E A FERA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.392 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 19/07/2019 | 734.94 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGD, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/07/2019 | 881.58 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 19/07/2019 | 1435.26 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/07/2019 | 880.74 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 19/07/2019 | 600.00 | 00060091282420 | MARIA DAS NEVES O.DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.394 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 22/07/2019 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 22/07/2019 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18503-5 - IGDBF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 22/07/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 22/07/2019 | 300.00 | 00007216326458 | MARIA DO CARMO SALVADOR DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 22/07/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 19180-9 - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 22/07/2019 | 200.00 | 00070397367481 | RENATA DA SILVA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 22/07/2019 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 22/07/2019 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GESTAO E DESENVOLVIMENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 22/07/2019 | 1300.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0004837 | 22/07/2019 | 85445.91 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: SANTO ANTONIO, TRAVESSA SANTO ANTONIO I, TRAVESSA SANTO ANTONIO II, TRAVESSA SANTO ANTONIO III E JOSE SOARES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TOMADA DE PRECO N.º 0009/2017, CONTRATO 0101/2018, CONTRATO DE REPASSE N.º 10295526-60/2016 DO MINISTERIO DAS CIDADES E PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 540 | 00092017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/07/2019 | 18828.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CDC 5/58460-7, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DO MUNICIPIO - FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/07/2019 | 223.96 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/07/2019 | 81.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2156-3 ICMS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9100-6 - IPVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/07/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 1231-9 RECEITA DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13312-4 - SNA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 22/07/2019 | 554.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6, RELATIVO A TRANSFERENCIA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 22/07/2019 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/07/2019 | 5579.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CDC 5/58460-7, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 22/07/2019 | 81.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004838 | 22/07/2019 | 1200.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.154 E LICITACAO PP 00071/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 22/07/2019 | 300.00 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/07/2019 | 200.00 | 00012145216499 | KELVIA THAYNNA MARIA MENDES NUNES | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 22/07/2019 | 111.98 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/07/2019 | 140.00 | 00003185720440 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MICROONDAS DO PSF V, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.397 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 22/07/2019 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 22/07/2019 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 22/07/2019 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A CASA DE APOIO AO MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 22/07/2019 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/07/2019 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 22/07/2019 | 700.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 22/07/2019 | 1500.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 22/07/2019 | 400.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE JULHO/209. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 22/07/2019 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 22/07/2019 | 650.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004877 | 23/07/2019 | 2523.30 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO CAPS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16821 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004878 | 23/07/2019 | 1139.20 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16.823 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 23/07/2019 | 111.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF IX CONFORME CDC 5/5305851-8 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 23/07/2019 | 87.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF VIII CONFORME CDC 5/58893-9 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 23/07/2019 | 452.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF CONFORME CDC 5/1504750-9 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 23/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX CONFORME MATRICULA 27248488 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 23/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII CONFORME MATRICULA 27200183 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 23/07/2019 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CAPS, CONFORME MATRICULA 27225577 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 23/07/2019 | 173.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS CONFORME CDC 5/59803-7 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 23/07/2019 | 117.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF XI CONFORME CDC 5/59731-0 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 23/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V CONFORME MATRICULA 62228589RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 23/07/2019 | 77.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF V CONFORME CDC 5/1128450-2 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004891 | 23/07/2019 | 1122.82 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFH 7389 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1038 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 23/07/2019 | 2221.95 | 00043230054660 | MARLI LOPES LIMA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA A SENHORA MARLI LOPES LIMA DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ZOLADEX LA 10.8, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 00975-52.2013.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 23/07/2019 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOC 4750/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPIVARA II PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.417 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 23/07/2019 | 460.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG 7375, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 23/07/2019 | 800.00 | 00003363130473 | ANTONIO COSMO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III PARA O HOSPITAL NA ZONA URBANA DO MUNCIPIO DE SOLANEA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.409 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 23/07/2019 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MOK-3312/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA O SITIO SAO JOAO NA LOCALIDADE CAPIVARA III, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.411 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 23/07/2019 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 1412/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL ( SITIO SACO DOS CAMPOS E CAPIVARA III) , PARA AS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.410 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004903 | 23/07/2019 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO GM/CHEVETTE L DE PLACA KJI-7580, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 14.413 E LICITACAO PP 00030/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 23/07/2019 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CORSA WIND DE PLACA MNV-2186/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 14.415 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/07/2019 | 800.00 | 00003782157443 | ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/CORSA WIND, DE PLACA MNI 4414/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.408 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0004919 | 23/07/2019 | 1200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 119.973 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/07/2019 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 935 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004928 | 23/07/2019 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 626 E LICITACAO PP 00048/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/07/2019 | 800.00 | 00004743244439 | FABIO DANTAS SOARES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO HONCG 125 FAN DE PALCA MNO 2831/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.412 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/07/2019 | 550.00 | 00010961283491 | JOSE ROBELIO ROSAL LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFE 2275/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.414 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/07/2019 | 900.00 | 00031217644890 | VALERIA GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 14.399 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/07/2019 | 950.00 | 00068978561420 | MANUEL VALDIR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM NAS EMEF'S DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.405 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0004874 | 23/07/2019 | 3639.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO A MELHORIAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 1930 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004876 | 23/07/2019 | 2015.80 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A CRECHE "ADELIA RAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NF N.º 16.826 E PP 00073/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004893 | 23/07/2019 | 1332.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9152, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 21.873 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004894 | 23/07/2019 | 1638.44 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL 1942 LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1037 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004895 | 23/07/2019 | 1458.57 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 6236 LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1039 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004896 | 23/07/2019 | 1554.74 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2172, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1036 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 23/07/2019 | 324.99 | 09256546000778 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSG 8800 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2.612 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/07/2019 | 134.91 | 09256546000778 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSG 8800 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1339 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004921 | 23/07/2019 | 20785.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1.242 E LICITACAO PP 0005/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/07/2019 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 934 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/07/2019 | 150.94 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REF. A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO AOS COFRES DA UNIAO, DA CONTA 19.675-4 FNDE/PAR, AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR CONFORME CONTRATO 185/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 23/07/2019 | 3985.43 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REF. A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO AOS COFRES DA UNIAO, DA CONTA 19.225-2. FNDE/PAR, AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 00148/2018 FIRMADO ENTRE PMS/MAN LATIN AMERICA IND. VEICULOS LTDA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004929 | 23/07/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 623 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/07/2019 | 1000.00 | 17887466000153 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A VEICULACAO DE PUBLICIDADE NO PORTAL TV WEB CIDADE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.406 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0004890 | 23/07/2019 | 6445.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, PARA MELHORIAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1929 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 23/07/2019 | 650.00 | 18276751000109 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE ACOES DA GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.407 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/07/2019 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E AVISOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 936 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/07/2019 | 1068.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO PARA ANALISE DE PROPOSTA DE REPROGRAMACAO CR 1006997-54/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004931 | 23/07/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM A NF 625 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0004889 | 23/07/2019 | 9000.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1931 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 23/07/2019 | 540.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CADASTRO DOS FAMILIARES PARA CORTE DE TERRA ,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 14.403 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/07/2019 | 800.00 | 00072775327400 | JOSE JERONIMO DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERACAO E PATROLAMENTO DE ESTADRAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, DE CORDO COM A NF 14402 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 23/07/2019 | 1200.00 | 00008399330450 | JONAS VICENTE DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTEIRAS DE MADEIRA DESTINADO AO CURRAL DE GADO MUNICIPAL,DE ACORDO COM A NF 14481 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004864 | 23/07/2019 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 E LICITACAO PP 00023/2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1010762 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 23/07/2019 | 542.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO CONFORME PROCESSO 53789.2014.815.0461 ID 081234892834 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 23/07/2019 | 1725.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE ALEXANDRE CAMPOS RUIZ CONFORME PROCESSO 46200.2001.0487 ID 081.23.489.2800 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/07/2019 | 3521.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE ANGELA MARIA DOS SANTOS CONFORME PROCESSO 53789.2014815-0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/07/2019 | 11505.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE JOSE SABINO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO 046200.2001.0487 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/07/2019 | 500.00 | 00013174984459 | BRUNO IGOR MARTINS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CHAFARIZ DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.404 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0004875 | 23/07/2019 | 1923.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DESTINADO AO PONTO DE MOTO TAXI NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1928 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004892 | 23/07/2019 | 520.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD 6086, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 21.872 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/07/2019 | 700.00 | 00008653296484 | LUCINEIDE SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 23/07/2019 | 300.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 23/07/2019 | 400.00 | 00071087905486 | ISAAC DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004930 | 23/07/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DE ACORDO COM A NF 624 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/07/2019 | 500.00 | 00005702395409 | ANA PAULA NUNES DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE BARRAQUEIROS E TENDAS, NO PATIO DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO - EDICAO/2019, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.401 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/07/2019 | 500.00 | 00013271643458 | LARISSA BARBOSA CARNEIRO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO TEATRO MUNICIPAL "JACOB SOARES PEREIRA", POR OCASIAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, EDICAO 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.400 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 23/07/2019 | 900.00 | 00011607725410 | DIOGO DA COSTA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DO ESPETACULO " A BATALHA DA VIRGULA COM O PONTO FINAL" DURANTE A PROGRAMACAO DO CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.421 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/07/2019 | 7686.25 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS AO ADIMPLEMENTO DO LICENCIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2019, REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/07/2019 | 1000.00 | 00006235997400 | JOSE WALLISON SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES GIVANILDO CUNHA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.428 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 24/07/2019 | 3200.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL DE CANTORIA DE VIOLA E COORDENACAO DA NOTE DA VIOLA NO DIA 24 DE JULHO DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.434 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/07/2019 | 525.00 | 00011358285470 | IORANES FERREIRA DINIZ GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DO ESPETACULO TEATRAL " UM HOSPEDE PARA O QUARTO DE BONECAS", REALIZADO NO DIA 23/07 DURANTE A PROGRAMACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019, DE ACORDO COM A NF 14.432 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 24/07/2019 | 525.00 | 00069040575487 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE TEATRO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DURANTE A PROGRAMACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.433 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 24/07/2019 | 525.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANCAS POPULARES NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO, DURANTE A PROGRAMACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.431 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/07/2019 | 1300.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL DE CANTORIA DE VIOLA E ORGANIZACAO DAS APRESENTACOES ARTISTICAS NA FEIRA LIVRE, DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.435 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004945 | 24/07/2019 | 980.10 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 02 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 24/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM MATRICULA 27211410. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 24/07/2019 | 231.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CDC 5/305736-1, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 24/07/2019 | 5901.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 24/07/2019 | 18120.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/07/2019 | 7390.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/07/2019 | 4194.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, RELATIVO AO MES JULHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 24/07/2019 | 4194.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES JULHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/07/2019 | 4198.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO AO MES JULHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 24/07/2019 | 7984.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES JULHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/07/2019 | 1050.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL ENCARREGADO DA LIMPEZA DURANTE O EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.429 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0004939 | 24/07/2019 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO ABERTO VW/8120 DE PLACA KKR 7499/PB JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º14.436 DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PP 00070/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 24/07/2019 | 265.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD 6086 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 24/07/2019 | 265.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD 6236 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 24/07/2019 | 146737.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/07/2019 | 27320.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 24/07/2019 | 7780.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 24/07/2019 | 8761.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/07/2019 | 10938.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 001/2017 RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/07/2019 | 68577.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 005/2016 RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 24/07/2019 | 6855.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 24/07/2019 | 11216.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/07/2019 | 24000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 24/07/2019 | 23098.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 24/07/2019 | 500.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGE 4979, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.422 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004946 | 24/07/2019 | 1004.50 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A CRECHE "ADELIA RAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NF N.º 01 E PP 00073/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO M. ONIBUS DE PLACA OGD 9916 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 24/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 6206 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 24/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO M. ONIBUS DE PLACA OGD 6196 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/07/2019 | 32698.44 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/07/2019 | 513427.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 24/07/2019 | 42.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ENDEMIAS, CONFORME CDC 5/59582-7, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 24/07/2019 | 71.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASD, DE ACORDO COM CDC 5/59743-5, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/07/2019 | 150.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 24/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO DE ACORDO COM MATRICULA 27219879REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 24/07/2019 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF DE ACORDO COM MATRICULA 27222888 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 24/07/2019 | 32.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO, DE ACORDO COM CDC 5/59820-1 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 25/07/2019 | 195.00 | 31007906000161 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO E BOLO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 50876. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 25/07/2019 | 156.00 | 31007906000161 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO E BOLO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 50876. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0005017 | 25/07/2019 | 300.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 65.670 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0005018 | 25/07/2019 | 440.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 120495 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 25/07/2019 | 89027.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0005022 | 25/07/2019 | 315.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 120.496 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 25/07/2019 | 21590.56 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS(RECURSOS PRORIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0005026 | 25/07/2019 | 1545.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DE ACORDO COM A NF 65669 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 25/07/2019 | 11108.75 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0005029 | 25/07/2019 | 296.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16.762 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 25/07/2019 | 13996.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 25/07/2019 | 19442.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 25/07/2019 | 103799.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0005039 | 25/07/2019 | 160.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16.761 E LICITACAO PP 00076/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 25/07/2019 | 18016.03 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 25/07/2019 | 91202.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 25/07/2019 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 25/07/2019 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO VW/CROSSFOX DE PLACA MOV 7635/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA GRANDE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 14449 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0005052 | 25/07/2019 | 2092.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 288.309 E LICITACAO PP 00075/2018.ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DOS PSF'S III E V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.446. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 25/07/2019 | 168.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE QSF 3039, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2135 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 25/07/2019 | 182.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS PARA O VEICULO DE QSF 3039, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 90406 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 25/07/2019 | 39671.72 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 25/07/2019 | 9680.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 25/07/2019 | 24115.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 25/07/2019 | 114257.34 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 25/07/2019 | 16412.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 25/07/2019 | 34995.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JULHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 25/07/2019 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE PEDRO JOSE SOARES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 843 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 25/07/2019 | 89992.61 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%-A, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004980 | 25/07/2019 | 3014.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | REF. LOCACAO DE VEICULO PLACA HQH 4005-PB TIPO VERANEIO COM MOT. E COMB. POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, P/TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUN. DE ENSINO DOS SITIOS: LAGOA DO MATO, VIDAL, TANQUE PRETO E LAGOA FUNDA P/ OS SITIOS BARROCAS E FAZENDA VELHA E VICE VERSA, NO TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.495 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004981 | 25/07/2019 | 1540.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNS 6304-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CAMARA PARA SEDE DO MUNICPIO NA ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.493 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004982 | 25/07/2019 | 2640.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CWH 2433-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DO SITIO LAGES PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 14.484 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004983 | 25/07/2019 | 2090.00 | 00071617752487 | IRONALDO FERREIRA COSTA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ 7221-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES: SANTA FE E MALHADA PARA SEDE DOMUNICPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 14.478 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004984 | 25/07/2019 | 2112.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQD 9261-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO JATOBA, LOTEAMENTO BAIRRO NOBRE PARA ESCOLA TELMA DA SILVA, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 14.476 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004985 | 25/07/2019 | 2640.00 | 00021662122802 | DIVANICE CARDOSO SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNK 3162-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CAMARA PARA ESCOLA ERNESTINA PINTO E ADELAIDE GRACINDO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 14.468 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004986 | 25/07/2019 | 1408.00 | 00010515431427 | DANILSON ARAUJO SOUSA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACAOGD 6175-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CONJUNTO DOUTOR ORLANDO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 14.467 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004987 | 25/07/2019 | 2840.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VW/KOMBI LOTACAO DE PLACA GVJ 5701/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SACO DOS CAMPOS E SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019 DE ACORDOCOM NOTA FISCAL N.º 14.463 E LICITACAO PP 00021/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004988 | 25/07/2019 | 2434.74 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA CYQ-5527/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO COVAO E CHA DE SOLANEA E VICE E VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM A NF14.462 E LICITACAO PP 00021/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 25/07/2019 | 84506.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004991 | 25/07/2019 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 0471-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, P/ TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO: CAPIVARA III PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVOA 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DO MES DE JUL HO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.483 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004992 | 25/07/2019 | 2420.00 | 28721286000113 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KAD 4418-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO: FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DO MES DE JUL HO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.472 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004993 | 25/07/2019 | 3520.00 | 27184815000124 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD 2257-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIS, E VICE VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DO MES DE JUL HO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.466 E LICITACAO PP 00015/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004994 | 25/07/2019 | 3080.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS DE ORIGEM: ESTRELA E SIMIAO PARA OS SITIO SAO LUIZ, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM NF.N.º 14.489 E LIC. PP 00008/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004995 | 25/07/2019 | 2640.00 | 28818642000111 | MARINESIO BORGES 87343614487 | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNE 7448-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: RAMADA DE BAIXO,BACALHAU E SACO DOS CAMPOS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DO MES DE JUL HO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.492 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004996 | 25/07/2019 | 1540.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTG 6523-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AREAL PARA SEDE DO MUNICPIO E ESCOLA NORMAL EM BANANEIRAS EVICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.465 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004999 | 25/07/2019 | 3520.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CRH 6236-PB TIPO CAMIONETA (VERANEIO), COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICPIO PARA SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM NF N.º 14.481 E LICITACAO PP 00015/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005000 | 25/07/2019 | 2112.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 2441-PB TIPO CAMIONETA (VERANIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 14.498 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005001 | 25/07/2019 | 2420.00 | 00070927160471 | EVERTON FELIPE DE SOUZA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DBE 7357-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM NF L N.º 14.473 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005003 | 25/07/2019 | 2398.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC 7290-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE SEIS PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS:POCO DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.471 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005004 | 25/07/2019 | 2112.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LGV 7995-PB COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE SEIS PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA CHA DE SANTA TEREZA E OLHO D'AGUA SECO PARA ESCOLA DA ZONA URBANA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.464 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 25/07/2019 | 650.00 | 31007906000161 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO E BOLO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 50893, PARA COMPOR O LANCHE DAS CRIANCAS DA CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005007 | 25/07/2019 | 3014.00 | 28708027000152 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFN 4700-PB TIPO CAMINHONETE (VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SANTIAGO CHIANCA E FRANCISCO PEDRO PARA BARROCAS, E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM N.F N.º 14.488 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005009 | 25/07/2019 | 4004.00 | 21599159000144 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES 70038815435 | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 5117-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, P/ TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CORRIMBOQUE E VARJOTA PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM N.F N.º 14.487 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 25/07/2019 | 51793.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%-A (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005012 | 25/07/2019 | 3300.00 | 28939307000171 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BXB 8275-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: PEDRA GRANDE, ACUDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM N.F N.º 14.491 E LIC.PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005014 | 25/07/2019 | 3300.00 | 29056196000118 | NOE ALVES MAIA - ME | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUT 1804-PB TIPO ONIVUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS PARA PARADA DE ACUDE VELHO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM NF N.º 14.494 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 25/07/2019 | 49110.23 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005020 | 25/07/2019 | 3300.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: VIDAL, LAGOA DO MATO E BARROCAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 14.496 E LIC. PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005021 | 25/07/2019 | 3014.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJW 7726-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º14.497 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005024 | 25/07/2019 | 3740.00 | 29888139000103 | ERIVELTON SOARES SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYL 3216-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: PALMA, BOM SUCESSO, GOIANA E SALGADO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.469 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005025 | 25/07/2019 | 3806.00 | 27384763000130 | JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTI 5350-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SAO LUIZ PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DATARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.480 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005027 | 25/07/2019 | 3520.00 | 32402669000104 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFZ 0034-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: RAMADA DE CIMA, BACALHAU E SACO DOS CAMPOS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM NF N.º 14.470 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005031 | 25/07/2019 | 4004.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS DE ORIGEM: SITIO CAPIVARA II, MARIANA E FAZENDA VELHA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM NF.N.º 14.490. E LIC. PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005033 | 25/07/2019 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS 2043-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.486 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005035 | 25/07/2019 | 3080.00 | 00010769208452 | JOYCE MICAELLY ALEXANDRINO DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KHB 3354-PB TIPO MICRO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACO DOS CAMPOS PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NO TURNOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.485 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005037 | 25/07/2019 | 3100.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIF 3890-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS: FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNODA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM N.F Nº 14.477 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005040 | 25/07/2019 | 3960.00 | 29099836000177 | FRANCINILDA DA COSTA LIMA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, DE PLACA LBY 6214 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: GOIANA, PODEROSA, BARROCAS, CHA DE SANTA TEREZA PARA A SEDE DO MUINICIPIO ( ESCOLA ESTADUAL ALFREDO PESSOA DE LIMA) E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A NF 14.475 E LICITACAO PP 00014/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005042 | 25/07/2019 | 3014.00 | 29099836000177 | FRANCINILDA DA COSTA LIMA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, DE PLACA LBY 6214 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUINICIPIOE VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 14.474 E LICITACAO PP 00014/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 25/07/2019 | 7900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 25/07/2019 | 46177.06 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES JULHO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 25/07/2019 | 54712.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES JULHO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005032 | 25/07/2019 | 807.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3.879 E LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00001250820456 | PERICLES CAVALCANTI DE SA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESENHOS E LOGOMARCAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS, PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONVITES E SITIO OFICIAL, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14450 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 25/07/2019 | 20700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 25/07/2019 | 16000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 25/07/2019 | 609.70 | 31007906000161 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO E BOLO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, PARA COMPOR O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 50889 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 25/07/2019 | 13800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012019 | 0005036 | 25/07/2019 | 1450.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMATIZACAO DA TRANSPARENCIA PUBLICA PARA IMPLANTACAO DE SOFTWARES, PORTAIS E TREINAMENTO PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 506 EDISPENSA POR VALOR 0001/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 25/07/2019 | 24425.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 25/07/2019 | 303.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78073-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 25/07/2019 | 3.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78073-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 25/07/2019 | 637.00 | 31007906000161 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA PARA COMPOR O CAFE DA MANHA DOS GARIS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 50881 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 25/07/2019 | 570.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOL-0622, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 58 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 25/07/2019 | 1050.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOG-0556, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 57 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 25/07/2019 | 16179.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 25/07/2019 | 9694.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, RELATIVO AO MES JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 25/07/2019 | 1516.00 | 00005758704431 | REGINALDO OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TABUAS ARTESANAIS PARA A OFICINA SOCIOEDUCATIVA COM OS USUARIOS DO CREAS, DE ACORDO COM A NF 14440. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004977 | 25/07/2019 | 320.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ORIENTADORES PARA A PALESTRA NA ORIENTACAO SICIAL DO CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 106 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 25/07/2019 | 422.00 | 00004739109425 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A ORIENTACAO SOCIAL DA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 14453. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 25/07/2019 | 106.00 | 00005072552403 | DIONE COSTA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GELEIA ARTESENAL PARA COMPLEMENTAR O LANCHE DA ORIENTACAO SOCIAL DO CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14445 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 25/07/2019 | 422.00 | 00010578557401 | JESSICA DA SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BISCOITOS ARTESANAIS PARA OS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM A NF 14438 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 25/07/2019 | 579.00 | 00010191537411 | EMANOELLE OLIVEIRA DE ARAUJO ANTÃO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PENTEADOS DAS BAILARINAS NA APRESENTACAO DA PECA A BELA E A FERA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14441. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 25/07/2019 | 895.00 | 00054694671472 | MARIA GORETE SOARES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS SAIAS DAS BAILARINAS NA APRESENTACAO DA PECA A BELA E A FERA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14442. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 25/07/2019 | 211.00 | 00007449245450 | EDUARDO FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO TRIO PE DE SERRA PARA A PECA TEATRAL DA OFICINA DE TEATRO E MUSICA DO SCFV EM HOMENAGEM A JACKSON DO PANDEIRO, DE ACORDO COM A NF 14444 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 25/07/2019 | 406.00 | 00091716616468 | MARIA DAS DORES SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPA ( COLANT E JAQUETA) PARA APRESENTACAO DA PECA A BELA E A FERA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14439. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 25/07/2019 | 220.00 | 00004303283894 | MARIA DE FATIMA GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAES E GATOS DE RUA DO MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE DE AREIA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO VETERINARIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.451 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 25/07/2019 | 579.00 | 00030887224415 | THELMA CRISTINA ROSAL FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.454 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 25/07/2019 | 14100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 25/07/2019 | 14500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 25/07/2019 | 2905.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 25/07/2019 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO - EDICAO 2019, CONFORME CONTRATO N.º 3561 E NOTA FISCAL N.º 1847 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 25/07/2019 | 635.00 | 00044681868876 | ISABELA FERREIRA DE JESUS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL DE CONTACAO DE HISTORIAS REALIZADA NAS CRECHES PE. GERALDO, ADELIA ARAUJO DE MELO E LUCILENE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO - EDICAO 2019, DE ACORDO COM A NF 14457 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 25/07/2019 | 500.00 | 00013918213439 | MARIA LARISSA DOS SANTOS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA CULTURA DO ESPETACULO SARAU DAS ARTES VIVAS, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2019, DURANTE A PROGRAMACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.456 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 25/07/2019 | 325.00 | 00012532939451 | BEATRIZ DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL VOZ E VIOLAO COM BEATRIZ OLIVEIRA E CIDINHO DUARTE, NO DIA 24 DE JULHO DURANTE A PROGRAMACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.455 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00099105292468 | GEOSTENYS DE MELO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICAS CULTURAL DO ESPETACULO " TERRA QUE SAPO NAO CANTA", DO GRUPO MANGAI NO DIA 25 DE JULHO DURANTE A PROGRAMACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.458 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 25/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, DESTINADA A INSTALACAO DE ESTRUTURA PROVISORIA, COM TENDAS, BARRACAS, PAVILHAO E PALCO, PARA A PROGRAMACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 25/07/2019 | 530.00 | 00060089601491 | JAILSON SALES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.452 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 25/07/2019 | 630.00 | 00005072552403 | DIONE COSTA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE ARTESANATO DE BISCUIT NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO, DURANTEA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.459 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 25/07/2019 | 14995.84 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092019 | 0005084 | 25/07/2019 | 17400.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO, SONORIZACAO DE GRANDE PORTE, GRUPO DE GERADOR E PAVILHAO, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 75 E DISPENSA POR VALOR 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 26/07/2019 | 4200.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM ,DURANTE AS FESTIVIDADES NO CINE TEATRO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 22 A 25 DE JULHO DE 2019, NA PROGRAMACAO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO - EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 26/07/2019 | 1900.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES ROSENDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO SHOW MUSICAL ( BANDA RAIO DO SOL VIP) DURANTE A PROGRAMACAO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO - EDICAO 2019, REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A NF 14518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 26/07/2019 | 800.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO EM SHOW MUSICAL ( RUAN VOZ DE OURO) DURANTE A PROGRAMACAO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO - EDICAO 2019, REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A NF 14519. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 26/07/2019 | 2650.00 | 00004726969471 | KELSON MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL: " KELSON KIZZ E DANNY XAVIER", REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2019, DURANTE A PROGRAMACAO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO - EDICAO 2019, DE ACORDO COM A NF 14516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 26/07/2019 | 1700.00 | 00003771220416 | GERALDO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DO POPULAR TEATRO DE BONECOS (BABAU) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS DIAS 23,24,25 E 26 DE JULHO DE 2019, INTEGRANDO A PROGRAMACAO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO - EDICAO 2019, DE ACORDO COM A NF 14515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 26/07/2019 | 430.00 | 00071237296412 | FABIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE PANDEIRO NO DIA 25/07/2019 NO TEATRO MUNICIPAL " JACOB SOARES" DENTRO DA PROGRAMACAO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO - EDICAO 2019, DE ACORDO COM A NF 14520. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 26/07/2019 | 4000.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MANUSEIO DE ILUMINACAO NO PERIODO DE 22 A 27 DE JULHO NO TEATRO MUNICIPAL E NO PAVILHAO DE APRESENTACOES, DURANTE A PROGRAMACAO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.521 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005111 | 26/07/2019 | 3960.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 771 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 26/07/2019 | 285.00 | 00002756406473 | MARCONNY PATRICIO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS , JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14513 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005121 | 26/07/2019 | 280.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 210, JUNTO A ESTA SECRETARIA E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0005100 | 26/07/2019 | 1000.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 150 FAN DE PLACA OET 3962/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.503 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00068/2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0005106 | 26/07/2019 | 2500.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE UM NOTEBOOK LENOVO 330 C I5 , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 209, JUNTO A ESTA SECRETARIA E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0005086 | 26/07/2019 | 540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 288.397 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0005087 | 26/07/2019 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 120.524 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0005088 | 26/07/2019 | 2000.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNR 4905, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V ( SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.500 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0005089 | 26/07/2019 | 3000.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN 1.8 L MT LTZ DE PLACA OGC 5636/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DE SOLANEA COM DESTINO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DEACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.499 E LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0005090 | 26/07/2019 | 2000.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/FOX 1.0 DE PLACA MMX 5031/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE X (SITIO TEO), DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COMNOTA FISCAL N.º 14.501 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0005091 | 26/07/2019 | 2000.00 | 00011865226742 | GILBERTO CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CELTA DE PLACA KGK 0503/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E NATAL/RN, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.502E LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0005092 | 26/07/2019 | 2000.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/GOLF DE PLACA NQK 5457/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA UBS VII ( SITIO SACO DOS CAMPOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N.º14.504 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0005093 | 26/07/2019 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/BRASINCA, DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA - CACIMBA DA VARZEA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.505 E LICITACAO PP00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0005094 | 26/07/2019 | 2000.00 | 00002983603490 | ALTEMIR CESAR DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NQH 2113/PB, DESTINADO AO TRANSPPORTE DE EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI ( COMUNIDADE BARROCAS) DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 NOTA FISCAL N.º 14.506 ELICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005095 | 26/07/2019 | 2000.00 | 00009637237402 | GABRIELA ESTEFANY FIDELIS DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA OET 4208/PB, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DE ACORDO COM A NF 14.507 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 E LICITACAO PP00018/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005096 | 26/07/2019 | 2000.00 | 00004250955842 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA NPV-6463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 14.508 E LICITACAO PP 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005097 | 26/07/2019 | 2500.00 | 00070176919465 | LUCAS MATEUS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX DE PLACA DOR 0810/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DO MUNICPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.509 RELATIVO AO MES DE DE JULHO DE 2019 E LICITACAO PP 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005098 | 26/07/2019 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PEE 2525/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, DE ACORDO COM A NF 14.510, REFERENTE O MES DE JULHO E LICITACAO PP 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0005099 | 26/07/2019 | 1000.00 | 27248331000100 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ESD ANO 2010, DE PLACA MOV 7754/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.511 DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 E LICITACAO PP 00068/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0005101 | 26/07/2019 | 286.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 120.526 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005105 | 26/07/2019 | 110.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 43374, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762018 | 0005107 | 26/07/2019 | 982.40 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 78.411 E LICITACAO PP 000076/2018. POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0005108 | 26/07/2019 | 420.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 23.498 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0005109 | 26/07/2019 | 1800.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 23.497 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0005110 | 26/07/2019 | 448.60 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTTOS PARA ESTA SECRETARIA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 78410 E LICITACAO PP 000075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005113 | 26/07/2019 | 116.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 203506. E LICITACAO PP 00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/07/2019 | 1350.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.522 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/07/2019 | 600.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVICOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE BRUNO IGOR MARTINS DE LIMA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 45 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/07/2019 | 115.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE GUSTAVO SILVA DE LIMA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1833 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/07/2019 | 1080.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2172 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5965 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005152 | 29/07/2019 | 521.00 | 00067649084434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO VERDE E BATA DOCE) POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 51605 E CHAMA PUBLICA 0002/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005154 | 29/07/2019 | 1381.00 | 00051072025434 | ANTONIO SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MILHO, MACAXEIRA,INHAME E FEIJAO VERDE ) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 51618 E CHAMADA PUBLICA 0002/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542018 | 0005155 | 29/07/2019 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERETNE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOCICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURNATE O MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 888 E LICITACAO PP 00035/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005156 | 29/07/2019 | 521.00 | 00026691455827 | JOSE LUIS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MILHO VERDE E BATATA DOCE) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 51524 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005157 | 29/07/2019 | 739.00 | 00006262688420 | GIRLENE ALVES FILGUEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CENOURA, MILHO VERDE, MACAXEIRA E OVOS DE CAPOEIRA) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 51530 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005158 | 29/07/2019 | 1515.00 | 00011014676495 | MARIA DE FATIMA DE MELO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA, BATATA DOCE E MACAXEIRA) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 51533 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005161 | 29/07/2019 | 376.00 | 00004980311440 | COSMO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS ( MILHO VERDE E OVOS DE CAPOEIRA) POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 51546 E CHAMADA PUBLICA 0002/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005162 | 29/07/2019 | 613.00 | 00012705034480 | CLEYTON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA E OVOS DE CAPOEIRA) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 51594 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005163 | 29/07/2019 | 696.00 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATATA DOCE, JERIMUM E COUVER) ATRAVES DA AGRICULTURA FARMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM A NF 51539 E LICITACAO CP 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005164 | 29/07/2019 | 1113.00 | 00070244803439 | MARIA DO SOCORRO DE MELO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 51663 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005165 | 29/07/2019 | 581.00 | 00004727537460 | JOANA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 51535 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005166 | 29/07/2019 | 2536.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA, INHAME, JERIMUM, FEIJAO VERDE E MILHO VERDE) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 51638 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005167 | 29/07/2019 | 1327.00 | 00005201480454 | MARIA JOSE FERREIRA ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 51650 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005168 | 29/07/2019 | 1350.00 | 00005068349488 | MARIA DA CONCEI€AO SOARES FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 51612 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005169 | 29/07/2019 | 1400.40 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 51551 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005170 | 29/07/2019 | 1293.00 | 00003374144403 | ANTONIO DA COSTA SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 51526 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005171 | 29/07/2019 | 1396.50 | 00001067393447 | MARIA DO CEU SILVA BATISTA SANTANA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NF 51542 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005173 | 29/07/2019 | 753.00 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM A NF 51556 E CP 0002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005175 | 29/07/2019 | 1500.00 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 51658 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005176 | 29/07/2019 | 1106.80 | 00011016317409 | EDNANILMA DE LIMA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 51606 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/07/2019 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADO AOS MUNICIPES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM PROGRAMA NA RADIO INTEGRACAO DO BREJO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.DE ACORDO COM A NF 104669 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005153 | 29/07/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRADOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 3014 E LICITACAO PP 00020/2017, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0005160 | 29/07/2019 | 5000.00 | 00008166245426 | TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA KNA 7046-PB COM CAPACIDADE DE SETE MIL LITROS DESTINADOS A POPULACAO DA ZONA RURAL ATINGIDOS PELA ESTIAGEM DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104.670 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00005//2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/07/2019 | 2032.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD 6236 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 73.499 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/07/2019 | 458.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD 6236 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 685 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/07/2019 | 300.00 | 00002587163471 | ADRIANA MARQUES DE AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/07/2019 | 1550.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/07/2019 | 350.00 | 00007855005455 | JOSEFA SILVESTRE DA SILVA LINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/07/2019 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/07/2019 | 350.00 | 00036478725472 | JOSE JACIEL RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/07/2019 | 350.00 | 00087330105449 | SEBASTIAO FLORENTINO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/07/2019 | 200.00 | 00006636741406 | ROGERIO ANSELMO DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/07/2019 | 220.00 | 00042825903434 | CICERA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DOACAO 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/07/2019 | 1655.00 | 00070925083470 | CRISTIANE TERTULINO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DOZE LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI PARA SUA FILHA MENOR: ELOISA MARIA TERTULINO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 800.562-09.2018.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/07/2019 | 1590.00 | 00013282210400 | ALANYO RAYAN GUEDES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI PARA O SEU FILHO MENOR JOAO GABRIEL DOS SANTOS GUEDES, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 000745-39.2017.8158.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/07/2019 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA AQISICAO DE FRALDAS 30 (TRINTA PACOTES) DESTINADAS A SUA FILHA MENOR ELISA CAVALCANTI CARDOSO,CONFORME DEMANDA JUDICIAL 000046.2012.002.807-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/07/2019 | 350.00 | 00004641031428 | ANA PAULA LINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/07/2019 | 250.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/07/2019 | 1620.00 | 00004870108410 | JULIETA IRANY NUNES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE VINTE (20) LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR PARA SEU FILHO MENOR " LUCAS GABRIEL NUNES DA SILVA", DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0800953-07.2017.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/07/2019 | 260.00 | 00070867950463 | MARIA CELESTE BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE FRALDAS 30 (TRINTA PACOTES) DESTINADAS A SEU ESPOSO JOSE FELIPE DOS SANTOS NETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL Nº 0800424-97.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/07/2019 | 150.00 | 00005877641476 | MARIA EDINALVA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/07/2019 | 400.00 | 00008891913448 | CELIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/07/2019 | 300.00 | 00007855049401 | MARIA DO CARMO COSTA FERREIRA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/07/2019 | 124.80 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI E MEDICAMENTOS DESTINADO A SEU FILHO MENOR JOSE ARYEL DE ALMEIDA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA 046.2011.000.399-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/07/2019 | 200.00 | 00004410537423 | PAULA FRANSSINETE SANTIDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/07/2019 | 200.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/07/2019 | 1140.00 | 00009184256460 | SABRINA SILVA CARVALHO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO 20 ( VINTE) LATAS DE LEITE APTAMIL AD PARA OS SEUS FILHOS MENORES JOAO ARTHUR CARVALHO BRASIL E ANA SOFIA CARVALHO BRASIL, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000656-79.2016.815-0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/07/2019 | 420.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( ZIDER) E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA O SRº SEVERINO RAMO MESSIAS DA COSTA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000212-46.2016.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005172 | 29/07/2019 | 775.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO CREAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 88 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005147 | 29/07/2019 | 6490.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA, ALMOCO, JANTA E QUENTINHA) SERVIDAS AO PESSOAL RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS DURANE A ROTA CULTURA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 107 E LICITACAO PP0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/07/2019 | 1220.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO 10581115406 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SHOW PIROTECNICO COM FOGOS DE ARTIFICIO REALIZADO DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO - EDICAO 2019, DE ACORDO 14528 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/07/2019 | 1900.00 | 00092805442415 | RISONEIDE MARQUESW DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAMARIM, PALCO E PONTO DE APOIO, DURANTE APROGRAMACAO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO- EDICAO 2019, DE ACORDO COM A NF 14527 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005268 | 30/07/2019 | 2131.50 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS) DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS PARTICIPANTES DO PASSEIO CICLISTICO DURANTE A PROGRAMACAO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO - EDICAO 2019, DE ACORDO COM A NF N.º 04 E PP 00073/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A APRESENTACOES DE PICADO E CANTORIA, TEMA DO CAVAQUINHO, FORRO NA FEIRA E NA PRACA 26 DE NOVEMBRO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.540 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0005273 | 30/07/2019 | 1720.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIOEDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 173 E E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/07/2019 | 1520.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DUARANTE OS DIAS 26 DE 27 DE JULHO DURANTE AS APRESENTACOES ARTITICAS DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 23 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/07/2019 | 1100.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO AUDIOVISUAL DURANTE A ROTA CULTURA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 77 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/07/2019 | 500.00 | 00001913545466 | LUCIMAR FARIAS MARANHAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOCOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/07/2019 | 250.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005245 | 30/07/2019 | 1965.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 9.188 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/07/2019 | 998.00 | 00002745087452 | WALLACE LUIZ SIVA PEREIRA DOS REIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE JIU-JITSU PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14532 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/07/2019 | 998.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA OFERECIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14535 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/07/2019 | 998.00 | 00058194720478 | JAMACIRA DOS SANTOS MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE CANTO/CORAL PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCVF, DE ACORDO 14542. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/07/2019 | 998.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14541. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/07/2019 | 998.00 | 00070116343478 | DANIEL IBIAPINA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14539 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/07/2019 | 998.00 | 00003319915436 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANCA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14534 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/07/2019 | 998.00 | 00088317919587 | JOSEANE APARECIDA DOS SANTOS | REFERENTE A OS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE LEITURA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14531 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/07/2019 | 998.00 | 00005843697436 | RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ELETRONICA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14537 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/07/2019 | 1053.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO FOTOGRAFICO DAS OFICINAS DE TEATRO E CORAL DO SCFV EM HOMENAGEM A JACKSON DO PANDEIRO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.543 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005269 | 30/07/2019 | 2759.90 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/07/2019 | 685.00 | 00003244140483 | OZANETE ARCANJO FELIX DE LIMA | REFERENTE A DISTRIBUICAO DE PANFLETOS DA CAMPANHA DO AGASALHO PARA O CRIANCA FELIZ DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.544 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005278 | 30/07/2019 | 1458.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 864 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00016/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/07/2019 | 200.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS UMA COM CAMINHAO LIMPA FOSSA, DE ACORDO COM A NF 206 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005227 | 30/07/2019 | 4095.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.187 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005228 | 30/07/2019 | 10080.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.18O E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005232 | 30/07/2019 | 9516.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.183 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/07/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CAMINHAO VW 26280 DE PLACA OGD-6236LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 628 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005226 | 30/07/2019 | 518.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 9186 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0005234 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00012577433417 | THALITA MARIA SILVA FELIX | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFW-1527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 14.553 E LICITACAO PP 0068/2018.RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0005236 | 30/07/2019 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.551 E LICITACAO INEXIBILIDADE 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/07/2019 | 561.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5422457 ENVIADO 30/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/07/2019 | 528.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5422507 ENVIADO 30/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/07/2019 | 528.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5422553 ENVIADO 30/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0005282 | 30/07/2019 | 3500.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS ASSUNTOS DE INTERESSE DOS FUNDOS QUE INTEGRAM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 14.549 RELATIVO AO PERIODO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/07/2019 | 2000.00 | 28673253000145 | TONI KERSON SANTOS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE EVENTOS PUBLICOS, REUNIOES OFICIAIS E EM CARRO DE SOM NA APRESENTACAO DOS PROGRAMAS, ACOES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 14.550 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/07/2019 | 1600.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA-SANDOVAL PUBLICIDADES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES GOVERNAMENTAIS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 49 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/07/2019 | 5535.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0005235 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00092994555468 | JOELMA COSTA NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 14.552 E LICITACAO PP 00068/2018, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005237 | 30/07/2019 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.547 DE ACORDO COM INEXGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005238 | 30/07/2019 | 3000.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , COM ACOMPANHAMENTO, ANALISE E EMISSAOD E PARECERES DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.548 E INEXIGIBILIDADE 0002/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005251 | 30/07/2019 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 101.5740 E LICITACAO PP 00023/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/07/2019 | 30.81 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13312-4 - SNA, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005240 | 30/07/2019 | 15480.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.182 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005241 | 30/07/2019 | 15597.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.181 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005242 | 30/07/2019 | 2000.00 | 00003331666475 | DEMILSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/CELTA DE PLACA NPR 5985/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104671 E LICITACAO PP 00018/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005246 | 30/07/2019 | 1866.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.189 E LICITACAO PP 00071/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/07/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-2172, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 628 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/07/2019 | 1500.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES: ERNESTINA PINTO, DO CONJUNTO PADRE IBIAPINA E JOSE MENINO DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.533 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005277 | 30/07/2019 | 3280.50 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 866 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00016/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/07/2019 | 557.37 | 00008034167410 | GEANE DA SILVA FLORENTINO CAMPELO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEVITRACETAM 100 MG, FORTINI 400 G , LEITE NINHO SEM LACTOSE 04 LATAS, EQUIPO 30 UNIDADES E FRASCO DESCARTAVEIS 300 ML, PARA SUA FILHA MENOR GEOVANA MARIA DA SILVA CAMPELO, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 0800.676.66.2018.815-0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/07/2019 | 1204.42 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 1483-27.2015.815-0461PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( INSULINA LEVINIR FLEX PEN, THIOCTACID, MILGAMMA, TREZOR, ASPIRINA PREVENT AGULHA BD, TRILEPTAL, VERIJA E PHARMATON). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/07/2019 | 398.20 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000195-44.2015.815.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DOMPERIX E DIGEPLUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/07/2019 | 100.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL 50MG, PREDNISONA 2MG, TENOXCAN 15MG, PANTOPRAZOL 20MG EM CONFORMIDADE COM A DECISSAO JUDICIAL N.º 800.704-34.2018.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/07/2019 | 155.44 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000441-40.2015.851.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO QUELATUS PARA TRATAMENTO DE LUPUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/07/2019 | 300.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 001148-76.2013.815.0461 PARA AQUISICAO MEDICAMENTO: 02 (DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/07/2019 | 1465.50 | 00007370958493 | JOSENANE PRISCILLA MENDONÇA SILVA LIMA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800332-22.2017.8.15.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 03 (TRES) CANETAS DE VICTOSA PARA SUA GENITORA MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/07/2019 | 1105.00 | 00010250196441 | JOSE CARLOS EVARISTO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800322.75.2017.8.15.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LANTUS 07 (SETE) CANETAS E NOVORAPID 02 (DUAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/07/2019 | 1763.59 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800125-21.2018.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GABANEURIM ( QUATRO CAIXA) , TRAMAL (TRES CAIXA) E MIMPARA 30MG (UMA CAIXA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/07/2019 | 1280.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA A SENHORA GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SAXENDA, DEOCIL, ARTRODAR E FORFIG, CONFORME DESPACHO JUDICIAL Nº 0800.720.22.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/07/2019 | 241.65 | 00028805232491 | RINALDO FERREIRA DANTAS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA O SENHOR RINALDO FERREIRA DANTAS, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LIXIANA 60 MG, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 080032-89.2019.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/07/2019 | 244.68 | 00002172230448 | SEBASTIANA PEREIRA CLEMENTINO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( DIOSMIN, DEXADOR, VENALOT H) DOADO CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0800620-67.2017.815-0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/07/2019 | 1675.23 | 00002933832437 | REJANE DA SILVA LIMA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( INSULINA LEVINIR, THIOCTACID, MILGAMMA TREZOR, TRILEPTAL, VERIJA E PHARMATON), PARA O SENHOR ANTONIO DE SOUSA LIMA CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000165-48.2017.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/07/2019 | 510.00 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 096.74.2015.815-0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( NAPRIX, CITALOR E VASTAREL) DESTINADOS A SUA GENITORA MARIA JOSE OLIVEIRA DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/07/2019 | 310.00 | 00030845203487 | GERALDO MATIAS DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ENTRESTO 49/51 MG, CONFOME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800724-25.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/07/2019 | 1680.23 | 00070290179432 | GESYEL CUNHA DA CRUZ | REFERENTE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800748-22.2018.8.15.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LANTUS (DOZE CANETAS) E NOVORAPID (QUATRO CANETAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/07/2019 | 1688.90 | 00023793783472 | BENIGNO ALVES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0000425-27.2017.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: 02 (DUAS) CANETAS DE VICTOSA 02 (DUAS) LANTUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/07/2019 | 230.00 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0000605-68.2016.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TECTA 40 (01 CAIXA) PARA A SUA GENITORA A SRª LEONIDIA SOARES DE MARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/07/2019 | 525.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000831-78.2013.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (TRILEPTAL E GAMMAR) PARA SUA FILHA MENOR JESSICA SANTOS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/07/2019 | 111.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0000131.05.2013.815-0461 PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RIVOTRIL 2 MG E ALPRAZOLAN 2 MG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/07/2019 | 270.00 | 00007108906481 | MARCELLA FLAVIA ARRUDA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800070-38.2018.815.0461. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, SOCIAN (TRES CAIXAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/07/2019 | 380.00 | 00091716470404 | MARIA BERNADETE COSTA DE MEDEIROS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BONVIVA 150 MG E VITAMINA D 500000UI, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0800033-74.20198.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/07/2019 | 260.00 | 00047788291404 | MARIA DE FATIMA MATIAS JUSTINO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 080063-12.2019.815-0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ( ARADOIS E VELLUS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/07/2019 | 1048.00 | 00029388870867 | MARIA HELENA LUCIANO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800.720-22.2017.8.15.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REUQUINOL 400 MG, DEFLAZA 6MG, CA + VIT, SAMY D. 700O UI E LEVOIDE 88 MG, E CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA REUMATOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/07/2019 | 211.40 | 00010773369422 | MARILEIDE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DA MEDICACAO GLAUB 02% COLIRIO (1 CAIXA) OCUPRESS 2% COLIRIO (01 CAIXA) E GONFORT COLIRIO (01 CAIXA), CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0800.409-21.2017.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/07/2019 | 228.42 | 00003689377471 | MARIA EDNA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ZINA 5MG, ISOFLAVONA 150MG E CICLOPRIMOGYMA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800342-66.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/07/2019 | 180.00 | 00004047592463 | MARIA REVIENE SANTOS SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800127-56.2018.815.0461 PARA ADQUIRIR O MEDICAMENTO ALENIA (UMA CAIXA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/07/2019 | 192.88 | 00004808275406 | MARIA JOSE ALVES LOPES | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL 0800679-21.2018.8.15.0461. PARA ADQUIRIR OS MEDICAMENTOS LIPIDIL 20 MG E ALPRAZOLAN 1MG . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/07/2019 | 1442.05 | 00043686265400 | MARIA JOSELIA DE SOUZA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VICTOSA, REUQUINOL 400 MG E SAMY 7.000 UI, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800785.2.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/07/2019 | 396.50 | 00008968914451 | KALLINE DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CRONOBE, OXOTRON, GABANEURIM, TORAGESIC, TRAMAL E FLAXIVE NUTRI ENTERAL SOYA) DESTINADO A SEU ESPOSO O SENHOR ERONILDO ALVES DA SILVA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0800834-58.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/07/2019 | 654.58 | 00003418522440 | PAULA FRANCINETE GOMES FIDELES | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800507-16.2017.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VALIUN 10 MG, CARBOLITIUM 450 MG, QUEATIPINA 200 MG E ESCILEX 10 MG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/07/2019 | 172.00 | 00004727542463 | MARLUCE GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO EXFORGE HCT, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800855-63.2019.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/07/2019 | 640.00 | 00039478745883 | JOSE JACKSON FERREIRA DE MELO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALENIA, SPIRIVA E CLENIL HFA 1, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 080110596.2019.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/07/2019 | 500.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/07/2019 | 600.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/07/2019 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/07/2019 | 300.00 | 00002725030455 | VERINALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/07/2019 | 400.00 | 00007202465477 | MARCIO ADRIANO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/07/2019 | 400.00 | 00002928690450 | WHITNEY DOS SANTOS ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/07/2019 | 500.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/07/2019 | 500.00 | 00014200619415 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/07/2019 | 400.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/07/2019 | 400.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JULHO L DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/07/2019 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/07/2019 | 600.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/07/2019 | 400.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0005225 | 30/07/2019 | 1500.00 | 00071068550490 | THIAGO MATHEUS HONORATO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULACAO DO SIH/SIA/PAB MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.526 E LICITACAO PP 00004/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762018 | 0005229 | 30/07/2019 | 2734.10 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSP | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO CUSTEIO AB, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00076/2019 E NOTA FISCAL Nº 127.276 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005230 | 30/07/2019 | 6779.14 | 35425420000102 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA TABELA DE PRECO ABC FARMA VIGENTE - MAIOR DESCONTO, MEDIANTE A APRESENTACAO DE RECEITA MEDICA, DE ACORDO COM A NF 08 E LICITACAO PP 00007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005231 | 30/07/2019 | 23785.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.184 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005243 | 30/07/2019 | 12023.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM , PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.179 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005244 | 30/07/2019 | 5426.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.185 E LICITACAO PP 00071/2018 RELATIVO AO MES JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005247 | 30/07/2019 | 13485.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS10 COMUM DS10 PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.178 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005248 | 30/07/2019 | 628.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM A NF 203570 . E LICITACAO PP 00075/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005249 | 30/07/2019 | 343.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 203571 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005267 | 30/07/2019 | 6700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MASTER 16 LUGARES COMPLETA DE PLACA QFE 9303, NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, DE ACORDO COM A NF 2859, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 E LICITACAO PP 0003/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/07/2019 | 599.01 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELUAR L, JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 68.131 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005279 | 30/07/2019 | 1603.80 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 865DE ACORDO COM LICITACAO PP 00016/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005303 | 31/07/2019 | 1029.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.190 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005304 | 31/07/2019 | 1080.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 185/70R14 PARA O VEICULO DE PLACA QSE-3246 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 874 E LICITACAO PP 00006/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005305 | 31/07/2019 | 1080.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 185/70R14 PARA O VEICULO DE PLACA DOR-0810 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 874 E LICITACAO PP 00006/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/07/2019 | 113.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/07/2019 | 2010.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/07/2019 | 993.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CDC 5/59687-4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/07/2019 | 31.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/07/2019 | 51.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005302 | 31/07/2019 | 2692.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.191 E LICITACAO PP 00071/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/07/2019 | 39.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/07/2019 | 4673.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/07/2019 | 82.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/07/2019 | 795.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/07/2019 | 1769.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/07/2019 | 49.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/07/2019 | 391.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/07/2019 | 777.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/07/2019 | 6621.51 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/07/2019 | 21.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/07/2019 | 547.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/07/2019 | 849.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOPAG , DESCONTADA DA CONTA 2156-3 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/07/2019 | 41.01 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA FOPAG 78365-X, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/07/2019 | 451.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/07/2019 | 102.07 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2156-3 DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/07/2019 | 196.66 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9100-6 DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/07/2019 | 11561.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/07/2019 | 3400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/07/2019 | 1848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18503-5 - IGDBF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/07/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 19180-9 - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/07/2019 | 104.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/07/2019 | 1273.50 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS PARA AS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS DO CREAS, DE ACORDO COM A NF 14557. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/07/2019 | 211.00 | 00071616632453 | MEIRIJANE DUARTE ADELINO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ROUPA DA OFICINA DE TEATRO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14555 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/07/2019 | 606.00 | 00003857963409 | VERONICA MARANHAO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENT0 DE LANCHES PARA APRESENTACAO DA ORIENTACAO SOCIAL DO CRAINCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 14556 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/07/2019 | 30.81 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 19669-X - MAC FNAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/07/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18503-5 - IGDBF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/07/2019 | 1419.19 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA/PB A SAO PAULO/SP PARA A ATLETA AMANDA GOMES, DE ACORDO COM A NF 1538 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/08/2019 | 1480.00 | 00070469107405 | ANTONIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO - 2019, DE ACORDO COM A NF 14.562 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 01/08/2019 | 350.00 | 00004781628478 | CRENILDA CHAVIER DE LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 01/08/2019 | 921.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE AQUISICAO ARMARIOS E MESAS PARA UTILIZACAO NA SALA DO CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 11963 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/08/2019 | 2000.00 | 00009359546860 | ERIVALDO LAURENTINO ESTEVAM | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SPIN DE PLACA QFL 6193/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM DEFICIENCIA AUDITVA PARA JOAO PESSOA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.565 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/08/2019 | 4094.59 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LYDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPLEMENTAR OS ENXOVAIS CONFECCIONADOS PELAS GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO ACOMPANHADO PELO CRAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM A NF 118.860 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/08/2019 | 250.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2283 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/08/2019 | 500.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD-6068, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 4423 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/08/2019 | 650.00 | 32356555000167 | VALCILENE SANTOS QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVO DA PREFEITURA NO SITE SOLANEA ONLINE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 01/08/2019 | 1107.00 | 04866077000280 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO | REFERENTE AQUISICAO DE COMPENSADOS PARA MELHORIAS E REFORMAS DAS CARTEIRAS DA UNIDADE ESCOLAR JOSE MENINO DE OLIVEIRA JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 36.745 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/08/2019 | 2868.10 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DAS PROVAS DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZACAO E ENCADERNACOES PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.564 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/08/2019 | 1500.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO E PRESTACAO DE CONTAS DO CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.566 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 01/08/2019 | 614.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO E CIA | REFERENTE AQUISICAO DE FORMICAS PARA MELHORIAS E REFORMAS DAS CARTEIRAS DA UNIDADE ESCOLAR ERNESTINA PINTO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1060 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 01/08/2019 | 430.00 | 00012568475420 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A RECIFE-PE IDA E VOLTA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104.674 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 01/08/2019 | 650.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE CICERO DA CUNHA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 153 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/08/2019 | 199.00 | 16606570000160 | SILVA E SILVA COMERCIO DE PECAS LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 412 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 01/08/2019 | 316.00 | 00012140580435 | FELIPE EDUARDO SOARES PEREIRA BARRETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA (INJECAO ELETRONICA) DO VEICULO PALIO DE PLACA AZA 0934, DE ACORDO COM A NF 14.560 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0005336 | 01/08/2019 | 1108.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 25.167 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0005337 | 01/08/2019 | 2572.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM A NF 25.166 E LICITACAO PP 00076/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 01/08/2019 | 1500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800245-95.2019.8.15.0461, EM FAVOR DO SR. PAULO ROBERTO DOS ANJOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2204 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005341 | 01/08/2019 | 9100.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3.886 E LICITACAO PP 00023/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005342 | 02/08/2019 | 1110.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA O SAMU DE ACORDO NOTA FISCAL N.º 10 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005344 | 02/08/2019 | 708.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA O CAPS DE ACORDO NOTA FISCAL N.º 11 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005345 | 02/08/2019 | 1633.30 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL 403 E LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 02/08/2019 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ARISTAB, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 02/08/2019 | 150.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 02/08/2019 | 800.00 | 00009686571418 | RAFAELSON MARTINS SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA 9º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0005362 | 02/08/2019 | 3090.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 79 E LICITACAO PP 00059/2017. POR MEIO DO CUSTEIO AB (SAUDE BUCAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0005363 | 02/08/2019 | 3090.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 78 E LICITACAO PP 00059/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 02/08/2019 | 445.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2763. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005343 | 02/08/2019 | 1554.05 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL , DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 401 E LICITACAO PP 0009/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005346 | 02/08/2019 | 1050.95 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 12 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/08/2019 | 300.00 | 00008866216402 | SARA RAQUEL MELO ARCANJO | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 02/08/2019 | 400.00 | 00009249351461 | ELANE GILMARA FERREIRA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR ESTUDANTE NA MANUTENCAO DOS SEUS ESTUDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 02/08/2019 | 400.00 | 00012345292466 | GERDILENE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR ESTUDANTE NA MANUTENCAO DOS SEUS ESTUDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005355 | 02/08/2019 | 1144.34 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 6196, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 21.999 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00011292515430 | KYANY PINTO ROCHA JUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO E JUNTA MILITR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104673 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 02/08/2019 | 1400.00 | 00011364479460 | EDIELSON SOARES LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.570 DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 02/08/2019 | 1550.00 | 00009427452480 | TULLIO JORINIMO BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.569 DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 02/08/2019 | 39279.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO PRECATORIOS CONFORME OFICIO 163/201 E EC 62/2019 PROCESSO 2778670 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 02/08/2019 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPEAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005356 | 02/08/2019 | 3325.13 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD 6086, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 21.998 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 02/08/2019 | 300.00 | 00072595736434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005364 | 02/08/2019 | 942.01 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE, FRANGO E FIGADO) PARA COMPOR A MERENDA DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS INSERIDOS NO SCFV DE ACORDO NOTA FISCAL N.º 09 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 02/08/2019 | 300.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS PERSONALIZADOS PARA O 1 TORNEIO DE BALADEIRAS DENTRO DO CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 43 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 05/08/2019 | 140.00 | 00003685584448 | GLADSON CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAJAZEIRAS/PB, A SERVICO DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0005367 | 05/08/2019 | 519.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 208.473 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762018 | 0005368 | 05/08/2019 | 337.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00076/2018 E NOTA FISCAL N.º 208.474 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005369 | 05/08/2019 | 60.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 26. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14586. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000102019 | 0005383 | 06/08/2019 | 10160.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 138 E LICITACAO PP 00036/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 06/08/2019 | 210.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: OFH-7389,QFE-9303 E OET-4208. JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.578 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0005389 | 06/08/2019 | 790.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REFERENTE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1799 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 06/08/2019 | 1500.00 | 00005771654450 | JESSICA SHARDELLA ALMEIDA | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IX, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 06/08/2019 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA PSF III, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 06/08/2019 | 1500.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA SILVA CAMPELO GALVAO | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA PSF II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0005397 | 06/08/2019 | 2100.00 | 00007147291409 | DIEGO HENRIQUE PIRES GONCALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NUZ 2873/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14597 E LICITACAO PP 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0005401 | 06/08/2019 | 2100.00 | 00005604008451 | DJALMA VICTOR CORDEIRO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CORSA DE PLACA OFC 1127/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE NATAL, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.596 E LICITACAO PP 00030/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005407 | 06/08/2019 | 306.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ( CARTUCHOS) , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 214, JUNTO A ESTA SECRETARIA E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0005409 | 06/08/2019 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 289.208 E LICITACAO PP 00075/2018.ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 06/08/2019 | 482.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM. ART.LAB.MED. HOSP LTD | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 7659 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0005411 | 06/08/2019 | 5600.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE 07 (SETE) CONCENTRADORES DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 1662 E LICITACAO PP 00037/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES SELECIONADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005380 | 06/08/2019 | 840.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SEOR DE LICITACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 109 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005390 | 06/08/2019 | 767.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 110 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005393 | 06/08/2019 | 470.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 112 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0005422 | 06/08/2019 | 5004.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1938 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 06/08/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5432849 ENVIADO 06/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005398 | 06/08/2019 | 1560.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DA POLICIA CIVIL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 114 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005399 | 06/08/2019 | 1275.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 115 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005417 | 06/08/2019 | 475.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 215 JUNTO A ESTA SECRETARIA E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 06/08/2019 | 200.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PENEUS DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 14.571 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 06/08/2019 | 1250.00 | 00010766093417 | WENDERSON FELIPE DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS MELHORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL INACIO ANTONIO MANSO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.588 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 06/08/2019 | 1150.00 | 00009505204469 | LUCINALDO FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MOK-9152,OFH-6639,OGE-6480 E OGD-6196, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACRODO COM A NF 14.579 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00003389826475 | JOADE FIRINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL INACIO ANTONIO MANSO JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.577 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005402 | 06/08/2019 | 1742.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.139 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 06/08/2019 | 1250.00 | 00011305229460 | ADELINO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARROCAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.575 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005408 | 06/08/2019 | 1499.96 | 00012622471440 | ISAIAS RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DA COMUNIDADE GATOS PARA SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE E VERSA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.592 E LICITACAO PP 00029/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005412 | 06/08/2019 | 4994.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA DAS SEGUITES LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO: SITIO CACIMBA DA VARZEA, SITIO FRANGOSO, SITIO SACO DOS CAMPOS E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III PARA AS ESCOLAS: EVANDRO SOARES E SONIA ELIANE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.594 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005414 | 06/08/2019 | 1584.00 | 00003419450486 | WELISON FABIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EJA DOS SITIOS PEDRA GRANDE E PODEROSA PARA AS ESCOLAS EVANDRO SOARES E ERNENSTINA PINTO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 DIAS DO DIA 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A NF 14.591 E LICITACAO PP 00029/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005416 | 06/08/2019 | 792.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO EJA DO DISTRITO DE SANTA FE PARA AS ESCOLAS ERNESTINA PINTO E SONIA ELIANE SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE, PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DEACORDO COM NF.N.º 14.595 E LIC. PP 00029/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005418 | 06/08/2019 | 999.90 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BOM SUCESSO E FRAGOSO PARA O PONTO DE ONIBUS EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO PERIODO DE 22 DIAS DO DIA 06 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF. N.º 14593 E LICITACAO PP 00029/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0005419 | 06/08/2019 | 4530.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO A MELHORIAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 1940 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005400 | 06/08/2019 | 1162.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 108 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0005376 | 06/08/2019 | 2219.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 1937 E LICITACAO PP 00072/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005396 | 06/08/2019 | 129.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 113 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0005413 | 06/08/2019 | 2439.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV/CRAS, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1936 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 06/08/2019 | 310.00 | 03213582000182 | CONDIMENTOS SOLANENSE | REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA USO NAS ATIVIDADES DO DIA DO CRAS/SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 30 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 06/08/2019 | 306.70 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 225 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PINTURA DE MEIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, E ACORDO COM A NF 14574. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00013603770420 | WELINGTON DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DE ACORDO COM A NF 14.573 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 06/08/2019 | 800.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DE VEICULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.572 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0005373 | 06/08/2019 | 2500.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MONTANA DE PLACA NPZ 1575/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14580 DURANTE O MES JULHO DE DE 2019, CONFORME LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0005378 | 06/08/2019 | 3000.00 | 00002979576433 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA BTS 1940 ANO 1970, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICIATACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 14584 DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0005379 | 06/08/2019 | 3000.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CDL 2867, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 14585 DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 06/08/2019 | 1250.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14587 DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005382 | 06/08/2019 | 3000.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMX-5607, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 14583 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0005384 | 06/08/2019 | 3000.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMX 5547/PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE JUNTA A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018, NOTA FISCAL N.º 14581 DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0005385 | 06/08/2019 | 3000.00 | 00005858302742 | CICERO FELIX DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MXY 7184, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 14582 DURANTE O MESDE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005391 | 06/08/2019 | 827.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 111 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 06/08/2019 | 800.00 | 00088439232420 | JORGE BARBOSA FRANCO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LUMINARIAS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.576 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0005404 | 06/08/2019 | 6232.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1941 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0005405 | 06/08/2019 | 3690.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1939 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 07/08/2019 | 730.48 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 921 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 07/08/2019 | 1100.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG 0556, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 194 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0005436 | 07/08/2019 | 540.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 180 E LICITACAO PP 00074/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 07/08/2019 | 763.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CONJUNTO PADRE LEONARDO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME CDC 5/684283-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 07/08/2019 | 430.00 | 00076832465491 | PAULO JORGE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14603. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005424 | 07/08/2019 | 2446.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3897 E LICITACAO PP 00009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIVIDADES MULTIPO USO DO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0005429 | 07/08/2019 | 3018.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE PROTECAO BASICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 261 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.606 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 07/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DE ACORDO COM MATRICULA 70335087 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 07/08/2019 | 28.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA AS OFICINAS DO SCFV, CONFORME CDC 5/718782-6, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 07/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DE ACORDO COM MATRICULA 27220281, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 07/08/2019 | 132.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO SCFV, CONFORME CDC 5/71095-9, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0005437 | 07/08/2019 | 960.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA COLETA SELETIVA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 181 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005459 | 07/08/2019 | 1043.60 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 09 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 07/08/2019 | 650.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 07/08/2019 | 300.00 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 07/08/2019 | 300.00 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 07/08/2019 | 300.00 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 07/08/2019 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA DE MUSICA DE ACORDO COM MATRICULA 27202801 DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 07/08/2019 | 300.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 07/08/2019 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 07/08/2019 | 300.00 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 07/08/2019 | 300.00 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 07/08/2019 | 300.00 | 00069288992472 | TARCIANO RICHARD S. DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 07/08/2019 | 300.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 07/08/2019 | 300.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 07/08/2019 | 300.00 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 07/08/2019 | 300.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 07/08/2019 | 300.00 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005461 | 07/08/2019 | 1899.00 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, PARA A PROGRAMACAO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO - EDICAO 2019, DE ACORDO COM A NF N.º 08 E PP 00073/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 07/08/2019 | 900.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AO MUSICO (MAESTRO) DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 07/08/2019 | 300.00 | 00082635323453 | LUIZ JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 07/08/2019 | 300.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 07/08/2019 | 300.00 | 00066093074404 | JOSE ISRAEL FONTES SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 07/08/2019 | 300.00 | 00006732722492 | ALLCYDES PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM CONRFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 07/08/2019 | 300.00 | 00002477672479 | SEVERINO ELADIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM CONRFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 07/08/2019 | 300.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 07/08/2019 | 300.00 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 07/08/2019 | 300.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 07/08/2019 | 300.00 | 00007549430462 | JOSIVANIA ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 07/08/2019 | 300.00 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 07/08/2019 | 300.00 | 00012382585498 | HAABYSON SOUZA FAUSTINO MORAIS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005425 | 07/08/2019 | 4735.14 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATRERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 3898 E LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0005432 | 07/08/2019 | 240.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 182 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 07/08/2019 | 220.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE ESCOLAR ADELAIDE GRACINDO DE ACORDO COM A NF 14.604 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005464 | 07/08/2019 | 1920.00 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A CRECHE "ADELIA RAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NF N.º 05 E PP 00073/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 07/08/2019 | 600.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE A INFORMATIVO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO SITE FOCANDO A NOTICIA, DE ACORD0 COM A NOTA FISCAL N.º 84 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 07/08/2019 | 1490.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA-ME | REFERENTE AQUISICAO DE ARMARIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 606 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 07/08/2019 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CINTOLOGRAFIA DAS PARATIREOIDES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHORAISLAN RENNEDY MARTINS VICENTE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 5023 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 07/08/2019 | 300.00 | 00004563545490 | ADJANE KARLA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A GERENTE DO COMPLEXO REGULATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS DURANTE A PARTICIPACAO NO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 07/08/2019 | 450.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS DURANTE A PARTICIPACAO NO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005435 | 07/08/2019 | 1867.50 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO CAPS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 07 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005478 | 08/08/2019 | 1701.00 | 01687725000162 | CENEP*CENTRO ESPEC. EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE) PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIL DE: RENAN THIERRY A. OLIVEIRA N.º 0800.736-39.2018.815.0461 E EMERSON DE M. MACHADO N.º 0000194-59.2015.815.0461, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 20923 E LICITACAO 41/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 08/08/2019 | 800.00 | 00008498899443 | LAIZE HELENA ALVESDA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS DE PLACA OFH-7389, QSC-5779,QFD-4504,DOR-0810 E KGK-0503, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.628 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005485 | 08/08/2019 | 544.02 | 07575881000118 | LAVIERI-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1012373 E LICITACAO ADESAO 0001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 08/08/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.622 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005491 | 08/08/2019 | 3120.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS N.º 0800721-07.2017.815-0461 EM FAVOR DE MARIA HELENA DA SILVA, N.º 256-36.2014.815.0461 EM FAVOR DE MARIA EVA CAMPOS AUGUSTO E N.º 825-55.2015.815.0461 EM FAVOR DE MARIA ISABELLY GOEMS FLORENTINO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 17.013 E PP 0002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 08/08/2019 | 950.00 | 00013447404485 | JULIO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.618 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 08/08/2019 | 220.00 | 00007220830416 | JOSE VITOR HUGO PALHANO AMANCIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE GUARABIRA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.625 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005500 | 08/08/2019 | 1312.84 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800.676-662018.815-0461 EM BENEFICIO DE GEOVANA MARIA SILVA CAMPELO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3004 E LICITACAO PP 0002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005482 | 08/08/2019 | 1050.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.144 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/08/2019 | 1000.00 | 17887466000153 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A VEICULACAO DE PUBLICIDADE NO PORTAL TV WEB CIDADE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 08/08/2019 | 600.00 | 00072595523449 | AURICELIO PEREIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS MUNICIPES ATRAVES DOS PORTAIS, JORNAIS E RADIOS DE ACORDO COM A NF 14617 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 08/08/2019 | 1500.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE ACOES E SERVICOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULACAO EM PROGRAMAS DE RADIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14616 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 08/08/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO PARA ANALISE DE PROPOSTA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/01/2020 PROTOCOLO DE Nº 003808414719080600013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 08/08/2019 | 200.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS UMA COM CAMINHAO LIMPA FOSSA, DE ACORDO COM A NF 208 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005476 | 08/08/2019 | 2873.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA oge 6480, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 22.057 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005477 | 08/08/2019 | 4639.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 6206, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 22.056 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 08/08/2019 | 1000.00 | 00067637221415 | VANDERLEI MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESCAPALENTO DO VEICULO DE PLACA ADC 7672 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 14.627 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 08/08/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14623 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 08/08/2019 | 300.00 | 00070867291400 | ADEMIR PESSOA DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL 14.621 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 08/08/2019 | 950.00 | 00028142083817 | FLAVIA HELENE USIGNOLO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPREENDEDORISMO, ARQUIVO E CADASTRO ATRAVES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.620. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 08/08/2019 | 632.00 | 00014197073453 | JOAO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESTOFAMENTO DA LONGARINA DO CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 14630 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 08/08/2019 | 1200.00 | 00014766945832 | MARLENE COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA DA SEC. DES. SOCIAL E CIDADANIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.624 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 08/08/2019 | 1289.00 | 00009025625410 | VERONICA PAULINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ARRANJOS NATURAIS PARA ORNAMENTACAO SOCIAL DO CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 14631 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 08/08/2019 | 2000.00 | 00067637221415 | VANDERLEI MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS: OGD 6236 E OGD 6086, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 14.626 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 08/08/2019 | 3430.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANGUEIRA DE LANCA TRAZEIRA E SERVICOS DE FREIO EM GERAL, LIMPEZA DO FILTRO DO HIDRAULICO DA RESTROESCAVADEIRA E DEMAIS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETRIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N. 14.629 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005484 | 08/08/2019 | 16000.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 6.455 E LICITACAO PP 00010/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 09/08/2019 | 790.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE PLACAS: MOL-0622, MOL 0642, MOG 0556 LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 14.644 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 09/08/2019 | 1300.00 | 00004405125490 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE GRANITO PARA O PONTO DE MOTOTAXI SITUADO NA PRACA 26 DE NOVEMBRO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.636 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 09/08/2019 | 615.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 14.641 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 09/08/2019 | 420.00 | 00010532147405 | CLEBSOM PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS ONIBUS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.642 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 09/08/2019 | 2000.00 | 00098222449400 | ELSON FERREIRA DO AMARAL | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MILLE ECONOMY DE PLACA NPU 6418/PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 14.638 E LICITACAO PP 00019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 09/08/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PROJETO E EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA IMACULADA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 09/08/2019 | 3992.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (LAMINAS ) PARA O VEICULO PATROL, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 66449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005536 | 09/08/2019 | 3000.00 | 00009401689440 | CASSIO RICHELLY SOARES COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO, FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS, JUNTO AO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 14635 E LICITACAO PP 00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 09/08/2019 | 190.00 | 00004727537460 | JOANA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18503-5 - IGDBF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 09/08/2019 | 36.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 09/08/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 19180-9 - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 09/08/2019 | 220.00 | 00004303283894 | MARIA DE FATIMA GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAES E GATOS DE RUA DO MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE DE AREIA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO VETERINARIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.637 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005503 | 09/08/2019 | 2331.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3910 CONFORME LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 09/08/2019 | 800.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104675 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS:OFG 2172, OFH 6633, NQG 1102 E OGE 6480, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.633 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 09/08/2019 | 146.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 09/08/2019 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 09/08/2019 | 1200.00 | 00012622471440 | ISAIAS RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DA COMUNIDADE GATOS PARA SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE E VERSA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.639 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 09/08/2019 | 1549.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIZ TECIDOS | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR ANTONIO DA COSTA SOUTO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 6.164 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 09/08/2019 | 372.00 | 09721360000157 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A BANDA MIRIM DA ESCOLA JARDIM DA INFANCIA LOBINHO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 702 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 09/08/2019 | 3070.00 | 09721360000157 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO DA COSTA SOUTO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 701 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 09/08/2019 | 527.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MIRIM DO JARDIM DE INFANCIA O LOBINHO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2198 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 09/08/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUZA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.634 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 09/08/2019 | 81936.61 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 09/08/2019 | 161.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 09/08/2019 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2156-5 - ICMS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 09/08/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9100-6 - IPVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 09/08/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 1231-9 - RECEITA DIVERSAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 09/08/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 13312-4 - SIMPLES NACIONAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 09/08/2019 | 1004.71 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 250000034196 E AUTO DE INFRACAO AI 297682/D PARCELA 30/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 09/08/2019 | 457.24 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 3842432 E AUTO DE INFRACAO AI 688951/D PARCELA 30/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 09/08/2019 | 800.00 | 00004793940404 | REINALDO OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 14645. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 09/08/2019 | 9929.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 09/08/2019 | 7783.68 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 09/08/2019 | 55572.29 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADO NA CONTA 2154-7-1 FPM. MP 778 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005501 | 09/08/2019 | 513.00 | 01687725000162 | CENEP*CENTRO ESPEC. EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE) PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIL DE: RENAN THIERRY A. OLIVEIRA N.º 0800.736-39.2018.815.0461 E EMERSON DE M. MACHADO N.º 0000194-59.2015.815.0461, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 20949 E LICITACAO 41/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 09/08/2019 | 1500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800245-95.2019.8.15.0461, EM FAVOR DO SR. PAULO ROBERTO DOS ANJOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2326 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 09/08/2019 | 2665.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE PLACAS: DOR 0810, OFH 7389, NPV 6463, MOG 0526, ONT 6841 E NQD 3554, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.643 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 09/08/2019 | 650.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 14.640 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 09/08/2019 | 114.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 12/08/2019 | 350.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA BOBINA ZINCADA, PARA O SETOR DE REGULACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 43 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 12/08/2019 | 354.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS I DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 249 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005553 | 12/08/2019 | 469.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 103 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005548 | 12/08/2019 | 288.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 101 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005549 | 12/08/2019 | 225.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 57 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005550 | 12/08/2019 | 116.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 100 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005546 | 12/08/2019 | 212.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 102 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005547 | 12/08/2019 | 35.80 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A RECARGA DE TONER, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 58 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005552 | 12/08/2019 | 18099.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1.377 E LICITACAO PP 0005/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 12/08/2019 | 950.00 | 00011629725480 | SUENIA SILVA ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 14651. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00004937786407 | HOSANA MARIA LUCIANO DO AMARAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO CENSO ESCOLAR MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 14.650 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00096454296415 | VIRNALIA MARIA FAGUNDES SERRANO DA COSTA | REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SAO JOAO/BA, PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES DA EDUCACAO COM O TEMA QUALIDADE DA EDUCACAO, FINANCIAMENTO, GESTAO E APRENDIZAGEM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 12/08/2019 | 1250.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NO SANTUARIO PADRE IBIAPINA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.653 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 12/08/2019 | 2102.66 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO CREAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.º 5888 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 12/08/2019 | 316.00 | 00030887224415 | THELMA CRISTINA ROSAL FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.654 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 12/08/2019 | 180.00 | 00039602141468 | FRANCISCA MARIA DA CONCEI€AO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 12/08/2019 | 1186.00 | 00005072552403 | DIONE COSTA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTES APLICADAS NA ORIENTECAO SOCIAL DO CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.656 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 12/08/2019 | 1568.68 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO SCFV/ CRAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.º 5.889 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 12/08/2019 | 990.00 | 00005243555410 | JOSE CRISTIANO DE OLIVERIA BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GAS DO AR CONDICIONADO DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CRIANCA FELIZ DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.655 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 12/08/2019 | 950.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14.652 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 12/08/2019 | 1100.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL 0622, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 195 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 13/08/2019 | 353.00 | 00010590039458 | JOSENILDO TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-6236, DE ACORDO COM A NF 14.657 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005581 | 13/08/2019 | 1522.01 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 407 E LICITACAO PP 0011/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005591 | 13/08/2019 | 1749.45 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA RANDON RD 406 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1055 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005566 | 13/08/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DE ACORDO COM A NF 23.399 E LICITACAO PP 00005/2017, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 13/08/2019 | 400.00 | 00002730762485 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AUXILIAR NAS DESPESAS FUNERARIAS EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 13/08/2019 | 360.00 | 00091716616468 | MARIA DAS DORES SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DA OFICINA DE CORAL DO SCFV,, DE ACORDO COM A NF 14.660 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 13/08/2019 | 28.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO SCFV, CONFORME CDC 5/71095-9, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 13/08/2019 | 67.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM CDC 5/58660-2, REFERENTE CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 13/08/2019 | 250.00 | 00006412597433 | KAYO RODRIGO DA CRUZ MACEDO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 13/08/2019 | 200.00 | 00005150915459 | ANGELEX BARBOSA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 13/08/2019 | 200.00 | 00030886767415 | ELIZA GRACINDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 13/08/2019 | 632.00 | 00002345057459 | JOAO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESTOFAMENTO DA LONGARINA DO CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 014630. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005572 | 13/08/2019 | 886.09 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3931 CONFORME LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005564 | 13/08/2019 | 1975.30 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA ADC-7672, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1056 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005565 | 13/08/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 23.399 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005584 | 13/08/2019 | 2062.95 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA ADC-7672, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1058 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005586 | 13/08/2019 | 1379.39 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 6206 LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1060 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00008810093429 | ROBSON ALEXANDRE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ANTONIO DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.661 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005589 | 13/08/2019 | 1694.71 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-3276 LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1059 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005570 | 13/08/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM A NF 23.399 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 13/08/2019 | 151.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA - CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 13/08/2019 | 170.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA - CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 13/08/2019 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA CADASTRAMENTO DO PASEP E RETROACAO DE ABONO DOS SERVIDORES, JUNTO AO MTE E BB, DE ACORDO COM A NF 14.677 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005576 | 13/08/2019 | 846.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATRERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3930 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005582 | 13/08/2019 | 2000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 14659 E DISPENSA POR VALOR 00002/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005568 | 13/08/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 23399 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005567 | 13/08/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 23.399 E LICITACAO PP 00005/2017. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 13/08/2019 | 105.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO DOS USUARIOS DO NASF, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 98 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005573 | 13/08/2019 | 826.91 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3929 CONFORME LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 13/08/2019 | 140.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005579 | 13/08/2019 | 1101.37 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OGG- 7375 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1057 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 13/08/2019 | 157.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 14/08/2019 | 2277.26 | 00008866220426 | IRLA COSTA LEITE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 14/08/2019 | 2277.26 | 00005187783475 | DANIELLE APARECIDA DE MELO MOURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 14/08/2019 | 1168.58 | 00011047157403 | MARCIA CRISTINA SANTOS PRUDENCIO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 14/08/2019 | 1168.58 | 00005793423443 | FABIANA DOS SANTOS SILVA TOMAZ | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 14/08/2019 | 1168.58 | 00010130266400 | RAISSA DE ARAUJO SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPOS REALIZADO A TRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA TANCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 14/08/2019 | 2058.96 | 00023793732487 | ARIANDNA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 14/08/2019 | 1168.58 | 00006675587480 | VITORIA FREIRE RODRIGUES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 14/08/2019 | 179.78 | 00053748190468 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SABINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 14/08/2019 | 179.78 | 00003242946464 | JOSEILMA LEITE DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 14/08/2019 | 179.78 | 00003428073401 | MARIA DA PENHA EVARISTO SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 14/08/2019 | 273.40 | 00008564797488 | WILLIDYA RAYANE FERREIRA GOMES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 14/08/2019 | 179.78 | 00003241989496 | ELIZANGELA LIMA FERREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 14/08/2019 | 1056.57 | 00008634673421 | GRACIELLE DA SILVA PEREIRA MORAIS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 14/08/2019 | 1192.79 | 00000990812456 | DALCIVANIA DE OLIVEIRA E ARAUJO BELARMINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF V. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 14/08/2019 | 1622.38 | 00066091314491 | ANA CRISTINA RAMALHO CIRNE MEDEIROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF IV. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 14/08/2019 | 1192.79 | 00004598856424 | JOSENILDA VIEIRA ALVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF V. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 14/08/2019 | 920.33 | 00004934348441 | CLAUDIA CAVALCANTI DE SA PEREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF VI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 14/08/2019 | 920.33 | 00009765186436 | TAMARA MARJORIE TARGINO DOS S. LIMA BARROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF VI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 14/08/2019 | 183.50 | 00005445089479 | JANIELE DOS SANTOS LAURENTINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF V. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 14/08/2019 | 472.27 | 00009245949427 | JULIANA DANTAS FERNANDES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BAISICA - PMAQ, JUNTO AO PSF VI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 14/08/2019 | 183.50 | 00005946390422 | GIRLEIDE SILVA DE BARROS PINTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF V | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 14/08/2019 | 1930.63 | 00013266705491 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF IV. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 14/08/2019 | 472.27 | 00005275020490 | DANIELLY DE VASCONCELOS SOARES TORRES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF VI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/08/2019 | 920.33 | 00002739560435 | ILKA CRISTINA MELO DE CARVALHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF VII | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 14/08/2019 | 145.31 | 00003242679407 | JOELMA ARCANJO FERNANDES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF VI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 14/08/2019 | 1622.38 | 00009040148430 | CAMILLA POLLYANNA ALVES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF IV. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 14/08/2019 | 1181.39 | 00004556981476 | RITA MENDES DE SA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF VIII | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 14/08/2019 | 472.27 | 00004217751494 | IRISMAR ALVES CRISPIM DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF VII. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 14/08/2019 | 832.53 | 00005243469416 | JACQUELINE DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF IV. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 14/08/2019 | 696.31 | 00044758359415 | MARINALVA CARDOSO PEREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF VIII. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 14/08/2019 | 832.53 | 00001362394475 | MARCONDES JURUNA EVARISTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF IV. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 14/08/2019 | 128.08 | 00003112440412 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF VII. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 14/08/2019 | 696.31 | 00007799844477 | JOELMA EVARISTO SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTINADO A AUXILIAR DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO.ESF VIII | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 14/08/2019 | 256.16 | 00007149740480 | ELZIO CARDOSO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF IV. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 14/08/2019 | 79.41 | 00005220223402 | ERIVANIA SILVA DE MELO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, ESF VIII | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 14/08/2019 | 17.23 | 00033114401880 | JOSEFA LUCICLEIDE PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF VII. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 14/08/2019 | 304.13 | 00060090200420 | MARCIA SIMONE DIAS DE SOUZA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF IX. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 14/08/2019 | 79.41 | 00004323109407 | VERONICA APARECIDA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, PSF VIII | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 14/08/2019 | 720.52 | 00009686571418 | RAFAELSON MARTINS SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF X. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 14/08/2019 | 485.16 | 00004495131494 | ALEXANDRA DA CUNHA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO A GERENTE DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 14/08/2019 | 2889.35 | 00009450265445 | JULIANA FELIX MACEDO FERNANDES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF IX. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 14/08/2019 | 654.86 | 00006582896407 | ALANA DANIELE DAS NEVES TRAJANO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF XI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 14/08/2019 | 654.86 | 00005414286400 | VINICIUS JOSE FAGUNDES SERRANO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF XI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0005647 | 14/08/2019 | 1360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 289.823 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0005649 | 14/08/2019 | 525.40 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 19.143 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 14/08/2019 | 336.05 | 00007701351450 | ELIESIA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF XI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 14/08/2019 | 336.05 | 00007188203474 | IVANIA FERREIRA SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF XI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 14/08/2019 | 330.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES US OBSTETRICA E MORFOLOGICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10.719 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 14/08/2019 | 500.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10.712 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 14/08/2019 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1022 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 14/08/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1183 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 14/08/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1182 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 14/08/2019 | 107.12 | 00003418565417 | PEDRINA DE ARAUJO SOUZA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF XI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 14/08/2019 | 1895.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA COM DESTINO A SAO PAULO/SP PARA JOSE MARCOS LOURENCO DOS SANTOS , REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS E INSTITUTO DA CRIANCA - FMUSP, DE ACORDO COM NF 14679 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 14/08/2019 | 1578.54 | 00003119811432 | ALEINNE LENNIER MENEZES DE ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORA DE ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 14/08/2019 | 1578.54 | 00005317583462 | MONICA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 14/08/2019 | 1578.54 | 00004456295414 | ROGERIO LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 14/08/2019 | 1578.54 | 00003147172422 | SERGIO DOS ANJOS ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 14/08/2019 | 1578.54 | 00005974635493 | VALERIA SILVA PINTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 14/08/2019 | 1125.91 | 00008931938446 | GESSICA RAYANNE CANDIDO FERREIRA GUEDES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 14/08/2019 | 170.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSG 5640/PB DE ACORDO COM A NF 3006 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005643 | 14/08/2019 | 171.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.165 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005648 | 14/08/2019 | 392.20 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM A NF 9019139 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 14/08/2019 | 300.00 | 00010164018417 | RAMMILY KEICY COSTA UMBELINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E LIMPEZA DA IMPRESSOA LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.682 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 14/08/2019 | 2850.00 | 07171415000177 | CASA ALVORADA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CADEIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 83 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 14/08/2019 | 1000.00 | 09139551000881 | SEBRAE-SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESAS PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTORIA E/OU CONSULTORIA PARA PROMOCAO DA CULTURA EMPREENDEDORA E DA CONSTRUCAO DE UM AMBIENTE FAVORAVEL AO DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM NOTAFISCAL N.º 2518 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 14/08/2019 | 527.00 | 00003274202436 | ALEKSANDRA GALADINO LUCENA SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL JACOB SOARES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.681 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 14/08/2019 | 400.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL, DE ACORDO COM A NF 14.668 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 14/08/2019 | 400.00 | 00005068349488 | MARIA DA CONCEI€AO SOARES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL, DE ACORDO COM A NF 14.669 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 14/08/2019 | 400.00 | 00006183861499 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA DEFICIENTE DE ACORDO COM A NF 14.667 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 14/08/2019 | 400.00 | 00005843325482 | MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA DEFICIENTE DE ACORDO COM A NF 14.666 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 14/08/2019 | 400.00 | 00004808280400 | MARIA FRANCISCA SILVA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA PORTADORA DE SINDROME DE DOWN DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.664 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 14/08/2019 | 640.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE PESSOA DEFICIENTE, DE ACORDO COM A NF 14.663 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 14/08/2019 | 400.00 | 00011469729466 | VALDILENE SANTOS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA DEFICIENTE, DE ACORDO COM A NF 14.662 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 14/08/2019 | 500.00 | 00008459442403 | LEILYANE BARBOSA FERREIRA GOMES | REFERENTE A JUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, DE ACORDO COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA SEC DES SOCIAL E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 14/08/2019 | 1199.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 68.199 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005673 | 14/08/2019 | 185.00 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SCFV , BOLSA FAMILIA E CRAS, DE ACORDO COM A NF 900019145 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 14/08/2019 | 174.72 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO RETRO RANDON LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 31.396 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722018 | 0005674 | 14/08/2019 | 8839.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS A A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DA RUA IMACULADA CONCEICAO, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1943 | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 15/08/2019 | 1056.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | REFERENTE AQUISICAO DE MARTERIAL PARA ISOLAMENTO DO ENTORNO DO CORREGO DO DAMIAO, LOCALIZADO A RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 828 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 15/08/2019 | 150.00 | 00005946392476 | LUIZ HONORIO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 15/08/2019 | 737.00 | 00006286838473 | JOSINALDO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO PORTAO DA SEDE DA SECRETARIA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14683 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 15/08/2019 | 411.00 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA EM MDF PARA SALA DO CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.685. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 15/08/2019 | 506.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SEPARADORES PARA ORIENTACAO SOCIAL DO CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 14690. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 15/08/2019 | 370.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES LIMA CABIDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PERSONALIZADAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 14684. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 15/08/2019 | 380.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE A AQUISICAO UM COLCHAO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 250, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 15/08/2019 | 600.00 | 00060091282420 | MARIA DAS NEVES O.DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.686. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 15/08/2019 | 1170.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 250 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | IMPLANT. DE MEDIDAS SOCIOAMB. P/REDUZIR VULNEB. MUDANCAS CLIMA EM AREA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0005780 | 15/08/2019 | 564.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 2.903 E LICITACAO PP 00042/2019, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DE Nº 879827/208-MMA. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | IMPLANT. DE MEDIDAS SOCIOAMB. P/REDUZIR VULNEB. MUDANCAS CLIMA EM AREA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005781 | 15/08/2019 | 3911.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE NT LENOVO E PROJETOR DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 2.903 E LICITACAO PP 00042/2019, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DE Nº 879827/208-MMA. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 15/08/2019 | 900.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO PARA REALIZACAO DE REUNIAO DO EXERCITO PELA OPERACAO CARRO-PIPA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 14688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000522019 | 0005734 | 15/08/2019 | 2000.00 | 00007946746407 | ANDERSON EVARISTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FORD KA DE PLACA OFH 4185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14689 E LICITACAO PP 00052/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 15/08/2019 | 1976.91 | 00002046877489 | MERIA APARECIDA MARTINS DE ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF IX. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 15/08/2019 | 51.70 | 00080577695487 | ROBERTINA SILVA MARIZ | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF XI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 15/08/2019 | 1578.54 | 00008746006427 | PAULA ANGELA FRANCINETE LINS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 15/08/2019 | 1125.91 | 00007869936421 | JULIANA DANIELLE LINS MORAIS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO NASF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 15/08/2019 | 262.22 | 00032475861487 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.SAUDE-EFETIVOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 15/08/2019 | 1125.91 | 00005006354470 | VALDESANDRA ATAIDE PEREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO NASF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 15/08/2019 | 921.40 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 15/08/2019 | 921.40 | 00004915793494 | ANGELA MARIA SALUSTINO DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 15/08/2019 | 921.40 | 00002636200428 | ANNELIESSE DE OLIVEIRA MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 15/08/2019 | 921.40 | 00040088014568 | ARLETE DE SOUZA BISPO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 15/08/2019 | 921.40 | 00004577121476 | BEGNA CRISTINA DA COSTA FERREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 15/08/2019 | 921.40 | 00082677956420 | BELQUICE DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 15/08/2019 | 921.40 | 00004374059407 | CARMILEIDE MONTEIRO ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 15/08/2019 | 921.40 | 00005233405407 | DALILA DE SOUZA SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 15/08/2019 | 921.40 | 00005136079436 | DALMIRA TARGINO MOREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 15/08/2019 | 921.40 | 00004925013432 | DEILSON DE OLIVEIRA MOREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 15/08/2019 | 921.40 | 00096468327415 | DEMILSON DE OLIVEIRA MOREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 15/08/2019 | 921.40 | 00002396159488 | EDMILSON ENEAS DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 15/08/2019 | 921.40 | 00002671846460 | EDNALVA DE OLIVEIRA LOPES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0005695 | 15/08/2019 | 480.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 185 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 15/08/2019 | 921.40 | 00004785144416 | ELAINE CRISTINA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 15/08/2019 | 921.40 | 00082652066404 | ELIANE LUCENA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 15/08/2019 | 921.40 | 00003241973492 | ELIETE PEREIRA BEZERRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 15/08/2019 | 921.40 | 00003384154401 | EUDA MARIA LIMA ROCHA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 15/08/2019 | 921.40 | 00072776226420 | EVANEIDE TAVARES FERREIRA DE MORAIS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 15/08/2019 | 921.40 | 00005151873482 | FERNANDA DE ARAUJO LIMA OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 15/08/2019 | 921.40 | 00007965984440 | FLAVIANE MELO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 15/08/2019 | 921.40 | 00004055093403 | FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 15/08/2019 | 921.40 | 00006697545445 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 15/08/2019 | 921.40 | 00071619151472 | GERCINALBA DE MORIAS LUCENA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 15/08/2019 | 921.40 | 00004869343495 | GERLANE DA CUNHA GOMES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 15/08/2019 | 921.40 | 00003806272484 | GESVALDO DOS SANTOS PEREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 15/08/2019 | 921.40 | 00007876400779 | GISELDA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 15/08/2019 | 921.40 | 00003525764480 | GIVANILDO ARAUJO SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 15/08/2019 | 921.40 | 00004087081400 | JALDETE RODRIGURES CABOCLO GOIS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 15/08/2019 | 921.40 | 00005394977461 | JOELMA PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102019 | 0005719 | 15/08/2019 | 4840.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 142 E LICITACAO DISPENSA POR VALOR 0010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 15/08/2019 | 921.40 | 00005407706474 | JOELMA SOARES DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 15/08/2019 | 921.40 | 00001269351494 | JOILMA ROCHA DA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 15/08/2019 | 921.40 | 00005767494436 | JOSE ELSON MATIAS LINS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 15/08/2019 | 921.40 | 00002108547401 | JOSE WELLINGTON CANDIDO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 15/08/2019 | 921.40 | 00005249372490 | JOSEANE GUIMARAES SANTOS SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 15/08/2019 | 921.40 | 00003720657400 | JOSEFA DE ALMEIDA GALDINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 15/08/2019 | 921.40 | 00003816778429 | JOSEFA FIRMO DA COSTA FERREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 15/08/2019 | 921.40 | 00005419001454 | JUBERLINA CANDIDO GUEDES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 15/08/2019 | 370.79 | 00003243602408 | MARIA DE LOURDES LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MEDICAMENTOS: WHEY PROTEIN 900 MG, MINUTRICEREAL E SERINGAS 60 ML, PARA O MENOR GUILHERME DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800862-55.2019.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 15/08/2019 | 921.40 | 00007303524479 | JULIANA DE MELO CAVALCANTE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 15/08/2019 | 921.40 | 00004366658402 | LEANDRO COSTA GUIMARAES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 15/08/2019 | 921.40 | 00000907602479 | LINDAURA DE LIMA SANTOS FELIX | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 15/08/2019 | 921.40 | 00001032555408 | LINDINALVA DA SILVA PAULO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 15/08/2019 | 921.40 | 00004365134477 | LUCINEIDE RODRIGUES SILVA DE MACEDO SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 15/08/2019 | 921.40 | 00004289946445 | LUZIMAR ALVES DE SALES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 15/08/2019 | 921.40 | 00003369176432 | MAISA BARBOSA DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 15/08/2019 | 921.40 | 00002014975493 | MARCOS ANTONIO SILVA ALVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 15/08/2019 | 921.40 | 00097738492449 | MARGARIDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 15/08/2019 | 921.40 | 00048454150463 | MARIA ALICE VENCESLAU DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 15/08/2019 | 921.40 | 00089374185415 | MARIA APARECIDA FIDELIS CARVALHO DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 15/08/2019 | 142.73 | 00051052539491 | MARIA DAS NEVES LOPES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. PROPORCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 15/08/2019 | 1050.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DO PSF'S DA LOCALIDADES DO SITIO BARROCAS E TEO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.687 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 15/08/2019 | 921.40 | 00002913369499 | MARIA DO CARMO DANTAS ROCHA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 15/08/2019 | 921.40 | 00092805680430 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA BEZERRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 15/08/2019 | 222.17 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SR. VALDIR PINTO DE SOUTO, DE ACORDO COM A NF 144 E RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 15/08/2019 | 921.40 | 00003243689414 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 15/08/2019 | 921.40 | 00007625185451 | MONICA DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 15/08/2019 | 1483.69 | 00004669935445 | EXPEDITO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A SENHORA MARIA DAS GRACAS DA SILVA, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: QUETROS, ZARGUS, ALPRAZOLAM, RIVOTRIL, VIDMAX, FERNEGAM, PAXTRAT E OSTEOBAN, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800896.64-2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 15/08/2019 | 921.40 | 00008979629400 | MARIA EDMILIA DA SILVA OLIVEIRA BORGES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 15/08/2019 | 921.40 | 00097965405415 | MARIA FERREIRA SANTOS TEODOSIO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 15/08/2019 | 1595.96 | 00089378520472 | ARLINDO DA SILVA FURTUNATO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA O SENHOR ARLINDO DA SILVA FORTUNATO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: SPIRIVA, DUOVENT, ACETILCISTEINA, ASEA HCT E ANLODIPINO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800434-44.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 15/08/2019 | 921.40 | 00010501222839 | MARIA GORETE DA SILVA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 15/08/2019 | 1437.89 | 00004287561406 | MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL Nº 0800675-81.2018.8.15.0461.PARA A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VENALOT H, DIOSMIN, XARELTON E DAFLON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 15/08/2019 | 921.40 | 00092815049449 | MARIA GORETTI DOS SANTOS ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 15/08/2019 | 921.40 | 00004440461433 | MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 15/08/2019 | 1625.50 | 00001327643421 | MARIA EUNICE SANTOS DA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE DEMANDA JUCIDIAL N.º 08005242.2017.815.0461, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO (VICTOSA E EXFORGE HCT). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 15/08/2019 | 742.25 | 00095157972415 | MARIA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. PROPORCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 15/08/2019 | 921.40 | 00005489166401 | MARILENE FERNANDES CANDIDO SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 15/08/2019 | 921.40 | 00003244151418 | PAULA FRANCINETE DUARTE DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 15/08/2019 | 921.40 | 00005579043406 | PAULO SEVERINO FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 15/08/2019 | 921.40 | 00042504856415 | REJANE JACQUELINE ROCHA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITAROS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 15/08/2019 | 921.40 | 00003609597410 | ROSICLEIDE SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 15/08/2019 | 921.40 | 00005478075469 | TALITA VICENTE SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 15/08/2019 | 921.40 | 00004486425499 | TEREZINHA DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 15/08/2019 | 921.40 | 00068992955472 | VALDECIRA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 15/08/2019 | 921.40 | 00006582983482 | VERONICA ARAUJO FERREIRA LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 15/08/2019 | 921.40 | 00003244608485 | VERONICA PINHEIRO REIS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 15/08/2019 | 921.40 | 00003244617476 | WILMA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 15/08/2019 | 921.40 | 00095160680497 | WENDEL RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 15/08/2019 | 342.67 | 00004104758400 | VERIDIANA TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 15/08/2019 | 342.67 | 00004937498452 | MARIA PATRICIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO.PROPORCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 15/08/2019 | 342.67 | 00011131847440 | ROSANE KELLY COSTA DE ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO.PROPORCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 15/08/2019 | 342.67 | 00004104348414 | PAULA EDILANDIA HIGINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO.PROPORCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 15/08/2019 | 921.40 | 00004761155400 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 15/08/2019 | 342.67 | 00066091594400 | MARIA DAS DORES LUCIANO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO.PROPORCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 15/08/2019 | 342.67 | 00005160018417 | MARCIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO.PROPORCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 15/08/2019 | 921.40 | 00004799893467 | JUCILAINE CRISTINA DE SOUZA BRITO TRIND | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005783 | 16/08/2019 | 513.00 | 01687725000162 | CENEP*CENTRO ESPEC. EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE) PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIL DE: RENAN THIERRY A. OLIVEIRA N.º 0800.736-39.2018.815.0461 E EMERSON DE M. MACHADO N.º 0000194-59.2015.815.0461, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 21025 E LICITACAO 41/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005784 | 16/08/2019 | 2875.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19169 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 16/08/2019 | 300.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZACAO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE VEICULOS JUNTO AO NASF E CAPS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA O NASF, DE ACORDO COM A NF 14692. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 16/08/2019 | 1188.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, PROVENIENTE DA FOPAG, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 16/08/2019 | 686.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 1231-9 - RECEITA DIVERSAS, PROVENIENTE DA FOPAG, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 16/08/2019 | 1625.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, PROVENIENTE DA FOPAG, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005787 | 16/08/2019 | 696.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOL-0556, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 818 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 16/08/2019 | 1053.00 | 00072593032472 | JOSE EDIVAN MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DOS VIDROS E BIROS DO CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NF 14691. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 16/08/2019 | 300.00 | 00009586480429 | JAQUELINE DA COSTA LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005786 | 16/08/2019 | 696.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOL-0642, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 819 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005788 | 16/08/2019 | 696.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOL-0622, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 817 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0005799 | 19/08/2019 | 2120.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 E NOTA FISCAL N.º 143 E LICITACAO PP 00066/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0005800 | 19/08/2019 | 910.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE URNAS FUNERARIAS E HIGIENIZACAO DE CADAVARES, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 E NOTA FISCAL N.º 22 E LICITACAO PP 00066/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 19/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DE ACORDO COM MATRICULA 70335087 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 19/08/2019 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DE ACORDO COM MATRICULA 27220281 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 19/08/2019 | 200.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 19/08/2019 | 3500.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E GERADOR PARA O EVENTO RELIGIOSO NO SANTUARIO PADRE IBIAPINA ( II ROMARIA DA FAMILIA) RELIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE NO DIA 18/08/2019, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 14693. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 19/08/2019 | 29.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM CDC 5/59607-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005805 | 19/08/2019 | 6000.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1.053 E LICITACAO PP 0005/2019, COMPLEMENTO DO ENPENHO Nº 4369 ENPENHADO A MENOR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005794 | 19/08/2019 | 227.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3.938 E LICITACAO PP 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005793 | 19/08/2019 | 9.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800.676-662018.815-0461 EM BENEFICIO DE GEOVANA MARIA SILVA CAMPELO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3004 E LICITACAO PP 0002/2019, COMPLEMENTO DO ENPENHO Nº 5500 ENPENHADO A MENOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005795 | 19/08/2019 | 1596.67 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3939 CONFORME LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0005797 | 19/08/2019 | 202.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 204048 E LICITACAO PP 00002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 19/08/2019 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BIOPSIA GASTRICA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 1078. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 19/08/2019 | 420.00 | 00009002336489 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA O GERENTE DE VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 19/08/2019 | 142.96 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 19/08/2019 | 302.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF X CONFORME CDC 5/1504750-9 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005815 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00006154272430 | ALIRIO ELISIO DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA REALIZAR ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 14709 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005816 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE OFICE BOY, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14708 E LICITACAO PP 00017/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005820 | 20/08/2019 | 2000.00 | 00012260276440 | VIRGINIA MELO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CORSA WIND DE PLACA BRP 1813/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENFERMOS COM DESTINO AOS HOSPITAIS: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE/PE, DE ACORDO COM A NF 14707 E LICITACAO PP 00018/1019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005821 | 20/08/2019 | 2000.00 | 00007706934403 | DIEGO SANTOS SABINO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ENFERMOS COM DESTINO AOS HOSPITAIS DE RECIFE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.706 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 20/08/2019 | 23671.45 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/08/2019 | 5307.96 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 20/08/2019 | 4565.23 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 20/08/2019 | 27676.89 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 20/08/2019 | 2939.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CEO/MAC, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 20/08/2019 | 336.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/POLICLINICA/MAC, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 20/08/2019 | 1867.36 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 20/08/2019 | 16160.03 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 20/08/2019 | 4136.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/08/2019 | 31855.84 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/15%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 20/08/2019 | 576.10 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV | ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV, PARA LICENCA DA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL VETCLIN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 20/08/2019 | 132.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV | ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV,( MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS) PARA LICENCA DA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL VETCLIN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 20/08/2019 | 800.00 | 00003363130473 | ANTONIO COSMO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III PARA O HOSPITAL NA ZONA URBANA DO MUNCIPIO DE SOLANEA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.720 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/08/2019 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO VW/CROSSFOX DE PLACA MOV 7635/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA GRANDE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 14.729 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 20/08/2019 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOC 4750/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPIVARA II PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.730 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/08/2019 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MOK-3312/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA O SITIO SAO JOAO NA LOCALIDADE CAPIVARA III, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.721 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0005865 | 20/08/2019 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO GM/CHEVETTE L DE PLACA KJI-7580, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 14.726 E LICITACAO PP 00030/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/08/2019 | 135.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/08/2019 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CORSA WIND DE PLACA MNV-2186/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 14.728 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/08/2019 | 800.00 | 00003782157443 | ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/CORSA WIND, DE PLACA MNI 4414/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.719 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005874 | 20/08/2019 | 4662.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3953 CONFORME LICITACAO PP 00009/2019. POR MEIO DO CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 20/08/2019 | 1500.00 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BIZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.712 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 20/08/2019 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 1412/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL ( SITIO SACO DOS CAMPOS E CAPIVARA III) , PARA AS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.723 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 20/08/2019 | 100.00 | 00005012720466 | TATYANA SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA A IDENTIFICADORA DO MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/08/2019 | 624.00 | 00037525290830 | RAPHAEL BRUNO ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, DE ACORDO COM A NF 14735. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 20/08/2019 | 650.00 | 18276751000109 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE ACOES DA GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.736 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005817 | 20/08/2019 | 3000.00 | 00004608342401 | MARIA DO LIVRAMENTO CIRNE RAMALHO NETA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA OFC 8268/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 14.711 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 20/08/2019 | 800.00 | 00072775327400 | JOSE JERONIMO DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERACAO E PATROLAMENTO DE ESTADRAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, DE CORDO COM A NF 14732 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 20/08/2019 | 1776.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/08/2019 | 2256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 20/08/2019 | 927.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 20/08/2019 | 1095.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 20/08/2019 | 9819.92 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADO NA CONTA 2154-7-1 FPM. MP 778 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 20/08/2019 | 1271.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO, CONFORME PROCESSO 00007933220148150461 - ID 081230000004966315 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 20/08/2019 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE WAGNER SANTOS DA CRUZ, CONFORME PROCESSO 00007933220148150461 - ID 081230000004966277 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/08/2019 | 1641.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE JOSEFA ELIZABETE SANTOS RAMALHO, CONFORME PROCESSO 00004910820110461 - ID 081230000004966420 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 20/08/2019 | 1670.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARIA ANITA SILVA DA COSTA CONFORME PROCESSO 00004910820110461 - ID 081230000004966528 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/08/2019 | 1761.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARIA DELOURDES DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME PROCESSO 00004910820110461 - ID 081230000004966560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 20/08/2019 | 1641.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA, CONFORME PROCESSO 00004910820118150461 - ID 081230000004966595 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 20/08/2019 | 1342.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE DANIELLY SONALLY DE BRITO LUCENA, CONFORME PROCESSO 00004910820118150461 - ID 081230000004966617 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 20/08/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 20/08/2019 | 73.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2156-3 - ICMS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 20/08/2019 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9100-6 - IPVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 20/08/2019 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 1231-9 - RECEITA DIVERSAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 13312-4 SIMPLES NACIONAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 20/08/2019 | 18703.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CDC 5/58460-7, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DO MUNICIPIO - FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 20/08/2019 | 661.03 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES-ESPELHAD.CRISTAL | REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL "TELMA DA SILVA", DE ACORDO COM A NF 112. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 20/08/2019 | 1280.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-3276 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 6006 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005823 | 20/08/2019 | 2000.00 | 00003331666475 | DEMILSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/CELTA DE PLACA NPR 5985/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14705 E LICITACAO PP 00018/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 20/08/2019 | 29775.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 20/08/2019 | 137056.17 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 20/08/2019 | 27854.13 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 20/08/2019 | 950.00 | 00068978561420 | MANUEL VALDIR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM NAS EMEF'S DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.718 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 20/08/2019 | 104.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 20/08/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 20/08/2019 | 800.00 | 00004743244439 | FABIO DANTAS SOARES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO HONCG 125 FAN DE PALCA MNO 2831/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.725 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 20/08/2019 | 550.00 | 00010961283491 | JOSE ROBELIO ROSAL LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFE 2275/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.737 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 20/08/2019 | 7686.25 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS AO ADIMPLEMENTO DO LICENCIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2019, REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 20/08/2019 | 280.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL INFINITY DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 20/08/2019 | 195.02 | 03213582000182 | CONDIMENTOS SOLANENSE | REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS ( VERDE) PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 32 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 20/08/2019 | 881.58 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 20/08/2019 | 1551.90 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 20/08/2019 | 880.74 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 20/08/2019 | 1900.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UM FREEZE ESMALTEC EFH 439 L JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 68.229 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/08/2019 | 880.74 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGD, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 20/08/2019 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 19180-9 - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 20/08/2019 | 500.00 | 00013174984459 | BRUNO IGOR MARTINS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CHAFARIZ DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.724 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 20/08/2019 | 1498.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (PARAFUSOS E DENTES) PARA O VEICULO PATROL, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 66.833 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 21/08/2019 | 550.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 14744 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 21/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª MARIA LUCIA MORIAS PINTO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 21/08/2019 | 39.65 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª MARIA LUCIA MORIAS PINTO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 21/08/2019 | 400.00 | 00003274202436 | ALEKSANDRA GALADINO LUCENA SOARES | REFERENTE A AJUFA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 21/08/2019 | 400.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 21/08/2019 | 250.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 21/08/2019 | 200.00 | 00004808834405 | MARINEIDE CASSIMIRO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 21/08/2019 | 200.00 | 00066808103704 | MANUEL FERNANDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 21/08/2019 | 200.00 | 00006042683438 | JOSE JAILSON ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 21/08/2019 | 150.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 21/08/2019 | 150.00 | 00003243793408 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 21/08/2019 | 150.00 | 00006598108403 | ISABEL CRISTINA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LIE DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 21/08/2019 | 200.00 | 00008968914451 | KALLINE DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 21/08/2019 | 150.00 | 00007867967400 | VALDICELIA TRINDADE RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 21/08/2019 | 150.00 | 00006248348405 | MEIRIELZA ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A AJUFA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 21/08/2019 | 200.00 | 00006837929461 | JANE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 21/08/2019 | 200.00 | 00009886331402 | CICERA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 21/08/2019 | 200.00 | 00011148910450 | ALEXSANDRO TOMAZ DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 21/08/2019 | 150.00 | 00004323118406 | ILBENIA DUARTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 21/08/2019 | 150.00 | 00013800845474 | LUCAS BARBOSA SALUSTINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 21/08/2019 | 28.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA JANEIDE NOBREGA DO NASCIMENTO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 21/08/2019 | 150.00 | 00020678622434 | TEREZINHA PIRES DA CUNHA SILVA | REFERENTE AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 21/08/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª JANEIDE NOBREGA DO NASCIMENTO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 21/08/2019 | 500.00 | 00011826547460 | FELIPE JACKSON GOMES DA ROCHA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 21/08/2019 | 29.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA JANEIDE NOBREGA DO NASCIMENTO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 21/08/2019 | 400.00 | 00011595992464 | MATHEUS ALVES ARAUJO | REFERENTE A AJAUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 21/08/2019 | 400.00 | 00071459265475 | JOSIVAN DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 21/08/2019 | 54.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA JANEIDE NOBREGA DO NASCIMENTO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 21/08/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª JANEIDE NOBREGA DO NASCIMENTO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 21/08/2019 | 400.00 | 00014072875406 | EDVALDO DA SILVA DOS ANJOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 21/08/2019 | 300.00 | 00007216326458 | MARIA DO CARMO SALVADOR DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 21/08/2019 | 400.00 | 00010023181494 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 21/08/2019 | 400.00 | 00007778995824 | EDENILDA SOARES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 21/08/2019 | 200.00 | 00070397367481 | RENATA DA SILVA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 21/08/2019 | 400.00 | 00004323007400 | EDNALDO SILVA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 21/08/2019 | 400.00 | 00071459214480 | MARTA NASCIMENTO DE LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 21/08/2019 | 400.00 | 00071087905486 | ISAAC DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 21/08/2019 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 21/08/2019 | 150.00 | 00003404437403 | JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DO SAUDE DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 21/08/2019 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GESTAO E DESENVOLVIMENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 21/08/2019 | 150.00 | 00008745334498 | GESSICA CRISTINA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 21/08/2019 | 1300.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 21/08/2019 | 500.00 | 00005702395409 | ANA PAULA NUNES DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA DIVULGACAO DA COLETA SELETIVA, DE ACORDO COM A NF 14742 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 21/08/2019 | 500.00 | 00013271643458 | LARISSA BARBOSA CARNEIRO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO N A DIVULGACAO DA COLETE SELETIVA, DE ACIRDO COM A NF 14741. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 21/08/2019 | 140.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SECRETAIRA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 21/08/2019 | 300.00 | 00055659080510 | IEDA PEREIRA SILVA LINS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, JUNTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 21/08/2019 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 21/08/2019 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 21/08/2019 | 200.00 | 00012145216499 | KELVIA THAYNNA MARIA MENDES NUNES | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 21/08/2019 | 300.00 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 21/08/2019 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 E LICITACAO PP 00023/2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1010923 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 21/08/2019 | 1000.00 | 00008156648420 | LAIS COSTA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO ARQUIVO ORCAMENTARIO DA SECRETARIA MUNICICPAL DA FAZENDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14740 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 21/08/2019 | 540.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CADASTRO DOS FAMILIARES PARA CORTE DE TERRA ,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 14743 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005915 | 21/08/2019 | 628.14 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.185 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005917 | 21/08/2019 | 427.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.186 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 21/08/2019 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 21/08/2019 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CDC 5/59819-3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 21/08/2019 | 68.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CDC 5/59819-3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 21/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO A ENDEMIAS DE ACORDO COM MATRICULA 27207293 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 21/08/2019 | 40.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DACENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CDC 5/59820-1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 21/08/2019 | 49.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ENDEMIAS, CONFORME CDC 5/59582-7, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 21/08/2019 | 111.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CDC 5/59743-5 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005904 | 21/08/2019 | 696.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA NPV 6463 JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 831 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0005909 | 21/08/2019 | 608.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTTOS PARA ESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 76.973 E LICITACAO PP 000075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762018 | 0005911 | 21/08/2019 | 557.87 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 78.974 E LICITACAO PP 000076/2018. POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0005913 | 21/08/2019 | 488.40 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTTOS PARA ESTA SECRETARIA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 78.972 E LICITACAO PP 000075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 21/08/2019 | 178.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, CONFORME CDC 5/59803-7. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 21/08/2019 | 90.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF VI CONFORME CDC 5/1817258-5 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 21/08/2019 | 109.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF VI CONFORME CDC 5/1817258-5 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 21/08/2019 | 40.46 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV CONFORME MATRICULA 27248488 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 21/08/2019 | 89.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSFI CONFORME CDC 5/571978-6 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 21/08/2019 | 76.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE ACORDO COM MATRICULA 27219852 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 21/08/2019 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE ACORDO COM MATRICULA 27219852 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 21/08/2019 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 21/08/2019 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 21/08/2019 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 21/08/2019 | 446.85 | 00003846258431 | MARIA DE LOURDES GERMANO BARBOSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL 0000543-28.2016.815.0461, PARA AQUSISICAO DE MEDICAMENTOS: GALVUSMET 50/100MG, 01 (UMA) CAIXA DE JARDIENSE 25MG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 21/08/2019 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 21/08/2019 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 21/08/2019 | 700.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 21/08/2019 | 1500.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 21/08/2019 | 400.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 21/08/2019 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 21/08/2019 | 650.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0005975 | 22/08/2019 | 2047.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DE ACORDO COM A NF 66994 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005976 | 22/08/2019 | 183.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSP | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM LICITACAO PP 0001/2019 E NOTA FISCAL Nº 128.582 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 22/08/2019 | 100.00 | 00008409202450 | JANAINA DE QUEIROZ ARAGAO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA PONTO SECULLUM 4, NO DIA 02/08/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122019 | 0005980 | 22/08/2019 | 8500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PESQUISA QUANTITATIVA E DE AVALIACAO DA GESTAO MUNICIPAL, VISANDO INVESTIGAR OS PRINCIPAIS PROBLEMAS E DESAFIOS DA POPULACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1002556 E DISPENSA POR VALOR 00012/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005968 | 22/08/2019 | 1001.00 | 00011798570467 | JOCELIO COSTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 59200 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005969 | 22/08/2019 | 785.00 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM A NF 59229 E CP 0002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005970 | 22/08/2019 | 1504.00 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 59225 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005971 | 22/08/2019 | 1607.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 59177 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005972 | 22/08/2019 | 2171.00 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 59168 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005973 | 22/08/2019 | 1830.50 | 00070244803439 | MARIA DO SOCORRO DE MELO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 59193 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005974 | 22/08/2019 | 486.50 | 00003374144403 | ANTONIO DA COSTA SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 59144 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 22/08/2019 | 530.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 14746. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 22/08/2019 | 374.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA ANTONIO DA COSTA SOUTO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 196 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 22/08/2019 | 516.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIZ TECIDOS | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR ANTONIO DA COSTA SOUTO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 6.200 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 22/08/2019 | 2000.00 | 33494189000175 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MIDIA DE APOIO EM MEDALHAS E TROFEUS, REFERENTE A 22 CORRIDA SOLANEA RUN, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005967 | 22/08/2019 | 3430.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS INSERIDOS NO SCFV, ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3954 CONFORME LICITACAO PP OOO11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 22/08/2019 | 105.00 | 00032322150843 | LUCIANO FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE A AJAUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 22/08/2019 | 500.00 | 00059012790425 | MARCOS COUTINHO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 23/08/2019 | 300.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 23/08/2019 | 220.00 | 00004303283894 | MARIA DE FATIMA GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAES E GATOS DE RUA DO MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE DE AREIA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO VETERINARIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.749 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005996 | 23/08/2019 | 904.93 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3.966, CONFORME LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 23/08/2019 | 5901.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 23/08/2019 | 11976.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 23/08/2019 | 7390.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 23/08/2019 | 4194.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, RELATIVO AO MES AGOSTO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 23/08/2019 | 4194.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES AGOSTO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 23/08/2019 | 4198.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO AO MES AGOSTO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 23/08/2019 | 7984.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES AGOSTO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 23/08/2019 | 1200.00 | 14182511000186 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SUPORTES BICICLETARIOS COM CARGA DE 6 BICICLETAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 37 DESTINADOS A QUADRA JOAO ELISIO DA ROCHA, RUAS ALFREDO B. DA COSA E PRACA 26 DE NOVEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 23/08/2019 | 148460.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 23/08/2019 | 2905.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005985 | 23/08/2019 | 1280.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.359 E LICITACAO PP 00071/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006004 | 23/08/2019 | 1337.00 | 00004619902454 | OZANA FELIPE ARAGAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 59.327 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006006 | 23/08/2019 | 2502.50 | 00010573772444 | SAMUEL DE ARAUJO LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 59.320 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006008 | 23/08/2019 | 867.00 | 00011016317409 | EDNANILMA DE LIMA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 59.309 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006030 | 23/08/2019 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 0471-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, P/ TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO: CAPIVARA III PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVOA 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.769 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006032 | 23/08/2019 | 3100.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIF 3890-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS: FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNODA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM N.F Nº 14765 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006033 | 23/08/2019 | 3080.00 | 00010769208452 | JOYCE MICAELLY ALEXANDRINO DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KHB 3354-PB TIPO MICRO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACO DOS CAMPOS PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NO TURNOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.772 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006034 | 23/08/2019 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS 2043-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.773 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006041 | 23/08/2019 | 3300.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: VIDAL, LAGOA DO MATO E BARROCAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 14.783 E LIC. PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006043 | 23/08/2019 | 3014.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJW 7726-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º14.784 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006045 | 23/08/2019 | 3960.00 | 29099836000177 | FRANCINILDA DA COSTA LIMA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA LBY 6214 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: GOIANA, PODEROSA, BARROCAS, CHA DE SANTA TEREZA PARA A ESCOLA ESTADUAL ALFREDO PESSOA DELIMA, PARA A SEDE DO MUINICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019 , DE ACORDO COM A NF 14.763 E LICITACAO PP 00014/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006047 | 23/08/2019 | 3520.00 | 32402669000104 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFZ 0034-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: RAMADA DE CIMA, BACALHAU E SACO DOS CAMPOS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM NF N.º 14.758 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006050 | 23/08/2019 | 3300.00 | 29056196000118 | NOE ALVES MAIA - ME | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUT 1804-PB TIPO ONIVUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS PARA PARADA DE ACUDE VELHO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM NF N.º 14.781 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 23/08/2019 | 33409.21 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006052 | 23/08/2019 | 3014.00 | 29099836000177 | FRANCINILDA DA COSTA LIMA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA LBY 6214 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA LOCALIDADE SACO DOS CAMPOS A SEDE DO MUINICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO ATE O DIA 31 DE JULHO DE 2019 , DE ACORDO COM A NF 14.762 E LICITACAO PP 00014/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006053 | 23/08/2019 | 2112.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 2441-PB TIPO CAMIONETA (VERANIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 14.785 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006054 | 23/08/2019 | 3014.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | REF. LOCACAO DE VEICULO PLACA HQH 4005-PB TIPO VERANEIO COM MOT. E COMB. POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, P/TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUN. DE ENSINO DOS SITIOS: LAGOA DO MATO, VIDAL, TANQUE PRETO E LAGOA FUNDA P/ OS SITIOS BARROCAS E FAZENDA VELHA E VICE VERSA, NO TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.782 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006055 | 23/08/2019 | 1540.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNS 6304-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CAMARA PARA SEDE DO MUNICPIO NA ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.780 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 23/08/2019 | 513106.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 23/08/2019 | 90591.01 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%-A, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 23/08/2019 | 83430.32 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006059 | 23/08/2019 | 1540.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTG 6523-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AREAL PARA SEDE DO MUNICPIO E ESCOLA NORMAL EM BANANEIRAS EVICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DE AGOSTO 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.753 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006060 | 23/08/2019 | 2420.00 | 00070927160471 | EVERTON FELIPE DE SOUZA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DBE 7357-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM NF L N.º 14.761 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 23/08/2019 | 51193.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%-A (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006062 | 23/08/2019 | 3520.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CRH 6236-PB TIPO CAMIONETA (VERANEIO), COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICPIO PARA SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM NF N.º 14.768 E LICITACAO PP 00015/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006063 | 23/08/2019 | 2112.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQD 9261-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO JATOBA, LOTEAMENTO BAIRRO NOBRE PARA ESCOLA TELMA DA SILVA, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 14.764 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006064 | 23/08/2019 | 2640.00 | 00021662122802 | DIVANICE CARDOSO SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNK 3162-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CAMARA PARA ESCOLA ERNESTINA PINTO E ADELAIDE GRACINDO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 14.756 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006065 | 23/08/2019 | 2398.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC 7290-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE SEIS PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS:POCO DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.759 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006066 | 23/08/2019 | 2840.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VW/KOMBI LOTACAO DE PLACA GVJ 5701/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SACO DOS CAMPOS E SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COMNOTA FISCAL N.º 14.751 E LICITACAO PP 00021/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 23/08/2019 | 49110.23 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006068 | 23/08/2019 | 1408.00 | 00010515431427 | DANILSON ARAUJO SOUSA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACAOGD 6175-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CONJUNTO DOUTOR ORLANDO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 14.755 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006069 | 23/08/2019 | 2640.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CWH 2433-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DO SITIO LAGES PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 14.770 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006070 | 23/08/2019 | 2090.00 | 00071617752487 | IRONALDO FERREIRA COSTA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ 7221-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES: SANTA FE E MALHADA PARA SEDE DOMUNICPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSO ATE O DIA 31 AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 14.766 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006071 | 23/08/2019 | 2434.74 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA CYQ-5527/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO COVAO E CHA DE SOLANEA E VICE E VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COMA NF 14.750 E LICITACAO PP 00021/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006072 | 23/08/2019 | 2420.00 | 28721286000113 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KAD 4418-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO: FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSO ATE O DIA 31 AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.760 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006073 | 23/08/2019 | 3014.00 | 28708027000152 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFN 4700-PB TIPO CAMINHONETE (VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SANTIAGO CHIANCA E FRANCISCO PEDRO PARA BARROCAS, E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSO ATE O DIA 31 AGOSTO DE 2019 , DE ACORDO COM N.F N.º 14.775 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006074 | 23/08/2019 | 2112.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LGV 7995-PB COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE SEIS PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA CHA DE SANTA TEREZA E OLHO D'AGUA SECO PARA ESCOLA DA ZONA URBANA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.752 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006075 | 23/08/2019 | 3520.00 | 27184815000124 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD 2257-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIS, E VICE VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.754 E LICITACAO PP 00015/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006076 | 23/08/2019 | 4004.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE PLACA MNM 9570, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS DE ORIGEM: SITIO CAPIVARA II, MARIANA E FAZENDA VELHA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSO ATE O DIA 31 AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM NF.N.º 14.777. E LIC. PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006077 | 23/08/2019 | 2640.00 | 28818642000111 | MARINESIO BORGES 87343614487 | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNE 7448-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: RAMADA DE BAIXO,BACALHAU E SACO DOS CAMPOS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.779 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006078 | 23/08/2019 | 3080.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO EJA DO DISTRITO DE SANTA FE PARA AS ESCOLAS ERNESTINA PINTO E SONIA ELIANE SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE, PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DEACORDO COM NF.N.º 14.776 E LIC. PP 00029/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 23/08/2019 | 153.00 | 00002756406473 | MARCONNY PATRICIO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS , JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.748 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 23/08/2019 | 23098.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 23/08/2019 | 6204.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 23/08/2019 | 9550.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 23/08/2019 | 24000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 23/08/2019 | 16000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 23/08/2019 | 29022.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 23/08/2019 | 7780.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 23/08/2019 | 8761.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 23/08/2019 | 68577.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 005/2016 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 23/08/2019 | 10938.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 001/2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 23/08/2019 | 25646.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 23/08/2019 | 330.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 1004-34.2015.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DEPAKOTE SPRINKLER E FENOBARDITOL) PARA SEU FILHO MENOR ANDREW RAPHAEL RIBEIRO SOUSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 23/08/2019 | 1400.00 | 08864849000115 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS BARRETO | REFERENTE AQUISICAO DE RACAO ANIMAL DESTINADO AOS CAES DE RUA JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 48 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 23/08/2019 | 1160.93 | 00010250196441 | JOSE CARLOS EVARISTO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800322.75.2017.8.15.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LANTUS 07 (SETE) CANETAS E NOVORAPID 02 (DUAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 23/08/2019 | 600.50 | 00039478745883 | JOSE JACKSON FERREIRA DE MELO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALENIA, SPIRIVA E CLENIL HFA 1, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 080110596.2019.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 23/08/2019 | 1373.52 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 1483-27.2015.815-0461PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( INSULINA LEVINIR FLEX PEN, THIOCTACID, MILGAMMA, TREZOR, ASPIRINA PREVENT AGULHA BD, TRILEPTAL, VERIJA E PHARMATON). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 23/08/2019 | 230.00 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0000605-68.2016.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TECTA 40 (01 CAIXA) PARA A SUA GENITORA A SRª LEONIDIA SOARES DE MARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 23/08/2019 | 1463.00 | 00029388870867 | MARIA HELENA LUCIANO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800.720-22.2017.8.15.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REUQUINOL 400 MG, DEFLAZA 6MG, CA + VIT, SAMY D. 700O UI E LEVOIDE 88 MG, E CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA REUMATOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 23/08/2019 | 1280.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA A SENHORA GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SAXENDA, DEOCIL, ARTRODAR E FORFIG, CONFORME DESPACHO JUDICIAL Nº 0800.720.22.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 23/08/2019 | 100.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL 50MG, PREDNISONA 2MG, TENOXCAN 15MG, PANTOPRAZOL 20MG EM CONFORMIDADE COM A DECISSAO JUDICIAL N.º 800.704-34.2018.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0005998 | 23/08/2019 | 214.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DE ACORDO COM NOITA FISCAL N.º 67.050 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 23/08/2019 | 1763.59 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800125-21.2018.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GABANEURIM ( QUATRO CAIXA) , TRAMAL (TRES CAIXA) E MIMPARA 30MG (UMA CAIXA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006000 | 23/08/2019 | 207.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 121.303 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 23/08/2019 | 300.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 001148-76.2013.815.0461 PARA AQUISICAO MEDICAMENTO: 02 (DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 23/08/2019 | 155.44 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000441-40.2015.851.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO QUELATUS PARA TRATAMENTO DE LUPUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 23/08/2019 | 396.50 | 00008968914451 | KALLINE DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CRONOBE, OXOTRON, GABANEURIM, TORAGESIC, TRAMAL E FLAXIVE NUTRI ENTERAL SOYA) DESTINADO A SEU ESPOSO O SENHOR ERONILDO ALVES DA SILVA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0800834-58.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 23/08/2019 | 1442.05 | 00043686265400 | MARIA JOSELIA DE SOUZA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VICTOSA, REUQUINOL 400 MG E SAMY 7.000 UI, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800785.2.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 23/08/2019 | 525.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000831-78.2013.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (TRILEPTAL E GAMMAR) PARA SUA FILHA MENOR JESSICA SANTOS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 23/08/2019 | 192.88 | 00004808275406 | MARIA JOSE ALVES LOPES | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL 0800679-21.2018.8.15.0461. PARA ADQUIRIR OS MEDICAMENTOS LIPIDIL 20 MG E ALPRAZOLAN 1MG . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 23/08/2019 | 654.58 | 00003418522440 | PAULA FRANCINETE GOMES FIDELES | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800507-16.2017.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VALIUN 10 MG, CARBOLITIUM 450 MG, QUEATIPINA 200 MG E ESCILEX 10 MG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 23/08/2019 | 180.00 | 00004047592463 | MARIA REVIENE SANTOS SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800127-56.2018.815.0461 PARA ADQUIRIR O MEDICAMENTO ALENIA (UMA CAIXA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 23/08/2019 | 172.00 | 00004727542463 | MARLUCE GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO EXFORGE HCT, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800855-63.2019.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 23/08/2019 | 1688.90 | 00023793783472 | BENIGNO ALVES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0000425-27.2017.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: 02 (DUAS) CANETAS DE VICTOSA 02 (DUAS) LANTUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 23/08/2019 | 211.40 | 00010773369422 | MARILEIDE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DA MEDICACAO GLAUB 02% COLIRIO (1 CAIXA) OCUPRESS 2% COLIRIO (01 CAIXA) E GONFORT COLIRIO (01 CAIXA), CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0800.409-21.2017.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 23/08/2019 | 1680.23 | 00070290179432 | GESYEL CUNHA DA CRUZ | REFERENTE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800748-22.2018.8.15.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LANTUS (DOZE CANETAS) E NOVORAPID (QUATRO CANETAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/08/2019 | 310.00 | 00030845203487 | GERALDO MATIAS DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ENTRESTO 49/51 MG, CONFOME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800724-25.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 23/08/2019 | 398.20 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000195-44.2015.815.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DOMPERIX E DIGEPLUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 23/08/2019 | 350.00 | 00008034167410 | GEANE DA SILVA FLORENTINO CAMPELO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEVITRACETAM 100 MG, FORTINI 400 G , LEITE NINHO SEM LACTOSE 04 LATAS, EQUIPO 30 UNIDADES E FRASCO DESCARTAVEIS 300 ML, PARA SUA FILHA MENOR GEOVANA MARIA DA SILVA CAMPELO, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 0800.676.66.2018.815-0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 23/08/2019 | 260.00 | 00047788291404 | MARIA DE FATIMA MATIAS JUSTINO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 080063-12.2019.815-0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ( ARADOIS E VELLUS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 23/08/2019 | 270.00 | 00007108906481 | MARCELLA FLAVIA ARRUDA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800070-38.2018.815.0461. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, SOCIAN (TRES CAIXAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 23/08/2019 | 111.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0000131.05.2013.815-0461 PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RIVOTRIL 2 MG E ALPRAZOLAN 2 MG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 23/08/2019 | 510.00 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 096.74.2015.815-0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( NAPRIX, CITALOR E VASTAREL) DESTINADOS A SUA GENITORA MARIA JOSE OLIVEIRA DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 23/08/2019 | 1675.23 | 00002933832437 | REJANE DA SILVA LIMA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( INSULINA LEVINIR, THIOCTACID, MILGAMMA TREZOR, TRILEPTAL, VERIJA E PHARMATON), PARA O SENHOR ANTONIO DE SOUSA LIMA CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000165-48.2017.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/08/2019 | 244.68 | 00002172230448 | SEBASTIANA PEREIRA CLEMENTINO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( DIOSMIN, DEXADOR, VENALOT H) DOADO CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0800620-67.2017.815-0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006026 | 23/08/2019 | 11973.11 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL 544 DURANTE O MES DE JULHO E 2019 E LICITACAO PP 00045/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 23/08/2019 | 241.65 | 00028805232491 | RINALDO FERREIRA DANTAS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA O SENHOR RINALDO FERREIRA DANTAS, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LIXIANA 60 MG, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 080032-89.2019.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 23/08/2019 | 84023.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 23/08/2019 | 20508.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 23/08/2019 | 6878.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 23/08/2019 | 111525.34 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 23/08/2019 | 24739.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 23/08/2019 | 35755.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 23/08/2019 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 23/08/2019 | 91500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 23/08/2019 | 19529.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 23/08/2019 | 84846.93 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 23/08/2019 | 18916.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 23/08/2019 | 13996.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 23/08/2019 | 10599.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006107 | 26/08/2019 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PEE 2525/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, DE ACORDO COM A NF 14.796, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2019 E LICITACAO PP00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006108 | 26/08/2019 | 2500.00 | 00070176919465 | LUCAS MATEUS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX DE PLACA DOR 0810/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DO MUNICPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.795 RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO DE 2019 E LICITACAO PP 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006109 | 26/08/2019 | 2000.00 | 00004250955842 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA NPV-6463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 14.794 E LICITACAO PP 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006110 | 26/08/2019 | 2000.00 | 00009637237402 | GABRIELA ESTEFANY FIDELIS DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA OET 4208/PB, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DE ACORDO COM A NF 14.793 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 E LICITACAO PP 00018/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0006111 | 26/08/2019 | 3000.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN 1.8 L MT LTZ DE PLACA OGC 5636/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DE SOLANEA COM DESTINO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.786 E LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0006113 | 26/08/2019 | 2000.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNR 4905, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V ( SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º14.787 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0006115 | 26/08/2019 | 2000.00 | 00011865226742 | GILBERTO CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CELTA DE PLACA KGK 0503/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E NATAL/RN, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.789 E LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0006116 | 26/08/2019 | 2000.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/FOX 1.0 DE PLACA MMX 5031/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE X (SITIO TEO), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COMNOTA FISCAL N.º 14.788 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0006118 | 26/08/2019 | 2000.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/GOLF DE PLACA NQK 5457/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA UBS VII ( SITIO SACO DOS CAMPOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N.º 14.790 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0006120 | 26/08/2019 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/BRASINCA, DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA - CACIMBA DA VARZEA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.791 E LICITACAOPP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0006122 | 26/08/2019 | 2000.00 | 00002983603490 | ALTEMIR CESAR DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NQH 2113/PB, DESTINADO AO TRANSPPORTE DE EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI ( COMUNIDADE BARROCAS) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 NOTA FISCAL N.º 14.792E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006132 | 26/08/2019 | 1836.17 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4.875 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 26/08/2019 | 34620.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES AGOSTO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 26/08/2019 | 1500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800245-95.2019.8.15.0461, EM FAVOR DO SR. PAULO ROBERTO DOS ANJOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2603 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 26/08/2019 | 17410.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0006137 | 26/08/2019 | 1000.00 | 27248331000100 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ESD ANO 2010, DE PLACA MOV 7754/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.797 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 E LICITACAO PP 00068/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006140 | 26/08/2019 | 357.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 17.678 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0006124 | 26/08/2019 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.801 DE ACORDO COM INEXGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0006138 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00092994555468 | JOELMA COSTA NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 14.803.E LICITACAO PP 00068/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142019 | 0006139 | 26/08/2019 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.799 E LICITACAO INEXIBILIDADE 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/08/2019 | 13800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0006125 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00012577433417 | THALITA MARIA SILVA FELIX | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFW-1527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 14.804 E LICITACAO PP 0068/2018.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 26/08/2019 | 20700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 26/08/2019 | 2000.00 | 28673253000145 | TONI KERSON SANTOS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE EVENTOS PUBLICOS, REUNIOES OFICIAIS E EM CARRO DE SOM NA APRESENTACAO DOS PROGRAMAS, ACOES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 14.800 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012019 | 0006133 | 26/08/2019 | 1450.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMATIZACAO DA TRANSPARENCIA PUBLICA PARA IMPLANTACAO DE SOFTWARES, PORTAIS E TREINAMENTO PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 590 E DISPENSA POR VALOR 0001/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 26/08/2019 | 100.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA SECRETARIA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006152 | 26/08/2019 | 314.98 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESSA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4.874 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 26/08/2019 | 7900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 26/08/2019 | 46270.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES AGOSTO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 26/08/2019 | 54712.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES AGOSTO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006141 | 26/08/2019 | 735.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ DA TERRA E BANANAS) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 59687 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006142 | 26/08/2019 | 537.50 | 00001067393447 | MARIA DO CEU SILVA BATISTA SANTANA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NF 59621 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006143 | 26/08/2019 | 783.50 | 00006644836402 | ROSINEIDE FERREIRA MARANHAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATATA DOCE) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 59627 E CP 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006144 | 26/08/2019 | 852.00 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FARMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM A NF 59632 E LICITACAO CP 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006145 | 26/08/2019 | 500.00 | 00026691455827 | JOSE LUIS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATATA DOCE) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 59640 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006146 | 26/08/2019 | 2303.50 | 00008472584402 | SIDNEY GUILHERME RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 59658 CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006147 | 26/08/2019 | 670.00 | 00004980311440 | COSMO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 59664 E CHAMADA PUBLICA 0002/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006148 | 26/08/2019 | 1063.00 | 00010778032493 | CLAUDIO RANIERE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 59706 CP 0002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006149 | 26/08/2019 | 603.00 | 00008517948408 | JOSE VALENTIM GOMES JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 59700 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006150 | 26/08/2019 | 566.50 | 00070397889429 | JARDIEL JOSE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 59712 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 26/08/2019 | 14500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 26/08/2019 | 13100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006131 | 26/08/2019 | 932.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESSA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4.876 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 26/08/2019 | 17161.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 26/08/2019 | 9694.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, RELATIVO AO MES AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 26/08/2019 | 1140.00 | 00009184256460 | SABRINA SILVA CARVALHO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO 20 ( VINTE) LATAS DE LEITE APTAMIL AD PARA OS SEUS FILHOS MENORES JOAO ARTHUR CARVALHO BRASIL E ANA SOFIA CARVALHO BRASIL, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000656-79.2016.815-0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 26/08/2019 | 420.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( ZIDER) E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA O SRº SEVERINO RAMO MESSIAS DA COSTA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000212-46.2016.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 26/08/2019 | 200.00 | 00004410537423 | PAULA FRANSSINETE SANTIDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 26/08/2019 | 300.00 | 00007855049401 | MARIA DO CARMO COSTA FERREIRA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 26/08/2019 | 150.00 | 00005877641476 | MARIA EDINALVA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 26/08/2019 | 260.00 | 00070867950463 | MARIA CELESTE BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE FRALDAS 30 (TRINTA PACOTES) DESTINADAS A SEU ESPOSO JOSE FELIPE DOS SANTOS NETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL Nº 0800424-97.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 26/08/2019 | 200.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/08/2019 | 124.80 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI E MEDICAMENTOS DESTINADO A SEU FILHO MENOR JOSE ARYEL DE ALMEIDA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA 046.2011.000.399-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 26/08/2019 | 14100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006153 | 26/08/2019 | 1786.19 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS INSERIDOS NO SCFV, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 409 E LICITACAO PP 0011/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 27/08/2019 | 1620.00 | 00004870108410 | JULIETA IRANY NUNES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE VINTE (20) LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR PARA SEU FILHO MENOR " LUCAS GABRIEL NUNES DA SILVA", DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0800953-07.2017.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 27/08/2019 | 500.00 | 00001913545466 | LUCIMAR FARIAS MARANHAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOCOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 27/08/2019 | 250.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 27/08/2019 | 400.00 | 00008891913448 | CELIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 27/08/2019 | 2200.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 27/08/2019 | 300.00 | 00002587163471 | ADRIANA MARQUES DE AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 27/08/2019 | 350.00 | 00087330105449 | SEBASTIAO FLORENTINO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 27/08/2019 | 220.00 | 00042825903434 | CICERA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DOACAO 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 27/08/2019 | 1590.00 | 00013282210400 | ALANYO RAYAN GUEDES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI PARA O SEU FILHO MENOR JOAO GABRIEL DOS SANTOS GUEDES, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 000745-39.2017.8158.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0006164 | 27/08/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A ESTA SECRETARIAL, DE ACORDO COM A NF 681 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 27/08/2019 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 27/08/2019 | 250.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL, PREDNISONA, TENOXICAM E PANTOPRAZOL DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL Nº 0800704-34.2018.8.15.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 27/08/2019 | 350.00 | 00004641031428 | ANA PAULA LINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 27/08/2019 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA AQISICAO DE FRALDAS 30 (TRINTA PACOTES) DESTINADAS A SUA FILHA MENOR ELISA CAVALCANTI CARDOSO,CONFORME DEMANDA JUDICIAL 000046.2012.002.807-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 27/08/2019 | 1655.00 | 00070925083470 | CRISTIANE TERTULINO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DOZE LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI PARA SUA FILHA MENOR: ELOISA MARIA TERTULINO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 800.562-09.2018.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 27/08/2019 | 200.00 | 00006636741406 | ROGERIO ANSELMO DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 27/08/2019 | 350.00 | 00007855005455 | JOSEFA SILVESTRE DA SILVA LINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 27/08/2019 | 350.00 | 00036478725472 | JOSE JACIEL RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 27/08/2019 | 155.00 | 00002387695429 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 27/08/2019 | 737.00 | 00006286838473 | JOSINALDO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO PORTAO DA SEDE DA SECRETARIA ONDE FUNCIONA O CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.816 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006186 | 27/08/2019 | 546.75 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1433 E ADESAO RP 0001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 27/08/2019 | 200.00 | 00020566220415 | MARIA BERNADETE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 27/08/2019 | 79.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR ANTONIO ACELINO BARBOSA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 27/08/2019 | 63.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR ANTONIO ACELINO BARBOSA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 27/08/2019 | 1632.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 251, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 27/08/2019 | 998.00 | 00010034398457 | VANUZA LIMA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MARIONETES PARA AS ATIVIDADES LUDICAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.817 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0006198 | 27/08/2019 | 480.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA( DIVULGACAO DE MUDANCA DA COLETA DE LIXO) DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 189 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006203 | 27/08/2019 | 1374.00 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0006200 | 27/08/2019 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO DA CORRIDA DE PEDESTRE ( RUM 2019) DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 187 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006202 | 27/08/2019 | 1414.10 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 11 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0006177 | 27/08/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 680 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0006180 | 27/08/2019 | 1000.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 150 FAN DE PLACA OET 3962/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.809 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00068/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 27/08/2019 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 991 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 27/08/2019 | 900.00 | 00031217644890 | VALERIA GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 14.813. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006204 | 27/08/2019 | 2399.60 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A CRECHE "ADELIA RAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NF N.º 13 E PP 00073/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 27/08/2019 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADO AOS MUNICIPES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM PROGRAMA NA RADIO INTEGRACAO DO BREJO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.DE ACORDO COM A NF 104676 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0006174 | 27/08/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM A NF 682 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 27/08/2019 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E AVISOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 989 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00001250820456 | PERICLES CAVALCANTI DE SA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESENHOS E LOGOMARCAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS, PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONVITES E SITIO OFICIAL, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14812 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0006201 | 27/08/2019 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMES DESTE SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 188 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 27/08/2019 | 1.46 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 13312-4 SIMPLES NACIONAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0006163 | 27/08/2019 | 1500.00 | 00071068550490 | THIAGO MATHEUS HONORATO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULACAO DO SIH/SIA/PAB MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.810 E LICITACAO PP 00004/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0006176 | 27/08/2019 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 683 E LICITACAO PP 00048/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0006178 | 27/08/2019 | 2631.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MELHORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1947 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0006179 | 27/08/2019 | 4487.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA MELHORIAS NOS PSF'S III, IV E X , DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1948 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 27/08/2019 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 990 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 27/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAME DE COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 108921 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0006192 | 27/08/2019 | 480.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 186 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006194 | 27/08/2019 | 7426.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1434 E ADESAO RP 0001/2019, POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006195 | 27/08/2019 | 1158.40 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006199 | 27/08/2019 | 207.00 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA, JUNTO AO NASF, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 12 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006208 | 28/08/2019 | 985.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 291.001 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006215 | 28/08/2019 | 909.81 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFH 7389 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1066 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 28/08/2019 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CORE BIOPSIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3872 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006221 | 28/08/2019 | 343.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 790.156 E LICITACAO PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 28/08/2019 | 150.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE A UMA DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 28/08/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 108928 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006219 | 28/08/2019 | 948.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 222 JUNTO A ESTA SECRETARIA E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542018 | 0006205 | 28/08/2019 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERETNE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOCICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURNATE O MES DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 927 E LICITACAO PP 00054/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006207 | 28/08/2019 | 4207.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD-6206 LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1061 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006209 | 28/08/2019 | 747.50 | 00006262688420 | GIRLENE ALVES FILGUEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 60.504 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006210 | 28/08/2019 | 1726.13 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL 1942 LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1062 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006211 | 28/08/2019 | 480.00 | 00067649084434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATA DOCE) POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 60.496 E CHAMA PUBLICA 0002/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006212 | 28/08/2019 | 1097.50 | 00083023038872 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT-EFET. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 60.519 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006213 | 28/08/2019 | 1925.32 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-1102, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1063 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006214 | 28/08/2019 | 1000.37 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA RANDON RD 406 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1064 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006216 | 28/08/2019 | 1079.57 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA CARREGADEIRA HYUNDAI DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1065 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 28/08/2019 | 142.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE AQUISICAO LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 12.439 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006206 | 28/08/2019 | 2973.00 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A INCRETEMTAR A MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV, DE ACORDO COM A NF N.º 15 E PP 00073/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/08/2019 | 485.87 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA FONTA FISCAL N.º 160 DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DE TEATRO DO SFCV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 28/08/2019 | 1600.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE GRIDES PARA ORIENTACAO SOCIAL DO CRANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 14.820 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 28/08/2019 | 606.00 | 00005405216470 | MARIVALDO DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.818 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 29/08/2019 | 150.00 | 00000141679131 | ANTONIA ABADIA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/08/2019 | 998.00 | 00002745087452 | WALLACE LUIZ SIVA PEREIRA DOS REIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE JIU-JITSU PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14837 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 29/08/2019 | 40.09 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ACORDO COM MATRICULA 27 213730 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 29/08/2019 | 998.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANCA COM OS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SCFV, DE ACORDO 14836. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 29/08/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM MATRICULA 27211410. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 29/08/2019 | 998.00 | 00070116343478 | DANIEL IBIAPINA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14838 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 29/08/2019 | 998.00 | 00058194720478 | JAMACIRA DOS SANTOS MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE CANTO/CORAL PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCVF, DE ACORDO 14839 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 29/08/2019 | 998.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14840 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 29/08/2019 | 998.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA OFERECIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14832 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 29/08/2019 | 998.00 | 00088317919587 | JOSEANE APARECIDA DOS SANTOS | REFERENTE A OS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE LEITURA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14834 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 29/08/2019 | 998.00 | 00005843697436 | RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ELETRONICA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14833 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 29/08/2019 | 998.00 | 00003319915436 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANCA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14835 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 29/08/2019 | 254.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO BOLSA FAMILIA CONFORME CDC 5/305736-1 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 29/08/2019 | 156.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO SCFV CONFORME CDC 5/571095-9 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 29/08/2019 | 74.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 29/08/2019 | 632.00 | 00088317919587 | JOSEANE APARECIDA DOS SANTOS | REFERENTE A ALUGUEL DE CASA PARA APOIO DAS OFICINAS DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 14.823 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/08/2019 | 527.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A COMEMORACAO DA SEMANA DO BEBE COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.830 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 29/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA DE MUSICA DE ACORDO COM MATRICULA 27202801 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 29/08/2019 | 285.00 | 00003399413408 | IGOR FABIO MARANHAO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GRUPO CULTURAL DE TEATRO PARA APRESENTACAO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.824 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 29/08/2019 | 1150.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA 2ª CORRIDA CICLISTICA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO DIA 01/09/2019, DE ACORDO COM NF 14827 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006229 | 29/08/2019 | 1141.50 | 00011014676495 | MARIA DE FATIMA DE MELO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 61045 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - QSE SAL EDUCAÇÃO/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0006268 | 29/08/2019 | 9054.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A UNIDADE ESCOLAR DO PADRE IBIAPINA ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 291 E LICITACAO 00031/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 29/08/2019 | 90841.01 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%-A, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 29/08/2019 | 2700.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DO FORMULARIO DO BUSCA ATIVA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.829 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006269 | 29/08/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRADOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 3087 E LICITACAO PP 00020/2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 29/08/2019 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5473907 ENVIADO 29/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 29/08/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5459966 ENVIADO 22/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0006263 | 29/08/2019 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 101.6079 E LICITACAO PP 00023/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132019 | 0006280 | 29/08/2019 | 3000.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , COM ACOMPANHAMENTO, ANALISE E EMISSAOD E PARECERES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.825 EINEXIGIBILIDADE 00013/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 29/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII CONFORME MATRICULA 27200183 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 29/08/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I CONFORME MATRICULA 27231712 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 29/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX CONFORME MATRICULA 27248488 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 29/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DE ACORDO COM MATRICULA 27225577 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0006232 | 29/08/2019 | 6700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MASTER 16 LUGARES COMPLETA DE PLACA QFE 9303, NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, DE ACORDO COM A NF 2897, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 E LICITACAO PP 0003/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 29/08/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V CONFORME MATRICULA 68228589 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 29/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE ACORDO COM MATRICULA 27219852. MES DE AGOSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 29/08/2019 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF DE ACORDO COM MATRICULA 27222888 MES DE AGOSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 29/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO A ENDEMIAS DE ACORDO COM MATRICULA 27207293 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/08/2019 | 119.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF VIII CONFORME CDC 5/58893-9 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 29/08/2019 | 149.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF XI CONFORME CDC 5/59731-0 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 29/08/2019 | 78.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF V CONFORME CDC 5/1128450-2 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 29/08/2019 | 135.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF IX CONFORME CDC 5/305851-8 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DO PSF DA LOCALIDADES DO SITIO TEO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.841 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 29/08/2019 | 600.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSN A REMOCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA KGK 0503 DE GOIANA/PE PARA SOLANEA/PB DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 789 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0006261 | 29/08/2019 | 1959.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE NOTEBOOK JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 115 E LICITACAO PP 00025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006262 | 29/08/2019 | 246.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 116 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006264 | 29/08/2019 | 997.92 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 204 POR MEIO DO CUSTEIO FUS E LICITACAO PP 00023/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 29/08/2019 | 1350.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14828 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006267 | 29/08/2019 | 351.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 24.683 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006272 | 29/08/2019 | 77.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 24.685 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006273 | 29/08/2019 | 3155.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 24.684 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0006274 | 29/08/2019 | 5760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 96 E LICITACAO PP 00059/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006275 | 29/08/2019 | 285.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 24.686 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006276 | 29/08/2019 | 470.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 24.682 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006277 | 29/08/2019 | 420.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTTOS PARA ESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 79.140 E LICITACAO PP 000075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006278 | 29/08/2019 | 103.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTTOS PARA ESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 79.139 , ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 29/08/2019 | 500.00 | 00014200619415 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 29/08/2019 | 500.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 29/08/2019 | 400.00 | 00007202465477 | MARCIO ADRIANO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 29/08/2019 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 29/08/2019 | 300.00 | 00002725030455 | VERINALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 29/08/2019 | 500.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 29/08/2019 | 500.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/08/2019 | 400.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 29/08/2019 | 400.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 29/08/2019 | 400.00 | 00002928690450 | WHITNEY DOS SANTOS ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 29/08/2019 | 600.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 29/08/2019 | 600.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 29/08/2019 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006295 | 29/08/2019 | 1004.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICLUO AMBULNACIA DE PLACA QSF-3039, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.393 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006296 | 29/08/2019 | 3097.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QFV-0014 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.391 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006297 | 29/08/2019 | 2859.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA DOR-0810 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.386 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006298 | 29/08/2019 | 2763.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA NPV-6463 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.390 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006299 | 29/08/2019 | 1138.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSH-6546 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.389 E LICITACAO PP 00071/2018 RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006300 | 29/08/2019 | 1398.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSH-6386 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 9.387 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/08/2019 | 250.00 | 26797014000171 | BORBA & CORREIA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA, TRANSLUCENCIA NUCAL, TRANSVAGINAL DE DOPPLER DAS ARTERIAS UTERINAS REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NF 33. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0006331 | 30/08/2019 | 4096.80 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1950 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/08/2019 | 435.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO NF 1003756 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006339 | 30/08/2019 | 604.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOL-0582 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.405 E LICITACAO PP 00071/2018 RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006340 | 30/08/2019 | 2697.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSE-3246 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.404 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006342 | 30/08/2019 | 1268.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QFD-4504 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.406 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18487-X- FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006344 | 30/08/2019 | 3073.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA KGK-0503 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.403 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/08/2019 | 808.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CDC 5/59687 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006351 | 30/08/2019 | 3170.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-7375 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.402 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006353 | 30/08/2019 | 2373.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA DE PLACA QFS-3919 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.401 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006354 | 30/08/2019 | 2328.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA OET-4208 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.399 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/08/2019 | 1568.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA (S) E VEICULO(S) PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0006364 | 30/08/2019 | 190000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGMIC LOTACAO 16 TIPO MICROONIBUS - PASSAGEIRO POTENCIA 130 CILINDRADA 2300 DIESEL- BRANCO. RENAVAM: 4044690. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 196234 E LICITACAO PP 00043/2019 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0006365 | 30/08/2019 | 15000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | REFERENTE A CONTRA PARTIDA PECA AQUISICAO DE VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGMIC LOTACAO 16 TIPO MICROONIBUS - PASSAGEIRO POTENCIA 130 CILINDRADA 2300 DIESEL- BRANCO. RENAVAM: 4044690. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 196234 E LICITACAO PP 00043/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/08/2019 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/08/2019 | 4847.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/08/2019 | 5.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA FEP 78073-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/08/2019 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA FEP 78005-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/08/2019 | 100.00 | 00011230636480 | VANESSA ANDRADE DE MORAIS | REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/08/2019 | 1778.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 30/08/2019 | 21.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/08/2019 | 6655.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/08/2019 | 781.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/08/2019 | 799.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/08/2019 | 550.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/08/2019 | 853.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 30/08/2019 | 393.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 30/08/2019 | 49.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/08/2019 | 4699.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 30/08/2019 | 82.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 30/08/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/08/2019 | 450.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPEAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB E GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9100-6 IPVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/08/2019 | 156.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2156-3 ICMS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/08/2019 | 237.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78073-1 FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/08/2019 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 13312, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 1231-9, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA E OUTROS | REFERENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/08/2019 | 45.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO (REFORCO DO EMPENHO 5880) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/08/2019 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NF. 1003100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/08/2019 | 1320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NF. 1002819 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/08/2019 | 1696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NF. 1002262 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006307 | 30/08/2019 | 871.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOR-1466 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 9.410 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006308 | 30/08/2019 | 121.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOG-0616 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 9.409 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0006314 | 30/08/2019 | 5515.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1952 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/08/2019 | 42.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/08/2019 | 150.00 | 00008406961406 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/08/2019 | 10541.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/08/2019 | 0.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 1231-9 - RECEITA DIVERSAS, PROVENIENTE DA FOPAG, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 (REFORCO DO EMPENHO 5792 DE 16/08/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0006323 | 30/08/2019 | 4023.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES ADELAIDE GRACINDO, ANTONIO DA COSTA SOUTO, SANTIAGO CHIANCA , TELMA DA SILVA, EVANDRO SOARES E ESCOLA DE BARROCAS,DE ACORDO COM LICITACAO PP00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1951 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 30/08/2019 | 200.00 | 00078960959472 | LILIOSA SANTOS LUNA | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006345 | 30/08/2019 | 450.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA NQD-3554 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.408 E LICITACAO PP 00071/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/08/2019 | 4892.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/08/2019 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/08/2019 | 740.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO 339/2018 PMS/ TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18505-1, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/08/2019 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 19180-9 - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006357 | 30/08/2019 | 1808.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOL-5201 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 9.411 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006358 | 30/08/2019 | 1439.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QFR-7379 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 9.412 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006301 | 30/08/2019 | 290.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA OS VEICULOS MOTOCICLETAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.418 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006302 | 30/08/2019 | 1070.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOG-0436 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.413 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006303 | 30/08/2019 | 2571.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA NPZ-1575 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.417 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006304 | 30/08/2019 | 1123.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOL-0642 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.416 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712018 | 0006305 | 30/08/2019 | 1013.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOG-O556 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.415 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006306 | 30/08/2019 | 1236.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOL-0622 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.414 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0006311 | 30/08/2019 | 3004.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1953 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006362 | 30/08/2019 | 53394.05 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO ( 2ª PARCELA) DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOLANEA PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 23 E TP 00003/2018 | 02232018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 02/09/2019 | 1700.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD 6086 LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 365 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0006375 | 02/09/2019 | 480.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 191 E LICITACAO PP 00074/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006386 | 02/09/2019 | 3085.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 PARA O VEICULO PATROL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.436 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0006387 | 02/09/2019 | 3441.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6236 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.438 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006388 | 02/09/2019 | 2152.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 PARA O VEICULO DE PLACA OGE 6480 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.438 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006389 | 02/09/2019 | 2437.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6086 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.4337 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 02/09/2019 | 500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOT 5435, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 366 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/09/2019 | 425.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 14.848 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0006385 | 02/09/2019 | 1020.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMES DESTE SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 192 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 02/09/2019 | 39279.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO EC 62/2009, PROCESSO 2778670 ID 08123000005006706, CONFORME OFICIO 163/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006372 | 02/09/2019 | 379.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTTOS PARA ESTA SECRETARIA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 79.240 E LICITACAO PP 000075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0006373 | 02/09/2019 | 773.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 79.234 E LICITACAO PP 000076/2018. POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006374 | 02/09/2019 | 1362.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTTOS PARA ESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 79.239 , ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006376 | 02/09/2019 | 756.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S 10 PARA O VEICULO DE PLACA QSG 5640 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.430 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006377 | 02/09/2019 | 3286.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S 10 PARA O VEICULO DE PLACA OGD 4621 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.435 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006378 | 02/09/2019 | 2034.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S 10 PARA O VEICULO DE PLACA QSG 5510 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.424 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006379 | 02/09/2019 | 2414.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 PARA O VEICULO DE PLACA QSG 7630 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.432 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006380 | 02/09/2019 | 2985.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 PARA O VEICULO DE PLACA QSA 0389, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM A NF 9.433 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006381 | 02/09/2019 | 2023.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 PARA O VEICULO DE PLACA OGF 7100, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM A NF 9.431 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006382 | 02/09/2019 | 1363.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG 9414, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM A NF 9.429 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006383 | 02/09/2019 | 4057.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 PARA O VEICULO DE PLACA QFE 9303 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.434 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 02/09/2019 | 80.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1523 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 02/09/2019 | 702.00 | 00005795455474 | KATJERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 02/09/2019 | 936.06 | 00009588932416 | NADIJANNIA NUBIA DE CARVALHO LEITE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, JUNTO AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 02/09/2019 | 370.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 14.849 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/09/2019 | 1000.00 | 00003389826475 | JOADE FIRINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO TEO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.853 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006411 | 03/09/2019 | 2191.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S 10 PARA O VEICULO DE PLACA QSC 5779 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.461 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 03/09/2019 | 1500.00 | 00058192697487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO TEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO 14865. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006416 | 03/09/2019 | 773.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOG 0526, JUNTO AO CAPS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 9.460 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 03/09/2019 | 1640.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE PLACAS: OEW-6841,NPV-6463,DOR-0810 E MOL-0582, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.858 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 03/09/2019 | 800.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14859 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 03/09/2019 | 1365.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O USO DO VEICULO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 55.746 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 03/09/2019 | 380.00 | 00091716470404 | MARIA BERNADETE COSTA DE MEDEIROS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BONVIVA 150 MG E VITAMINA D 500000UI, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0800033-74.20198.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006442 | 03/09/2019 | 13286.16 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL 549 DURANTE O MES DE AGOSTO E 2019 E LICITACAO PP 00045/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006444 | 03/09/2019 | 767.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTTOS PARA ESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 79.278 , ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006446 | 03/09/2019 | 1960.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.462 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 03/09/2019 | 1500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800245-95.2019.8.15.0461, EM FAVOR DO SR. PAULO ROBERTO DOS ANJOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2603 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 03/09/2019 | 3514.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTO ( CALCA E CAMISAS) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1755 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 03/09/2019 | 600.20 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O USO DO VEICULO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 55.752 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 03/09/2019 | 499.80 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO SAMU DE PLACA QSA-0389, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 607 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006402 | 03/09/2019 | 857.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 118 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006395 | 03/09/2019 | 1275.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 124 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006404 | 03/09/2019 | 1560.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DA POLICIA CIVIL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 123 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006397 | 03/09/2019 | 780.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 119 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006398 | 03/09/2019 | 355.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 121 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 03/09/2019 | 1250.00 | 00011305229460 | ADELINO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE IBIAPINA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.852 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006409 | 03/09/2019 | 2920.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.463 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006415 | 03/09/2019 | 798.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSG 8800 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.459 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006422 | 03/09/2019 | 4186.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE PLACAS OFH 6639, DE ACORDO COM A NF N.º 9.449 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006424 | 03/09/2019 | 3359.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS10 COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA,DE PLACA NQG 1102 DE ACORDO COM A NF N.º 9.444 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006425 | 03/09/2019 | 5789.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS10 COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA OFG 2172 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.445 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006428 | 03/09/2019 | 1383.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS10 COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA OGD 6196 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.447 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006430 | 03/09/2019 | 4339.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA MOK 9152 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.451 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006432 | 03/09/2019 | 5572.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGC 4979 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.443 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006434 | 03/09/2019 | 1822.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6206 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.446 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006435 | 03/09/2019 | 3796.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.448 E LICITACAO PP 00071/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006437 | 03/09/2019 | 3741.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOT-5435, DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 9.450 E LICITACAO PP 00071/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006439 | 03/09/2019 | 22598.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1.569 E LICITACAO PP 0005/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006396 | 03/09/2019 | 182.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 120 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 03/09/2019 | 1250.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14860 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 03/09/2019 | 1250.00 | 00010766093417 | WENDERSON FELIPE DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.862 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 03/09/2019 | 1000.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, E ACORDO COM A NF 14851, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0006412 | 03/09/2019 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO ABERTO VW/8120 DE PLACA KKR 7499/PB JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º14.854 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PP 00070/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006417 | 03/09/2019 | 5312.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA A PA CARREGADEIRA DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.456 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006419 | 03/09/2019 | 4578.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.455 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006420 | 03/09/2019 | 7381.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA A RETRO ESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.454 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 03/09/2019 | 2100.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE PLACAS: MOL-0622, MOG 0556 E NPZ-1575 LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 14.855 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 03/09/2019 | 280.00 | 00070086335480 | JOSIVALDO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCOS E ESTOFADO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOL -0622 E PATROL, DE CORDO COM A NF 14861. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0006426 | 03/09/2019 | 2500.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MONTANA DE PLACA NPZ 1575/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14863 DURANTE O MES AGOSTO DE DE 2019, CONFORME LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0006429 | 03/09/2019 | 3000.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMX 5547/PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE JUNTA A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018, NOTA FISCAL N.º 14866 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0006431 | 03/09/2019 | 3000.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CDL 2867, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 14857 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0006433 | 03/09/2019 | 3000.00 | 00002979576433 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA BTS 1940 ANO 1970, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICIATACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 14856 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000692018 | 0006436 | 03/09/2019 | 3000.00 | 00005858302742 | CICERO FELIX DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MXY 7184, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 14864 DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0006438 | 03/09/2019 | 3000.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMX-5607, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 14867 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006400 | 03/09/2019 | 166.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 122 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006403 | 03/09/2019 | 2655.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 126 ,JUNTO A ACAO DE CIDADANIA E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006413 | 03/09/2019 | 1252.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO D GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSF 2729, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.458 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 03/09/2019 | 948.00 | 00091716616468 | MARIA DAS DORES SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS PARA A SALA DA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 14868. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 03/09/2019 | 43.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA LUCIA DE FATIMA ALVES BEZERRA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006401 | 03/09/2019 | 431.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 125 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 03/09/2019 | 592.00 | 00063254638468 | LIGIA MARIA DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL " O LOBINHO" DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.873 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006399 | 03/09/2019 | 1487.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 117 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 04/09/2019 | 1100.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA DA PATRIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10.4677 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 04/09/2019 | 76.00 | 00093021666434 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNÇÃO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BORDADO DO FARDAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.881 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 04/09/2019 | 720.00 | 00003857963409 | VERONICA MARANHAO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM A NF 14.882 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 04/09/2019 | 300.00 | 00009072357434 | GERALDO MAGELA GONCALVES VALE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 04/09/2019 | 150.00 | 00008745334498 | GESSICA CRISTINA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 04/09/2019 | 300.00 | 00009805067432 | ADRIANA RUFINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 04/09/2019 | 150.00 | 00000011064498 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 04/09/2019 | 150.00 | 00011655023489 | DAIANE FURTUNATO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006454 | 04/09/2019 | 14122.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 6.479 E LICITACAO PP 00010/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0006468 | 04/09/2019 | 1720.17 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA COMPOR O CAFE DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 63022 E LICITACAO PP 00050/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 04/09/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE 3276, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 1245 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 04/09/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 11402, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 1246 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006455 | 04/09/2019 | 5263.31 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 6.478 E LICITACAO PP 00010/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 04/09/2019 | 400.00 | 00009249351461 | ELANE GILMARA FERREIRA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR ESTUDANTE NA MANUTENCAO DOS SEUS ESTUDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0006467 | 04/09/2019 | 302.56 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 63008 E LICITACAO PP 00050/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 04/09/2019 | 300.00 | 00008866216402 | SARA RAQUEL MELO ARCANJO | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 04/09/2019 | 400.00 | 00012345292466 | GERDILENE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR ESTUDANTE NA MANUTENCAO DOS SEUS ESTUDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0006472 | 04/09/2019 | 19951.80 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1.128 E LICITACAO PP 00055/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 04/09/2019 | 1550.00 | 00009427452480 | TULLIO JORINIMO BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.876 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 04/09/2019 | 1400.00 | 00011364479460 | EDIELSON SOARES LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.875 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0006466 | 04/09/2019 | 1097.10 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA COMPOR O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 63025 E LICITACAO PP 00050/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 04/09/2019 | 3800.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA (CAMINHAO) DE PLACA MYL 2674/PB, PARA A POPULACAO DA ZONA RURAL ATINGIDAS PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.879 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152019 | 0006469 | 04/09/2019 | 3500.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS ASSUNTOS DE INTERESSE DOS FUNDOS QUE INTEGRAM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 14.880 RELATIVO AO PERIODO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 04/09/2019 | 1000.00 | 00011292515430 | KYANY PINTO ROCHA JUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO E JUNTA MILITR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104679 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 04/09/2019 | 1680.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS CIVIL E MILITARES DURANTE A OPERACAO XADREZ DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.878 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 04/09/2019 | 354.00 | 24853295000107 | MECHELLY DAYANE DANTAS MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DE SINALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.877 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006456 | 04/09/2019 | 410.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 226 JUNTO A ESTA SECRETARIA E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006464 | 04/09/2019 | 392.50 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 227 JUNTO A ESTA SECRETARIA E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006465 | 04/09/2019 | 254.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 43.659 ATRAVES DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 04/09/2019 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ARISTAB, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 05/09/2019 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA PSF III, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 05/09/2019 | 1500.00 | 00005771654450 | JESSICA SHARDELLA ALMEIDA | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IX, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006495 | 05/09/2019 | 1592.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 204626 E LICITACAO PP00001/2019 POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006497 | 05/09/2019 | 4485.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3.974 E LICITACAO PP 00023/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0006502 | 05/09/2019 | 1959.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE NOTEBOOK JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 117 E LICITACAO PP 00025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006504 | 05/09/2019 | 244.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 17.660 E LICITACAO PP 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 05/09/2019 | 200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 11.223 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 05/09/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13312-4 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 05/09/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5486883 ENVIADO 05/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 05/09/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5486362 ENVIADO 05/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 05/09/2019 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5486281 ENVIADO 05/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006501 | 05/09/2019 | 223.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3976 E LICITACAO PP 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006506 | 05/09/2019 | 3878.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATRERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 3975 E LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006510 | 05/09/2019 | 3300.00 | 28939307000171 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BXB 8275-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: PEDRA GRANDE, ACUDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 14.891 E LIC.PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006513 | 05/09/2019 | 3740.00 | 29888139000103 | ERIVELTON SOARES SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYL 3216-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: PALMA, BOM SUCESSO, GOIANA E SALGADO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.892 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006515 | 05/09/2019 | 4004.00 | 21599159000144 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES 70038815435 | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 5117-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, P/ TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CORRIMBOQUE E VARJOTA PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 14.887 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006517 | 05/09/2019 | 3806.00 | 27384763000130 | JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTI 5350-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SAO LUIZ PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DATARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.889 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 05/09/2019 | 296.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAT 12 LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 31.554 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 05/09/2019 | 260.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 31.557 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0006508 | 05/09/2019 | 9230.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LDTA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO REFERENTE CR 1053.109-18/2018 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1277 E DISPENSA POR VALOR 00011/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 05/09/2019 | 200.00 | 00017384773717 | JOSIVAN VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 05/09/2019 | 39.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR JOSE DA PENHA DOS SANTOS SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 05/09/2019 | 60.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR JOSE DA PENHA DOS SANTOS SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 05/09/2019 | 64.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR JOSE DA PENHA DOS SANTOS SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 05/09/2019 | 36.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR JOSE DA PENHA DOS SANTOS SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 05/09/2019 | 57.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA GERCINA BARBOSA FRANCO,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 05/09/2019 | 68.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA GERCINA BARBOSA FRANCO,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 05/09/2019 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA GERCINA BARBOSA FRANCO,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 05/09/2019 | 67.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA GERCINA BARBOSA FRANCO,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 05/09/2019 | 450.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNX-9200/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE ACORDO COM NF 14884 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 05/09/2019 | 300.00 | 00072595736434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 05/09/2019 | 885.00 | 00009025625410 | VERONICA PAULINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ARRANJOS NATURAIS PARA ORNAMENTACAO SDA SEMANA DO BEBE COM AS MAES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 14.894 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 05/09/2019 | 1841.40 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FIGURINO PARA APRESENTACAO NA ORIENTACAO SOCIAL SOBRE SUICIDIO NO CREAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.895 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0006519 | 05/09/2019 | 480.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMES DESTE SECRETARIA COM OS USUARIOS DO CRAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 193 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 05/09/2019 | 770.00 | 00070469107405 | ANTONIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES DESTINADOS A ORGANIZACAO DO DESFILE CIVICO, DE ACORDO COM A NF 14883. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 05/09/2019 | 900.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AO MUSICO (MAESTRO) DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 05/09/2019 | 475.00 | 00003212682450 | SEVERINO DO RAMO LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE ESPETACULO CIRCENSE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104678 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006503 | 05/09/2019 | 825.76 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3977 CONFORME LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006505 | 05/09/2019 | 2331.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( SACO PLASTICO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3978 CONFORME LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 06/09/2019 | 650.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 06/09/2019 | 300.00 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 06/09/2019 | 300.00 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 06/09/2019 | 300.00 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 06/09/2019 | 300.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 06/09/2019 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 06/09/2019 | 300.00 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 06/09/2019 | 300.00 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 06/09/2019 | 300.00 | 00069288992472 | TARCIANO RICHARD S. DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 06/09/2019 | 300.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 06/09/2019 | 300.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 06/09/2019 | 300.00 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 06/09/2019 | 300.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 06/09/2019 | 300.00 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 06/09/2019 | 300.00 | 00082635323453 | LUIZ JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 06/09/2019 | 300.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 06/09/2019 | 300.00 | 00066093074404 | JOSE ISRAEL FONTES SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 06/09/2019 | 300.00 | 00006732722492 | ALLCYDES PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM CONRFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 06/09/2019 | 300.00 | 00002477672479 | SEVERINO ELADIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM CONRFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 06/09/2019 | 300.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 06/09/2019 | 300.00 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 06/09/2019 | 300.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 06/09/2019 | 300.00 | 00007549430462 | JOSIVANIA ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 06/09/2019 | 300.00 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 06/09/2019 | 300.00 | 00012382585498 | HAABYSON SOUZA FAUSTINO MORAIS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006524 | 06/09/2019 | 1302.30 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 19 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 06/09/2019 | 2100.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA REDE SUAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 217 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006527 | 06/09/2019 | 3000.00 | 00009401689440 | CASSIO RICHELLY SOARES COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO, FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS, JUNTO AO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 14.898 E LICITACAO PP 00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006522 | 06/09/2019 | 1258.58 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 20 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUZA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.897 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006521 | 06/09/2019 | 1016.70 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA O CAPS DE ACORDO NOTA FISCAL N.º 21 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 06/09/2019 | 1636.59 | 07575881000118 | LAVIERI-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1012900 E LICITACAO ADESAO 0001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006526 | 06/09/2019 | 135.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 121.720 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 06/09/2019 | 675.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSC-5779, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF122.754 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 06/09/2019 | 374.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO BASICA DO VEICULO DE PLACA QSC-5779, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 1047.519 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 06/09/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1322 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0006557 | 09/09/2019 | 2100.00 | 00007147291409 | DIEGO HENRIQUE PIRES GONCALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NUZ 2873/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.907 E LICITACAO PP 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0006558 | 09/09/2019 | 6300.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 (CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 1778 E LICITACAO PP 00037/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0006560 | 09/09/2019 | 790.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REFERENTE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1923 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006561 | 09/09/2019 | 60.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 27 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0006567 | 09/09/2019 | 2100.00 | 00005604008451 | DJALMA VICTOR CORDEIRO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CORSA DE PLACA OFE 1127/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE NATAL, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.908 E LICITACAO PP 00030/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 09/09/2019 | 950.00 | 00013447404485 | JULIO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.918 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 09/09/2019 | 150.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE A UMA DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/09/2019 | 650.00 | 18276751000109 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE ACOES DA GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.924 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 09/09/2019 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA CADASTRAMENTO DO PASEP E RETROACAO DE ABONO DOS SERVIDORES, JUNTO AO MTE E BB, DE ACORDO COM A NF 14.922 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 09/09/2019 | 1500.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE ACOES E SERVICOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULACAO EM PROGRAMAS DE RADIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.919 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 09/09/2019 | 600.00 | 00072595523449 | AURICELIO PEREIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS MUNICIPES ATRAVES DOS PORTAIS, JORNAIS E RADIOS DE ACORDO COM A NF 14.926 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/09/2019 | 1000.00 | 17887466000153 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A VEICULACAO DE PUBLICIDADE NO PORTAL TV WEB CIDADE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.920 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 09/09/2019 | 702.10 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE PASTILHA DE CLORO PARA ESTA SECRERARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5361 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006566 | 09/09/2019 | 3718.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA ADC 7672, DE ACORDO COM A NF 5075 E LICITACAO PP 00006/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006575 | 09/09/2019 | 1584.00 | 00003419450486 | WELISON FABIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EJA DOS SITIOS PEDRA GRANDE E PODEROSA PARA AS ESCOLAS EVANDRO SOARES E ERNENSTINA PINTO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 DIAS, DO DIA 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO, DE ACORDO COM A NF 14.906 E LICITACAO PP 00029/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006576 | 09/09/2019 | 792.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO EJA DO DISTRITO DE SANTA FE PARA AS ESCOLAS ERNESTINA PINTO E SONIA ELIANE SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE, PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DEACORDO COM NF.N.º 14.903 E LIC. PP 00029/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006577 | 09/09/2019 | 1499.96 | 00012622471440 | ISAIAS RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA NO PERCURSO DA COMUNIDADE GATOS PARA A ESCOLA EVANDRO SOARES E ERNESTINA PINTO E VICE E VERSA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.905, LICITACAO PP 00029/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006578 | 09/09/2019 | 4994.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA DAS SEGUITES LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO: SITIO CACIMBA DA VARZEA, SITIO FRANGOSO, SITIO SACO DOS CAMPOS E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III PARA AS ESCOLAS: EVANDRO SOARES E SONIA ELIANE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.904, LICITACAO PP 00029/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 09/09/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.925 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006580 | 09/09/2019 | 999.90 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BOM SUCESSO E FRAGOSO PARA O PONTO DE ONIBUS EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO PERIODO DE 22 DIAS DO DIA 06 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF. N.º 14.914 E LICITACAO PP 00029/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0006570 | 09/09/2019 | 2000.00 | 00098222449400 | ELSON FERREIRA DO AMARAL | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MILLE ECONOMY DE PLACA NPU 6418/PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 14.912 E LICITACAO PP 00019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 09/09/2019 | 2000.00 | 00009359546860 | ERIVALDO LAURENTINO ESTEVAM | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SPIN DE PLACA QFL 6193/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM DEFICIENCIA AUDITVA PARA JOAO PESSOA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.913 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 09/09/2019 | 1055.00 | 00014766945832 | MARLENE COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA DA SEC. DES. SOCIAL E CIDADANIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.910 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 09/09/2019 | 220.00 | 00004303283894 | MARIA DE FATIMA GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAES E GATOS DE RUA DO MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE DE AREIA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO VETERINARIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.909 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 09/09/2019 | 300.00 | 00070867291400 | ADEMIR PESSOA DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL 14.923 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 09/09/2019 | 950.00 | 00028142083817 | FLAVIA HELENE USIGNOLO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPREENDEDORISMO, ARQUIVO E CADASTRO ATRAVES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.921 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/09/2019 | 2575.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS PERSONALIZADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0006573 | 09/09/2019 | 2040.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DA SEMANA DA PATRIA E DESFILE CIVICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 196 E E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006590 | 10/09/2019 | 696.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOL 5201 JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 903 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 10/09/2019 | 190.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES LIMA CABIDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE ADESIVOS PARA A SEMANA DO BEBE COM FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 14.928 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 10/09/2019 | 798.08 | 24506073000118 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA - AGENCIA DE VIAGEM | REFERENTE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 99. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 10/09/2019 | 450.00 | 00003048427457 | ROSSANA PATRICIA ALMEIDA LIMA DOS SANTOS | REFERENE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE MENOR PEDRO HENRIQUE LUCENA ALVES, PESSOA COM DEFICIENCIA (HIPERATIVIDADE). DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.952 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 10/09/2019 | 450.00 | 00006490380455 | DAMIANA JANUARIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA (AUTISMO), IGOR GABRIEL GUILHERME DA SILVA, MATRICULADO NA UNIDADE ESCOLAR ROQUE GUILHERME, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.945 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 10/09/2019 | 400.00 | 00066868637349 | VALDELICE COSTA ABREU MUNIZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA(CID.F84), PIETRO DE MONOTE CARMO, DE ACORCO COM NOTA FISCAL N.º 14.954 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 10/09/2019 | 450.00 | 00006908165450 | VILMA MARIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA (CID 10F) , FELIPE COSTA MACENA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.951 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 10/09/2019 | 400.00 | 00005843325482 | MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA, QUE ESTUDA NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM A NF 14.935 . RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 10/09/2019 | 400.00 | 00004808280400 | MARIA FRANCISCA SILVA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA (SINDROME DE DOWN) QUE ESTUDA NA UNIDADE ESCOLAR ADELAIDE GRACINDO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.936 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 10/09/2019 | 400.00 | 00011469729466 | VALDILENE SANTOS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA,QUE ESTUDA NA UNIDADE ESCOLAR EVANDRO SOARES, DE ACORDO COM A NF 14.937 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 10/09/2019 | 640.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA, QUE ESTUDA NA UNIDADES ESCOLAR ANTONIO DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM A NF 14.941 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 10/09/2019 | 400.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA COM DEFICIENCIA, QUE ESTUDA NA UNIDADE ESCOLAR EVANDRO SOARES, DE ACORDO COM A NF 14.939 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 10/09/2019 | 400.00 | 00006183861499 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA, QUE ESTUDA NA UNIDADE ESCOLAR TELMA DA SILVA, DE ACORDO COM A NF 14.933 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0006616 | 10/09/2019 | 400.00 | 00005068349488 | MARIA DA CONCEI€AO SOARES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA COM DEFICIENCIA, QUE ESTUDA NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM A NF 14.940 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 10/09/2019 | 1053.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM DO MINI PALCO PARA A PECA SETEMBRO AMARELO, PARA O PUBLICO ABRANGENTE DO CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 14.950 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 10/09/2019 | 5355.00 | 00005173453400 | FLAVIO PEDEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXAO DO MUNICIPIO, SENDO 30 HORAS COM TRATOR DE ESTEIRA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.929 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 10/09/2019 | 1279.00 | 00003972369484 | FRANCISCO DE ASSIS REINALDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA NQK-6843,NQK-6833,MOG-O616, NNG-1738 E NQK 6833, LOTADO NESTA SECRETARIAA, DE ACORDO COM A NF 14.930 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 10/09/2019 | 1080.00 | 00067637221415 | VANDERLEI MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 14.931 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 10/09/2019 | 750.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DE VEICULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.934 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS: ODG 6086, MOG 0556, MOL 0622 E MOR 1466, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.942 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 10/09/2019 | 1660.00 | 00009505204469 | LUCINALDO FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOD PRESTADOS COM REGULAGEM DE FREIO E SERVICOS DE FEIXE DE MOLAS, SERVICOS DE EMBREAGEM DOS ONIBUS DE PLACAS OFG 2172, OFG 6639, OGD 6236, OGE 6480, NQG 1102, OGC 4979 E OGD 6206, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.943 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/09/2019 | 200.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PENEUS DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 14.938 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022019 | 0006601 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 14.946 E DISPENSA POR VALOR 00002/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 10/09/2019 | 23040.80 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 10/09/2019 | 4390.12 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 10/09/2019 | 55647.07 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADO NA CONTA 2154-7-1 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 10/09/2019 | 7520.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 10/09/2019 | 1.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA ITR 78.005-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 10/09/2019 | 105.00 | 00012140580435 | FELIPE EDUARDO SOARES PEREIRA BARRETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA (INJECAO ELETRONICA) DO VEICULO PALIO DE PLACA DOR 0810, DE ACORDO COM A NF 14.927 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006587 | 10/09/2019 | 2633.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSP | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO CUSTEIO AB, SAUDE BUCAL, DE ACORDO COM LICITACAO PP 0001/2019 E NOTA FISCAL Nº 129.782 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006588 | 10/09/2019 | 540.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 121.797 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006589 | 10/09/2019 | 696.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OET 4208 JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 902 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00013603770420 | WELINGTON DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO EM DIVERSOS PSF, DE ACORDO COM A NF 14.944 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 10/09/2019 | 300.00 | 00067637221415 | VANDERLEI MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.932 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/09/2019 | 225.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1965 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 10/09/2019 | 520.00 | 00000026974835 | LUIS GONZAGA FAUSTO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB.DE ACORDO COM A NF 14.948 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 10/09/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.947 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006623 | 11/09/2019 | 440.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 121.853 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0006630 | 11/09/2019 | 4725.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA MELHORIAS NOS PSF'S X SITIO TEO, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1965 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MIDIA, NO PORTAL DIARIO DO BREJO E NA RADIO 103, SOBRE A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, DE ACORDO COM A NF 14.962 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 11/09/2019 | 400.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 14.957. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0006641 | 11/09/2019 | 129.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 11/09/2019 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSE 3246 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1596 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 11/09/2019 | 660.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-3246, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 70.579 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 11/09/2019 | 997.70 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O SAMU, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1008355 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0006627 | 11/09/2019 | 3556.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AS EMEF'S TELMA DA SILVA , FRANCISCO PAULO, SANTIAGO CHIANCA, INACIO ANTONIO MANSO. ADELAIDE GRACINDO E CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO, DE ACORDO COM A NF 1966E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0006628 | 11/09/2019 | 1290.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO A COLETA SELETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES: EVANDRO SOAERS, ADELAIDE GRACINDO, FRANCISCO PEDRO, SACO DOS CAMPOS, JOSE AMERICO DE ALMEIDA, ANTONIO DA COSTA SOUTO, JOSE MENINO DE OLIVEIRA, ERNESTINA PINTO E SANTIAGO CHIANCA DE ACORDO COM A NF 1961 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 11/09/2019 | 2000.00 | 00004937786407 | HOSANA MARIA LUCIANO DO AMARAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO CENSO ESCOLAR MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 14.964 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 11/09/2019 | 950.00 | 00012337992403 | DAMIANA BELARMINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DO ARQUIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.961 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0006629 | 11/09/2019 | 4010.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA,, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1964 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 11/09/2019 | 1050.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 14.956 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 11/09/2019 | 887.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CONJUNTO PADRE LEONARDO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME CDC 5/684283-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 11/09/2019 | 3000.00 | 17386333000101 | UNIAO TUR TRANSPORTES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIAGEM COM ROMEIROS DESTA CIDADE PARA O JUAZEIRO DO NORTE - CE, EM ONIBUS MODELO M BENZ DE PLACA HYK 5534 DE ACORCO COM NOTA FISCAL N.º 159 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 11/09/2019 | 650.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA BARROS | REFERENTE AQUISICAO DE ORTESE SUROPODALICA FIXA, PARA ATENDER CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL DE N.º 0800.676-66.2018.0815-0461 E NOTA FISCAL N.º 35 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 11/09/2019 | 8.81 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACOES DE LONGA DISTANCIA DA LINHA TELEFONICA USADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 11/09/2019 | 73.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO SCFV CONFORME CDC 5/718782-6 -9 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 11/09/2019 | 79.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM CDC 5/58660-2, REFERENTE CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 11/09/2019 | 527.00 | 00003274202436 | ALEKSANDRA GALADINO LUCENA SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL JACOB SOARES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.959 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0006626 | 11/09/2019 | 2886.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO DE CARVALHO DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1963 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 11/09/2019 | 950.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A NF 14.965 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 11/09/2019 | 2080.00 | 00025276653810 | ELIEZIO DE ARAUJO MOREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DE PARTIDAS DE FUTEBOL NA ABERRTURA E PARTIDAS, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14963 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 11/09/2019 | 530.00 | 00060089601491 | JAILSON SALES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.960 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0006631 | 11/09/2019 | 1643.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1962 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006633 | 11/09/2019 | 876.83 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.293 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006662 | 12/09/2019 | 756.90 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A CATASOL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1466 E ADESAO RP 0001/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 12/09/2019 | 1025.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 218 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006660 | 12/09/2019 | 595.50 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO- EDICAO 2019, DE ACORDO COM A NF N.º 18 E PP 00073/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006661 | 12/09/2019 | 2192.64 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO EDICAO 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1465 E ADESAO RP 0001/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 12/09/2019 | 1200.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.976 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 12/09/2019 | 300.00 | 00009586480429 | JAQUELINE DA COSTA LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 12/09/2019 | 200.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 12/09/2019 | 200.00 | 00008199887400 | DANIELLE COSTA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 12/09/2019 | 400.00 | 00009045772442 | RENATA CASSIA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006672 | 12/09/2019 | 273.80 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SCFV , BOLSA FAMILIA E CRAS, DE ACORDO COM A NF 22081 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 12/09/2019 | 400.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA INAUGURACAO DO CALCAMENTO NO CONJUNTO PADRE LEONARDO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.977 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006651 | 12/09/2019 | 2450.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE FRALDAS DESTINADO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 4016 E LICITACAO PP 00023/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006652 | 12/09/2019 | 1347.58 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 4017 E LICITACAO PP 00009/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 12/09/2019 | 300.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA A PALESTRA COM OS PROFESSORES, REALIZADO NO CINE TEATRO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.975 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006655 | 12/09/2019 | 470.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4020 E LICITACAO PP 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 12/09/2019 | 600.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE A INFORMATIVO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO SITE FOCANDO A NOTICIA, DE ACORD0 COM A NOTA FISCAL N.º 89 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006659 | 12/09/2019 | 532.80 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM A NF 22079 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006650 | 12/09/2019 | 657.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4023 E LICITACAO PP 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006653 | 12/09/2019 | 376.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4.018 E LICITACAO PP 0011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006654 | 12/09/2019 | 1907.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4.019 E LICITACAO PP 0011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006656 | 12/09/2019 | 120.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4021 CONFORME LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006657 | 12/09/2019 | 902.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4022 CONFORME LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006665 | 12/09/2019 | 9702.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1464 E ADESAO RP 0001/2019, POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 12/09/2019 | 860.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DO PSF DA LOCALIDADES DO SITIO TEO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14.981 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006673 | 12/09/2019 | 651.20 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM A NF 22080 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006674 | 12/09/2019 | 2238.30 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO CAPS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 17 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006675 | 12/09/2019 | 1446.80 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 12/09/2019 | 300.00 | 00092806201420 | FRANCENILDO DANTAS FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A JOAO PESSOA IDA E VOLTA, EM VEICULO DE PLACA OGC 2818/PB, COM PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.982 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 12/09/2019 | 194.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE 3246, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006678 | 13/09/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 23.649 E LICITACAO PP 00005/2017. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0006683 | 13/09/2019 | 96.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00076/2018 E NOTA FISCAL N.º 212.615 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006684 | 13/09/2019 | 390.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 204.813 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006685 | 13/09/2019 | 511.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DE ACORDO COM NOITA FISCAL N.º 67.987 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 13/09/2019 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 1288 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 13/09/2019 | 1855.90 | 24506073000118 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA - AGENCIA DE VIAGEM | REFERENTE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, PARA O MOTORISTA QUE IRA TRAZER A AMBULANCIA DO SAMU ,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 102 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 13/09/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 13/09/2019 | 2900.00 | 00003061847456 | GEOVANI DIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VEICULO AMBULANCIA TIPO SAMU, DOADO PELO MINISTERIOS DE SAUDE AO MUNICIPIO DE SOLANEA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.984 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006681 | 13/09/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM A NF 23.649 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 13/09/2019 | 650.00 | 32356555000167 | VALCILENE SANTOS QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVO DA PREFEITURA NO SITE SOLANEA ONLINE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14985 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006679 | 13/09/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 23.649 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006680 | 13/09/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 23.649 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 13/09/2019 | 1500.00 | 00008810093429 | ROBSON ALEXANDRE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ANTONIO DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.983 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006682 | 13/09/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DE ACORDO COM A NF 23.649 E LICITACAO PP 00005/2017, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 13/09/2019 | 300.00 | 00009975978444 | DAIANE CRISTINA SILVA DA COSTA | REFERENTE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA MENOR MARIA ALESSANDRA DA COSTA LOPES, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 16/09/2019 | 580.00 | 07171415000177 | CASA ALVORADA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DO DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO 008/2001 DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 16/09/2019 | 1210.00 | 13620486000102 | SOECIA ESPUMA COMERCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DE ARTESANATO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 22 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 16/09/2019 | 600.00 | 00060091282420 | MARIA DAS NEVES O.DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.986 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 16/09/2019 | 108.50 | 09256546000778 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSG 8800 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1415 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006693 | 16/09/2019 | 500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 121.990 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006694 | 16/09/2019 | 64.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 121.988 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 16/09/2019 | 1500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800245-95.2019.8.15.0461, EM FAVOR DO SR. PAULO ROBERTO DOS ANJOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2882 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 17/09/2019 | 1625.50 | 00001327643421 | MARIA EUNICE SANTOS DA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE DEMANDA JUCIDIAL N.º 08005242.2017.815.0461, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO (VICTOSA E EXFORGE HCT). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 17/09/2019 | 1437.89 | 00004287561406 | MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL Nº 0800675-81.2018.8.15.0461.PARA A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VENALOT H, DIOSMIN, XARELTON E DAFLON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 17/09/2019 | 1595.96 | 00089378520472 | ARLINDO DA SILVA FURTUNATO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA O SENHOR ARLINDO DA SILVA FORTUNATO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: SPIRIVA, DUOVENT, ACETILCISTEINA, ASEA HCT E ANLODIPINO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800434-44.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 17/09/2019 | 1483.69 | 00004669935445 | EXPEDITO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A SENHORA MARIA DAS GRACAS DA SILVA, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: QUETROS, ZARGUS, ALPRAZOLAM, RIVOTRIL, VIDMAX, FERNEGAM, PAXTRAT E OSTEOBAN, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800896.64-2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006705 | 17/09/2019 | 3120.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS N.º 0800721-07.2017.815-0461 EM FAVOR DE MARIA HELENA DA SILVA, N.º 256-36.2014.815.0461 EM FAVOR DE MARIA EVA CAMPOS AUGUSTO E N.º 825-55.2015.815.0461 EM FAVOR DE MARIA ISABELLY GOEMS FLORENTINO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 17.340 E PP 0002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006706 | 17/09/2019 | 320.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DE ACORDO COM NOITA FISCAL N.º 68.121 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006708 | 17/09/2019 | 640.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DE ACORDO COM NOITA FISCAL N.º 68.122 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006711 | 17/09/2019 | 120.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 121 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006712 | 17/09/2019 | 60.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 72 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006713 | 17/09/2019 | 1245.70 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800.676-662018.815-0461 EM BENEFICIO DE GEOVANA MARIA SILVA CAMPELO E GULHERME DOS SANTOS 0800862-55.2019.8.15.0461 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3119 E LICITACAO PP 0002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0006714 | 17/09/2019 | 480.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 199 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006715 | 17/09/2019 | 2640.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇAO HOSPITALAR EIRELLI-EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ( PEPTAMEN JUNIOR PO 400G) PARA ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 000256-36.2014.815.0461, DE ACORDO COM A NF 557 E LICITACAO PP 00002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412019 | 0006716 | 17/09/2019 | 1080.00 | 01687725000162 | CENEP*CENTRO ESPEC. EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE) PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIL DE: RENAN THIERRY A. OLIVEIRA N.º 0800.736-39.2018.815.0461 E EMERSON DE M. MACHADO N.º 0000194-59.2015.815.0461, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 21414 E LICITACAO PP 41/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 17/09/2019 | 285.00 | 07854455000113 | MORAIS E MONTEIRO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 1309 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006718 | 17/09/2019 | 690.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 230 JUNTO A ESTA SECRETARIA E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006719 | 17/09/2019 | 155.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 68.120 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 17/09/2019 | 146.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 17/09/2019 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 17/09/2019 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 17/09/2019 | 173.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 17/09/2019 | 98.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 17/09/2019 | 104.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3- ICMS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 17/09/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6 IPVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 17/09/2019 | 73.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 13312-4 SIMPLES NACIONAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 17/09/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 1231-9 - RECEITA DIVERSAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 17/09/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 17/09/2019 | 824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 17/09/2019 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 17/09/2019 | 370.79 | 00003243602408 | MARIA DE LOURDES LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MEDICAMENTOS: WHEY PROTEIN 900 MG, MINUTRICEREAL E SERINGAS 60 ML, PARA O MENOR GUILHERME DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800862-55.2019.8.15.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 17/09/2019 | 1053.00 | 00011761839403 | MICHELE TAVARES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO DA PECA TEATRAL SOBRE SETEMBRO AMARELO PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 14991. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 17/09/2019 | 1422.00 | 00002027744495 | ROSA MARIA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA APRESENTACAO DA PECA TEATRAL SOBRE O SETEMBRO AMARELO, DE ACORDO COM A NF 14990. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 17/09/2019 | 564.20 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS/SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 247 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 17/09/2019 | 788.00 | 00003367379476 | ALMERINA LIMA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO TABLADO PARA PARESENTACAO DA PECA TEATRAL SOBRE SETEMBRO AMARELO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14992. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 17/09/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18503-5 - IGDBF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 17/09/2019 | 67.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 17/09/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 19180-9 - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 18/09/2019 | 510.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES LIMA CABIDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE LONA PARA O SETEMBRO AMARELO OFERTADO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,DE ACORDO COM NF 14997. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 18/09/2019 | 62.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA DOS SANTOS MOREIRA,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 18/09/2019 | 73.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA DOS SANTOS MOREIRA,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 18/09/2019 | 74.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA DOS SANTOS MOREIRA,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 18/09/2019 | 79.13 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª MARIA DOS SANTOS MOREIRA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 18/09/2019 | 990.00 | 17017655000175 | DAYANNA DE LUCENA XAVIER SOUSA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001, DE ACORDO COM NF Nº 848 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 18/09/2019 | 4756.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD-6086, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 1212 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 18/09/2019 | 444.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OGD-6086, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006753 | 18/09/2019 | 619.00 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 20 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006758 | 18/09/2019 | 1642.60 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 412 E LICITACAO PP 0011/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 18/09/2019 | 1250.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.995 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 18/09/2019 | 660.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CALCAS E CAMISAS DESTINADAS AO PESSOAL DA CATASOL, DE ACORDO COM A NF 14996. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006757 | 18/09/2019 | 1237.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.319 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006761 | 18/09/2019 | 1476.58 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA , DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 413 LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0006739 | 18/09/2019 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 E LICITACAO PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 18/09/2019 | 322.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9100-6 - IPVA, PROVENIENTE DA FOPAG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 18/09/2019 | 1200.00 | 00012622471440 | ISAIAS RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DA COMUNIDADE GATOS PARA SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE E VERSA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 14998. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 18/09/2019 | 1683.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, PROVENIENTE DA FOPAG RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006737 | 18/09/2019 | 3145.94 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 292.969 E LICITACAO PP 00075/2018.ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000762018 | 0006740 | 18/09/2019 | 1108.65 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 25.694 E LICITACAO PP 00075/2018, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006748 | 18/09/2019 | 153.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 25.696 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762018 | 0006749 | 18/09/2019 | 1311.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 9.476 E LICITACAO PP 00076/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000762018 | 0006752 | 18/09/2019 | 2498.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM A NF 25.695 E LICITACAO PP 00076/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 18/09/2019 | 1271.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS,PROVENIENTE DA FOPAG, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006759 | 18/09/2019 | 743.70 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 414 E LICITACAO PP 0011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006760 | 18/09/2019 | 487.75 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 414 LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0006762 | 19/09/2019 | 2234.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 107 E LICITACAO PP 00059/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0006763 | 19/09/2019 | 7785.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 108 E LICITACAO PP 00059/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006764 | 19/09/2019 | 789.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 122.116 ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000762018 | 0006765 | 19/09/2019 | 1348.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DE ACORDO COM NOITA FISCAL N.º 68.250. E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 19/09/2019 | 500.00 | 00003061847456 | GEOVANI DIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VEICULO AMBULANCIA TIPO SAMU, DOADO PELO MINISTERIOS DE SAUDE AO MUNICIPIO DE SOLANEA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15006. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 19/09/2019 | 100.00 | 00002108547401 | JOSE WELLINGTON CANDIDO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA DIGISUS GESTOR E MODULO DE PLANEJAMENTO (DGMP). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 19/09/2019 | 800.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE ESTOFADO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICO, DE ACORDO COM NF 3.941. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0006770 | 19/09/2019 | 2450.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 231 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0006771 | 19/09/2019 | 2450.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA ESTA SECRETARIA,JUNTO A SALA DE IMUNIZACAO DA POLICLINICA MUNICIAL DR. OLRLANDO CAVALCANTE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 232 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 19/09/2019 | 293.00 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS FARMACEUTICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DE ACORDO COM NF 103946. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006772 | 19/09/2019 | 1955.50 | 00051072025434 | ANTONIO SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 67212 E CHAMADA PUBLICA 0002/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006766 | 19/09/2019 | 164.52 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.323 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 19/09/2019 | 155.00 | 00002387695429 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 20/09/2019 | 2000.00 | 00003538520402 | JOSE HENRIQUE DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS COM CIRURGIA OCASIONADA POR ACIDENTE MOTOCICLISTICO QUE RESULTOU EM FRATURA DE OSSO DA PERNA ESQUERDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DEDOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 20/09/2019 | 300.00 | 00073249637815 | EDMUNDO VITAL | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 20/09/2019 | 400.00 | 00003042907422 | FLAVIO DUARTE SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES OO8/20012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 20/09/2019 | 1500.00 | 00005068343447 | ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 20/09/2019 | 344.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 20/09/2019 | 9819.92 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME MEDIDA PROVISORIA - 778 DEBITADO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 20/09/2019 | 1591.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7- FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 20/09/2019 | 0.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78.005-7 ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 20/09/2019 | 1000.00 | 00001250820456 | PERICLES CAVALCANTI DE SA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESENHOS E LOGOMARCAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS, PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONVITES E SITIO OFICIAL, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15010 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006787 | 20/09/2019 | 185.50 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 235 JUNTO A ESTA SECRETARIA E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 20/09/2019 | 750.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFG: 2172, OFG-6639, OGE-6480 E NQG-1102, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.012 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006788 | 20/09/2019 | 819.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 234 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006778 | 20/09/2019 | 4170.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 293.146 E LICITACAO PP 00075/2018.ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006779 | 20/09/2019 | 100.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DE ACORDO COM NOITA FISCAL N.º 68.313 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006781 | 20/09/2019 | 1688.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 293.151 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 20/09/2019 | 80.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 14274. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 23/09/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 109080. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 23/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 109079. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006794 | 23/09/2019 | 600.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 213.347 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0006795 | 23/09/2019 | 1077.66 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1.154 E LICITACAO PP 00076/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006796 | 23/09/2019 | 1470.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 213.345 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0006797 | 23/09/2019 | 2687.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00076/2018 E NOTA FISCAL N.º 213.346 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0006798 | 23/09/2019 | 1000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE OFICE BOY, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15015 E LICITACAO PP 00017/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0006799 | 23/09/2019 | 1000.00 | 00006154272430 | ALIRIO ELISIO DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA REALIZAR ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 15014 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006800 | 23/09/2019 | 2500.00 | 00070176919465 | LUCAS MATEUS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX DE PLACA DOR 0810/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DO MUNICPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.017 RELATIVO AO MES DE DE SETEMBRO DE 2019 E LICITACAO PP 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006801 | 23/09/2019 | 2000.00 | 00007706934403 | DIEGO SANTOS SABINO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ENFERMOS COM DESTINO AOS HOSPITAIS DE RECIFE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006802 | 23/09/2019 | 2000.00 | 00012260276440 | VIRGINIA MELO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CORSA WIND DE PLACA BRP 1813/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENFERMOS COM DESTINO AOS HOSPITAIS: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE/PE, DE ACORDO COM A NF 15.016 E LICITACAO PP 00018/1019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 23/09/2019 | 130.59 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF XI CONFORME MATRICULA 27219836 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 23/09/2019 | 167.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO DE ACORDO COM MATRICULA 27219879 MES DE AGOSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 23/09/2019 | 400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 11.571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 23/09/2019 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 23/09/2019 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 23/09/2019 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 23/09/2019 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 23/09/2019 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 23/09/2019 | 700.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 23/09/2019 | 1500.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 23/09/2019 | 400.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 23/09/2019 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 23/09/2019 | 650.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 23/09/2019 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CORSA WIND DE PLACA MNV-2186/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 15033. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 23/09/2019 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOC 4750/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPIVARA II PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.031 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 23/09/2019 | 800.00 | 00003363130473 | ANTONIO COSMO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III PARA O HOSPITAL NA ZONA URBANA DO MUNCIPIO DE SOLANEA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.030 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 23/09/2019 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO VW/CROSSFOX DE PLACA MOV 7635/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA GRANDE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 15.029 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 23/09/2019 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 1412/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL ( SITIO SACO DOS CAMPOS E CAPIVARA III) , PARA AS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15028 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 23/09/2019 | 800.00 | 00003782157443 | ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/CORSA WIND, DE PLACA MNI 4414/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.026 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 23/09/2019 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MOK-3312/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA O SITIO SAO JOAO NA LOCALIDADE CAPIVARA III, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.027 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0006837 | 23/09/2019 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO GM/CHEVETTE L DE PLACA KJI-7580, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 15032 E LICITACAO PP 00030/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006803 | 23/09/2019 | 2000.00 | 00003331666475 | DEMILSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/CELTA DE PLACA NPR 5985/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.019 E LICITACAO PP 00018/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006810 | 23/09/2019 | 1260.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 9.610 E LICITACAO PP 00071/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 23/09/2019 | 950.00 | 00068978561420 | MANUEL VALDIR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM NAS EMEF'S DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15.020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 23/09/2019 | 550.00 | 00010961283491 | JOSE ROBELIO ROSAL LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFE 2275/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.034 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 23/09/2019 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0006804 | 23/09/2019 | 3000.00 | 00004608342401 | MARIA DO LIVRAMENTO CIRNE RAMALHO NETA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA OFC 8268/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 15.013 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 23/09/2019 | 800.00 | 00072775327400 | JOSE JERONIMO DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERACAO E PATROLAMENTO DE ESTADRAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, DE CORDO COM A NF 15023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 23/09/2019 | 540.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CADASTRO DOS FAMILIARES PARA CORTE DE TERRA ,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 15024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | AQUISICAO DE EQUPAMENTOS P/ BANDA DE MUSICA 26 DE NOVEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0006808 | 23/09/2019 | 72244.03 | 10661909000144 | STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 868608-2018 (FUNARTE) DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4152 E LICITACAO PP 00028/2019 | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 23/09/2019 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 23/09/2019 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 23/09/2019 | 500.00 | 00013271643458 | LARISSA BARBOSA CARNEIRO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO N A DIVULGACAO DA COLETE SELETIVA, DE ACIRDO COM A NF 15025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 23/09/2019 | 500.00 | 00005702395409 | ANA PAULA NUNES DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA DIVULGACAO DA COLETA SELETIVA, DE ACORDO COM A NF 15022 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 23/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PROJETO DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: PADRE LEONARDO, SANTA FE,PROJETA 01, ESTRADA ROBERTO MEDEIROS, ALFREDO FRABRICIO E JOAO FAUSTO PINTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 23/09/2019 | 400.50 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PE?AS PARA AUTO EIRELCAMOINA GRANDEI - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE UM PARACHOQUE DIANTEIRO PARA O VEICULO DE PLACA AZA-0934, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 4855 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 23/09/2019 | 500.00 | 00013174984459 | BRUNO IGOR MARTINS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CHAFARIZ DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 23/09/2019 | 200.00 | 00070397367481 | RENATA DA SILVA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 23/09/2019 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 23/09/2019 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GESTAO E DESENVOLVIMENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 23/09/2019 | 1300.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 24/09/2019 | 400.00 | 00004323007400 | EDNALDO SILVA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 24/09/2019 | 150.00 | 00003244140483 | OZANETE ARCANJO FELIX DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 24/09/2019 | 150.00 | 00013800845474 | LUCAS BARBOSA SALUSTINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 24/09/2019 | 150.00 | 00020678622434 | TEREZINHA PIRES DA CUNHA SILVA | REFERENTE AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 24/09/2019 | 150.00 | 00004323118406 | ILBENIA DUARTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 24/09/2019 | 400.00 | 00030886767415 | ELIZA GRACINDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 24/09/2019 | 200.00 | 00011148910450 | ALEXSANDRO TOMAZ DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 24/09/2019 | 200.00 | 00009886331402 | CICERA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 24/09/2019 | 200.00 | 00006837929461 | JANE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 24/09/2019 | 150.00 | 00006248348405 | MEIRIELZA ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A AJUFA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 24/09/2019 | 200.00 | 00008968914451 | KALLINE DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 24/09/2019 | 150.00 | 00007867967400 | VALDICELIA TRINDADE RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 24/09/2019 | 150.00 | 00006598108403 | ISABEL CRISTINA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LIE DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 24/09/2019 | 150.00 | 00003243793408 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 24/09/2019 | 400.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 24/09/2019 | 150.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 24/09/2019 | 200.00 | 00006042683438 | JOSE JAILSON ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 24/09/2019 | 200.00 | 00066808103704 | MANUEL FERNANDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 24/09/2019 | 400.00 | 00007778995824 | EDENILDA SOARES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 24/09/2019 | 200.00 | 00004808834405 | MARINEIDE CASSIMIRO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 24/09/2019 | 250.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 24/09/2019 | 400.00 | 00003274202436 | ALEKSANDRA GALADINO LUCENA SOARES | REFERENTE A AJUFA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 24/09/2019 | 400.00 | 00014700605405 | MARCELO NASCIMENTO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 24/09/2019 | 400.00 | 00016560065456 | ALEKSANDRO DA CRUZ MACENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 24/09/2019 | 400.00 | 00071087905486 | ISAAC DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 24/09/2019 | 400.00 | 00010023181494 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 24/09/2019 | 400.00 | 00014072875406 | EDVALDO DA SILVA DOS ANJOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 24/09/2019 | 400.00 | 00071459265475 | JOSIVAN DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 24/09/2019 | 400.00 | 00011595992464 | MATHEUS ALVES ARAUJO | REFERENTE A AJAUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 24/09/2019 | 500.00 | 00011826547460 | FELIPE JACKSON GOMES DA ROCHA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 24/09/2019 | 220.00 | 00004303283894 | MARIA DE FATIMA GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAES E GATOS DE RUA DO MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE DE AREIA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO VETERINARIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.035 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0006878 | 24/09/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A ESTA SECRETARIAL, DE ACORDO COM A NF 589 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 24/09/2019 | 300.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 24/09/2019 | 1551.90 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 24/09/2019 | 880.74 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGD, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 24/09/2019 | 880.74 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 24/09/2019 | 881.58 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722018 | 0006928 | 24/09/2019 | 23320.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DA RUA IMACULADA CONCEICAO, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1975 | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 24/09/2019 | 200.00 | 00007892908471 | JORGE GREGORIO LUCIANO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICA E TELHADO DO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", NESTA CIDADE, DE ACORDO COM A NF 15062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0006877 | 24/09/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM A NF 590 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0006879 | 24/09/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 588 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 24/09/2019 | 200.00 | 00012145216499 | KELVIA THAYNNA MARIA MENDES NUNES | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 24/09/2019 | 800.00 | 00004743244439 | FABIO DANTAS SOARES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO HONCG 125 FAN DE PALCA MNO 2831/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15064. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 24/09/2019 | 137056.17 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 24/09/2019 | 27586.08 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006902 | 24/09/2019 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS 2043-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º15.057 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006903 | 24/09/2019 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 0471-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, P/ TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO: CAPIVARA III PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVOA 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.054 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006904 | 24/09/2019 | 3100.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIF 3890-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS: FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNODA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM N.F Nº 15049 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006905 | 24/09/2019 | 3520.00 | 32402669000104 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFZ 0034-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: RAMADA DE CIMA, BACALHAU E SACO DOS CAMPOS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NF N.º 15044 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006906 | 24/09/2019 | 3740.00 | 29888139000103 | ERIVELTON SOARES SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYL 3216-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: PALMA, BOM SUCESSO, GOIANA E SALGADO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.043 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006907 | 24/09/2019 | 3806.00 | 27384763000130 | JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTI 5350-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SAO LUIZ PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DATARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.052 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006908 | 24/09/2019 | 4004.00 | 21599159000144 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES 70038815435 | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 5117-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, P/ TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CORRIMBOQUE E VARJOTA PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM N.F N.º 15.058 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006909 | 24/09/2019 | 3080.00 | 00010769208452 | JOYCE MICAELLY ALEXANDRINO DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KHB 3354-PB TIPO MICRO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACO DOS CAMPOS PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NO TURNOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.056 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006910 | 24/09/2019 | 2090.00 | 00071617752487 | IRONALDO FERREIRA COSTA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ 7221-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES: SANTA FE E MALHADA PARA SEDE DOMUNICPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 15.050 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006911 | 24/09/2019 | 3014.00 | 28708027000152 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFN 4700-PB TIPO CAMINHONETE (VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SANTIAGO CHIANCA E FRANCISCO PEDRO PARA BARROCAS, E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 3O DE SETEMBRO DE 2019 , DE ACORDO COM N.F N.º 15.059 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006912 | 24/09/2019 | 3014.00 | 29099836000177 | FRANCINILDA DA COSTA LIMA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA LBY 6214 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA LOCALIDADE SACO DOS CAMPOS A SEDE DO MUINICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 3O DE SETEMBRO DE 2019 , DE ACORDO COM A NF 15.060 E LICITACAO PP 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006913 | 24/09/2019 | 3960.00 | 29099836000177 | FRANCINILDA DA COSTA LIMA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA LBY 6214 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA LOCALIDADE DOS SITIOS: GOIANA, PODEROSA, BARROCAS E CHA DE SANTA TEREZA,PARA A SEDE DO MUINICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 3O DE SETEMBRO DE 2019 , DE ACORDO COM A NF 15.061 E LICITACAO PP 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006914 | 24/09/2019 | 2434.74 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA CYQ-5527/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO COVAO E CHA DE SOLANEA E VICE E VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COMA NF 15.036 E LICITACAO PP 00021/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006915 | 24/09/2019 | 2840.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VW/KOMBI LOTACAO DE PLACA GVJ 5701/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SACO DOS CAMPOS E SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETERMBRO ATE O DIA 3O SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.037 E LICITACAO PP 00021/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006916 | 24/09/2019 | 2112.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LGV 7995-PB COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE SEIS PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA CHA DE SANTA TEREZA E OLHO D'AGUA SECO PARA ESCOLA DA ZONA URBANA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE E VICE VERSA,RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.038 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006917 | 24/09/2019 | 1408.00 | 00010515431427 | DANILSON ARAUJO SOUSA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACAOGD 6175-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CONJUNTO DOUTOR ORLANDO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DE SETEMBRO 2019 DE ACORDO COM NF N.º 15.041 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006918 | 24/09/2019 | 2640.00 | 00021662122802 | DIVANICE CARDOSO SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNK 3162-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CAMARA PARA ESCOLA ERNESTINA PINTO E ADELAIDE GRACINDO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 15.042 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006919 | 24/09/2019 | 2398.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC 7290-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE SEIS PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS:POCO DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.045 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006920 | 24/09/2019 | 2420.00 | 00070927160471 | EVERTON FELIPE DE SOUZA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DBE 7357-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DE SETEMBRO 2019 DE ACORDO COM NF N.º 15.047 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006921 | 24/09/2019 | 2112.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQD 9261-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO JATOBA, LOTEAMENTO BAIRRO NOBRE PARA ESCOLA TELMA DA SILVA, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 15.048 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006922 | 24/09/2019 | 3520.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CRH 6236-PB TIPO CAMIONETA (VERANEIO), COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICPIO PARA SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NF N.º 15053 E LICITACAO PP 00015/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006923 | 24/09/2019 | 2640.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CWH 2433-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DO SITIO LAGES PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 15.055 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006924 | 24/09/2019 | 3520.00 | 27184815000124 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD 2257-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIS, E VICE VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.040 E LICITACAO PP 00015/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006925 | 24/09/2019 | 2420.00 | 28721286000113 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KAD 4418-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO: FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 3O DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.046 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006927 | 24/09/2019 | 1540.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTG 6523-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AREAL PARA SEDE DO MUNICPIO E ESCOLA NORMAL EM BANANEIRAS EVICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 150.39 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 24/09/2019 | 550.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE A EXAME DE RM COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO 1422. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0006876 | 24/09/2019 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 591 E LICITACAO PP 00048/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006880 | 24/09/2019 | 1164.66 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 293.352 E LICITACAO PP 00075/2018.ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 24/09/2019 | 750.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 330 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 24/09/2019 | 31943.38 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/15%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 24/09/2019 | 5217.24 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 24/09/2019 | 23522.02 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 24/09/2019 | 4570.48 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 24/09/2019 | 24295.08 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 24/09/2019 | 336.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/POLICLINICA/MAC, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 24/09/2019 | 16222.50 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 24/09/2019 | 3926.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 24/09/2019 | 1867.36 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 24/09/2019 | 2939.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CEO/MAC, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 24/09/2019 | 400.00 | 00043644716404 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA RECIFE/PE, PARA RELIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS, DE ACORDO COM A NF 15063 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006930 | 25/09/2019 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PEE 2525/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, DE ACORDO COM A NF 15.085 , REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 E LICITACAOPP 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006931 | 25/09/2019 | 2000.00 | 00004250955842 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA NPV-6463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 15.084 E LICITACAO PP 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0006932 | 25/09/2019 | 2000.00 | 00011865226742 | GILBERTO CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CELTA DE PLACA KGK 0503/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E NATAL/RN, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.079 E LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0006933 | 25/09/2019 | 3000.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN 1.8 L MT LTZ DE PLACA OGC 5636/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DE SOLANEA COM DESTINO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.076 E LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0006934 | 25/09/2019 | 2000.00 | 00002983603490 | ALTEMIR CESAR DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NQH 2113/PB, DESTINADO AO TRANSPPORTE DE EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI ( COMUNIDADE BARROCAS) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 NOTA FISCAL N.º 15.082E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0006935 | 25/09/2019 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/BRASINCA, DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA - CACIMBA DA VARZEA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.081 E LICITACAOPP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0006936 | 25/09/2019 | 2000.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/GOLF DE PLACA NQK 5457/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA UBS VII ( SITIO SACO DOS CAMPOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCALN.º 15.080 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0006937 | 25/09/2019 | 2000.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/FOX 1.0 DE PLACA MMX 5031/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE X (SITIO TEO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.078 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0006938 | 25/09/2019 | 2000.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNR 4905, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V ( SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.077 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006939 | 25/09/2019 | 2000.00 | 00009637237402 | GABRIELA ESTEFANY FIDELIS DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA OET 4208/PB, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DE ACORDO COM A NF 15.083 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 E LICITACAOPP 00018/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 25/09/2019 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1055 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006943 | 25/09/2019 | 781.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM A NF 205146. E LICITACAO PP 00075/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006944 | 25/09/2019 | 2160.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 185/70R14 PARA O VEICULO PALIO DE PLACA DOR 0810 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1066 E LICITACAO PP 00006/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0006946 | 25/09/2019 | 1000.00 | 27248331000100 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ESD ANO 2010, DE PLACA MOV 7754/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.086 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 E LICITACAO PP 00068/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0006949 | 25/09/2019 | 662.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 205.145 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 25/09/2019 | 750.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS, DE ACORDO COM A NF 14320 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006968 | 25/09/2019 | 2269.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.615 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. PARA O VEICULO DE PLACA NPV 6463 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006970 | 25/09/2019 | 508.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSH 6386 6, JUNTO AO CAPS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 9.613 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006971 | 25/09/2019 | 208.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSH 6546 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.614 E LICITACAO PP 00071/2018 RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006973 | 25/09/2019 | 2324.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFV 0014 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.616 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006975 | 25/09/2019 | 2505.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA DOR 0810 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.612 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006929 | 25/09/2019 | 3396.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS 275/80r22,5 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2172, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1067 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 25/09/2019 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1054 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0006965 | 25/09/2019 | 4557.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AS EMEF'S PADRE IBIAPINO, ERNESTINA PINTO,CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO,ADELAIDE GRACINO, TELMA DA SILVA, ANTONIO DA COSTA SOUTO, SONIA ELIANE E LOBINHO DE ACORDOCOM A NF 1966E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 25/09/2019 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E AVISOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1049 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 25/09/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRADOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 1003137 E LICITACAO PP 00020/2017, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 25/09/2019 | 200.00 | 00005012720466 | TATYANA SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A IDENTIFICADORA DO MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 25/09/2019 | 23098.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 25/09/2019 | 6204.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 25/09/2019 | 9550.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 25/09/2019 | 24000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 25/09/2019 | 1062.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE NICELIA SOARES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N.º 123197.2013.815-0461 ID 5081384 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 25/09/2019 | 159.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE CLEIDISIO HENRIQUE DA CRUZ CONFORME PROCESSO N.º 123197.2013.815-0461 ID 5081406 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 25/09/2019 | 732.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ONFORME PROCESSO N.º 49579.2010.815-0461 ID 5081430 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 25/09/2019 | 1825.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE LUIS DOS SANTOS C ONFORME PROCESSO N.º 317396.2012.815-0461 ID 5081503 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 25/09/2019 | 146.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE DANIELLY SONALLY DE BRITO LUCENA CONFORME PROCESSO N.º 49579.2010.815-0461 ID 5081457 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 25/09/2019 | 32511.84 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 25/09/2019 | 1940.00 | 09815558000108 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO NO DIA DAS CRIANCAS, SORTEIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 829 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 25/09/2019 | 200.00 | 00000342422871 | ANTONIO HENRIQUE DE MEDEIROS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA E CAMPINA GRANDE/PB, PARA O DIRETOR DE TRANSPOSTE A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 25/09/2019 | 145012.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 25/09/2019 | 7390.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 25/09/2019 | 4194.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 25/09/2019 | 4194.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 25/09/2019 | 4198.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 25/09/2019 | 250.00 | 00052678814491 | FRANCISCO RONALDO CIPRIANO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O ARTISTA DA TERRA REALIZAR GRAVACAO DE CD, VISANDO PRESERVAR A CULTURA E TRADICOES LOCAIS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 25/09/2019 | 6986.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 25/09/2019 | 6802.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 25/09/2019 | 13972.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 26/09/2019 | 79.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA ANTONIA BERNARDO DE SOUZA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 26/09/2019 | 87.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA ANTONIA BERNARDO DE SOUZA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 26/09/2019 | 69.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MICHELE SANTOS COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 26/09/2019 | 71.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MICHELE SANTOS COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 26/09/2019 | 42.38 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª MARIA LUCIA MORAIS PINTO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 26/09/2019 | 190.00 | 00008554222709 | MARIA DO ROSARIO SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO MEDICO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007051 | 26/09/2019 | 750.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOL-5201 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 9.631 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007055 | 26/09/2019 | 1093.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSF-2729 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 9.632 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007057 | 26/09/2019 | 817.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QFR-7379 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 9.633 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 26/09/2019 | 300.00 | 00009805067432 | ADRIANA RUFINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 26/09/2019 | 300.00 | 00002587163471 | ADRIANA MARQUES DE AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 26/09/2019 | 200.00 | 00004410537423 | PAULA FRANSSINETE SANTIDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 26/09/2019 | 150.00 | 00005877641476 | MARIA EDINALVA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 26/09/2019 | 300.00 | 00007855049401 | MARIA DO CARMO COSTA FERREIRA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 26/09/2019 | 150.00 | 00071087815495 | ELIZAMA FAUSTINO DA FONSECA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 26/09/2019 | 200.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 26/09/2019 | 250.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 26/09/2019 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 26/09/2019 | 350.00 | 00087330105449 | SEBASTIAO FLORENTINO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 26/09/2019 | 350.00 | 00004641031428 | ANA PAULA LINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 26/09/2019 | 200.00 | 00006636741406 | ROGERIO ANSELMO DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 26/09/2019 | 350.00 | 00036478725472 | JOSE JACIEL RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 26/09/2019 | 400.00 | 00008891913448 | CELIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 26/09/2019 | 500.00 | 00001913545466 | LUCIMAR FARIAS MARANHAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOCOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 26/09/2019 | 250.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 26/09/2019 | 150.00 | 00008745334498 | GESSICA CRISTINA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 26/09/2019 | 150.00 | 00003404437403 | JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DO SAUDE DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 26/09/2019 | 220.00 | 00042825903434 | CICERA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DOACAO 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 26/09/2019 | 200.00 | 00083341226753 | SIVAL BOTELHO DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUISIR GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 26/09/2019 | 1140.00 | 00009184256460 | SABRINA SILVA CARVALHO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO 20 ( VINTE) LATAS DE LEITE APTAMIL AD PARA OS SEUS FILHOS MENORES JOAO ARTHUR CARVALHO BRASIL E ANA SOFIA CARVALHO BRASIL, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000656-79.2016.815-0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 26/09/2019 | 1590.00 | 00013282210400 | ALANYO RAYAN GUEDES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI PARA O SEU FILHO MENOR JOAO GABRIEL DOS SANTOS GUEDES, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 000745-39.2017.8158.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 26/09/2019 | 420.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( ZIDER) E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA O SRº SEVERINO RAMO MESSIAS DA COSTA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000212-46.2016.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 26/09/2019 | 124.80 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI E MEDICAMENTOS DESTINADO A SEU FILHO MENOR JOSE ARYEL DE ALMEIDA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA 046.2011.000.399-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 26/09/2019 | 260.00 | 00070867950463 | MARIA CELESTE BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE FRALDAS 30 (TRINTA PACOTES) DESTINADAS A SEU ESPOSO JOSE FELIPE DOS SANTOS NETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL Nº 0800424-97.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 26/09/2019 | 1655.00 | 00070925083470 | CRISTIANE TERTULINO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DOZE LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI PARA SUA FILHA MENOR: ELOISA MARIA TERTULINO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 800.562-09.2018.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 26/09/2019 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA AQISICAO DE FRALDAS 30 (TRINTA PACOTES) DESTINADAS A SUA FILHA MENOR ELISA CAVALCANTI CARDOSO,CONFORME DEMANDA JUDICIAL 000046.2012.002.807-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 26/09/2019 | 1620.00 | 00004870108410 | JULIETA IRANY NUNES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE VINTE (20) LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR PARA SEU FILHO MENOR " LUCAS GABRIEL NUNES DA SILVA", DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0800953-07.2017.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 26/09/2019 | 4198.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 26/09/2019 | 2200.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 26/09/2019 | 14100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512019 | 0006995 | 26/09/2019 | 32067.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PEDRAS DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS, CONFORME NFE Nº 000632, DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA IMACULADA CONCEICAO - SOLANEA-PB, CONFORME PP 0051/2019. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006996 | 26/09/2019 | 711.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOL 0642 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.637 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006998 | 26/09/2019 | 387.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA AS MOTOCICLETAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.639 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006999 | 26/09/2019 | 905.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOG 0436 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.634 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007001 | 26/09/2019 | 1060.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOG 0556 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.636 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007002 | 26/09/2019 | 1669.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NPZ 1575 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.638 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007004 | 26/09/2019 | 1298.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOL 0622 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.635 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007011 | 26/09/2019 | 3897.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6236 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.651 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007012 | 26/09/2019 | 3125.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6086 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.650 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007014 | 26/09/2019 | 5988.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA A PATROL, DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.649 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 26/09/2019 | 4875.00 | 41225749000114 | JOAO ARCANJO PINTO ME | REFERENTE AQUISICAO DE LIXEIRAS BASCULANTE SELETIVA NAS CORES AMARELO, AZUL,VERDE E VERMELHO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 258 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007021 | 26/09/2019 | 989.93 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA CARREGADEIRA HYUNDAI DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1088 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007022 | 26/09/2019 | 1844.34 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGD 6236 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1085 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007023 | 26/09/2019 | 1027.62 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RANDON RD 406 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1087 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 26/09/2019 | 15961.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 26/09/2019 | 9694.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 26/09/2019 | 1000.00 | 09139551000881 | SEBRAE-SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESAS PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTORIA E/OU CONSULTORIA PARA PROMOCAO DA CULTURA EMPREENDEDORA E DA CONSTRUCAO DE UM AMBIENTE FAVORAVEL AO DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTAFISCAL N.º 2617 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 26/09/2019 | 13100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 26/09/2019 | 2905.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 26/09/2019 | 14500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 26/09/2019 | 7780.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 26/09/2019 | 8761.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 26/09/2019 | 68577.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 005/2016 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 26/09/2019 | 10938.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 001/2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 26/09/2019 | 26223.11 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 26/09/2019 | 5.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78073-1- FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 26/09/2019 | 16000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007043 | 26/09/2019 | 96.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOG-0616 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 9.629 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007052 | 26/09/2019 | 962.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOR 1466 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 9.630 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 26/09/2019 | 13800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 26/09/2019 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADO AOS MUNICIPES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM PROGRAMA NA RADIO INTEGRACAO DO BREJO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM A NF 104680 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 26/09/2019 | 20700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006977 | 26/09/2019 | 3300.00 | 28939307000171 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BXB 8275-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: PEDRA GRANDE, ACUDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 15.091 E LIC.PP 00008/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006980 | 26/09/2019 | 3300.00 | 29056196000118 | NOE ALVES MAIA - ME | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUT 1804-PB TIPO ONIVUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS PARA PARADA DE ACUDE VELHO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NF N.º 15.094 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006981 | 26/09/2019 | 3014.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJW 7726-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DO MES DE SETEMBRO DE 20199. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.097 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006983 | 26/09/2019 | 2112.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 2441-PB TIPO CAMIONETA (VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 15.098 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006984 | 26/09/2019 | 1540.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNS 6304-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CAMARA PARA SEDE DO MUNICPIO NA ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.093 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006985 | 26/09/2019 | 3014.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | REF. LOCACAO DE VEICULO PLACA HQH 4005-PB TIPO VERANEIO COM MOT. E COMB. POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, P/TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUN. DE ENSINO DOS SITIOS: LAGOA DO MATO, VIDAL, TANQUE PRETO E LAGOA FUNDA P/ OS SITIOS BARROCAS E FAZENDA VELHA E VICE VERSA, NO TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.095 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006986 | 26/09/2019 | 3300.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: VIDAL, LAGOA DO MATO E BARROCAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 15.096 E LIC. PP 00008/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006988 | 26/09/2019 | 4004.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DOS SITIOS CAPIVARA II, MARIANA E FAZENTA VELHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NF.N.º 15.089 E LIC. PP 00008/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006989 | 26/09/2019 | 3080.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO EJA DO DISTRITO DE SANTA FE PARA AS ESCOLAS ERNERTINA PINTO E SONIA ELIANE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NF.N.º 15.090 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006990 | 26/09/2019 | 2640.00 | 28818642000111 | MARINESIO BORGES 87343614487 | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNE 7448-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: RAMADA DE BAIXO,BACALHAU E SACO DOS CAMPOS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.092 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0006991 | 26/09/2019 | 1000.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 150 FAN DE PLACA OET 3962/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.087 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00068/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 26/09/2019 | 83642.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 26/09/2019 | 52065.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%-A (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 26/09/2019 | 515566.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 26/09/2019 | 90340.92 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%-A, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 26/09/2019 | 49110.23 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 26/09/2019 | 32409.18 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 26/09/2019 | 54712.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 26/09/2019 | 46270.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 26/09/2019 | 6660.00 | 41225749000114 | JOAO ARCANJO PINTO ME | REFERENTE AQUISICAO DE LIXEIRAS BASCULANTE SELETIVA NAS CORES AMARELO, AZUL,VERDE E VERMELHO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES: TELMA DA SILVA, ANTONIO DA COSTA SOUTO, JOSE MEMINO DE OLIVEIRA, PE. IBIAPINA, SACO DOS CAMPOS, FRANCISCO PEDRO, SANTIAGO CHIANCA, ERNESTINA PINTO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA, ADELAIDE GRACINDO E EVANDRO SOARES, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 257 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 26/09/2019 | 7900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007019 | 26/09/2019 | 1735.34 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT 5435 LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1084 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007020 | 26/09/2019 | 1912.77 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-1102, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1083 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0007035 | 26/09/2019 | 2946.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGC 4979 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.652 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007037 | 26/09/2019 | 3699.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQG 1102 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.653 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007041 | 26/09/2019 | 290.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQD-3554 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.628 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007141 | 26/09/2019 | 1413.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEDIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGD-6206 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.655 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007142 | 26/09/2019 | 1896.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEDIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSC-6895 ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.657 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007143 | 26/09/2019 | 7242.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA OFG 2172 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.654 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007144 | 26/09/2019 | 1864.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6196 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.656 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007145 | 26/09/2019 | 914.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG 8800 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.627 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007146 | 26/09/2019 | 5941.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSE 3276 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.659 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007147 | 26/09/2019 | 2166.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGE 6480 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.658 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007006 | 26/09/2019 | 1998.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG 5640 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.643 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007007 | 26/09/2019 | 2335.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG 5510 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.640 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007009 | 26/09/2019 | 3414.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGD 4621 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.648 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007024 | 26/09/2019 | 934.59 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OGG 7375 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1086 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 26/09/2019 | 1350.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.099 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 26/09/2019 | 82691.49 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 15%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 26/09/2019 | 34620.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 26/09/2019 | 21617.78 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 15%(RECURSOS PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007036 | 26/09/2019 | 1195.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSF-3919, DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.620 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007038 | 26/09/2019 | 2186.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSC 5779 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.641 E LICITACAO PP 00071/2018 RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007039 | 26/09/2019 | 1975.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OFH-7389 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.617 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007040 | 26/09/2019 | 2924.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG 7630 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.645 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007042 | 26/09/2019 | 4809.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFE 9303 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.647 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 26/09/2019 | 17376.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007045 | 26/09/2019 | 2767.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 PARA O VEICULO DE PLACA OGF 7100, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM A NF 9.644 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007046 | 26/09/2019 | 304.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA AS MOTOCICLETAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.625 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007047 | 26/09/2019 | 1931.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG 9414, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM A NF 9.642 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 26/09/2019 | 5363.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007049 | 26/09/2019 | 1244.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFD-9504 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.626 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007050 | 26/09/2019 | 3477.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 PARA O VEICULO DE PLACA QSA 0389, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM A NF 9.646 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 26/09/2019 | 112344.44 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007054 | 26/09/2019 | 2445.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSE 3246 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.624 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007056 | 26/09/2019 | 2292.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA KGK 0503 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.623 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007058 | 26/09/2019 | 2474.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGG 7375 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.621 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007059 | 26/09/2019 | 1287.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSF 3039 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.618 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 26/09/2019 | 24054.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007061 | 26/09/2019 | 2076.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA OET 4208 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.619 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 26/09/2019 | 36891.89 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 26/09/2019 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 26/09/2019 | 300.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 001148-76.2013.815.0461 PARA AQUISICAO MEDICAMENTO: 02 (DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 26/09/2019 | 88150.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 26/09/2019 | 21096.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 26/09/2019 | 123599.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 26/09/2019 | 950.00 | 00045783888168 | FRANCISCO JOSE DE FREITAS | REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL, DE ACORDO COM NF 104681 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 26/09/2019 | 18696.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 26/09/2019 | 172.00 | 00004727542463 | MARLUCE GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO EXFORGE HCT, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800855-63.2019.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 26/09/2019 | 13996.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 26/09/2019 | 1458.00 | 00029388870867 | MARIA HELENA LUCIANO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800.720-22.2017.8.15.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REUQUINOL 400 MG, DEFLAZA 6MG, CA + VIT, SAMY D. 700O UI E LEVOIDE 88 MG, E CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA REUMATOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 26/09/2019 | 550.00 | 00008034167410 | GEANE DA SILVA FLORENTINO CAMPELO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEVITRACETAM 100 MG, FORTINI 400 G , LEITE NINHO SEM LACTOSE 04 LATAS, EQUIPO 30 UNIDADES E FRASCO DESCARTAVEIS 300 ML, PARA SUA FILHA MENOR GEOVANA MARIA DA SILVA CAMPELO, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 0800.676.66.2018.815-0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 26/09/2019 | 10642.18 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 26/09/2019 | 759.58 | 00003418522440 | PAULA FRANCINETE GOMES FIDELES | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800507-16.2017.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VALIUN 10 MG, CARBOLITIUM 450 MG, QUEATIPINA 200 MG E ESCILEX 10 MG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 26/09/2019 | 525.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000831-78.2013.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (TRILEPTAL E GAMMAR) PARA SUA FILHA MENOR JESSICA SANTOS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 26/09/2019 | 211.40 | 00010773369422 | MARILEIDE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DA MEDICACAO GLAUB 02% COLIRIO (1 CAIXA) OCUPRESS 2% COLIRIO (01 CAIXA) E GONFORT COLIRIO (01 CAIXA), CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0800.409-21.2017.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 26/09/2019 | 260.00 | 00047788291404 | MARIA DE FATIMA MATIAS JUSTINO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 080063-12.2019.815-0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ( ARADOIS E VELLUS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 26/09/2019 | 398.20 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000195-44.2015.815.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DOMPERIX E DIGEPLUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 26/09/2019 | 1680.23 | 00070290179432 | GESYEL CUNHA DA CRUZ | REFERENTE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800748-22.2018.8.15.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LANTUS (DOZE CANETAS) E NOVORAPID (QUATRO CANETAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 26/09/2019 | 410.00 | 00030845203487 | GERALDO MATIAS DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ENTRESTO 49/51 MG, CONFOME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800724-25.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 26/09/2019 | 230.00 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0000605-68.2016.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TECTA 40 (01 CAIXA) PARA A SUA GENITORA A SRª LEONIDIA SOARES DE MARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 26/09/2019 | 1688.90 | 00023793783472 | BENIGNO ALVES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0000425-27.2017.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: 02 (DUAS) CANETAS DE VICTOSA 02 (DUAS) LANTUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 26/09/2019 | 510.00 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 096.74.2015.815-0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( NAPRIX, CITALOR E VASTAREL) DESTINADOS A SUA GENITORA MARIA JOSE OLIVEIRA DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 26/09/2019 | 1675.23 | 00002933832437 | REJANE DA SILVA LIMA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( INSULINA LEVINIR, THIOCTACID, MILGAMMA TREZOR, TRILEPTAL, VERIJA E PHARMATON), PARA O SENHOR ANTONIO DE SOUSA LIMA CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000165-48.2017.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 26/09/2019 | 244.68 | 00002172230448 | SEBASTIANA PEREIRA CLEMENTINO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( DIOSMIN, DEXADOR, VENALOT H) DOADO CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0800620-67.2017.815-0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 26/09/2019 | 241.65 | 00028805232491 | RINALDO FERREIRA DANTAS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA O SENHOR RINALDO FERREIRA DANTAS, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LIXIANA 60 MG, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 080032-89.2019.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 26/09/2019 | 1280.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA A SENHORA GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SAXENDA, DEOCIL, ARTRODAR E FORFIG, CONFORME DESPACHO JUDICIAL Nº 0800.720.22.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 26/09/2019 | 100.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL 50MG, PREDNISONA 2MG, TENOXCAN 15MG, PANTOPRAZOL 20MG EM CONFORMIDADE COM A DECISSAO JUDICIAL N.º 800.704-34.2018.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 26/09/2019 | 111.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0000131.05.2013.815-0461 PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RIVOTRIL 2 MG E ALPRAZOLAN 2 MG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 26/09/2019 | 1373.52 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 1483-27.2015.815-0461PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( INSULINA LEVINIR FLEX PEN, THIOCTACID, MILGAMMA, TREZOR, ASPIRINA PREVENT AGULHA BD, TRILEPTAL, VERIJA E PHARMATON). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 26/09/2019 | 192.88 | 00004808275406 | MARIA JOSE ALVES LOPES | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL 0800679-21.2018.8.15.0461. PARA ADQUIRIR OS MEDICAMENTOS LIPIDIL 20 MG E ALPRAZOLAN 1MG . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 26/09/2019 | 1442.05 | 00043686265400 | MARIA JOSELIA DE SOUZA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VICTOSA, REUQUINOL 400 MG E SAMY 7.000 UI, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800785.2.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 26/09/2019 | 1763.59 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800125-21.2018.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GABANEURIM ( QUATRO CAIXA) , TRAMAL (TRES CAIXA) E MIMPARA 30MG (UMA CAIXA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 26/09/2019 | 396.50 | 00008968914451 | KALLINE DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CRONOBE, OXOTRON, GABANEURIM, TORAGESIC, TRAMAL E FLAXIVE NUTRI ENTERAL SOYA) DESTINADO A SEU ESPOSO O SENHOR ERONILDO ALVES DA SILVA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0800834-58.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 26/09/2019 | 180.00 | 00004047592463 | MARIA REVIENE SANTOS SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800127-56.2018.815.0461 PARA ADQUIRIR O MEDICAMENTO ALENIA (UMA CAIXA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 26/09/2019 | 270.00 | 00007108906481 | MARCELLA FLAVIA ARRUDA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800070-38.2018.815.0461. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, SOCIAN (TRES CAIXAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 26/09/2019 | 602.00 | 00039478745883 | JOSE JACKSON FERREIRA DE MELO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALENIA, SPIRIVA E CLENIL HFA 1, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 080110596.2019.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 26/09/2019 | 1160.93 | 00010250196441 | JOSE CARLOS EVARISTO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800322.75.2017.8.15.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LANTUS 07 (SETE) CANETAS E NOVORAPID 02 (DUAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 26/09/2019 | 155.44 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000441-40.2015.851.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO QUELATUS PARA TRATAMENTO DE LUPUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 27/09/2019 | 400.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 27/09/2019 | 300.00 | 00002725030455 | VERINALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 27/09/2019 | 600.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 27/09/2019 | 500.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 27/09/2019 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 27/09/2019 | 600.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 27/09/2019 | 400.00 | 00007202465477 | MARCIO ADRIANO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 27/09/2019 | 480.00 | 00002928690450 | WHITNEY DOS SANTOS ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 27/09/2019 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 27/09/2019 | 500.00 | 00014200619415 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 27/09/2019 | 480.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 27/09/2019 | 400.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 27/09/2019 | 500.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007163 | 27/09/2019 | 726.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.669 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007164 | 27/09/2019 | 1454.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.667 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 27/09/2019 | 945.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DO PSF X DA LOCALIDADE DO SITIO TEO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15.113 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0007170 | 27/09/2019 | 1395.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 25.832 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0007171 | 27/09/2019 | 90.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 25.831 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0007172 | 27/09/2019 | 830.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 25.833 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0007173 | 27/09/2019 | 114.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 25.837 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0007174 | 27/09/2019 | 150.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 25.834 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0007175 | 27/09/2019 | 73.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 25.835 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0007176 | 27/09/2019 | 250.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 25.836 E LICITACAO PP 00076/2018 POR MEIO DE CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0007177 | 27/09/2019 | 670.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 79.910 E LICITACAO PP 000076/2018. POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 27/09/2019 | 1500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800245-95.2019.8.15.0461, EM FAVOR DO SR. PAULO ROBERTO DOS ANJOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3096 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0007188 | 27/09/2019 | 6700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MASTER 16 LUGARES COMPLETA DE PLACA QFE 9303, NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, DE ACORDO COM A NF 2943 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 E LICITACAO PP 0003/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 27/09/2019 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 11.685 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 27/09/2019 | 280.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1986 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 27/09/2019 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NO PE ESQUERDO EM PACIENTE AELLYSON MARTINS VICENTE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 6925 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 27/09/2019 | 730.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA E SERVICOS ANESTESICOS EM PACIENTE JOSEANE VIERA DOS ANJOS, DE ACORDO COM NF 6923 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 27/09/2019 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO EM PACIENTE ALEXANDRE VITORINO DE SOUZA, DE ACORDO COM NF 6924 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007167 | 27/09/2019 | 1000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.668 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007178 | 27/09/2019 | 3876.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA OS VEICULO DE PLACA ADC 7672 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.662 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0007181 | 27/09/2019 | 3032.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOT 5435 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.661 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0007182 | 27/09/2019 | 4420.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OFH 6639 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.660 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007183 | 27/09/2019 | 4068.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOK 9152 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.663 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542018 | 0007187 | 27/09/2019 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERETNE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOCICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURNATE O MES DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 961 E LICITACAO PP 00054/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 27/09/2019 | 300.00 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 27/09/2019 | 900.00 | 00031217644890 | VALERIA GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 15111 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUZA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15.109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 27/09/2019 | 2000.00 | 28673253000145 | TONI KERSON SANTOS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE EVENTOS PUBLICOS, REUNIOES OFICIAIS E EM CARRO DE SOM NA APRESENTACAO DOS PROGRAMAS, ACOES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 15105 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0007193 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00012577433417 | THALITA MARIA SILVA FELIX | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFW-1527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 15107 E LICITACAO PP 0068/2018.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 27/09/2019 | 400.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS UMA COM CAMINHAO LIMPA FOSSA, DE ACORDO COM A NF 220 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142019 | 0007191 | 27/09/2019 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.104 E LICITACAO INEXIBILIDADE 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 27/09/2019 | 200.00 | 00005925233492 | ERIKA SABRINA LIMA DE CASTRO | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA A ASSESSORA DE COMUNICAO A SERVICO DO GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 27/09/2019 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 1231-9 - RECEITA DIVERSAS, PROVENIENTE DA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0007186 | 27/09/2019 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 101.6339 E LICITACAO PP 00023/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0007189 | 27/09/2019 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.102 DE ACORDO COM INEXGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132019 | 0007190 | 27/09/2019 | 3000.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , COM ACOMPANHAMENTO, ANALISE E EMISSAO E PARECERES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15101 E INEXIGIBILIDADE 00013/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0007192 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00092994555468 | JOELMA COSTA NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 15.106 E LICITACAO PP 00068/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00008156648420 | LAIS COSTA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO ARQUIVO ORCAMENTARIO DA SECRETARIA MUNICICPAL DA FAZENDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0007184 | 27/09/2019 | 442.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.356 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0007168 | 27/09/2019 | 1775.00 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLO E BOLACHA) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA COMPOR O CAFE DA MANHA DO PESSOAL DE APOIO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 69382 E LICITACAO PP 00050/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 27/09/2019 | 58.34 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA DE MUSICA DE ACORDO COM MATRICULA 27202801 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007162 | 27/09/2019 | 4543.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO RETO-ESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.666 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007165 | 27/09/2019 | 4091.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO PAR CARREGADEIRA DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.665 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007166 | 27/09/2019 | 3990.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.664 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007194 | 27/09/2019 | 3000.00 | 00009401689440 | CASSIO RICHELLY SOARES COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO, FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS, JUNTO AO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 15.108 E LICITACAO PP 00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0007212 | 27/09/2019 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO ABERTO VW/8120 DE PLACA KKR 7499/PB JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 15114 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PP 00070/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0007179 | 27/09/2019 | 1177.50 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TORRADA E PAO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA COMPOR O LANCHE SERVIDO NO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 69374 E LICITACAO PP 00050/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 27/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ACORDO COM MATRICULA 27 213730 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 27/09/2019 | 106.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 27/09/2019 | 310.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O BOLSA FAMILIA, CONFORME CDC 5/305736-1 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 27/09/2019 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 27/09/2019 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE ACORDO COM MATRICULA 27220281 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 30/09/2019 | 998.00 | 00003319915436 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPACITACAO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 15134 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 30/09/2019 | 998.00 | 00088317919587 | JOSEANE APARECIDA DOS SANTOS | REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE LEITURA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM NF 15132. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 30/09/2019 | 998.00 | 00002745087452 | WALLACE LUIZ SIVA PEREIRA DOS REIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE JIU-JITSU PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 15127 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 30/09/2019 | 998.00 | 00070116343478 | DANIEL IBIAPINA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 15128 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/09/2019 | 998.00 | 00058194720478 | JAMACIRA DOS SANTOS MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE CANTO/CORAL PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCVF, DE ACORDO 15129 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 30/09/2019 | 998.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 15130 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 30/09/2019 | 998.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA OFERECIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 15131 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 30/09/2019 | 998.00 | 00005843697436 | RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ELETRONICA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15133 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007222 | 30/09/2019 | 2907.00 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A INCRETEMTAR A MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV, DE ACORDO COM A NF N.º 21 E PP 00073/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 30/09/2019 | 728.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 242 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 30/09/2019 | 1200.00 | 27287840000133 | VICTOR FRANCISCO LIMA DINIZ EIRELI-ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE CIRURGIA DENTARIA PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 19180-9 - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18503-5 - IGDBF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00006881404409 | JOAB TARGINO ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DE ACORDO COM NF 15138 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00032507453400 | HIDELBRANDO FERREIRA DE LLIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DE ACORDO COM NF 15139 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 30/09/2019 | 1183.24 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 556 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 30/09/2019 | 12325.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME CDC/572448 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 30/09/2019 | 1500.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM (01) MINI PALCO PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 51 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 30/09/2019 | 1915.20 | 00662270001059 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL.E TEC. - INMETRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO PROVENIENTE AO INMETRO, CONFORME NOTIFICACAO DA ACAO DE EXECUCAO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/09/2019 | 1915.20 | 00662270001059 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL.E TEC. - INMETRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO PROVENIENTE AO INMETRO, CONFORME NOTIFICACAO DA ACAO DE EXECUCAO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 30/09/2019 | 5017.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 30/09/2019 | 3.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78005 - ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/09/2019 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPEAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7-FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9100-6, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 30/09/2019 | 261.82 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 78073-1 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 30/09/2019 | 1786.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 30/09/2019 | 21.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 30/09/2019 | 6684.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 30/09/2019 | 785.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 30/09/2019 | 803.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/09/2019 | 553.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 30/09/2019 | 857.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 30/09/2019 | 395.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 30/09/2019 | 49.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 30/09/2019 | 4722.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 30/09/2019 | 83.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/09/2019 | 114.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 13312-4 - SIMPLES NACIONAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 30/09/2019 | 18751.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CDC 5/58460-7, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DO MUNICIPIO - FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 30/09/2019 | 198.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2156-3 - ICMS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 30/09/2019 | 24.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 78365-X FOPAG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 30/09/2019 | 146.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 1231-9 REC. DIVERSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 30/09/2019 | 978.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 30/09/2019 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NF 103435 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 30/09/2019 | 1064.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 30/09/2019 | 1170.54 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM NF 555 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 30/09/2019 | 9645.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007235 | 30/09/2019 | 1139.00 | 00070244803439 | MARIA DO SOCORRO DE MELO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 69883 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007236 | 30/09/2019 | 553.00 | 00011798570467 | JOCELIO COSTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 69847 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007237 | 30/09/2019 | 1566.50 | 00010573772444 | SAMUEL DE ARAUJO LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 69819 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007238 | 30/09/2019 | 1002.00 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 69813 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007239 | 30/09/2019 | 1261.40 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 69797 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007240 | 30/09/2019 | 736.50 | 00005201480454 | MARIA JOSE FERREIRA ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 69786 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007248 | 30/09/2019 | 438.00 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM A NF 69782 E CP 0002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007252 | 30/09/2019 | 566.50 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 69780 E LICITACAO CP 0002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007253 | 30/09/2019 | 270.20 | 00006262688420 | GIRLENE ALVES FILGUEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 69784 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007254 | 30/09/2019 | 92.00 | 00070397889429 | JARDIEL JOSE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 69779 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007260 | 30/09/2019 | 247.00 | 00004727537460 | JOANA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 69778 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007261 | 30/09/2019 | 63.50 | 00010778032493 | CLAUDIO RANIERE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 69774 CP 0002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007262 | 30/09/2019 | 2505.50 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ DA TERRA E BANANAS) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 69770 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007263 | 30/09/2019 | 517.00 | 00004980311440 | COSMO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 69769 E CHAMADA PUBLICA 0002/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007264 | 30/09/2019 | 180.00 | 00067649084434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATA DOCE) POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 69768 E CHAMA PUBLICA 0002/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007265 | 30/09/2019 | 532.00 | 00026691455827 | JOSE LUIS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATATA DOCE) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 69767 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007266 | 30/09/2019 | 850.00 | 00008517948408 | JOSE VALENTIM GOMES JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 69766 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007267 | 30/09/2019 | 122.50 | 00001067393447 | MARIA DO CEU SILVA BATISTA SANTANA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NF 69765 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 30/09/2019 | 1677.26 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NF 554 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 30/09/2019 | 73.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 30/09/2019 | 5689.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 30/09/2019 | 499.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSJ 4047LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007233 | 30/09/2019 | 241.90 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 205265 E LICITACAO PP 00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18487-X- FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 30/09/2019 | 418.30 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS, DE ACORDO COM NF 552 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/09/2019 | 750.90 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM NF 553 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 30/09/2019 | 1815.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 30/09/2019 | 104.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS,PROVENIENTE DA FOPAG, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/09/2019 | 795.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007304 | 01/10/2019 | 267.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4052 E LICITACAO PP 0009/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0007309 | 01/10/2019 | 720.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 203 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007311 | 01/10/2019 | 1275.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA O SAMU DE ACORDO NOTA FISCAL N.º 27 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 01/10/2019 | 1000.00 | 00013603770420 | WELINGTON DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO EM DIVERSOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 15140 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0007313 | 01/10/2019 | 560.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, , DE ACORDO COM A NF 9.514 E LICITACAO PP 00075/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0007314 | 01/10/2019 | 322.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DE ACORDO COM A NF 9.513 E LICITACAO PP 00075/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0007315 | 01/10/2019 | 53.25 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 9.515 E LICITACAO PP 00076/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 01/10/2019 | 1270.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 15.145 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0007319 | 01/10/2019 | 205.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR MEIO DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM A NF 9.516 E LICITACAO PP 00076/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007293 | 01/10/2019 | 1055.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 70240 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007294 | 01/10/2019 | 1254.00 | 00004619902454 | OZANA FELIPE ARAGAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 70241 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007295 | 01/10/2019 | 1080.00 | 00006644836402 | ROSINEIDE FERREIRA MARANHAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 70235 E CP 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007296 | 01/10/2019 | 784.00 | 00011014676495 | MARIA DE FATIMA DE MELO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 70237 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007297 | 01/10/2019 | 1776.00 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FARMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM A NF 70236 E LICITACAO CP 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007298 | 01/10/2019 | 1769.90 | 00012705034480 | CLEYTON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 70249 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007299 | 01/10/2019 | 1713.00 | 00003374144403 | ANTONIO DA COSTA SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 70262 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007300 | 01/10/2019 | 1175.00 | 00008472584402 | SIDNEY GUILHERME RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 70265 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007301 | 01/10/2019 | 1981.00 | 00011016317409 | EDNANILMA DE LIMA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 70273 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 01/10/2019 | 1100.00 | 00009683851410 | JEORGE ALVES MAGALHES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO", POR OCASIAO DOS DESFILE CIVICO, DE ACORDO COM NF 15144 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007307 | 01/10/2019 | 5087.64 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4050 E LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007310 | 01/10/2019 | 1447.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 26 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 01/10/2019 | 200.00 | 00078960959472 | LILIOSA SANTOS LUNA | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA SOMA, DE ACORDO COM OFICIO 47/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 01/10/2019 | 650.00 | 32356555000167 | VALCILENE SANTOS QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVO DA PREFEITURA NO SITE SOLANEA ONLINE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007305 | 01/10/2019 | 759.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4051 E LICITACAO PP 0009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007308 | 01/10/2019 | 163.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4054 E LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007306 | 01/10/2019 | 372.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4053 E LICITACAO PP 0009/02019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 01/10/2019 | 300.00 | 00007216326458 | MARIA DO CARMO SALVADOR DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 01/10/2019 | 55.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007320 | 01/10/2019 | 939.30 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CREAS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 28 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 01/10/2019 | 1869.70 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA BRINDES AOS USUARIOS QUE RENOVARAM O CADASTRO DE ACORDO COM NF 558 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007326 | 02/10/2019 | 386.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 133 ,JUNTO A ACAO SOCIAL E CIDADANIA E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 02/10/2019 | 2211.00 | 00012591626480 | ARIELTON FERNANDES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA CERCA ELETRONICA PARA A SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 15.150 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 02/10/2019 | 250.00 | 00075304511468 | CICERO JACIEL COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 02/10/2019 | 91.51 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHOR JOSE ALVES DE LIMA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 02/10/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHOR JOSE ALVES DE LIMA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 02/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHOR JOSE ALVES DE LIMA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 02/10/2019 | 150.00 | 00011655023489 | DAIANE FURTUNATO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007324 | 02/10/2019 | 1272.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 131 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007328 | 02/10/2019 | 476.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 135 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007337 | 02/10/2019 | 2620.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6086, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 22.628 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 02/10/2019 | 53.00 | 00012140580435 | FELIPE EDUARDO SOARES PEREIRA BARRETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA AZA 0934, DE ACORDO COM A NF 15.152 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 02/10/2019 | 100.00 | 00012140580435 | FELIPE EDUARDO SOARES PEREIRA BARRETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA DRO 0810, DE ACORDO COM A NF 15.154 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 02/10/2019 | 201.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 31.727 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 02/10/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CIMDURB | REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENCAO DO MUNICIPIO DE SOLANEA - PB JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANISTICO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 02/10/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CIMDURB | REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENCAO DO MUNICIPIO DE SOLANEA - PB JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANISTICO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 02/10/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CIMDURB | REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENCAO DO MUNICIPIO DE SOLANEA - PB JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANISTICO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 02/10/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CIMDURB | REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENCAO DO MUNICIPIO DE SOLANEA - PB JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANISTICO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007350 | 02/10/2019 | 2317.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 129 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007323 | 02/10/2019 | 676.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 130 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007325 | 02/10/2019 | 1275.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 132 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007327 | 02/10/2019 | 1560.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DA POLICIA CIVIL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 134 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 02/10/2019 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS MIDIAS E EVEMTPS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE CONFORME CONTRATO N.º 2154 E NOTA FISCAL N.º 1368 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007322 | 02/10/2019 | 1039.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 128 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 02/10/2019 | 39279.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME DISPOSICAO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 99/2017, CONFORME PROCESSO N.º 2778670 E ID 08123000000510.4449 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007334 | 02/10/2019 | 22175.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1.834 E LICITACAO PP 0005/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007336 | 02/10/2019 | 865.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MOK 9152, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 22.627 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0007329 | 02/10/2019 | 2327.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA ( PROJETOR BENQ E HD EXTERNO) DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 839 E LICITACAO PP 25/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0007330 | 02/10/2019 | 1765.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA DESTA SECRETARIA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 79.961 E LICITACAO PP 00076/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0007331 | 02/10/2019 | 543.64 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 79.962 E LICITACAO PP 000076/2018. POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 02/10/2019 | 1500.00 | 00005771654450 | JESSICA SHARDELLA ALMEIDA | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IX, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 02/10/2019 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IX, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 02/10/2019 | 1500.00 | 00022855309867 | ALONSO JOSE FIGUEROA FERNANDEZ | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IX, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 02/10/2019 | 100.00 | 00012140580435 | FELIPE EDUARDO SOARES PEREIRA BARRETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA OGD 4621, DE ACORDO COM A NF 15.153 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 02/10/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MID, DE ACORDO COM A NF N.º 107.1655 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 03/10/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO 1492 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 03/10/2019 | 150.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE A UMA DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A PATOS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB QUE TRTAOU DA INTERVENCAO SOBRE A PROBLEMATICA DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA NA PARAIBA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 03/10/2019 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ARISTAB, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007368 | 03/10/2019 | 995.80 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO CAPS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º24 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007367 | 03/10/2019 | 2766.70 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A CRECHE "ADELIA RAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NF N.º 22 E PP 00073/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007358 | 03/10/2019 | 218.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4057 E LICITACAO PP 00011/02019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007356 | 03/10/2019 | 835.94 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4064 CONFORME LICITACAO PP 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007357 | 03/10/2019 | 2331.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4061 CONFORME LICITACAO PP 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 03/10/2019 | 240.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SECRETAIRA DE MEIO AMBIENTE. PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, TERRITORIOS E POLITICAS PUBLICAS DE PROTECAO SOCIAL, REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 03/10/2019 | 300.00 | 00055659080510 | IEDA PEREIRA SILVA LINS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SECRETAIRA DE MEIO AMBIENTE. PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, TERRITORIOS E POLITICAS PUBLICAS DE PROTECAO SOCIAL, REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007366 | 03/10/2019 | 2640.50 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 23 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 03/10/2019 | 400.00 | 00008509715432 | SHARLYS SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A EQUIPE DE CICLISMO PARTICIPAR DA 2ª COPA XCO PARAIBA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 03/10/2019 | 6980.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | REFERENTE AQUSICAO DE BOLAS E BONECAS PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DE PARTICIPARAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 12.656 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007369 | 03/10/2019 | 1221.50 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 25 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007370 | 03/10/2019 | 74003.82 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOLANEA PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 24 E TP 00003/2018 | 02232018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007359 | 03/10/2019 | 1451.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS INSERIDOS NO SCFV, ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4058 CONFORME LICITACAO PP OOO11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 04/10/2019 | 1237.00 | 00007392830490 | REGIANE ANDRADE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS LUDICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO CRIANCA FELIZ , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.157 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0007374 | 04/10/2019 | 3000.00 | 00005858302742 | CICERO FELIX DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MXY 7184, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 15160 DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0007375 | 04/10/2019 | 3000.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMX 5547/PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE JUNTA A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018, NOTA FISCAL N.º 15162 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0007377 | 04/10/2019 | 3000.00 | 00002979576433 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA BTS 1940 ANO 1970, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICIATACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 15168 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 04/10/2019 | 350.00 | 00067637221415 | VANDERLEI MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 15.173 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 04/10/2019 | 795.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DE VEICULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, E ACORDO COM A NF 15158, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0007386 | 04/10/2019 | 7161.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA,, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1964 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007395 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMX-5607, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 15171 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0007396 | 04/10/2019 | 3000.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CDL 2867, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 15167 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15161 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS: MOL-0642, MOG-0556 E MOL-0622 E RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15175 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0007401 | 04/10/2019 | 2500.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MONTANA DE PLACA NPZ 1575/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º15170 DURANTE O MES SETEMBRO DE DE 2019, CONFORME LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00006235997400 | JOSE WALLISON SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES GIVANILDO CUNHA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15165 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00010766093417 | WENDERSON FELIPE DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CAPINAGEM NO PATIO DO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA', DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15177, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 04/10/2019 | 1550.00 | 00009427452480 | TULLIO JORINIMO BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.183 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 04/10/2019 | 1400.00 | 00011364479460 | EDIELSON SOARES LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.182 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0007385 | 04/10/2019 | 5152.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1989 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 04/10/2019 | 1100.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO POR OCASIAO DE RODA DE PALESTRAS REALIZADA COM PROFESSORES, DIRETORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10.4682. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00011305229460 | ADELINO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL TELMA DA SILVA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 15178, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 04/10/2019 | 2100.00 | 00006710531406 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADES ESCOLAR PADRE IBIAPINA DISTRITO DE SANTA FE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.180 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 04/10/2019 | 185.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PENEUS DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 15169 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072019 | 0007380 | 04/10/2019 | 6570.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1002196 DE ACORDO COM INEXG. 007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 04/10/2019 | 115.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: QSG-7680,DOR-0810 E OET-4208, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15164 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0007387 | 04/10/2019 | 1080.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 185/70R14 PARA O VEICULO DE PLACA KGK 0503 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 118 E LICITACAO PP 00006/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0007388 | 04/10/2019 | 1080.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 185/70R14 PARA O VEICULO DE PLACA DOR 0810 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1117 E LICITACAO PP 00006/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0007389 | 04/10/2019 | 3396.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 275/80 R 22,5 PARA O VEICULO DE PLACAOFG 2172 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1116 E LICITACAO PP 00006/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 04/10/2019 | 885.00 | 00008498899443 | LAIZE HELENA ALVESDA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS DE PLACA QSC-5779, QSA-0389,NPV-6463,DOR-0810 E OET-4208, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15159 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 04/10/2019 | 175.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA CALHA DE QUATRO METROS, PARA O O PSF DO SITIO TEO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.179 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15163 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 04/10/2019 | 1080.00 | 00067637221415 | VANDERLEI MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO CANO DE ESCAPAMENTO E PORTA DE VEICULOS DE PLACA QFD-4504, OGG-7375 E OFH-7389, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15172 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 07/10/2019 | 119.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF I CONFORME CDC 5/571978-6 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 07/10/2019 | 133.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF IX CONFORME CDC 5/305851-8 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 07/10/2019 | 120.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF I CONFORME CDC 5/571978 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007411 | 07/10/2019 | 195.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM LICITACAO PP 0001/2019 E NOTA FISCAL N.º 43.822 ATRAVES DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0007412 | 07/10/2019 | 5600.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE 08 (OITO) CONCENTRADORES DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 1780 E LICITACAO PP 00037/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0007413 | 07/10/2019 | 3894.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 153 E LICITACAO PP 00058/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 07/10/2019 | 300.00 | 00008866216402 | SARA RAQUEL MELO ARCANJO | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 07/10/2019 | 400.00 | 00009249351461 | ELANE GILMARA FERREIRA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR ESTUDANTE NA MANUTENCAO DOS SEUS ESTUDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 07/10/2019 | 400.00 | 00012345292466 | GERDILENE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR ESTUDANTE NA MANUTENCAO DOS SEUS ESTUDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 07/10/2019 | 600.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE A INFORMATIVO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO SITE FOCANDO A NOTICIA, DE ACORD0 COM A NOTA FISCAL N.º 92 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00011292515430 | KYANY PINTO ROCHA JUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO E JUNTA MILITR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104683 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007414 | 07/10/2019 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 636 E LICITACAO PP 00026/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007415 | 07/10/2019 | 200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEU DO VEICULO PA CARREGADEIRA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 637 E LICITACAO PP 00026/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 07/10/2019 | 410.00 | 00010788264478 | QUESSIO ROBERT SILVA MARIZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 08/10/2019 | 2500.00 | 05257460000113 | UNIAO TURISMO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIAGEM COM ROMEIROS DESTA CIDADE PARA O JUAZEIRO DO NORTE - CE, EM ONIBUS MODELO M BENZ DE PLACA HYK-5534 DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 159, COMPLEMENTO DO ENPENHO Nº 7417 FEITO A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 08/10/2019 | 150.00 | 00008684646860 | JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM PAR DE LENTES OFTAMOLOGICAS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 08/10/2019 | 158.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA ANA LUCIA SALVADOR, OADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 08/10/2019 | 3374.30 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES AO DIA DA CRIANCA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 257 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 08/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM MATRICULA 27211410. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 08/10/2019 | 78.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM CDC 5/58660-2, REFERENTE CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 08/10/2019 | 173.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, CONFORME CDC 5/571095-9 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 08/10/2019 | 720.00 | 00010239174402 | PEDRO FELIPE CAMPOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESLOCAMENTO A OUTO ESTADO EM BUSCA DE TRABALHO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 08/10/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PROJETO E EXECUCAO DA PAVIMENTACAO DA RUA HILTON MARTINS DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 08/10/2019 | 901.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CONJUNTO PADRE LEONARDO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME CDC 5/684283-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 08/10/2019 | 29.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM CDC 5/59607-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 08/10/2019 | 160.00 | 00007892908471 | JORGE GREGORIO LUCIANO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA ATRAS DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", NESTA CIDADE, DE ACORDO COM A NF 15200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 08/10/2019 | 80.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE RENOVACAO E POSSE DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 08/10/2019 | 171.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA - CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 08/10/2019 | 20.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9100-6 - IPVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007422 | 08/10/2019 | 1584.00 | 00003419450486 | WELISON FABIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EJA DOS SITIOS PEDRA GRANDE E PODEROSA PARA AS ESCOLAS EVANDRO SOARES E ERNENSTINA PINTO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 DIAS, DO DIA 08 DE AGOSTO A 07DE SETEMBRO, DE ACORDO COM A NF 15196 E LICITACAO PP 00029/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007423 | 08/10/2019 | 4994.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTG 6523-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AREAL PARA SEDE DO MUNICPIO E ESCOLA NORMAL EM BANANEIRAS EVICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 151.90 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007424 | 08/10/2019 | 1000.56 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BOM SUCESSO E FRAGOSO PARA O PONTO DE ONIBUS EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF. N.º15.193 E LICITACAO PP 00029/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007425 | 08/10/2019 | 1499.96 | 00012622471440 | ISAIAS RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA NO PERCURSO DA COMUNIDADE GATOS PARA A ESCOLA EVANDRO SOARES E ERNESTINA PINTO E VICE E VERSA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15.194 E LICITACAO PP 00029/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0007426 | 08/10/2019 | 792.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO EJA DO DISTRITO DE SANTA FE PARA AS ESCOLAS ERNERTINA PINTO E SONIA ELIANE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NF 151.95 E LITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 08/10/2019 | 1500.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO E PRESTACAO DE CONTAS DO CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15199 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0007418 | 08/10/2019 | 1500.00 | 00071068550490 | THIAGO MATHEUS HONORATO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULACAO DO SIH/SIA/PAB MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15189 E LICITACAO PP00004/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0007419 | 08/10/2019 | 1636.59 | 07575881000118 | LAVIERI-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1013453 E LICITACAO ADESAO 0001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007421 | 08/10/2019 | 2100.00 | 00007147291409 | DIEGO HENRIQUE PIRES GONCALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NUZ 2873/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15191 E LICITACAO PP 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 08/10/2019 | 183.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 08/10/2019 | 129.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 08/10/2019 | 299.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO TEO CONFORME CDC 5/1504750-9 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 08/10/2019 | 143.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF VI CONFORME CDC 5/1817258-5 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 08/10/2019 | 77.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF V CONFORME CDC 5/1128450-2 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 08/10/2019 | 143.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF VIII CONFORME CDC 5/58893-9 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 08/10/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF XI CONFORME MATRICULA 27219836, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 08/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII CONFORME MATRICULA 27200183 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 08/10/2019 | 39.40 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX CONFORME MATRICULA 27248488 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 08/10/2019 | 126.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF XI CONFORME CDC 5/59731-0 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 08/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V CONFORME MATRICULA 68228589 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 08/10/2019 | 63.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 08/10/2019 | 48.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ENDEMIAS, CONFORME CDC 5/59582-7, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 08/10/2019 | 68.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 08/10/2019 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF DE ACORDO COM MATRICULA 27222888 MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 08/10/2019 | 110.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 08/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RGULACAO DE ACORDO COM MATRICULA 27219879 MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 08/10/2019 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO A ENDEMIAS DE ACORDO COM MATRICULA 27207293 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 08/10/2019 | 178.02 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 68.462. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 08/10/2019 | 2250.00 | 07171415000177 | CASA ALVORADA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE TRES CAMA BOX COL. MAXIMO PLUS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 87 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 09/10/2019 | 1265.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO DE SINALIZACAO,PARA O VEICULO DE PLACA QSG-7630, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 5.915 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0007465 | 09/10/2019 | 15744.60 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL 570 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 E LICITACAO PP 00045/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 09/10/2019 | 1500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800245-95.2019.8.15.0461, EM FAVOR DO SR. PAULO ROBERTO DOS ANJOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3257 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0007463 | 09/10/2019 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 E LICITACAO PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 09/10/2019 | 2340.00 | 00025276653810 | ELIEZIO DE ARAUJO MOREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DE PARTIDAS DE FUTEBOL, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15201, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 09/10/2019 | 720.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE CORDO COM NOTA FISCAL N.º46 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 09/10/2019 | 800.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD-6068, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 4423 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0007486 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00098222449400 | ELSON FERREIRA DO AMARAL | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA AZA-0934, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 15203 E LICITACAO PP 00056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 10/10/2019 | 790.00 | 00003779662400 | VERIDIANO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FERNECIMENTO DE SALGADOS PARA O COFFEE BREAK DA ORIENTACAO SOCIAL MENSAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 15219 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 10/10/2019 | 790.00 | 00011761839403 | MICHELE TAVARES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE DOCINHOS ARTESANAIS PARA A ORIENTACAO SOCIAL MENSAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 15221 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 10/10/2019 | 895.00 | 00003857963409 | VERONICA MARANHAO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENT0 DE LANCHES PARA ORIENTACAO SOCIAL MENSAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NF 15220. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 10/10/2019 | 1140.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MONTAGEM DE GRID PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15217 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 10/10/2019 | 297.00 | 00070925147460 | ALANA THAISA SANTOS SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FERROLHOS ARTESANAIS PARA O PORTAO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM NF 15222 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 10/10/2019 | 264.00 | 00007449245450 | EDUARDO FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO TRIO PE DE SERRA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO, DE ACORDO COM A NF 15218 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007480 | 10/10/2019 | 575.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM NF 135 E LICITACAO PP 00025/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007482 | 10/10/2019 | 347.80 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SCFV , BOLSA FAMILIA E CRAS, DE ACORDO COM A NF 24995 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007483 | 10/10/2019 | 930.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1489 E ADESAO RP 0001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0007487 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00009359546860 | ERIVALDO LAURENTINO ESTEVAM | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SPIN DE PLACA QFL 6193/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM DEFICIENCIA AUDITVA PARA JOAO PESSOA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.205 E LICITACAO PP 00056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 10/10/2019 | 500.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ARTISTA LOCAL DESTINADO A AQUISICAO DE INSTRUMENTO MUSICAL, PARA O SEU SUSTENTO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 10/10/2019 | 300.00 | 00003715026405 | IRANILSON AREULINO FLORENTINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTERAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00014766945832 | MARLENE COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA DA SEC. DES. SOCIAL E CIDADANIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA PROG SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0007536 | 10/10/2019 | 1959.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, UM NOTEBOOL HD 500GB MEMORIA 4GB, PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO SCFV/CRAS DE ACORDO COM NF 134 E LICITACAO PP 00025/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0007493 | 10/10/2019 | 960.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 205 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS PARA AS COMEMORACOES AO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A NF 15.212 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/10/2019 | 650.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 10/10/2019 | 300.00 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 10/10/2019 | 300.00 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 10/10/2019 | 300.00 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 10/10/2019 | 300.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 10/10/2019 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 10/10/2019 | 300.00 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 10/10/2019 | 300.00 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 10/10/2019 | 300.00 | 00069288992472 | TARCIANO RICHARD S. DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 10/10/2019 | 300.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 10/10/2019 | 300.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 10/10/2019 | 300.00 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 10/10/2019 | 300.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 10/10/2019 | 300.00 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 10/10/2019 | 300.00 | 00082635323453 | LUIZ JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 10/10/2019 | 300.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 10/10/2019 | 300.00 | 00066093074404 | JOSE ISRAEL FONTES SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 10/10/2019 | 300.00 | 00006732722492 | ALLCYDES PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM CONRFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/10/2019 | 300.00 | 00002477672479 | SEVERINO ELADIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM CONRFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 10/10/2019 | 300.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 10/10/2019 | 300.00 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 10/10/2019 | 300.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 10/10/2019 | 300.00 | 00007549430462 | JOSIVANIA ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 10/10/2019 | 300.00 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 10/10/2019 | 300.00 | 00012382585498 | HAABYSON SOUZA FAUSTINO MORAIS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 10/10/2019 | 1007.72 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 25034196 E AUTO DE INFRACAO AI 297682/D PARCELA 32/60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 10/10/2019 | 459.15 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 3842432 E AUTO DE INFRACAO AI 688951/D PARCELA 32/60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 10/10/2019 | 1007.72 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 2534196 E AUTO DE INFRACAO AI 297682 /D PARCELA 31/60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 10/10/2019 | 459.15 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 3842432 E AUTO DE INFRACAO AI 688951/D PARCELA 31/60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 10/10/2019 | 6440.41 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 10/10/2019 | 55715.85 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME MEDIDA PROVISORIA - 778 DEBITADO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 10/10/2019 | 5977.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 10/10/2019 | 6.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78.005-7 ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 10/10/2019 | 62.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 11132-5 - CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007469 | 10/10/2019 | 319.00 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM A NF 24996 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007471 | 10/10/2019 | 314.98 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESSA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4.998 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 10/10/2019 | 22209.84 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007472 | 10/10/2019 | 626.48 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESSA SECRETARIA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4.997 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0007492 | 10/10/2019 | 360.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º204 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0007499 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 15209 E DISPENSA POR VALOR 00002/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152019 | 0007498 | 10/10/2019 | 3500.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS ASSUNTOS DE INTERESSE DOS FUNDOS QUE INTEGRAM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 15216 RELATIVO AO PERIODO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 E LICITACAO INEXIGIBILIDADE 00015/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007470 | 10/10/2019 | 762.20 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 24991 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 10/10/2019 | 29775.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 10/10/2019 | 680.00 | 00009505204469 | LUCINALDO FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOD PRESTADOS COM REGULAGEM DE FREIO E SERVICOS DE FEIXE DE MOLAS, SERVICOS DE EMBREAGEM DOS ONIBUS DE PLACAS OFH 6639,QSE 3270, OGD 6206, OFH 6639 E OFG 2172, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º15.206 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0007494 | 10/10/2019 | 240.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 206 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 10/10/2019 | 270.00 | 13620486000102 | SOECIA ESPUMA COMERCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 23 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00004937786407 | HOSANA MARIA LUCIANO DO AMARAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO CENSO ESCOLAR MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 15.204 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007473 | 10/10/2019 | 791.80 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM A NF 24993 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 10/10/2019 | 950.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DO PSF X DA LOCALIDADE DO SITIO TEO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15.207 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 10/10/2019 | 1500.00 | 00058192697487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF X DO SITIO TEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO 15208 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MIDIA, NO PORTAL DIARIO DO BREJO E NA RADIO 103, SOBRE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E DO DIA DO AGENTE DE SAUDE DE ENDEMIAS, DE ACORDO COM A NF 15.210 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 11/10/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.234 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 11/10/2019 | 375.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAXAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DE TOPOGRAFIA DA CORNEA EM AMBOS OS OLHOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1011767 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 11/10/2019 | 950.00 | 00013447404485 | JULIO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15.227 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007549 | 11/10/2019 | 1564.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4088 CONFORME LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 11/10/2019 | 300.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O NOVO FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 11/10/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.233 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007550 | 11/10/2019 | 1677.90 | 00005068349488 | MARIA DA CONCEI€AO SOARES FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 73868 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 11/10/2019 | 950.00 | 00012337992403 | DAMIANA BELARMINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DO ARQUIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.231 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007556 | 11/10/2019 | 2957.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (ADESIVOS AUTOMOTIVO) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 1490 E LICITACAO ADESAO RP 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 11/10/2019 | 1600.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS COM CAMINHAO LIMPA FOSSA, DE ACORDO COM A NF 222 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 11/10/2019 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA CADASTRAMENTO DO PASEP E RETROACAO DE ABONO DOS SERVIDORES, JUNTO AO MTE E BB, DE ACORDO COM A NF 104.684 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 11/10/2019 | 1000.00 | 17887466000153 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A VEICULACAO DE PUBLICIDADE NO PORTAL TV WEB CIDADE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.228 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 11/10/2019 | 600.00 | 00072595523449 | AURICELIO PEREIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS MUNICIPES ATRAVES DOS PORTAIS, JORNAIS E RADIOS DE ACORDO COM A NF 15.232 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 11/10/2019 | 1500.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE ACOES E SERVICOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULACAO EM PROGRAMAS DE RADIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.226 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 11/10/2019 | 530.00 | 00060089601491 | JAILSON SALES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E APOIO DO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.230 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 11/10/2019 | 900.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AO MUSICO (MAESTRO) DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 11/10/2019 | 950.00 | 00028142083817 | FLAVIA HELENE USIGNOLO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPREENDEDORISMO, ARQUIVO E CADASTRO ATRAVES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.229 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 11/10/2019 | 220.00 | 00004303283894 | MARIA DE FATIMA GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAES E GATOS DE RUA DO MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE DE AREIA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO VETERINARIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.223 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 11/10/2019 | 29.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA LUCILENE VENCESLAU DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 11/10/2019 | 28.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA LUCILENE VENCESLAU DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 14/10/2019 | 450.00 | 26389392000116 | ASSOCIAÇAO AMIGOS DO BEM - ABC | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRANSPORTE DE UMA VIAGEM DE VISITACAO A BICA ( PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA) DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 14/10/2019 | 1000.00 | 00003389826475 | JOADE FIRINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15236, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0007562 | 14/10/2019 | 1545.60 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA COMPOR O CAFE DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 74179 E LICITACAO PP 00050/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007557 | 14/10/2019 | 735.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 247 JUNTO A ESTA SECRETARIA E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 14/10/2019 | 600.00 | 00031494617404 | MANOEL FELIX DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COM O PESSOAL DO ASSENTAMENTO DOM JOSE MARIA PIRES PARA A SEDE DO INCRA, DE ACORDO COM A NF 15238 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DES RURAL E AGRIC FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0007568 | 14/10/2019 | 2292.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (CAMERAS FILMADORAS E ACESSORIOS) DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 246 JUNTO A ESTA SECRETARIA E LICITACAO PP 00060/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 14/10/2019 | 4181.49 | 24506073000118 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA - AGENCIA DE VIAGEM | REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA/ DF DE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL,DURANTE O PERIODO DE 14/10 A 17/10/2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 108 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 14/10/2019 | 2000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA E OUTROS | REFERENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 14/10 A 17/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007570 | 14/10/2019 | 3033.90 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A CRECHE "ADELIA RAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NF N.º 26 E PP 00073/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0007571 | 14/10/2019 | 1048.80 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 74176 E LICITACAO PP 00050/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007559 | 14/10/2019 | 2232.90 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO CAPS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 27 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007561 | 14/10/2019 | 1365.90 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º28 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0007565 | 14/10/2019 | 672.84 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1.248 E LICITACAO PP 00076/2018, POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000762018 | 0007567 | 14/10/2019 | 1731.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.205 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0007569 | 14/10/2019 | 1186.80 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA COMPOR O CAFE DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 74177 E LICITACAO PP 00050/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007572 | 14/10/2019 | 2880.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS N.º 0800721-07.2017.815-0461 EM FAVOR DE MARIA HELENA DA SILVA, N.º 256-36.2014.815.0461 EM FAVOR DE MARIA EVA CAMPOS AUGUSTO E N.º 825-55.2015.815.0461 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 17.565E PP 0002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0007573 | 15/10/2019 | 257.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 43.896 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0007574 | 15/10/2019 | 2819.22 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 294.873 E LICITACAO PP 00075/2018.ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 15/10/2019 | 219.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00008810093429 | ROBSON ALEXANDRE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ANTONIO DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.243 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 15/10/2019 | 5603.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 15/10/2019 | 209.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 15/10/2019 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 15/10/2019 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 15/10/2019 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 15/10/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0007589 | 15/10/2019 | 2000.00 | 00007946746407 | ANDERSON EVARISTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FORD KA DE PLACA OFH 4185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15242 E LICITACAO PP 00052/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DO MUNICIPIO - FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 15/10/2019 | 151.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 15/10/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2156-3 ICMS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 15/10/2019 | 114.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9100-6 - IPVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 15/10/2019 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 1231-9 RECEITA DIVERSAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 15/10/2019 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 13321-4 - SIMPLES NACIONAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 15/10/2019 | 750.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 15258 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 15/10/2019 | 1050.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL ENCARREGADO DA LIMPEZA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.241 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 15/10/2019 | 450.00 | 00006490380455 | DAMIANA JANUARIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA (AUTISMO), IGOR GABRIEL GUILHERME DA SILVA, MATRICULADO NA UNIDADE ESCOLAR ROQUE GUILHERME, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.254 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 15/10/2019 | 450.00 | 00006908165450 | VILMA MARIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA (CID 10F) , FELIPE COSTA MACENA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.253 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 15/10/2019 | 450.00 | 00003048427457 | ROSSANA PATRICIA ALMEIDA LIMA DOS SANTOS | REFERENE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE MENOR PEDRO HENRIQUE LUCENA ALVES, PESSOA COM DEFICIENCIA (HIPERATIVIDADE). DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15252 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 15/10/2019 | 400.00 | 00066868637349 | VALDELICE COSTA ABREU MUNIZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA(CID.F84), PIETRO DE MONOTE CARMO, DE ACORCO COM NOTA FISCAL N.º 15.251 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 15/10/2019 | 640.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA, QUE ESTUDA NA UNIDADES ESCOLAR ANTONIO DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM A NF 15.250 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 15/10/2019 | 400.00 | 00005068349488 | MARIA DA CONCEI€AO SOARES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA COM DEFICIENCIA, QUE ESTUDA NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM A NF 15.249 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 15/10/2019 | 400.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA COM DEFICIENCIA, QUE ESTUDA NA UNIDADE ESCOLAR EVANDRO SOARES, DE ACORDO COM A NF 15.248 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 15/10/2019 | 400.00 | 00011469729466 | VALDILENE SANTOS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA,QUE ESTUDA NA UNIDADE ESCOLAR EVANDRO SOARES, DE ACORDO COM A NF 15.247 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 15/10/2019 | 400.00 | 00004808280400 | MARIA FRANCISCA SILVA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA (SINDROME DE DOWN) QUE ESTUDA NA UNIDADE ESCOLAR ADELAIDE GRACINDO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.246 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 15/10/2019 | 400.00 | 00005843325482 | MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA, QUE ESTUDA NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM A NF 15245 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 15/10/2019 | 400.00 | 00006183861499 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA, QUE ESTUDA NA UNIDADE ESCOLAR TELMA DA SILVA, DE ACORDO COM A NF 15.244 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 15/10/2019 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18503-5 - IGDBF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 15/10/2019 | 25.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 15/10/2019 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 19180-9 - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 15/10/2019 | 600.00 | 00060091282420 | MARIA DAS NEVES O.DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.255 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 15/10/2019 | 656.76 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ACORDO COM MATRICULA 68713398 DURANTE OS MESES DE MAIO, JULHO, SETEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 15/10/2019 | 527.00 | 00003274202436 | ALEKSANDRA GALADINO LUCENA SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO CINE TEATRO "JACOB SOARES PEREIRA", DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15257 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 16/10/2019 | 91.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ACORDO COM MATRICULA 68713398 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 16/10/2019 | 162.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ACORDO COM MATRICULA 68713398 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007615 | 16/10/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DE ACORDO COM A NF 23.936 E LICITACAO PP 00005/2017, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 16/10/2019 | 190.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR 4379 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 16/10/2019 | 510.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS PARA A SUPERVISORA DO CRINACA FELIZ PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ALINHAMENTO DAS SUPERVISORAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ: MODULO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR, DURANTE O PERIODO DE 29/10 A 01/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 16/10/2019 | 200.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 16/10/2019 | 300.00 | 00009586480429 | JAQUELINE DA COSTA LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 16/10/2019 | 998.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANCA COM OS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SCFV, DE ACORDO 15260. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 16/10/2019 | 370.79 | 00003243602408 | MARIA DE LOURDES LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MEDICAMENTOS: WHEY PROTEIN 900 MG, MINUTRICEREAL E SERINGAS 60 ML, PARA O MENOR GUILHERME DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800862-55.2019.8.15.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 16/10/2019 | 95.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR MANUEL DOS SANTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 16/10/2019 | 89.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR MANUEL DOS SANTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 16/10/2019 | 61.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR MANUEL DOS SANTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 16/10/2019 | 350.00 | 00088572129472 | HELIO DE LIMA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPALL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 16/10/2019 | 460.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 15.261 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007613 | 16/10/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 23.396 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 16/10/2019 | 1142.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 16/10/2019 | 1142.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SENDA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 16/10/2019 | 1142.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SENDA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 16/10/2019 | 1142.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SENDA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007610 | 16/10/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM A NF 23.936 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007614 | 16/10/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 23.936 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007611 | 16/10/2019 | 2640.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇAO HOSPITALAR EIRELLI-EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ( PEPTAMEN JUNIOR PO 400G) PARA ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 000256-36.2014.815.0461, DE ACORDO COM A NF 646 E LICITACAO PP 00002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007612 | 16/10/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 23.936 E LICITACAO PP 00005/2017. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 16/10/2019 | 110.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 15.262 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 16/10/2019 | 300.00 | 00009002336489 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA O GERENTE DE VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 16/10/2019 | 2221.95 | 00043230054660 | MARLI LOPES LIMA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA A SENHORA MARLI LOPES LIMA DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ZOLADEX LA 10.8, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 00975-52.2013.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 16/10/2019 | 1625.50 | 00001327643421 | MARIA EUNICE SANTOS DA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE DEMANDA JUCIDIAL N.º 08005242.2017.815.0461, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO (VICTOSA E EXFORGE HCT). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 16/10/2019 | 1437.89 | 00004287561406 | MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL Nº 0800675-81.2018.8.15.0461.PARA A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VENALOT H, DIOSMIN, XARELTON E DAFLON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 16/10/2019 | 1483.69 | 00004669935445 | EXPEDITO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A SENHORA MARIA DAS GRACAS DA SILVA, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: QUETROS, ZARGUS, ALPRAZOLAM, RIVOTRIL, VIDMAX, FERNEGAM, PAXTRAT E OSTEOBAN, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800896.64-2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 16/10/2019 | 1595.96 | 00089378520472 | ARLINDO DA SILVA FURTUNATO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA O SENHOR ARLINDO DA SILVA FORTUNATO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: SPIRIVA, DUOVENT, ACETILCISTEINA, ASEA HCT E ANLODIPINO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800434-44.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 17/10/2019 | 600.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA PALESTRAS DESTINADAS AS EQUIPES DO SAMU E AGENTES DE SAUDE E ENDEMIAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.265 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0007645 | 17/10/2019 | 1500.00 | 30428314000150 | ASSOCIAÇAO BEMAMIGOS CLUBE DE BENEFICIOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO , RASTREAMENTO, MONITORAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 12 E LICITACAO DISPENSA POR VALOR 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 17/10/2019 | 600.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA PALESTRAS COM AS EQUIPES DO CAPS, RELACIONADOS A PREVENCAO E COMBATE AO SUICIDIO "SETEMBRO AMARELO" DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.264 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0007649 | 17/10/2019 | 3840.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A POLICLINICA, CEO, CENTRAL DE REGULACAO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1993. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0007642 | 17/10/2019 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 208 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 17/10/2019 | 900.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA REUNIOES COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REGULARIZACAO FUNDIARIA (EMPAER) E INSCRICOES DE ADESAO DOS AGRICULTORES DO GARANTIA SAFRA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.263 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 17/10/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 555216 ENVIADO 17/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 17/10/2019 | 594.00 | 18231566000190 | HOTEL ARAM BEACH E CONVENTION EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS PARA A SUPERVISORA DO CRIANCA FELIZ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ALIMHAMENTO DAS SUPERVISORAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ: MODULO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0007643 | 17/10/2019 | 960.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA SEMANA DA CRIANCA, DURANTE O PERIODO DE 07 A 13/10/2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 209 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0007641 | 17/10/2019 | 3355.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1992 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 18/10/2019 | 155.00 | 00002387695429 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 18/10/2019 | 300.00 | 00009855203453 | MARIA LEDA DA SILVA QIEIROZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0007655 | 18/10/2019 | 4220.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 E NOTA FISCAL N.º151 E LICITACAO PP 00066/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 18/10/2019 | 222.00 | 00091716616468 | MARIA DAS DORES SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ROUPAS PARA A OFICINA DE BALET, DE ACORDO COM A NF 15.271 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 18/10/2019 | 200.00 | 00009558093475 | AMANDA ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ALINHAMENTO DAS SUPERVISORAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ: MODULO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR, DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 24/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 18/10/2019 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR JOSE FERNANDES ALVES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 18/10/2019 | 52.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR JOSE FERNANDES ALVES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 18/10/2019 | 69.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR JOSE FERNANDES ALVES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 18/10/2019 | 57.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR JOSE FERNANDES ALVES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 18/10/2019 | 881.58 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0007662 | 18/10/2019 | 4172.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1994 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 18/10/2019 | 9819.92 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME MEDIDA PROVISORIA - 778 DEBITADO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 18/10/2019 | 1979.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 18/10/2019 | 0.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78005-7 - ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 18/10/2019 | 137496.65 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0007666 | 18/10/2019 | 2480.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES: ERNESTINA PINTO E PADRE IBIAPINO, DE ACORDO COM A NF 1995 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 18/10/2019 | 27593.63 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 18/10/2019 | 635.00 | 00088439232420 | JORGE BARBOSA FRANCO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PROTETOR EXTERNO DE FIBRA PARA O AR CONDICIONADO DAS AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACAS QSA 0389 E QSJ 4047, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.270 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 18/10/2019 | 370.00 | 00070086335480 | JOSIVALDO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCOS E ESTOFADO DOS VEICULOS DE PLACAS OET-4208 E NPV-6463, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE CORDO COM A NF 15268. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0007677 | 21/10/2019 | 60.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 28 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0007679 | 21/10/2019 | 1748.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 123.004 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 21/10/2019 | 1867.36 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 21/10/2019 | 32624.49 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 21/10/2019 | 5553.24 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 21/10/2019 | 23222.18 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 21/10/2019 | 4573.11 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 21/10/2019 | 3926.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 21/10/2019 | 2939.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CEO/MAC, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0007690 | 21/10/2019 | 877.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 250 JUNTO A ESTA SECRETARIA E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0007691 | 21/10/2019 | 545.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 251 JUNTO A ESTA SECRETARIA E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 21/10/2019 | 13773.60 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0007693 | 21/10/2019 | 82.50 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 252 JUNTO A ESTA SECRETARIA E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 21/10/2019 | 336.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/POLICLINICA/MAC, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0007695 | 21/10/2019 | 1541.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 123.020 ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0007696 | 21/10/2019 | 89.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 123.023 ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0007697 | 21/10/2019 | 790.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REFERENTE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2073 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007698 | 21/10/2019 | 1124.56 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800.676-662018.815-0461 EM BENEFICIO DE GEOVANA MARIA SILVA CAMPELO E GULHERME DOS SANTOS 0800862-55.2019.8.15.0461 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3192 E LICITACAO PP 0002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007705 | 21/10/2019 | 1000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE OFICE BOY, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15294 E LICITACAO PP 00017/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 21/10/2019 | 283.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF DO TEO CONFORME CDC 5/1504750-9 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 21/10/2019 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 1412/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL ( SITIO SACO DOS CAMPOS E CAPIVARA III) , PARA AS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15284 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007709 | 21/10/2019 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO GM/CHEVETTE L DE PLACA KJI-7580, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 15285 E LICITACAO PP 00030/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007711 | 21/10/2019 | 1000.00 | 00006154272430 | ALIRIO ELISIO DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA REALIZAR ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 15295 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 21/10/2019 | 800.00 | 00003363130473 | ANTONIO COSMO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III PARA O HOSPITAL NA ZONA URBANA DO MUNCIPIO DE SOLANEA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.283 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 21/10/2019 | 800.00 | 00003782157443 | ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/CORSA WIND, DE PLACA MNI 4414/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.290 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 21/10/2019 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CORSA WIND DE PLACA MNV-2186/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 15287 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0007717 | 21/10/2019 | 2000.00 | 00012260276440 | VIRGINIA MELO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CORSA WIND DE PLACA BRP 1813/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENFERMOS COM DESTINO AOS HOSPITAIS: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE/PE, DE ACORDO COM A NF 15.297 E LICITACAO PP 00018/1019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 21/10/2019 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MOK-3312/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA O SITIO SAO JOAO NA LOCALIDADE CAPIVARA III, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.282 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 21/10/2019 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO VW/CROSSFOX DE PLACA MOV 7635/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA GRANDE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 15.288 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 21/10/2019 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOC 4750/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPIVARA II PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.289 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0007725 | 21/10/2019 | 2000.00 | 00007706934403 | DIEGO SANTOS SABINO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ENFERMOS COM DESTINO AOS HOSPITAIS DE RECIFE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.296 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 21/10/2019 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 21/10/2019 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 21/10/2019 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 21/10/2019 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 21/10/2019 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 21/10/2019 | 700.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 21/10/2019 | 1500.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 21/10/2019 | 400.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 21/10/2019 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 21/10/2019 | 650.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007671 | 21/10/2019 | 2790.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 4117 E LICITACAO PP 00023/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007672 | 21/10/2019 | 1479.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATRERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 4118 E LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 21/10/2019 | 550.00 | 00010961283491 | JOSE ROBELIO ROSAL LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFE 2275/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.286 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0007714 | 21/10/2019 | 2000.00 | 00003331666475 | DEMILSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/CELTA DE PLACA NPR 5985/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.298 E LICITACAO PP 00018/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007719 | 21/10/2019 | 3000.00 | 00004608342401 | MARIA DO LIVRAMENTO CIRNE RAMALHO NETA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA OFC 8268/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 15.299 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 21/10/2019 | 800.00 | 00072775327400 | JOSE JERONIMO DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERACAO E PATROLAMENTO DE ESTADRAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, DE CORDO COM A NF 15.300 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 21/10/2019 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 21/10/2019 | 500.00 | 00013174984459 | BRUNO IGOR MARTINS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CHAFARIZ DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.293 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 21/10/2019 | 55.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, CONFORME CDC 5/718782-6 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 21/10/2019 | 880.74 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGD, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 21/10/2019 | 1551.90 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 21/10/2019 | 880.74 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 21/10/2019 | 83.06 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DE ACORDO COM MATRICULA 70335087 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 21/10/2019 | 78.59 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DE ACORDO COM MATRICULA 70335087 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 21/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM MATRICULA 27211410. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 21/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O BOLSA FAMILIA DE ACORDO COM MATRICULA 27213730 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 21/10/2019 | 41.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA JMARIA DAS GRACAS ALVES BORGES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 21/10/2019 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 21/10/2019 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GESTAO E DESENVOLVIMENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 21/10/2019 | 1300.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 21/10/2019 | 1200.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.274 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 21/10/2019 | 422.00 | 00005263366418 | ROSANGELA DE VERAS PESSOA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.273 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 21/10/2019 | 500.00 | 00013271643458 | LARISSA BARBOSA CARNEIRO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO N A DIVULGACAO DA COLETA SELETIVA, DE ACIRDO COM A NF 15.291 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 21/10/2019 | 500.00 | 00005702395409 | ANA PAULA NUNES DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA DIVULGACAO DA COLETA SELETIVA, DE ACORDO COM A NF 15.292 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 21/10/2019 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM CDC 5/58504-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 21/10/2019 | 40.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 DE ACORDO COM CDC 5/58504-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 21/10/2019 | 27.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM CDC 5/59607-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 21/10/2019 | 181.08 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ACORDO COM MATRICULA 68713398 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 21/10/2019 | 322.61 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ACORDO COM MATRICULA 68713398 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 21/10/2019 | 43.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM CDC 5/58504-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 21/10/2019 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 21/10/2019 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 22/10/2019 | 300.00 | 00070867291400 | ADEMIR PESSOA DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL 15305 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 22/10/2019 | 150.00 | 00000011064498 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0007747 | 22/10/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A ESTA SECRETARIAL, DE ACORDO COM A NF 1596 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 22/10/2019 | 300.00 | 00009805067432 | ADRIANA RUFINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 22/10/2019 | 200.00 | 00030886767415 | ELIZA GRACINDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 22/10/2019 | 175.00 | 00011440984409 | KELIANE SOUSA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR WILLIAN LIMA DE CASTRO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 22/10/2019 | 300.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 22/10/2019 | 200.00 | 00070397367481 | RENATA DA SILVA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 22/10/2019 | 300.00 | 00072595736434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 22/10/2019 | 130.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA ADELITA SOARES DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 22/10/2019 | 360.00 | 00006150168476 | VERONICE DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 22/10/2019 | 200.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO ESPECIALISTA DE GASTROENTEROLOGISTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 22/10/2019 | 681.80 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 947 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 22/10/2019 | 155.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO TRATOR LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 31.839 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007765 | 22/10/2019 | 2000.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMX-5607, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 15171 E LICITACAO PP 00017/2019 (COMPLEMENTO DA NF 15171) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007768 | 22/10/2019 | 1804.20 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 419 E LICITACAO PP 0011/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 22/10/2019 | 6000.00 | 27914194000197 | ANDRADE E ALVES CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.304 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 22/10/2019 | 650.00 | 18276751000109 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE ACOES DA GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15309 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0007745 | 22/10/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM A NF 1597 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 22/10/2019 | 1000.00 | 00001250820456 | PERICLES CAVALCANTI DE SA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESENHOS E LOGOMARCAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS, PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONVITES E SITIO OFICIAL, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15.310 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007778 | 22/10/2019 | 1859.95 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA , DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 420 LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 22/10/2019 | 540.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CADASTRO DOS FAMILIARES PARA CORTE DE TERRA ,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 15308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0007746 | 22/10/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 1595 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0007749 | 22/10/2019 | 2450.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE UM MICRO VALIANTY I 3.0 4G IID 1TB COM MONITOR 18,5 AOC , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 254, JUNTO A ESTA SECRETARIA E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 22/10/2019 | 950.00 | 00068978561420 | MANUEL VALDIR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM NAS EMEF'S DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15307 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 22/10/2019 | 800.00 | 00004743244439 | FABIO DANTAS SOARES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO HONCG 125 FAN DE PALCA MNO 2831/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15306 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007772 | 22/10/2019 | 1280.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.819 E LICITACAO PP 00071/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 22/10/2019 | 300.00 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - QSE SAL EDUCAÇÃO/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0007777 | 22/10/2019 | 2500.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK LENOVO 4 GB 1 TB/15.6, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 253 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0007744 | 22/10/2019 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 1598 E LICITACAO PP 00048/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007753 | 22/10/2019 | 102.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18.193 E LICITACAO PP 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007754 | 22/10/2019 | 204.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18.194 E LICITACAO PP 00001/2019. POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007758 | 22/10/2019 | 605.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM LICITACAO PP 0001/2019 E NOTA FISCAL N.º 43.917 ATRAVES DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007759 | 22/10/2019 | 234.90 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 30.843. DE ACORDO COM LICITACAO PP 0001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007762 | 22/10/2019 | 94.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 30.842 DE ACORDO COM LICITACAO PP 0001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0007764 | 22/10/2019 | 3149.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM A NF 205.890 E LICITACAO PP 00075/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0007767 | 22/10/2019 | 977.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 205.888 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007771 | 22/10/2019 | 1393.55 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU E CAPS), DE ACORDO COM A NOTA FISCAL 421 E LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 22/10/2019 | 110.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO INTELBRAS DESTINADO AA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.468 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 23/10/2019 | 1400.00 | 08864849000115 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS BARRETO | REFERENTE AQUISICAO DE RACAO ANIMAL DESTINADO AOS CAES DE RUA JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 049 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 23/10/2019 | 165.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º2112 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007795 | 23/10/2019 | 1872.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 205.925 E LICITACAO PP00001/2019 POR MEIO DO CUSTEIO AB SAUDE BUCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007796 | 23/10/2019 | 156.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 205.927 E LICITACAO PP 00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 23/10/2019 | 1600.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 456. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0007798 | 23/10/2019 | 2685.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 295.444 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0007799 | 23/10/2019 | 1469.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM A NF 26.142 E LICITACAO PP 00076/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0007800 | 23/10/2019 | 1469.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM A NF 26.141 E LICITACAO PP 00076/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0007802 | 23/10/2019 | 6037.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 295.447 E LICITACAO PP 00075/2018.ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 23/10/2019 | 200.00 | 00012145216499 | KELVIA THAYNNA MARIA MENDES NUNES | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 23/10/2019 | 904.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS, PLASTICOS E TOALHA DE ROSTO) DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 258 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 23/10/2019 | 180.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA -ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO POCO ARTESIANO DA UNIDADE ESCOLAR "SONIA ELIANE", DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 1.760 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 23/10/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5560743 ENVIADO 22/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 23/10/2019 | 1510.00 | 30718833000153 | ANA VALERIA GUEDES CALHEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DE ACORDO COM A NF 15313 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 23/10/2019 | 843.33 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5385 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 23/10/2019 | 300.00 | 00007216326458 | MARIA DO CARMO SALVADOR DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 23/10/2019 | 692.00 | 00003416420454 | JOAO SEVERINO DE MELO | REFERENTE A AJAUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM OCULOS OFTAMOLOGICO, DOADO EM CONFORMIDADE COMA LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 23/10/2019 | 1670.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 259 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 23/10/2019 | 500.00 | 00004781628478 | CRENILDA CHAVIER DE LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 24/10/2019 | 200.00 | 00000342422871 | ANTONIO HENRIQUE DE MEDEIROS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA E CAMPINA GRANDE/PB, PARA O DIRETOR DE TRANSPOSTE A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC SER PUBLICOS TRANSP ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 24/10/2019 | 1000.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4031 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722018 | 0007839 | 24/10/2019 | 28656.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBOS DE CONCRETO E OUTROS) DESTINADOS A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DA RUA IMACULADA CONCEICAO, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1997. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 24/10/2019 | 156572.41 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 24/10/2019 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 24/10/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 24/10/2019 | 11066.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0007804 | 24/10/2019 | 2010.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 1998 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 24/10/2019 | 6204.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 24/10/2019 | 9929.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 24/10/2019 | 3438.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 24/10/2019 | 23098.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 24/10/2019 | 212.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE CLEIDISIO HENRIQUE DA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 04620100021107 E ID 081230000005176792 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 24/10/2019 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE CLEIDISIO HENRIQUE DA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 0001766620138150461 E ID 081230000005176733 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 24/10/2019 | 1418.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES SALUSTINO CONFORME PROCESSO Nº 00021100720108150461 E ID 081230000005176849 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 24/10/2019 | 1000.00 | 00008156648420 | LAIS COSTA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO ARQUIVO ORCAMENTARIO DA SECRETARIA MUNICICPAL DA FAZENDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15318 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 24/10/2019 | 18741.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CDC 5/58460-7, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 24/10/2019 | 27720.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0007805 | 24/10/2019 | 2002.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AS EMEF'S ERNESTINA PINTO,ADELAIDE GRACINO E EVANDRO SOARES, DE ACORDO COM A NF 1999 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007807 | 24/10/2019 | 1200.00 | 00012622471440 | ISAIAS RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DA COMUNIDADE GATOS PARA SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE E VERSA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15321 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007811 | 24/10/2019 | 2458.50 | 00003374144403 | ANTONIO DA COSTA SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 77.367 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007813 | 24/10/2019 | 1123.50 | 00051072025434 | ANTONIO SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 6777.421 E CHAMADA PUBLICA 0002/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007814 | 24/10/2019 | 1473.00 | 00008517948408 | JOSE VALENTIM GOMES JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 77.416 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007816 | 24/10/2019 | 483.00 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FARMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM A NF 77.356 E LICITACAO CP 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007818 | 24/10/2019 | 725.10 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 77.354 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007820 | 24/10/2019 | 460.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ DA TERRA E BANANAS) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 77.338 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007822 | 24/10/2019 | 471.00 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM A NF 77.334 E CP 0002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007823 | 24/10/2019 | 210.00 | 00011016317409 | EDNANILMA DE LIMA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 77.326 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007825 | 24/10/2019 | 702.50 | 00011014676495 | MARIA DE FATIMA DE MELO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 77.322 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007826 | 24/10/2019 | 1304.00 | 00006644836402 | ROSINEIDE FERREIRA MARANHAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 77.377 E CP 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0007803 | 24/10/2019 | 1420.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 26.703 E LICITACAO PP 00076/2018 POR MEIO DE CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007817 | 24/10/2019 | 2292.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSG 5640, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 987 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0007819 | 24/10/2019 | 2292.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSG 5510, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 988 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007821 | 24/10/2019 | 2292.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGD 4621, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 989 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 24/10/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO (LAURA EMILIA RODRIGUES DE SOUSA), DE ACORDO 1632 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 24/10/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO (ABEL GOMES DA SILVA) DE ACORDO COM A NOTA 1631 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0007828 | 24/10/2019 | 270.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.570 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 24/10/2019 | 31955.82 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/15%, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 24/10/2019 | 438.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 24/10/2019 | 1819.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE O PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 25/10/2019 | 1350.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.322 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0007847 | 25/10/2019 | 2000.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNR 4905, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V ( SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.331 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0007848 | 25/10/2019 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PEE 2525/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, DE ACORDO COM A NF 15.340 REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 E LICITACAO PP00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0007849 | 25/10/2019 | 1000.00 | 27248331000100 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ESD ANO 2010, DE PLACA MOV 7754/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.341 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 E LICITACAO PP 00068/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0007850 | 25/10/2019 | 2500.00 | 00070176919465 | LUCAS MATEUS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX DE PLACA DOR 0810/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DO MUNICPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.339 RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO DE 2019 E LICITACAO PP 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0007851 | 25/10/2019 | 2000.00 | 00004250955842 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA NPV-6463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 15.338 E LICITACAO PP 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0007852 | 25/10/2019 | 2000.00 | 00009637237402 | GABRIELA ESTEFANY FIDELIS DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA OET 4208/PB, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DE ACORDO COM A NF 15.337 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 E LICITACAOPP 00018/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0007853 | 25/10/2019 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/BRASINCA, DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA - CACIMBA DA VARZEA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.335 E LICITACAOPP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0007854 | 25/10/2019 | 2000.00 | 00002983603490 | ALTEMIR CESAR DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NQH 2113/PB, DESTINADO AO TRANSPPORTE DE EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI ( COMUNIDADE BARROCAS) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 NOTA FISCAL N.º 15.336E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0007857 | 25/10/2019 | 3000.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN 1.8 L MT LTZ DE PLACA OGC 5636/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DE SOLANEA COM DESTINO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.330 E LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007862 | 25/10/2019 | 1020.60 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 902 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00016/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0007867 | 25/10/2019 | 2000.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/GOLF DE PLACA NQK 5457/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA UBS VII ( SITIO SACO DOS CAMPOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N.º 15.334 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0007868 | 25/10/2019 | 360.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO - DIA D EM SOLANEA . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 213 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0007871 | 25/10/2019 | 2000.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/FOX 1.0 DE PLACA MMX 5031/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE X (SITIO TEO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COMNOTA FISCAL N.º 15.332 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0007872 | 25/10/2019 | 2000.00 | 00011865226742 | GILBERTO CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CELTA DE PLACA KGK 0503/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E NATAL/RN, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.333 E LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0007874 | 25/10/2019 | 15600.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSP | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO CUSTEIO AB, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00076/2018 E NOTA FISCAL Nº 132.460 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0007876 | 25/10/2019 | 3411.39 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DE ACORDO COM NOITA FISCAL N.º 69.985 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007880 | 25/10/2019 | 8691.38 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSP | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO CUSTEIO AB, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00076/2018 E NOTA FISCAL Nº 132.459 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007885 | 25/10/2019 | 554.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 257 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 25/10/2019 | 546.41 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCA DE INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOLANEA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 25/10/2019 | 81553.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 15%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 25/10/2019 | 20742.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 15%(RECURSOS PROPRIOS) , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 25/10/2019 | 5610.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 25/10/2019 | 35782.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 25/10/2019 | 21162.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 25/10/2019 | 118094.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 25/10/2019 | 9114.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 25/10/2019 | 119933.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 25/10/2019 | 24150.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0007845 | 25/10/2019 | 1000.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 150 FAN DE PLACA OET 3962/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.325 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00068/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 25/10/2019 | 300.00 | 00004187723471 | LUCIJANE ARAUJO DA SILVA FAUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANSTE NA REALIZACAO DO II SIMPOSIO DE INCLUSAO ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.328 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - QSE SAL EDUCAÇÃO/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0007859 | 25/10/2019 | 2500.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK LENOVO 4 GB 1 TB/15.6, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 256 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007865 | 25/10/2019 | 2551.50 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 905 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00016/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007881 | 25/10/2019 | 638.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 255 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 25/10/2019 | 32409.18 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 25/10/2019 | 518758.91 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 25/10/2019 | 82085.41 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 25/10/2019 | 90340.92 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%-A, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 25/10/2019 | 49110.23 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 25/10/2019 | 50016.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%-A (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 25/10/2019 | 7780.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 25/10/2019 | 8761.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 25/10/2019 | 68577.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 005/2016 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 25/10/2019 | 10938.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 001/2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007861 | 25/10/2019 | 729.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 904 ACORDO COM LICITACAO PP 00016/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012019 | 0007884 | 25/10/2019 | 1450.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMATIZACAO DA TRANSPARENCIA PUBLICA PARA IMPLANTACAO DE SOFTWARES, PORTAIS E TREINAMENTO PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10761E DISPENSA POR VALOR 0001/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 25/10/2019 | 24000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 25/10/2019 | 1062.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 828611/2016- OPERACAO 1029522-60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 25/10/2019 | 5917.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 25/10/2019 | 13972.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007864 | 25/10/2019 | 1093.50 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 903 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00016/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 25/10/2019 | 246.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULODE PLACA QSF 2729 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.713 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 25/10/2019 | 189.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSF 2729 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 399 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 25/10/2019 | 220.00 | 00004303283894 | MARIA DE FATIMA GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAES E GATOS DE RUA DO MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE DE AREIA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO VETERINARIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15324 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 25/10/2019 | 1348.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE PULA PULA E GRADES DE SEPARACAO PARA FESTA DO DIA DA CRIANCA COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 15.326 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 25/10/2019 | 527.00 | 00076833712468 | JOAO ACELINO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.327 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 25/10/2019 | 430.00 | 24506073000118 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA - AGENCIA DE VIAGEM | REFERENTE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM TRANSLADO RIO DE JANEIRO / PARAIBA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 25/10/2019 | 7390.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 25/10/2019 | 4194.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 25/10/2019 | 4194.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 25/10/2019 | 4198.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 25/10/2019 | 7984.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 25/10/2019 | 400.00 | 00008509715432 | SHARLYS SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A EQUIPE DE CICLISMO PARTICIPAR DA 4º CAMPINA MTB XCM CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0007869 | 25/10/2019 | 720.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA COLETA SELETIVA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 211 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 25/10/2019 | 2905.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 28/10/2019 | 13100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007916 | 28/10/2019 | 1007.13 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RANDON RD 406 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1118 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007922 | 28/10/2019 | 1465.71 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD 6236, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1117 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 28/10/2019 | 16000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 28/10/2019 | 13800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 28/10/2019 | 20700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 28/10/2019 | 25486.03 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007920 | 28/10/2019 | 2037.08 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA ADC 7672,LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1115 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007921 | 28/10/2019 | 2621.02 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL 1942,LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1114 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 28/10/2019 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 28/10/2019 | 91150.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 28/10/2019 | 18696.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 28/10/2019 | 13996.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007923 | 28/10/2019 | 1015.48 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OGG 7375 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1116 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 29/10/2019 | 34620.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 29/10/2019 | 18424.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0007941 | 29/10/2019 | 1360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 295.877 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007942 | 29/10/2019 | 10050.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4126 E LICITACAO PP 00023/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0007943 | 29/10/2019 | 1500.00 | 00071068550490 | THIAGO MATHEUS HONORATO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULACAO DO SIH/SIA/PAB MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15355 E LICITACAO PP00004/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0007945 | 29/10/2019 | 285.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 70.133 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542018 | 0007924 | 29/10/2019 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERETNE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOCICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURNATE O MES DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1000 E LICITACAO PP 00054/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 29/10/2019 | 6400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 29/10/2019 | 54712.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 29/10/2019 | 46270.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 29/10/2019 | 850.00 | 00004055635400 | LUCILENE DA SILVA NUNES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA EMEF "SONIA ELIANE", DE ACORDO COM NF 15369. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007959 | 29/10/2019 | 4051.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOK 9152 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.832 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007960 | 29/10/2019 | 3692.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA ADC 7672 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.831 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007962 | 29/10/2019 | 4693.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OFH 6639 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.829 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007963 | 29/10/2019 | 3041.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOT 5435 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.829 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132019 | 0007928 | 29/10/2019 | 3000.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , COM ACOMPANHAMENTO, ANALISE E EMISSAO E PARECERES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15361 EINEXIGIBILIDADE 00013/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682018 | 0007930 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00092994555468 | JOELMA COSTA NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 15.366 E LICITACAO PP 00068/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0007948 | 29/10/2019 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.362 DE ACORDO COM INEXGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 29/10/2019 | 28596.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUZA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15.368 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 29/10/2019 | 150.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE CONTRATO DE CESSAO DE USO EM TITULOS E DOCUMENTOS EM NOME DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 29/10/2019 | 2000.00 | 28673253000145 | TONI KERSON SANTOS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE EVENTOS PUBLICOS, REUNIOES OFICIAIS E EM CARRO DE SOM NA APRESENTACAO DOS PROGRAMAS, ACOES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 15364 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682018 | 0007926 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00012577433417 | THALITA MARIA SILVA FELIX | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFW-1527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 15365 E LICITACAO PP 0068/2018.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142019 | 0007929 | 29/10/2019 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.363 E LICITACAO INEXIBILIDADE 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007931 | 29/10/2019 | 3000.00 | 00009401689440 | CASSIO RICHELLY SOARES COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO, FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS, JUNTO AO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 15.367 E LICITACAO PP 00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 29/10/2019 | 17983.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 29/10/2019 | 9794.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007949 | 29/10/2019 | 3772.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.833 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007951 | 29/10/2019 | 4325.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.834 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007964 | 29/10/2019 | 5975.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.836 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007965 | 29/10/2019 | 1545.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.835 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 29/10/2019 | 632.00 | 00088317919587 | JOSEANE APARECIDA DOS SANTOS | REFERENTE A ALUGUEL DE CASA PARA APOIO DAS OFICINAS DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 15.354 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 29/10/2019 | 14100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 29/10/2019 | 337.00 | 00009001496474 | BRUNA DOMINGOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJO DECORATIVO PARA A SALA DO CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.352 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 29/10/2019 | 1579.00 | 00042194326472 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO CENARIO INFANTIL NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE ACORDO COM NOT A FISCAL N.?7 15.356 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 29/10/2019 | 264.00 | 00030887224415 | THELMA CRISTINA ROSAL FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO HIDRAULICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.357 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 29/10/2019 | 109.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES COM AS CRIANCAS DA OFICINA DE BRINQUEDOTECA, DE ACORDO COM A NF 280 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0007953 | 29/10/2019 | 4920.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 E NOTA FISCAL N.º 155 E LICITACAO PP 00066/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 29/10/2019 | 1790.00 | 00014202928466 | TIAGO DE ALMEIDA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS UTILIZADOS NA COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCAS, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NF 15360. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0007957 | 29/10/2019 | 1870.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A TRASLADOS DE URNAS FUNERARIAS COM CADAVERES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 E NOTA FISCAL N.º 27 E LICITACAO PP 00066/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 29/10/2019 | 1579.00 | 00012270623460 | LUCAS FLAVIO MARANHAO DE CARVALHO MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO CENARIO INFANTIL PELA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DA CRIANCA COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.359 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 29/10/2019 | 14500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/10/2019 | 2560.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA AS OFICINAS OFERECIDAS AOS USUARIOS DO CREAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5.306 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 30/10/2019 | 2635.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 30/10/2019 | 400.00 | 00016560065456 | ALEKSANDRO DA CRUZ MACENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 30/10/2019 | 300.00 | 00002587163471 | ADRIANA MARQUES DE AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 30/10/2019 | 150.00 | 00020678622434 | TEREZINHA PIRES DA CUNHA SILVA | REFERENTE AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 30/10/2019 | 200.00 | 00011148910450 | ALEXSANDRO TOMAZ DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/10/2019 | 200.00 | 00006837929461 | JANE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 30/10/2019 | 200.00 | 00009886331402 | CICERA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 30/10/2019 | 150.00 | 00006248348405 | MEIRIELZA ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A AJUFA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 30/10/2019 | 400.00 | 00010023181494 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 30/10/2019 | 220.00 | 00042825903434 | CICERA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 30/10/2019 | 150.00 | 00003244140483 | OZANETE ARCANJO FELIX DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 30/10/2019 | 150.00 | 00007867967400 | VALDICELIA TRINDADE RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 30/10/2019 | 150.00 | 00006598108403 | ISABEL CRISTINA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LIE DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/10/2019 | 100.00 | 00011445261405 | BRENDO GOMES SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 30/10/2019 | 500.00 | 00001913545466 | LUCIMAR FARIAS MARANHAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOCOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 30/10/2019 | 150.00 | 00003243793408 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 30/10/2019 | 150.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 30/10/2019 | 200.00 | 00008968914451 | KALLINE DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 30/10/2019 | 400.00 | 00003274202436 | ALEKSANDRA GALADINO LUCENA SOARES | REFERENTE A AJUFA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 30/10/2019 | 400.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 30/10/2019 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA AQISICAO DE FRALDAS 30 (TRINTA PACOTES) DESTINADAS A SUA FILHA MENOR ELISA CAVALCANTI CARDOSO,CONFORME DEMANDA JUDICIAL 000046.2012.002.807-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/10/2019 | 400.00 | 00007778995824 | EDENILDA SOARES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 30/10/2019 | 260.00 | 00070867950463 | MARIA CELESTE BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE FRALDAS 30 (TRINTA PACOTES) DESTINADAS A SEU ESPOSO JOSE FELIPE DOS SANTOS NETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL Nº 0800424-97.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 30/10/2019 | 420.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( ZIDER) E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA O SRº SEVERINO RAMO MESSIAS DA COSTA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000212-46.2016.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 30/10/2019 | 150.00 | 00005877641476 | MARIA EDINALVA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 30/10/2019 | 200.00 | 00006042683438 | JOSE JAILSON ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 30/10/2019 | 250.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 30/10/2019 | 350.00 | 00004641031428 | ANA PAULA LINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 30/10/2019 | 350.00 | 00036478725472 | JOSE JACIEL RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/10/2019 | 200.00 | 00006636741406 | ROGERIO ANSELMO DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 30/10/2019 | 400.00 | 00008891913448 | CELIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 30/10/2019 | 300.00 | 00007855049401 | MARIA DO CARMO COSTA FERREIRA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 30/10/2019 | 150.00 | 00013074945443 | EDMILSON FERREIRA JUNIOR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 30/10/2019 | 200.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 30/10/2019 | 250.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 30/10/2019 | 350.00 | 00087330105449 | SEBASTIAO FLORENTINO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 30/10/2019 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 30/10/2019 | 350.00 | 00008574962473 | ANDREA EMIDIO ROCHA DE PAULA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/10/2019 | 1620.00 | 00004870108410 | JULIETA IRANY NUNES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE VINTE (20) LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR PARA SEU FILHO MENOR " LUCAS GABRIEL NUNES DA SILVA", DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0800953-07.2017.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 30/10/2019 | 200.00 | 00003242567447 | JAILSON FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 30/10/2019 | 1655.00 | 00070925083470 | CRISTIANE TERTULINO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DOZE LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI PARA SUA FILHA MENOR: ELOISA MARIA TERTULINO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 800.562-09.2018.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 30/10/2019 | 124.80 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI E MEDICAMENTOS DESTINADO A SEU FILHO MENOR JOSE ARYEL DE ALMEIDA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA 046.2011.000.399-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 30/10/2019 | 1140.00 | 00009184256460 | SABRINA SILVA CARVALHO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO 20 ( VINTE) LATAS DE LEITE APTAMIL AD PARA OS SEUS FILHOS MENORES JOAO ARTHUR CARVALHO BRASIL E ANA SOFIA CARVALHO BRASIL, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000656-79.2016.815-0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 30/10/2019 | 250.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 30/10/2019 | 1590.00 | 00013282210400 | ALANYO RAYAN GUEDES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI PARA O SEU FILHO MENOR JOAO GABRIEL DOS SANTOS GUEDES, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 000745-39.2017.8158.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 30/10/2019 | 200.00 | 00004808834405 | MARINEIDE CASSIMIRO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 30/10/2019 | 200.00 | 00066808103704 | MANUEL FERNANDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 30/10/2019 | 400.00 | 00011373286490 | DANIELSON COSTA BEZERRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 30/10/2019 | 400.00 | 00071087905486 | ISAAC DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/10/2019 | 400.00 | 00014700605405 | MARCELO NASCIMENTO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 30/10/2019 | 400.00 | 00004323007400 | EDNALDO SILVA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 30/10/2019 | 400.00 | 00014072875406 | EDVALDO DA SILVA DOS ANJOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 30/10/2019 | 400.00 | 00071459265475 | JOSIVAN DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 30/10/2019 | 400.00 | 00011595992464 | MATHEUS ALVES ARAUJO | REFERENTE A AJAUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 30/10/2019 | 500.00 | 00011826547460 | FELIPE JACKSON GOMES DA ROCHA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 30/10/2019 | 150.00 | 00004323118406 | ILBENIA DUARTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 30/10/2019 | 200.00 | 00004410537423 | PAULA FRANSSINETE SANTIDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008104 | 30/10/2019 | 821.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QFR-7379 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 9.881 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008105 | 30/10/2019 | 1084.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSF 2729 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 9.880 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008106 | 30/10/2019 | 749.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOL 5201 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 9.879 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 30/10/2019 | 1527.00 | 00011358285470 | IORANES FERREIRA DINIZ GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CERTIFICADOS DO CURSO DE ARTESANANTO COM AS GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO ACOMPANHADO PELO CRAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM NF 15414 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 30/10/2019 | 843.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM POR OCASIAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCAS, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.416 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0008159 | 30/10/2019 | 2370.10 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A INCREMENTAR A MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV, DE ACORDO COM A NF N.º 29 E PP 00073/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007971 | 30/10/2019 | 6253.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO PATROL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.847 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007972 | 30/10/2019 | 4490.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6236, DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.849 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007973 | 30/10/2019 | 4008.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6086 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.848 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 30/10/2019 | 1500.00 | 00032507453400 | HIDELBRANDO FERREIRA DE LLIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DE ACORDO COM NF 15412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 30/10/2019 | 1500.00 | 00006881404409 | JOAB TARGINO ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DE ACORDO COM NF 15413 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008097 | 30/10/2019 | 1137.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA AZA 0934 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.887 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008098 | 30/10/2019 | 290.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO MOTOCICLETAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.888 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008099 | 30/10/2019 | 1630.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA NPZ - 1575 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.886 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008100 | 30/10/2019 | 683.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOL 0642 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.885 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008101 | 30/10/2019 | 967.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOG 0556 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.884 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008102 | 30/10/2019 | 1243.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOL 0622 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.883 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008103 | 30/10/2019 | 721.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOG 0436 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.882 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 30/10/2019 | 825.00 | 00088439232420 | JORGE BARBOSA FRANCO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LUMINARIAS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15418. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 30/10/2019 | 1650.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO RESTROESCAVADEIRA E DEMAIS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETRIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N. 15422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 30/10/2019 | 200.00 | 00070086335480 | JOSIVALDO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCOS E ESTOFADO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOG 0436 DE CORDO COM A NF 15419 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/10/2019 | 1260.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUSPENSAO COMPLETA ,BICO E FREIRO DOS VEICULOS DE PLACAS NPZ 1575,MOG 0556 E MOL O622, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 15420 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0008147 | 30/10/2019 | 4800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE 08 (OITO) PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGD 6236, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º730 E LICITACAO PP 00026/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0008149 | 30/10/2019 | 480.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA SANTO AGOSTINHO NO CONJUNTO PADRE LEONARDO DE ACORDO COM A NF 216 E LICITACAO PP 00074/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0008150 | 30/10/2019 | 420.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAAS E AVISOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 217 E LICITACAO PP 00074/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008107 | 30/10/2019 | 125.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOG 0616 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 9.878 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008108 | 30/10/2019 | 919.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOR 1466 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 9.877 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 30/10/2019 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADO AOS MUNICIPES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM PROGRAMA NA RADIO INTEGRACAO DO BREJO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. DE ACORDO COM A NF 104685 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 30/10/2019 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E AVISOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1103 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 30/10/2019 | 1270.00 | 00010649968417 | JOSE MILTON DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 15415 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0008144 | 30/10/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRADOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 1003203 E LICITACAO PP 00020/2017, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0008151 | 30/10/2019 | 360.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMES DESTE SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 218 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/10/2019 | 5050.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 30/10/2019 | 264.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78.073-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 30/10/2019 | 0.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78005-7 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0008139 | 30/10/2019 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 101.6637 E LICITACAO PP 00023/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 30/10/2019 | 300.00 | 00005243555410 | JOSE CRISTIANO DE OLIVERIA BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA, MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM A NF 15400 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 30/10/2019 | 250.00 | 00005243555410 | JOSE CRISTIANO DE OLIVERIA BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA, MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA DE ACORDO COM A NF 15402 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 78073-1, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007966 | 30/10/2019 | 18533.56 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2.108 E LICITACAO PP 0005/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007974 | 30/10/2019 | 923.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 , PARA O VEICULO DE PLACA OGC 4979 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.850 E LICITACAO PP 00071/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007975 | 30/10/2019 | 3861.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 , PARA O VEICULO DE PLACA NQG 1102 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.851 E LICITACAO PP 00071/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007976 | 30/10/2019 | 4761.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 , PARA O VEICULO DE PLACA OFG 2172 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.852 E LICITACAO PP 00071/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007977 | 30/10/2019 | 1792.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 , PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6206 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.853 E LICITACAO PP 00071/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007978 | 30/10/2019 | 2110.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6196 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.854 E LICITACAO PP 00071/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007979 | 30/10/2019 | 2212.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, PARA O VEICULO DE PLACA QSC 6895 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.855 E LICITACAO PP 00071/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007980 | 30/10/2019 | 6379.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, PARA O VEICULO DE PLACA QSE 3276 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.857 E LICITACAO PP 00071/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007981 | 30/10/2019 | 1073.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, PARA O VEICULO DE PLACA OGE 6480 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.856 E LICITACAO PP 00071/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008095 | 30/10/2019 | 1108.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA NSG 8800, DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NF 9.874 E LICITACAO PP 00071/2018.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008096 | 30/10/2019 | 140.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA NQD 3554, DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.875 E LICITACAO PP 00071/2018.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 30/10/2019 | 460.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE PLACAS : ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC-9916,OGD-6296,NQG-1102 E MOK-9152, LOTADOS NESTA SECRETRIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15423. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 30/10/2019 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1104 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0008146 | 30/10/2019 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9152 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 735 E LICITACAO PP 00026/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 30/10/2019 | 900.00 | 00031217644890 | VALERIA GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 15394 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 30/10/2019 | 150.00 | 00005243555410 | JOSE CRISTIANO DE OLIVERIA BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR DA CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", DE ACORDO COM NF 15405 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007967 | 30/10/2019 | 2264.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, PARA O VEICULO DE PLACA QSG 5510, DE ACORDO COM A NF N.º 9.837 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007968 | 30/10/2019 | 2229.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, PARA O VEICULO DE PLACA QSC 5779, DE ACORDO COM A NF N.º 9.838 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007969 | 30/10/2019 | 1964.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, PARA O VEICULO DE PLACA QSG 5640 DE ACORDO COM A NF N.º 9.840 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007970 | 30/10/2019 | 2828.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, PARA O VEICULO DE PLACA OGD 4621 DE ACORDO COM A NF N.º 9.845 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007982 | 30/10/2019 | 3036.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 PARA O VEICULO DE PLACA QSA 0389, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM A NF 9.843 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 30/10/2019 | 260.00 | 00047788291404 | MARIA DE FATIMA MATIAS JUSTINO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 080063-12.2019.815-0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ( ARADOIS E VELLUS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007984 | 30/10/2019 | 2669.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 PARA O VEICULO DE PLACA OGF 7100, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM A NF 9.841 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 30/10/2019 | 759.58 | 00003418522440 | PAULA FRANCINETE GOMES FIDELES | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800507-16.2017.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VALIUN 10 MG, CARBOLITIUM 450 MG, QUEATIPINA 200 MG E ESCILEX 10 MG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007986 | 30/10/2019 | 1999.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG 9414, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM A NF 9.839 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 30/10/2019 | 396.50 | 00008968914451 | KALLINE DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CRONOBE, OXOTRON, GABANEURIM, TORAGESIC, TRAMAL E FLAXIVE NUTRI ENTERAL SOYA) DESTINADO A SEU ESPOSO O SENHOR ERONILDO ALVES DA SILVA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0800834-58.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007988 | 30/10/2019 | 1644.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 PARA O VEICULO DE PLACA QSI 4047 , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM A NF 9.846 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 30/10/2019 | 1442.05 | 00043686265400 | MARIA JOSELIA DE SOUZA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VICTOSA, REUQUINOL 400 MG E SAMY 7.000 UI, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800785.2.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007990 | 30/10/2019 | 4044.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFE 9303 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.844 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 30/10/2019 | 525.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000831-78.2013.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (TRILEPTAL E GAMMAR) PARA SUA FILHA MENOR JESSICA SANTOS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007992 | 30/10/2019 | 2582.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG 7630 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.842 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 30/10/2019 | 130.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0000131.05.2013.815-0461 PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RIVOTRIL 2 MG E ALPRAZOLAN 2 MG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 30/10/2019 | 410.00 | 00030845203487 | GERALDO MATIAS DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ENTRESTO 49/51 MG, CONFOME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800724-25.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 30/10/2019 | 1680.23 | 00070290179432 | GESYEL CUNHA DA CRUZ | REFERENTE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800748-22.2018.8.15.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LANTUS (DOZE CANETAS) E NOVORAPID (QUATRO CANETAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 30/10/2019 | 1688.90 | 00023793783472 | BENIGNO ALVES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0000425-27.2017.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: 02 (DUAS) CANETAS DE VICTOSA 02 (DUAS) LANTUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 30/10/2019 | 300.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 001148-76.2013.815.0461 PARA AQUISICAO MEDICAMENTO: 02 (DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 30/10/2019 | 1763.59 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800125-21.2018.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GABANEURIM ( QUATRO CAIXA) , TRAMAL (TRES CAIXA) E MIMPARA 30MG (UMA CAIXA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 30/10/2019 | 1280.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA A SENHORA GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SAXENDA, DEOCIL, ARTRODAR E FORFIG, CONFORME DESPACHO JUDICIAL Nº 0800.720.22.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/10/2019 | 510.00 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 096.74.2015.815-0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( NAPRIX, CITALOR E VASTAREL) DESTINADOS A SUA GENITORA MARIA JOSE OLIVEIRA DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 30/10/2019 | 1675.23 | 00002933832437 | REJANE DA SILVA LIMA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( INSULINA LEVINIR, THIOCTACID, MILGAMMA TREZOR, TRILEPTAL, VERIJA E PHARMATON), PARA O SENHOR ANTONIO DE SOUSA LIMA CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000165-48.2017.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 30/10/2019 | 395.00 | 00002172230448 | SEBASTIANA PEREIRA CLEMENTINO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( DIOSMIN, DEXADOR, VENALOT H) DOADO CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0800620-67.2017.815-0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 30/10/2019 | 228.42 | 00003689377471 | MARIA EDNA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ZINA 5MG, ISOFLAVONA 150MG E CICLOPRIMOGYMA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800342-66.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 30/10/2019 | 446.85 | 00003846258431 | MARIA DE LOURDES GERMANO BARBOSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL 0000543-28.2016.815.0461, PARA AQUSISICAO DE MEDICAMENTOS: GALVUSMET 50/100MG, 01 (UMA) CAIXA DE JARDIENSE 25MG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 30/10/2019 | 398.20 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000195-44.2015.815.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DOMPERIX E DIGEPLUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 30/10/2019 | 1048.00 | 00029388870867 | MARIA HELENA LUCIANO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800.720-22.2017.8.15.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REUQUINOL 400 MG, DEFLAZA 6MG, CA + VIT, SAMY D. 700O UI E LEVOIDE 88 MG, E CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA REUMATOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 30/10/2019 | 180.00 | 00004047592463 | MARIA REVIENE SANTOS SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800127-56.2018.815.0461 PARA ADQUIRIR O MEDICAMENTO ALENIA (UMA CAIXA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 30/10/2019 | 172.00 | 00004727542463 | MARLUCE GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO EXFORGE HCT, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800855-63.2019.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/10/2019 | 192.88 | 00004808275406 | MARIA JOSE ALVES LOPES | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL 0800679-21.2018.8.15.0461. PARA ADQUIRIR OS MEDICAMENTOS LIPIDIL 20 MG E ALPRAZOLAN 1MG . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 30/10/2019 | 270.00 | 00007108906481 | MARCELLA FLAVIA ARRUDA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800070-38.2018.815.0461. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, SOCIAN (TRES CAIXAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 30/10/2019 | 230.00 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0000605-68.2016.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TECTA 40 (01 CAIXA) PARA A SUA GENITORA A SRª LEONIDIA SOARES DE MARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 30/10/2019 | 550.00 | 00008034167410 | GEANE DA SILVA FLORENTINO CAMPELO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEVITRACETAM 100 MG, FORTINI 400 G , LEITE NINHO SEM LACTOSE 04 LATAS, EQUIPO 30 UNIDADES E FRASCO DESCARTAVEIS 300 ML, PARA SUA FILHA MENOR GEOVANA MARIA DA SILVA CAMPELO, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 0800.676.66.2018.815-0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 30/10/2019 | 330.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 1004-34.2015.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DEPAKOTE SPRINKLER E FENOBARDITOL) PARA SEU FILHO MENOR ANDREW RAPHAEL RIBEIRO SOUSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 30/10/2019 | 1465.50 | 00007370958493 | JOSENANE PRISCILLA MENDONÇA SILVA LIMA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800332-22.2017.8.15.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 03 (TRES) CANETAS DE VICTOSA PARA SUA GENITORA MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 30/10/2019 | 1373.52 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 1483-27.2015.815-0461PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( INSULINA LEVINIR FLEX PEN, THIOCTACID, MILGAMMA, TREZOR, ASPIRINA PREVENT AGULHA BD, TRILEPTAL, VERIJA E PHARMATON). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 30/10/2019 | 155.44 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000441-40.2015.851.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO QUELATUS PARA TRATAMENTO DE LUPUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 30/10/2019 | 1160.93 | 00010250196441 | JOSE CARLOS EVARISTO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800322.75.2017.8.15.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LANTUS 07 (SETE) CANETAS E NOVORAPID 02 (DUAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 30/10/2019 | 100.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL 50MG, PREDNISONA 2MG, TENOXCAN 15MG, PANTOPRAZOL 20MG EM CONFORMIDADE COM A DECISSAO JUDICIAL N.º 800.704-34.2018.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 30/10/2019 | 241.65 | 00028805232491 | RINALDO FERREIRA DANTAS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA O SENHOR RINALDO FERREIRA DANTAS, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LIXIANA 60 MG, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 080032-89.2019.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 30/10/2019 | 602.00 | 00039478745883 | JOSE JACKSON FERREIRA DE MELO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALENIA, SPIRIVA E CLENIL HFA 1, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 080110596.2019.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 30/10/2019 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 30/10/2019 | 400.00 | 00002928690450 | WHITNEY DOS SANTOS ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 30/10/2019 | 400.00 | 00007202465477 | MARCIO ADRIANO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 30/10/2019 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 30/10/2019 | 500.00 | 00014200619415 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 30/10/2019 | 500.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 30/10/2019 | 300.00 | 00002725030455 | VERINALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 30/10/2019 | 600.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 30/10/2019 | 400.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/10/2019 | 500.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 30/10/2019 | 600.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 30/10/2019 | 400.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 30/10/2019 | 400.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008109 | 30/10/2019 | 1413.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QFD 9504 DE ACORDO COM A NF N.º 9.873 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008110 | 30/10/2019 | 356.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO MOTOCICLETAS DE ACORDO COM A NF N.º 9.872 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008111 | 30/10/2019 | 590.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOG 0526 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 9.871 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008112 | 30/10/2019 | 608.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOL 0582 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.870 E LICITACAO PP 00071/2018 RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008113 | 30/10/2019 | 2679.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSE 3246 DE ACORDO COM A NF N.º 9.869 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008114 | 30/10/2019 | 2257.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA KGK 0503 DE ACORDO COM A NF N.º 9.868 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008115 | 30/10/2019 | 2056.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA OGG 7375 DE ACORDO COM A NF N.º 9.867 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008116 | 30/10/2019 | 997.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSF 3919 DE ACORDO COM A NF N.º 9.866 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008117 | 30/10/2019 | 2204.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA OET 4208 DE ACORDO COM A NF N.º 9.865 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008118 | 30/10/2019 | 920.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSF 3039 DE ACORDO COM A NF N.º 9.864 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008119 | 30/10/2019 | 1282.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA OFH 7389 DE ACORDO COM A NF N.º 9.863 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008120 | 30/10/2019 | 2134.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QFV 0014 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.862 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008121 | 30/10/2019 | 2728.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA NPV 6463 DE ACORDO COM A NF N.º 9.861 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008122 | 30/10/2019 | 707.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSH 6546 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 9.860 E LICITACAO PP 00071/2018 RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008123 | 30/10/2019 | 963.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSH 6386 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 9.859 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008124 | 30/10/2019 | 2062.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA DOR 0810 DE ACORDO COM A NF N.º 9.858 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 30/10/2019 | 1500.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA, TAMPAO,BICO, SUSPENSAO, DIRECAO, FREIO E EMBREAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS DOR-0810,NPU-6463 E OFH-7389, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 15421. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 30/10/2019 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1105 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0008138 | 30/10/2019 | 6700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MASTER 16 LUGARES COMPLETA DE PLACA QFE 9303, NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, DE ACORDO COM A NF 2986 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 E LICITACAO PP 0003/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008140 | 30/10/2019 | 1030.80 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 277 POR MEIO DO CUSTEIO FUS E LICITACAO PP 00023/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0008141 | 30/10/2019 | 696.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DO CUSTEIO AB DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.712 E LICITACAO PP 00076/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000762018 | 0008142 | 30/10/2019 | 1185.76 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.711 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 30/10/2019 | 950.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 12384 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 30/10/2019 | 211.40 | 00010773369422 | MARILEIDE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DA MEDICACAO GLAUB 02% COLIRIO (1 CAIXA) OCUPRESS 2% COLIRIO (01 CAIXA) E GONFORT COLIRIO (01 CAIXA), CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0800.409-21.2017.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 30/10/2019 | 950.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DO PSF X DA LOCALIDADE DO SITIO TEO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15.417 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 30/10/2019 | 350.00 | 00005243555410 | JOSE CRISTIANO DE OLIVERIA BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO PREDIO DO SAMU, ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15408 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 30/10/2019 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18384-9 - PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 31/10/2019 | 266.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OET 4208, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0008165 | 31/10/2019 | 569.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 216.328 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0008166 | 31/10/2019 | 3015.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 216.330 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008170 | 31/10/2019 | 213.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4131 CONFORME LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008171 | 31/10/2019 | 1583.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4132 CONFORME LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 31/10/2019 | 187.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, CONFORME CDC 5/59803-7. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA PALESTRAS COM AGENTES DE SAUDE, DURANTE CAPACITACAO COM OS TEMAS: TERRITORIALIZACAO E CARTOGRAFIA EM SAUDE, SAUDE MENTAL, SAUDE BUCAL E SAUDE DA CRIANCA, DE ACORDO COM NF 15428. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 31/10/2019 | 186.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, CONFORME CDC 5/59803-7. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0008176 | 31/10/2019 | 2664.24 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4136 CONFORME LICITACAO PP 00009/2019. POR MEIO DO CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008183 | 31/10/2019 | 1942.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 9.889 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 31/10/2019 | 180.00 | 12779502000141 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SUPORTE E ANTENA DE TV NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15435. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 31/10/2019 | 190.00 | 12779502000141 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SUPORTE E ANTENA DE TV NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15431. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 31/10/2019 | 170.00 | 12779502000141 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SUPORTE E ANTENA DE TV DA UBS II, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15432. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 31/10/2019 | 190.00 | 12779502000141 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SUPORTE E ANTENA DE TV DA UBS IX, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15434. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 31/10/2019 | 170.00 | 12779502000141 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SUPORTE E ANTENA DE TV DA UBS VIII, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15433. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 31/10/2019 | 170.00 | 12779502000141 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SUPORTE E ANTENA DE TV DA UBS I DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15436. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 31/10/2019 | 104.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0008180 | 31/10/2019 | 4680.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9152, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NF 22963 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0008181 | 31/10/2019 | 1353.78 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULOONIBUS DE PLACA MOK 9152, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 22962 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008182 | 31/10/2019 | 2016.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 9.890 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 31/10/2019 | 950.00 | 00007852316417 | MIRIAN GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL, DE ACORDO COM NF 15439 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 31/10/2019 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 31/10/2019 | 450.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPEAS COM VIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9100-6 IPVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 31/10/2019 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 13312-4 SIMPLES NACIONAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 31/10/2019 | 44.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 78365-X - FOPAG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 31/10/2019 | 303.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2156-3 - ICMS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 31/10/2019 | 83.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 31/10/2019 | 4743.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 31/10/2019 | 555.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 31/10/2019 | 861.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 31/10/2019 | 397.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 31/10/2019 | 49.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 31/10/2019 | 788.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 31/10/2019 | 6711.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 31/10/2019 | 1792.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 31/10/2019 | 806.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 31/10/2019 | 21.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 1231-9, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 31/10/2019 | 1656.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 31/10/2019 | 30012.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 868608/2018 - PMS/FUNDACAO NACIONAL DE ARTES, PARA CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL, DEBITADO NA C/C 71014-4-CEF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0008178 | 31/10/2019 | 373.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4135 E LICITACAO PP 0009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008168 | 31/10/2019 | 195.44 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4129 E LICITACAO PP 00011/02019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/10/2019 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 31/10/2019 | 424.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 31/10/2019 | 200.00 | 00083341226753 | SIVAL BOTELHO DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 31/10/2019 | 240.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5311 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 31/10/2019 | 211.00 | 00003955521419 | JOSEFA ELIVANE DE BRITO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLE PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO 15427. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 31/10/2019 | 1370.00 | 00002027744495 | ROSA MARIA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PASSEIO CULTURAL COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA DE ACORDO COM A NF 15438 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 31/10/2019 | 388.00 | 00009025625410 | VERONICA PAULINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ARRANJOS NATURAIS PARA ORNAMENTACAODA SEMANA DO BEBE COM AS MAES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 15.437 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18503-5 - IGDBF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 31/10/2019 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 19180-9 - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18487-X- PMS BL BASICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008169 | 31/10/2019 | 959.16 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4130 CONFORME LICITACAO PP 00011//2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0008172 | 31/10/2019 | 2442.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4128 CONFORME LICITACAO PP 00011//2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0008177 | 31/10/2019 | 144.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4134 E LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/11/2019 | 998.00 | 00003319915436 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPACITACAO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 15441 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 01/11/2019 | 998.00 | 00002745087452 | WALLACE LUIZ SIVA PEREIRA DOS REIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE JIU-JITSU PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 15449 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 01/11/2019 | 998.00 | 00058194720478 | JAMACIRA DOS SANTOS MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE CANTO/CORAL PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCVF, DE ACORDO 15447 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 01/11/2019 | 998.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA OFERECIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 15445 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 01/11/2019 | 998.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANCA COM OS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SCFV, DE ACORDO 15440 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 01/11/2019 | 998.00 | 00070116343478 | DANIEL IBIAPINA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 15448 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 01/11/2019 | 998.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 15446 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 01/11/2019 | 998.00 | 00088317919587 | JOSEANE APARECIDA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE LEITURA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 15.444 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 01/11/2019 | 998.00 | 00005843697436 | RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ELETRONICA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15443 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 01/11/2019 | 200.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PE?AS PARA AUTO EIRELCAMOINA GRANDEI - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE UM VIDRO TRASEIRO ESQUERDO PARA O VEICULO DE PLACA AZA-0934, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 4916. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 01/11/2019 | 550.00 | 11507550000118 | INOVI - INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME EM PACIENTE KAYAN COSTA DANTAS, DE ACORDO COM A NF 101070 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000192019 | 0008231 | 04/11/2019 | 1439.07 | 04906156000197 | GRANPE€AS COM.DIST.PE€AS RETIF.SERV.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SAMU DE PLACAS OGF-7100DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1745 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 04/11/2019 | 600.00 | 32043359000132 | CLAUDIA LARISSA BARBOSA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DO VEICULO VAN FIAT DUCATO, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º1010 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 04/11/2019 | 140.00 | 00003685584448 | GLADSON CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB A SERVICO DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 04/11/2019 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ARISTAB, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0008236 | 04/11/2019 | 390.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DO CUSTEIO AB DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.836 E LICITACAO PP 00076/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 04/11/2019 | 100.00 | 00005012720466 | TATYANA SILVA DE ARAUJO | REFERENTE APAGAMENTO DIARIAS PARA A IDENTIFICADORA DO MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 04/11/2019 | 650.00 | 32356555000167 | VALCILENE SANTOS QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVO DA PREFEITURA NO SITE SOLANEA ONLINE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008238 | 04/11/2019 | 1024.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.559 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 04/11/2019 | 1301.26 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES-ESPELHAD.CRISTAL | REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 119 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008248 | 05/11/2019 | 476.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 143 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008251 | 05/11/2019 | 605.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 139 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008256 | 05/11/2019 | 3000.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMX-5607, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 15461 E LICITACAO PP 00017/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0008257 | 05/11/2019 | 3000.00 | 00002979576433 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA BTS 1940 ANO 1970, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICIATACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 15471 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0008258 | 05/11/2019 | 3000.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CDL 2867, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 15464 DURANTE O MES DE OUTUBO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15467 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00010766093417 | WENDERSON FELIPE DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CARPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15468 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0008262 | 05/11/2019 | 3000.00 | 00005858302742 | CICERO FELIX DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MXY 7184, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 15459 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0008264 | 05/11/2019 | 3000.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMX 5547/PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE JUNTA A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018, NOTA FISCAL N.º15457 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0008265 | 05/11/2019 | 2500.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MONTANA DE PLACA NPZ 1575/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15469 DURANTE O MES OUTUBRO DE DE 2019, CONFORME LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 05/11/2019 | 994.00 | 00003972369484 | FRANCISCO DE ASSIS REINALDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA NQK-6843,MOG-O616, E NNG-1738 LOTADO NESTA SECRETARIAA, DE ACORDO COM A NF 15472 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0008268 | 05/11/2019 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO ABERTO VW/8120 DE PLACA KKR 7499/PB JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 15.465 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PP 00070/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00003389826475 | JOADE FIRINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM NO CEMITERIO PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.463 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00011305229460 | ADELINO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.462 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 05/11/2019 | 100.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO DE VEICULO DE PLACA KKR 7499, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 15.460 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 05/11/2019 | 790.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DE VEICULOS DE PALCAS: OGD6236, NPZ 1575 E MOG 0436 LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.473 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008246 | 05/11/2019 | 169.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 141,JUNTO A ACAO SOCIAL E CIDADANIA E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 05/11/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | REFERENTE A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADES HOSPITALAR, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N.º 019/2019. OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 05/11/2019 | 500.00 | 00010371881447 | JESSICA GUILHERME GOMES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 08/2001. PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE SUA MANUTENCAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008253 | 05/11/2019 | 363.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 137 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 05/11/2019 | 400.00 | 00009249351461 | ELANE GILMARA FERREIRA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR ESTUDANTE NA MANUTENCAO DOS SEUS ESTUDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 05/11/2019 | 400.00 | 00012345292466 | GERDILENE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR ESTUDANTE NA MANUTENCAO DOS SEUS ESTUDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 05/11/2019 | 300.00 | 00008866216402 | SARA RAQUEL MELO ARCANJO | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS MOK 9152,OFG 2172 E NQG 1102, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15470. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Abastecimento | EDUCAÇÃO BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 05/11/2019 | 1453.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPA CONSUL BRANDO DESTINADO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13.687 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00011292515430 | KYANY PINTO ROCHA JUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO E JUNTA MILITR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104686 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE APOIO À AÇÕES DA PROMOTORIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008249 | 05/11/2019 | 1560.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 142 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008250 | 05/11/2019 | 1275.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 140 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008247 | 05/11/2019 | 1033.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 144 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008254 | 05/11/2019 | 702.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 138 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008255 | 05/11/2019 | 1394.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 136 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 05/11/2019 | 150.00 | 00008745334498 | GESSICA CRISTINA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 05/11/2019 | 1500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800245-95.2019.8.15.0461, EM FAVOR DO SR. PAULO ROBERTO DOS ANJOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3610 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008252 | 05/11/2019 | 519.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 145 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15466 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 05/11/2019 | 900.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 15.475 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 05/11/2019 | 1500.00 | 00058192697487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PSF DO SITIO TEO E DA CHA DE SOLANEA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO 15.456 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTURA, DEE ACORDO COM A NF 15.458 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 05/11/2019 | 200.00 | 14182511000186 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DE PORTOES E JANELAS DAS UNIDADES I E XI DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 42 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 05/11/2019 | 205.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: QSG-7630,OGR 7100 E QSA 0389, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.474 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0008277 | 05/11/2019 | 6979.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1510 E ADESAO RP 0001/2019, POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 05/11/2019 | 1500.00 | 00022855309867 | ALONSO JOSE FIGUEROA FERNANDEZ | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IX, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 05/11/2019 | 1500.00 | 00005771654450 | JESSICA SHARDELLA ALMEIDA | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IX, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 05/11/2019 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IX, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 05/11/2019 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DE ACORDO COM MATRICULA 27225577 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 05/11/2019 | 83.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF V CONFORME CDC 5/1128450-2 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 05/11/2019 | 156.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF VIII CONFORME CDC 5/58893-9 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 05/11/2019 | 171.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF XI CONFORME CDC 5/59731-0 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 05/11/2019 | 145.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF IX CONFORME CDC 5/305851-8 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 05/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V CONFORME MATRICULA 68228589 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 05/11/2019 | 300.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A TERCEIRA REVISAO DO VEICULO MINIBUS DE PLACA QSG-7630/PB, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 3155 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 05/11/2019 | 862.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS, FILTROS E CARTUCHO FILTRANTE PARA A TERCEIRA REVISAO DO VEICULO MINIBUS DE PLACA QSG-7630/PB, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 5990 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 05/11/2019 | 768.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS, FILTROS E CARTUCHO FILTRANTE PARA A TERCEIRA REVISAO DO VEICULO VAN DE PLACA QSG 5640/PB, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 5991 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 05/11/2019 | 300.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A TERCEIRA REVISAO DO VEICULO MINIBUS DE PLACA QSG 5640/PB, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 3156 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 06/11/2019 | 3500.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 (CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 1789 E LICITACAO PP 00037/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 06/11/2019 | 285.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA-EPP | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5455 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 06/11/2019 | 977.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO TRIPLO, CONJUNTO DE MESA NEW CHARM E KIT DE COZINHA CANCUN II 8P BRANCO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PSF X, ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 11.101 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 06/11/2019 | 440.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-3246, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 71.538 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582019 | 0008301 | 06/11/2019 | 3740.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 159 E LICITACAO PP 00058/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 06/11/2019 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSE 3246 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2200 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 06/11/2019 | 100.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | REFERENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO PARTICIPAR DE PALESTRAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO DIA 7 DE NOBEMBRO, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO AO EXERCITO BRASILEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA PROG SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000592019 | 0008295 | 06/11/2019 | 39600.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT MOBI LIKE 05 PASSAGEIROS CHASSI 9BD341A5XLY645261 O KM FABRICADO EM 2019 COR BRANCO BICOMBUSTIVEL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 38.684 E LICITACAO PP 00059/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 07/11/2019 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA DAMIANA DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 07/11/2019 | 29.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA DAMIANA DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 07/11/2019 | 23.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA DAMIANA DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0008319 | 07/11/2019 | 318.20 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SCFV , BOLSA FAMILIA E CRAS, DE ACORDO COM A NF 27797 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 07/11/2019 | 92.98 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MICAELE COUTINHO DA SILVA,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 07/11/2019 | 70.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MICAELE COUTINHO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 07/11/2019 | 106.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA ANTONIO IMPERIANO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 07/11/2019 | 52.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA ANTONIO IMPERIANO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 07/11/2019 | 100.00 | 00015540916409 | ANDREZA RODRIGUES DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 07/11/2019 | 180.00 | 00003404437403 | JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 07/11/2019 | 150.00 | 00011655023489 | DAIANE FURTUNATO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 07/11/2019 | 185.00 | 00008554222709 | MARIA DO ROSARIO SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO MEDICO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 07/11/2019 | 1200.00 | 00014766945832 | MARLENE COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA DA SEC. DES. SOCIAL E CIDADANIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15.535 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 07/11/2019 | 70.00 | 00006014834486 | JOAO GERALDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0008351 | 07/11/2019 | 2000.00 | 00009359546860 | ERIVALDO LAURENTINO ESTEVAM | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SPIN DE PLACA QFL 6193/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM DEFICIENCIA AUDITVA PARA JOAO PESSOA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.532 E LICITACAO PP 00056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 07/11/2019 | 320.00 | 00006269971438 | ROSELY COSTA SILVA E ROCHA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR MARIA CLARA RAIMUNDO DA COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 07/11/2019 | 150.00 | 00003596375401 | MARIA DE LOURDES SANTOS LINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722018 | 0008304 | 07/11/2019 | 3577.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA HILTON MARTINS, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 2009 | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0008336 | 07/11/2019 | 6157.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2011 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0008338 | 07/11/2019 | 3468.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2010 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722018 | 0008341 | 07/11/2019 | 9598.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA IMACULA CONCICAO NO CONJUNTO BAIXIO, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 2012 | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0008348 | 07/11/2019 | 2000.00 | 00098222449400 | ELSON FERREIRA DO AMARAL | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA AZA-0934, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 15.531 E LICITACAO PP 00056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 07/11/2019 | 2340.00 | 00025276653810 | ELIEZIO DE ARAUJO MOREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DE PARTIDAS DE FUTEBOL, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15491. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 07/11/2019 | 1200.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS PARA OS PARTICIPANTES DA TRILHA PILOMBETAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NF 82 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 07/11/2019 | 1100.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10.4687 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 07/11/2019 | 950.00 | 00028142083817 | FLAVIA HELENE USIGNOLO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPREENDEDORISMO, ARQUIVO E CADASTRO ATRAVES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.536 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0008307 | 07/11/2019 | 606.80 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM A NF 27792 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 07/11/2019 | 600.00 | 00072595523449 | AURICELIO PEREIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS MUNICIPES ATRAVES DOS PORTAIS, JORNAIS E RADIOS DE ACORDO COM A NF 15.541 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 07/11/2019 | 1500.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE ACOES E SERVICOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULACAO EM PROGRAMAS DE RADIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.539 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 07/11/2019 | 1000.00 | 17887466000153 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A VEICULACAO DE PUBLICIDADE NO PORTAL TV WEB CIDADE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.540 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 07/11/2019 | 600.00 | 19357229000106 | SERGERSON SILVESTRE | REFERENTE AOS SERVICOES PRESTADOS NA ORGANIZACAO E EXPOSICAO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO NO STAND NO ENCONTRO DE PREFEITOS DO BREJO PARAIBANO REALIZADO EM AREIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 07/11/2019 | 1550.00 | 00009427452480 | TULLIO JORINIMO BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.487 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 07/11/2019 | 1400.00 | 00011364479460 | EDIELSON SOARES LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.486 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152019 | 0008306 | 07/11/2019 | 3500.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS ASSUNTOS DE INTERESSE DOS FUNDOS QUE INTEGRAM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 15.534 RELATIVO AO PERIODO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 E LICITACAO INEXIGIBILIDADE 00015/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 07/11/2019 | 120.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 07/11/2019 | 140.00 | 00004636792459 | ADEILDO BATISTA DE ANDRADE FILHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008353 | 07/11/2019 | 3520.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CRH 6236-PB TIPO CAMIONETA (VERANEIO), COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICPIO PARA SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM NF N.º 15.511 E LICITACAO PP 00015/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008354 | 07/11/2019 | 3014.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJW 7726-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.523 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0008355 | 07/11/2019 | 2398.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC 7290-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE SEIS PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS:POCO DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.504 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0008357 | 07/11/2019 | 2420.00 | 00070927160471 | EVERTON FELIPE DE SOUZA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DBE 7357-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 15.505 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008358 | 07/11/2019 | 1540.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTG 6523-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AREAL PARA SEDE DO MUNICPIO E ESCOLA NORMAL EM BANANEIRAS EVICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.496 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0008359 | 07/11/2019 | 2434.74 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA CYQ-5527/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO COVAO E CHA DE SOLANEA E VICE E VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM ANF 15.501 E LICITACAO PP 00021/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008360 | 07/11/2019 | 3520.00 | 27184815000124 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD 2257-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIS, E VICE VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.495 E LICITACAO PP 00015/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0008361 | 07/11/2019 | 2112.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LGV 7995-PB COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE SEIS PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA CHA DE SANTA TEREZA E OLHO D'AGUA SECO PARA ESCOLA DA ZONA URBANA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.498 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0008362 | 07/11/2019 | 3080.00 | 00010769208452 | JOYCE MICAELLY ALEXANDRINO DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KHB 3354-PB TIPO MICRO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACO DOS CAMPOS PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NO TURNOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.514 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008364 | 07/11/2019 | 3100.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIF 3890-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS: FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNODA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM N.F Nº 15.509 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0008365 | 07/11/2019 | 3014.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | REF. LOCACAO DE VEICULO PLACA HQH 4005-PB TIPO VERANEIO COM MOT. E COMB. POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, P/TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUN. DE ENSINO DOS SITIOS: LAGOA DO MATO, VIDAL, TANQUE PRETO E LAGOA FUNDA P/ OS SITIOS BARROCAS E FAZENDA VELHA E VICE VERSA, NO TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.525 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0008366 | 07/11/2019 | 2840.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VW/KOMBI LOTACAO DE PLACA GVJ 5701/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SACO DOS CAMPOS E SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.500 E LICITACAO PP 00021/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0008367 | 07/11/2019 | 1408.00 | 00010515431427 | DANILSON ARAUJO SOUSA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACAOGD 6175-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CONJUNTO DOUTOR ORLANDO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 15.494 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0008368 | 07/11/2019 | 2640.00 | 00021662122802 | DIVANICE CARDOSO SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNK 3162-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CAMARA PARA ESCOLA ERNESTINA PINTO E ADELAIDE GRACINDO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 15.493 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0008369 | 07/11/2019 | 2640.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CWH 2433-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DO SITIO LAGES PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 15.513 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0008370 | 07/11/2019 | 3960.00 | 29099836000177 | FRANCINILDA DA COSTA LIMA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, DE PLACA LBY 6214 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUINICIPIOE VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 15.507 E LICITACAO PP 00014/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008371 | 07/11/2019 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS 2043-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.515 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0008374 | 07/11/2019 | 1540.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNS 6304-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CAMARA PARA SEDE DO MUNICPIO NA ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.520 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008376 | 07/11/2019 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 0471-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, P/ TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO: CAPIVARA III PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVOA 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.512 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008377 | 07/11/2019 | 4004.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE PLACA MNM 9570, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS DE ORIGEM: SITIO CAPIVARA II, MARIANA E FAZENDA VELHA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM NF.N.º 15.517 E LIC. PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 07/11/2019 | 1499.96 | 00012622471440 | ISAIAS RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DA COMUNIDADE GATOS PARA O SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE E VERSA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15.528 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008379 | 07/11/2019 | 1584.00 | 00003419450486 | WELISON FABIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EJA DOS SITIOS PEDRA GRANDE E PODEROSA PARA AS ESCOLAS EVANDRO SOARES E ERNENSTINA PINTO, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 , DE ACORDO COM A NF 15.530 E LICITACAO PP 00029/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 07/11/2019 | 160.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE DUAS ATAS DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO SOARES DA COSTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 07/11/2019 | 160.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE DUAS ATAS DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0008382 | 07/11/2019 | 2420.00 | 28721286000113 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KAD 4418-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO: FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.503 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0008383 | 07/11/2019 | 2112.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQD 9261-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO JATOBA, LOTEAMENTO BAIRRO NOBRE PARA ESCOLA TELMA DA SILVA, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 15.508 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0008384 | 07/11/2019 | 3014.00 | 28708027000152 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFN 4700-PB TIPO CAMINHONETE (VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SANTIAGO CHIANCA E FRANCISCO PEDRO PARA BARROCAS, E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM N.F N.º 15.516 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0008385 | 07/11/2019 | 3080.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO EJA DO DISTRITO DE SANTA FE PARA AS ESCOLAS ERNERTINA PINTO E SONIA ELIANE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NF 15518 E LITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008386 | 07/11/2019 | 3300.00 | 29056196000118 | NOE ALVES MAIA - ME | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUT 1804-PB TIPO ONIVUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS PARA PARADA DE ACUDE VELHO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM NF N.º 15521 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0008387 | 07/11/2019 | 2112.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 2441-PB TIPO CAMIONETA (VERANIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 15.522 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008388 | 07/11/2019 | 3300.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: VIDAL, LAGOA DO MATO E BARROCAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 15524 E LIC. PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008389 | 07/11/2019 | 3520.00 | 32402669000104 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFZ 0034-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: RAMADA DE CIMA, BACALHAU E SACO DOS CAMPOS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM NF N.º 15.502 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0008390 | 07/11/2019 | 2640.00 | 28818642000111 | MARINESIO BORGES 87343614487 | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO KIA BESTA DE PLACA CZB 2722/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15519 LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0008391 | 07/11/2019 | 792.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO EJA DO DISTRITO DE SANTA FE PARA AS ESCOLAS ERNERTINA PINTO E SONIA ELIANE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NF 15.529 E LITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0008392 | 07/11/2019 | 3014.00 | 29099836000177 | FRANCINILDA DA COSTA LIMA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, DE PLACA LBY 6214 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUINICIPIOE VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 15506 E LICITACAO PP 00014/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0008395 | 07/11/2019 | 2090.00 | 00071617752487 | IRONALDO FERREIRA COSTA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ 7221-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES: SANTA FE E MALHADA PARA SEDE DOMUNICPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 15510 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008396 | 07/11/2019 | 4994.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTG 6523-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AREAL PARA SEDE DO MUNICPIO E ESCOLA NORMAL EM BANANEIRAS EVICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO ATE O DIA 31 DE AGOSTO 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14.753 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 07/11/2019 | 900.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA A PALESTRA COM OS PROFESSORES, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.548 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008398 | 07/11/2019 | 1000.56 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DA COMUNIDADE DE ORIGEM: SITIO RAMA DE CIMA, BACALHAU E SACO DOS CAMPOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TURNO TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF. N.º 15.527 E LICITACAO PP 00029/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000162019 | 0008303 | 07/11/2019 | 29.80 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SCFV , BOLSA FAMILIA E CRAS, DE ACORDO COM A NF 27806 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 07/11/2019 | 1500.00 | 00007967864450 | JOSE LEONARDO DE LIMA MORAES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DO DESFAZIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGF 7100 E NQG 9414, DO MINISTERIO DA SAUDE PERTENCENTES AO SAMU 192 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.499 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0008308 | 07/11/2019 | 2450.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO PARA ESTA SECRETARIA,JUNTO A POLICLINICA MUNICIAL DR. OLRLANDO CAVALCANTE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 259 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 07/11/2019 | 360.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 144 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0008310 | 07/11/2019 | 1981.14 | 07575881000118 | LAVIERI-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1014009 E LICITACAO ADESAO 0001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452018 | 0008311 | 07/11/2019 | 14839.28 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL 580 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 E LICITACAO PP 00045/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0008312 | 07/11/2019 | 475.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LICITACAO PP 00076/2018 E NOTA FISCAL N.º 216.915, POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0008314 | 07/11/2019 | 235.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00076/2018 E NOTA FISCAL N.º 216.916 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 07/11/2019 | 950.00 | 00013447404485 | JULIO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15.338 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 07/11/2019 | 530.00 | 00060089601491 | JAILSON SALES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA NOVEMBROI AZELO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.542. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 07/11/2019 | 1530.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO SAMU DE PLACA QSA-0389, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 874 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0008332 | 07/11/2019 | 2100.00 | 00007147291409 | DIEGO HENRIQUE PIRES GONCALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NUZ 2873/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15490 E LICITACAO PP 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0008333 | 07/11/2019 | 2100.00 | 00005604008451 | DJALMA VICTOR CORDEIRO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CORSA DE PLACA OFE 1127/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE NATAL, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.492 E LICITACAO PP 00030/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0008334 | 07/11/2019 | 695.60 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM A NF 27794 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 07/11/2019 | 480.00 | 00007220830416 | JOSE VITOR HUGO PALHANO AMANCIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE GUARABIRA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15533 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0008343 | 07/11/2019 | 223.50 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 27805 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0008400 | 08/11/2019 | 1137.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5.071 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472019 | 0008402 | 08/11/2019 | 1616.10 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 31 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0008406 | 08/11/2019 | 1137.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESSA SECRETARIA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5071 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472019 | 0008407 | 08/11/2019 | 1670.60 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AS UBS'S DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 32 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0008409 | 08/11/2019 | 2236.90 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO CAPS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 30 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 08/11/2019 | 830.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NF 113 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472019 | 0008408 | 08/11/2019 | 2904.40 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A CRECHE "ADELIA RAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NF N.º 35 E PP 00073/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0008413 | 08/11/2019 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, ELABORACAO E PUBLICACAO DO ORCAMENTO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2020, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15549 DE ACORDO COM INEXGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 08/11/2019 | 1009.22 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 25034196 E AUTO DE INFRACAO AI 297682 PARCELA 33/60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 08/11/2019 | 460.11 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 3842432 E AUTO DE INFRACAO AI 688951 PARCELA 33/60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 08/11/2019 | 6460.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 08/11/2019 | 1150.00 | 35123329000124 | JOSEFA DIANA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM NF 15554 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472019 | 0008403 | 08/11/2019 | 446.50 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DESTINADO A CORRIDA DE PEDESTRE DO CIRMUITO AMO VIVER DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 33 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472019 | 0008401 | 08/11/2019 | 2464.50 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 34 E LICITACAO PP 00073/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0008399 | 08/11/2019 | 660.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 222 E LICITACAO PP 00074/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 08/11/2019 | 527.00 | 00071617523453 | JOSEFA FERNANDES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.546 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 08/11/2019 | 1053.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BRINDES ARTESANAIS PARA OS USUARIOS DO CF, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.545 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 08/11/2019 | 600.00 | 00013629148867 | FRAN€OBERTO DE LIMA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 08/11/2019 | 150.00 | 00008982154477 | MARIA GORETE TARRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 08/11/2019 | 300.00 | 00008766474418 | ROSANGELA GOMES LIMEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 08/11/2019 | 650.00 | 00010034398457 | VANUZA LIMA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MARIONETES PARA AS ATIVIDADES LUDICAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15551 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 08/11/2019 | 200.00 | 00009768269413 | LUCINETE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AAJAUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0008421 | 08/11/2019 | 400.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001, DE ACORDO COM NF 161 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 08/11/2019 | 180.00 | 00008678268433 | MARIA APARECIDA SILVA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA CADASTRAMENTO DO PASEP E RETROACAO DE ABONO DOS SERVIDORES, JUNTO AO MTE E BB, DE ACORDO COM A NF 15560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022019 | 0008423 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 15557 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0008424 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00007946746407 | ANDERSON EVARISTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FORD KA DE PLACA OFH 4185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15558 E LICITACAO PP 00052/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 11/11/2019 | 39279.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO Nº 2778670 E ID 081230000005228164 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008427 | 11/11/2019 | 3300.00 | 28939307000171 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BXB 8275-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: PEDRA GRANDE, ACUDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 15565 E LIC.PP 00008/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008428 | 11/11/2019 | 4004.00 | 21599159000144 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES 70038815435 | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 5117-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, P/ TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CORRIMBOQUE E VARJOTA PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTU BRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM N.F N.º 15.561 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008429 | 11/11/2019 | 3806.00 | 27384763000130 | JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTI 5350-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SAO LUIZ PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DATARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.562 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008430 | 11/11/2019 | 3740.00 | 29888139000103 | ERIVELTON SOARES SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYL 3216-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: PALMA, BOM SUCESSO, GOIANA E SALGADO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.564 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 11/11/2019 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE CONTRASTE EM JOELHO ESQUERDO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NF 8622 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 11/11/2019 | 350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUNCAO POR AGULHAMENTO NA PACIENTE NADILMA AMANCIO DA COSTA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5992 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MIDIA, NO PORTAL DIARIO DO BREJO E NA RADIO 103, SOBRE A MATERIA VINCULADA A REFORMA E ENTREGA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X DA LOCALIDADE CAPIVARA, DE ACORDO COM A NF 15.559 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062019 | 0008434 | 11/11/2019 | 500.00 | 30428314000150 | ASSOCIAÇAO BEMAMIGOS CLUBE DE BENEFICIOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO , RASTREAMENTO, MONITORAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 13 E LICITACAO DISPENSA POR VALOR 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 11/11/2019 | 5000.00 | 17550985000121 | DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITACAO EM URGENCIA,EMERGENCIA E APH PARA OS PROFISSIONAIS DEO SAMU, DE ACORDO COM NF 109. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 11/11/2019 | 370.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2180 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0008441 | 12/11/2019 | 311.05 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 26.141 E LICITACAO PP 00075/2018, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0008443 | 12/11/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 24.150 E LICITACAO PP 00005/2017. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 12/11/2019 | 320.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 15.570 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 12/11/2019 | 150.00 | 00003685584448 | GLADSON CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB A SERVICO DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0008453 | 12/11/2019 | 735.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 123.660 ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 12/11/2019 | 950.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DO PSF III, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15566. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0008486 | 12/11/2019 | 1080.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 185/70 R 14 PARA O VEICULO DE PLACA DOR 0810 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1296 E LICITACAO PP 00006/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 12/11/2019 | 1500.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO E PRESTACAO DE CONTAS DO CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15572 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0008438 | 12/11/2019 | 3400.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS 1000-20 RADIAL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA ADC 7672, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1295 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008439 | 12/11/2019 | 946.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 264 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008440 | 12/11/2019 | 220.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,JUNTO A UNIDADE ESCOLAR PADRE IBIAPINA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 265 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 12/11/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 24150 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 12/11/2019 | 360.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLACAS: OFG-2172,OFH-6639 E MOK-9152, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 15568 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 12/11/2019 | 840.00 | 00009505204469 | LUCINALDO FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGE-6480,MOK-9152,OFH-6639,NQG-1102 E OGD-6236, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACRODO COM A NF 15567 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0008454 | 12/11/2019 | 4500.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SEIS PNEUS 215/75 R17,5 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 4979 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1294 E LICITACAO PP 00006/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0008458 | 12/11/2019 | 43458.94 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE SOLANEA, DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 1044119-09/2017, NUMERO SICONV 850404- MC/ME - ESPORTE EDUCACIONAL CONFORME NOTAFISCAL N.º 27 E TP 00001/2019 | 01982019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0008460 | 12/11/2019 | 2500.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK SAMSUNG INTEL CORE I5 1 TB 8 GB W10, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 263 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0008445 | 12/11/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 24150 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 12/11/2019 | 600.00 | 09139551000105 | SERVI€O DE APOIO AS M. E PEQ.EMPRESAS PB | REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA O SECRETARIA DE AGRICULTURA PARTICIPAR DA FEIRA AGROSHOW EM PETRONILA/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 12/11/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM A NF 24150 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008457 | 12/11/2019 | 3645.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 148 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0008442 | 12/11/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DE ACORDO COM A NF 24.150 E LICITACAO PP 00005/2017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 12/11/2019 | 220.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 12/11/2019 | 375.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 15569 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512019 | 0008459 | 12/11/2019 | 25074.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | REFERENTE AQUISICAO DE PEDRAS DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS, CONFORME DANFE Nº 686 DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA ESTUDANTE HILTON MARTINS DE SOUZA - SOLANEA-PB, CONFORME PP 0051/2019. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 12/11/2019 | 650.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 12/11/2019 | 300.00 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 12/11/2019 | 300.00 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 12/11/2019 | 300.00 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 12/11/2019 | 300.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 12/11/2019 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 12/11/2019 | 300.00 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 12/11/2019 | 300.00 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 12/11/2019 | 300.00 | 00069288992472 | TARCIANO RICHARD S. DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 12/11/2019 | 300.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 12/11/2019 | 300.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 12/11/2019 | 300.00 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 12/11/2019 | 300.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 12/11/2019 | 300.00 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 12/11/2019 | 300.00 | 00082635323453 | LUIZ JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 12/11/2019 | 300.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 12/11/2019 | 300.00 | 00066093074404 | JOSE ISRAEL FONTES SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 12/11/2019 | 300.00 | 00006732722492 | ALLCYDES PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM CONRFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 12/11/2019 | 300.00 | 00002477672479 | SEVERINO ELADIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM CONRFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 12/11/2019 | 300.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 12/11/2019 | 300.00 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 12/11/2019 | 300.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 12/11/2019 | 300.00 | 00007549430462 | JOSIVANIA ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 12/11/2019 | 300.00 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 12/11/2019 | 300.00 | 00012382585498 | HAABYSON SOUZA FAUSTINO MORAIS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 13/11/2019 | 527.00 | 00003274202436 | ALEKSANDRA GALADINO LUCENA SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL JACOB SOARES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15584 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 13/11/2019 | 950.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS A ORAMENTACAO DA PRACA 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, DE ACORDO COM A NF 15773 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 13/11/2019 | 900.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AO MUSICO (MAESTRO) DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 13/11/2019 | 150.00 | 00008745334498 | GESSICA CRISTINA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0008489 | 13/11/2019 | 4000.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 2016 E LICITACAO PP 00072/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0008492 | 13/11/2019 | 2000.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV/CRAS, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0008494 | 13/11/2019 | 5449.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 2015 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 13/11/2019 | 300.00 | 03213582000182 | CONDIMENTOS SOLANENSE | REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA USO NAS ATIVIDADES DO DIA DO CREAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 45 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 13/11/2019 | 220.00 | 00004303283894 | MARIA DE FATIMA GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAES E GATOS DE RUA DO MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE DE AREIA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO VETERINARIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.574 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 13/11/2019 | 395.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFEC€OES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRAVATAS PARA A OFICINA DE TEATRO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NO SCFV DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15575 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0008500 | 13/11/2019 | 660.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 224 E LICITACAO PP 00074/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 13/11/2019 | 20.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 13/11/2019 | 950.00 | 00012337992403 | DAMIANA BELARMINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DO ARQUIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15577 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 13/11/2019 | 2000.00 | 00004937786407 | HOSANA MARIA LUCIANO DO AMARAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO CENSO ESCOLAR MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 15.576 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612019 | 0008487 | 13/11/2019 | 999.40 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 3090 E PP 00061/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612019 | 0008490 | 13/11/2019 | 199.90 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 3089 E LICITACAO PP 00061/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612019 | 0008491 | 13/11/2019 | 199.90 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 3087 E LICITACAO PP 00061/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612019 | 0008493 | 13/11/2019 | 1569.50 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 3091 E LICTACAO PP 00061/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612019 | 0008495 | 13/11/2019 | 2459.20 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 3088 E LICTACAO PP 00061/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 13/11/2019 | 150.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0008498 | 13/11/2019 | 327.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 20096 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 14/11/2019 | 0.27 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RGULACAO DE ACORDO COM MATRICULA 27219879 MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 14/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO A ENDEMIAS DE ACORDO COM MATRICULA 27207293 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 14/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE ACORDO COM MATRICULA 27219852 MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 14/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DE ACORDO COM MATRICULA 27225577, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 14/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX CONFORME MATRICULA 27248488 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 14/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSFVII CONFORME MATRICULA 27200183 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 14/11/2019 | 106.16 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DE ACORDO COM MATRICULA 27225577 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 14/11/2019 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DE ACORDO COM MATRICULA 27222888, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 14/11/2019 | 74.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRAL DE REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CDC 5/59820-1 OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 14/11/2019 | 54.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ENDEMIAS, CONFORME CDC 5/59582-7, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 14/11/2019 | 44.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ENDEMIAS, CONFORME CDC 5/59582-7, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 14/11/2019 | 57.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRAL DE REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CDC 5/59820-1 NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 14/11/2019 | 156.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF I CONFORME CDC 5/571978-6 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 14/11/2019 | 160.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF VI CONFORME CDC 5/1817258-5 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 14/11/2019 | 181.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, CONFORME CDC 5/59803-7. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 14/11/2019 | 102.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF VIII CONFORME CDC 5/58893-9 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 14/11/2019 | 73.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF V CONFORME CDC 5/1128450-2 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 14/11/2019 | 108.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF CONFORME CDC 5/59743-5 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 14/11/2019 | 280.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVI?OS DE EQUIP.MED. E ORTOP. LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1002746 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 14/11/2019 | 70.00 | 16734435000108 | LUCENA ODONTOLOGIA LTDA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RAIO X PANORAMICO DE ACORDO COM A NF 364 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 14/11/2019 | 255.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO NF 1003880 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 14/11/2019 | 255.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO NF 1003881 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008550 | 14/11/2019 | 1616.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4.171E LICITACAO PP 0011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008552 | 14/11/2019 | 418.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4168 E LICITACAO PP 0011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0008553 | 14/11/2019 | 696.68 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4169 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0008557 | 14/11/2019 | 129.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 14/11/2019 | 853.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE ELEMENTOS FRILTRANTES PARA REVISAO DO VEICULO VAN DE PLACA QSG 5510/PB, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 6014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 14/11/2019 | 300.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSG 5510/PB DE ACORDO COM A NF 3167 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 14/11/2019 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A MULTA DO VEICULO DE PLACA QSC 5779/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 14/11/2019 | 191.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC 5779/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 14/11/2019 | 506.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM 3108, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 14/11/2019 | 129.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008549 | 14/11/2019 | 710.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE FRALDAS DESTINADO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 4167 E LICITACAO PP 00023/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0008551 | 14/11/2019 | 3885.38 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATRERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 4170 E LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 14/11/2019 | 300.00 | 00088517497449 | MARIA MONICA GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA DO SETOR DE CONTABILIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 14/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE ACORDO COM MATRICULA 27220281 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 14/11/2019 | 71.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM CDC 5/58660-2, REFERENTE CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 14/11/2019 | 68.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, CONFORME CDC 5/718782-6 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 14/11/2019 | 274.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA E SEDE DA SECRETARIA CONFORME CDC 5/305736-1 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 14/11/2019 | 165.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV CONFORME CDC 5/571095-9 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 14/11/2019 | 400.00 | 00006183861499 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA, QUE ESTUDA NA UNIDADE ESCOLAR TELMA DA SILVA, DE ACORDO COM A NF 15.595 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 14/11/2019 | 400.00 | 00005843325482 | MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA, QUE ESTUDA NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM A NF 15.594 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 14/11/2019 | 400.00 | 00004808280400 | MARIA FRANCISCA SILVA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA (SINDROME DE DOWN) QUE ESTUDA NA UNIDADE ESCOLAR ADELAIDE GRACINDO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.593 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 14/11/2019 | 400.00 | 00011469729466 | VALDILENE SANTOS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA,QUE ESTUDA NA UNIDADE ESCOLAR EVANDRO SOARES, DE ACORDO COM A NF 15.592 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 14/11/2019 | 400.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA COM DEFICIENCIA, QUE ESTUDA NA UNIDADE ESCOLAR EVANDRO SOARES, DE ACORDO COM A NF 15.591 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 14/11/2019 | 400.00 | 00005068349488 | MARIA DA CONCEI€AO SOARES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA COM DEFICIENCIA, QUE ESTUDA NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM A NF 15.590 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 14/11/2019 | 640.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA, QUE ESTUDA NA UNIDADES ESCOLAR ANTONIO DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM A NF 15.598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 14/11/2019 | 400.00 | 00066868637349 | VALDELICE COSTA ABREU MUNIZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA(CID.F84), PIETRO DE MONOTE CARMO, DE ACORCO COM NOTA FISCAL N.º 15.588 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 14/11/2019 | 450.00 | 00003048427457 | ROSSANA PATRICIA ALMEIDA LIMA DOS SANTOS | REFERENE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE MENOR PEDRO HENRIQUE LUCENA ALVES, PESSOA COM DEFICIENCIA (HIPERATIVIDADE). DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.587 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 14/11/2019 | 450.00 | 00006908165450 | VILMA MARIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA (CID 10F) , FELIPE COSTA MACENA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.586 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 14/11/2019 | 450.00 | 00006490380455 | DAMIANA JANUARIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA (AUTISMO), IGOR GABRIEL GUILHERME DA SILVA, MATRICULADO NA UNIDADE ESCOLAR ROQUE GUILHERME, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.585 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 14/11/2019 | 114.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 14/11/2019 | 28.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 14/11/2019 | 484.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM 3138, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 14/11/2019 | 200.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 14/11/2019 | 300.00 | 00009586480429 | JAQUELINE DA COSTA LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 14/11/2019 | 933.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CONJUNTO PADRE LEONARDO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME CDC 5/684283-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 14/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ACORDO COM MATRICULA 68713398, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 14/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ACORDO COM MATRICULA 27202801 REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 18/11/2019 | 600.00 | 00060091282420 | MARIA DAS NEVES O.DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.603 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 18/11/2019 | 369.90 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA FONTA FISCAL N.º 178 DESTINADO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL 26 DE NOVEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 18/11/2019 | 2572.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO 10581115406 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SHOW PIROTECNICO COM FOGOS DE ARTIFICIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 45 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0008594 | 18/11/2019 | 9259.80 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | REFERENTE A QUARTA MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: SANTO ANTONIO, TRAVESSA SANTO ANTONIO I, TRAVESSA SANTO ANTONIO II, TRAVESSA SANTO ANTONIO III E JOSE SOARES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TOMADA DE PRECO N.º 0009/2017, CONTRATO 0101/2018, CONTRATO DE REPASSE N.º 10295526-60/2016 DO MINISTERIO DAS CIDADES E PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 584 | 00092017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 18/11/2019 | 79.07 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DE ACORDO COM MATRICULA 70335087 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 18/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DE ACORDO COM MATRICULA 70335087 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 18/11/2019 | 2190.00 | 00091716616468 | MARIA DAS DORES SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA APRESENTACAO DA PECA INFANTIL O GRANDE ENCONTRO DE NATAL DE ACORDO COM A NF 15-602 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 18/11/2019 | 600.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES LIMA CABIDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM DA LONA PARA A APRESENTACAO DA ENTREGA DO CARRO DO CRIANCA FELIZ DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15601 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008587 | 18/11/2019 | 221.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 155 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0008589 | 18/11/2019 | 113.70 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 98 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008583 | 18/11/2019 | 687.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 153 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0008591 | 18/11/2019 | 586.40 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 99 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 18/11/2019 | 39.46 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE ACORDO COM MATRICULA 27219852 MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 18/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE ACORDO COM MATRICULA 27219852 MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 18/11/2019 | 68.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF DE ACORDO COM MATRICULA 27222888 MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 18/11/2019 | 0.27 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REGULACAO DE ACORDO COM MATRICULA 27219879 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 18/11/2019 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF DE ACORDO COM MATRICULA 27222888 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 18/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REGULACAO DE ACORDO COM MATRICULA 27219879 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 18/11/2019 | 90.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CDC 5/59743-5 NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 18/11/2019 | 62.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CDC 5/59819-3 NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0008579 | 18/11/2019 | 969.68 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4169 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 18/11/2019 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIA E US MAMARIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NF 8884 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008581 | 18/11/2019 | 1969.36 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE FRALDAS DESTINADO AO CAPS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 4172 E LICITACAO PP 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00005243555410 | JOSE CRISTIANO DE OLIVERIA BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE DUAS TUBULACOES, DUAS CARGAS DE GAS, TROCA DE UM CAPACITOR E LIMPEZA DE QUATRO AR CONDINADOS DA POLICLINICA MUNICIPAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15.599 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 18/11/2019 | 900.00 | 00002390472494 | ROMERO ALSELMO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA TUBULACAO, UM CAPACITOR, UM VENTILADOR, UMA CARGA DE GAS E LIMPEZA DE DOIS AR CONDICIONADOS DO CEO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.600 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008588 | 18/11/2019 | 855.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 152 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0008590 | 18/11/2019 | 134.50 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 100 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0008595 | 19/11/2019 | 2000.00 | 00012260276440 | VIRGINIA MELO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CORSA WIND DE PLACA BRP 1813/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENFERMOS COM DESTINO AOS HOSPITAIS: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE/PE, DE ACORDO COM A NF 15.620 E LICITACAO PP 00018/1019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008597 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00006154272430 | ALIRIO ELISIO DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA REALIZAR ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 15618 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0008598 | 19/11/2019 | 2000.00 | 00007706934403 | DIEGO SANTOS SABINO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ENFERMOS COM DESTINO AOS HOSPITAIS DE RECIFE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.619 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008599 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE OFICE BOY, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15617 E LICITACAO PP 00017/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0008600 | 19/11/2019 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO GM/CHEVETTE L DE PLACA KJI-7580, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 15608 E LICITACAO PP 00030/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 19/11/2019 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MOK-3312/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA O SITIO SAO JOAO NA LOCALIDADE CAPIVARA III, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.606 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 19/11/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.631 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 19/11/2019 | 800.00 | 00003782157443 | ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/CORSA WIND, DE PLACA MNI 4414/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.613 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 19/11/2019 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO VW/CROSSFOX DE PLACA MOV 7635/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA GRANDE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 15.611 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 19/11/2019 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CORSA WIND DE PLACA MNV-2186/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 15610 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 19/11/2019 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 1412/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL ( SITIO SACO DOS CAMPOS E CAPIVARA III) , PARA AS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15607 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 19/11/2019 | 800.00 | 00003363130473 | ANTONIO COSMO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III PARA O HOSPITAL NA ZONA URBANA DO MUNCIPIO DE SOLANEA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.605 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 19/11/2019 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOC 4750/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPIVARA II PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.612 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 19/11/2019 | 220.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 12780 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 19/11/2019 | 120.00 | 07854455000113 | MORAIS E MONTEIRO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 1449 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 19/11/2019 | 25.20 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE BORRACHA DO PARABRISA DO VEICULO PALIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4513 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 19/11/2019 | 288.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PE?AS PARA AUTO EIRELCAMOINA GRANDEI - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE COLA PARABRISA E PARABRISA DO PALIO, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 4939 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 19/11/2019 | 303.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 19/11/2019 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18384-9 - PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 19/11/2019 | 1010.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM. ART.LAB.MED. HOSP LTD | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ANALISE DE AGUA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8006 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0008651 | 19/11/2019 | 60.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0008608 | 19/11/2019 | 2000.00 | 00003331666475 | DEMILSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/CELTA DE PLACA NPR 5985/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15621 E LICITACAO PP 00018/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 19/11/2019 | 300.00 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 19/11/2019 | 950.00 | 00068978561420 | MANUEL VALDIR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM NAS EMEF'S DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15626 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 19/11/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.630 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 19/11/2019 | 800.00 | 00004743244439 | FABIO DANTAS SOARES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO HONCG 125 FAN DE PALCA MNO 2831/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15632 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 19/11/2019 | 550.00 | 00010961283491 | JOSE ROBELIO ROSAL LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFE 2275/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.609 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 19/11/2019 | 160.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROQUE GUILERME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 19/11/2019 | 114.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 19/11/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008652 | 19/11/2019 | 225.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO E FILTRO DE LINHA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 266 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 19/11/2019 | 18740.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CDC 5/58460-7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DO MUNICIPIO - FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 19/11/2019 | 192.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 19/11/2019 | 94.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2156-5 - ICMS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 19/11/2019 | 135.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9100-6 IPVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 12319 RECEITA DIVERSAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 19/11/2019 | 650.00 | 18276751000109 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE ACOES DA GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15627 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 19/11/2019 | 38233.46 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008596 | 19/11/2019 | 3000.00 | 00004608342401 | MARIA DO LIVRAMENTO CIRNE RAMALHO NETA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA OFC 8268/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 15.622 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 19/11/2019 | 540.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CADASTRO DOS FAMILIARES PARA CORTE DE TERRA ,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 15628 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 19/11/2019 | 800.00 | 00072775327400 | JOSE JERONIMO DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERACAO E PATROLAMENTO DE ESTADRAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, DE CORDO COM A NF 15.623 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0008642 | 19/11/2019 | 5000.00 | 00008166245426 | TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA KNA 7046-PB COM CAPACIDADE DE SETE MIL LITROS DESTINADOS A POPULACAO DA ZONA RURAL ATINGIDOS PELA ESTIAGEM DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.634 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00013//2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 19/11/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 19/11/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 19/11/2019 | 93.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA ANA LUCIA XAVIER DA CRUZ, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 19/11/2019 | 737.00 | 00001536191477 | JOSEANE VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.624 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 19/11/2019 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18503-5 - IGDBF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 19/11/2019 | 67.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 19/11/2019 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 19180-9 - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 19/11/2019 | 500.00 | 00020394403487 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPIAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 19/11/2019 | 500.00 | 00013174984459 | BRUNO IGOR MARTINS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CHAFARIZ DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.616 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0008649 | 19/11/2019 | 5000.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MYL 2674/PB, COM CAPACIDADE MINIMA DE 7 METROS CUBICOS DE AGUA PARA TRANSPORTA E DISTRIBUIR COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DE ACORDO COM NF N.º 15633 E DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS00013/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 19/11/2019 | 300.00 | 00070867291400 | ADEMIR PESSOA DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL 15629 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 19/11/2019 | 270.00 | 00003399413408 | IGOR FABIO MARANHAO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE VAN NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA PARTICIPAR DE CORRIDA DE PEDESTRE NA CIDADE ESPERANCCA/PB. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15635 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 19/11/2019 | 4800.00 | 00002255779412 | CHRISTIAN CLEBER AMARAL CINTTRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE SHOW AO VIVO NO GINASIO DE ESPORTE, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.625 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 19/11/2019 | 500.00 | 00013271643458 | LARISSA BARBOSA CARNEIRO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO N A DIVULGACAO DA COLETA SELETIVA, DE ACIRDO COM A NF 15614 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 19/11/2019 | 500.00 | 00005702395409 | ANA PAULA NUNES DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA DIVULGACAO DA COLETA SELETIVA, DE ACORDO COM A NF 15615 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008658 | 20/11/2019 | 1288.83 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.689 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 20/11/2019 | 650.00 | 00003338189460 | JOSE CARLOS FIRMINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO DO POCO NO SITIO MALHADA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15.646 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 20/11/2019 | 450.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | REFERENTE A DIARIAS PRA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 20/11/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CIMDURB | REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENCAO DO MUNICIPIO DE SOLANEA - PB JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANISTICO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0008697 | 20/11/2019 | 1683.60 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA COMPOR O CAFE DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 85134E LICITACAO PP 00050/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722018 | 0008654 | 20/11/2019 | 8777.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADO A DOACOES PARA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, DE ACORDO COM A NF 2031 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 20/11/2019 | 360.00 | 00003243602408 | MARIA DE LOURDES LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MEDICAMENTOS: WHEY PROTEIN 900 MG, MINUTRICEREAL E SERINGAS 60 ML, PARA O MENOR GUILHERME DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800862-55.2019.8.15.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 20/11/2019 | 270.00 | 00004323202458 | EDIVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 20/11/2019 | 155.00 | 00002387695429 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 20/11/2019 | 708.00 | 00009975978444 | DAIANE CRISTINA SILVA DA COSTA | REFERENTE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0801493-962019.815.0461, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA MENOR MARIA ALESSANDRA DA COSTA LOPES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 20/11/2019 | 350.00 | 00005894504414 | HAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0008701 | 20/11/2019 | 765.90 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 85116 E LICITACAO PP 00050/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008702 | 20/11/2019 | 1335.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19691 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008703 | 20/11/2019 | 690.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19692 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 20/11/2019 | 500.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS COM CAMINHAO LIMPA FOSSA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 230 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0008695 | 20/11/2019 | 1511.10 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA COMPOR O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 85151 E LICITACAO PP 00050/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 20/11/2019 | 159.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA - CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 20/11/2019 | 192.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA - CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 20/11/2019 | 644.65 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM NF 582 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008659 | 20/11/2019 | 726.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.694 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0008653 | 20/11/2019 | 5762.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES: O LOBINHO E CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO, DE ACORDO COM A NF 2027 ,E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 20/11/2019 | 3105.90 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS (20.706) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.651 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008660 | 20/11/2019 | 603.53 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.690 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 20/11/2019 | 800.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS PORTOES DE UNIDADES ESCOLARES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.652 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008665 | 20/11/2019 | 1586.85 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 36 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 20/11/2019 | 1431.83 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 581 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 20/11/2019 | 26962.37 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0008698 | 20/11/2019 | 2290.80 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 85143 E LICITACAO PP 00050/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0008699 | 20/11/2019 | 1518.00 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 85143 E LICITACAO PP 00050/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 20/11/2019 | 1150.00 | 00003242460480 | HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES E RECUPERACAO DE JANELAS E VIDOS DA UNIDADE ESCOLAR PADRE IBIAPINA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.650 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0008655 | 20/11/2019 | 790.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REFERENTE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA PARA ESTA SECRETARIA, JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2193 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008657 | 20/11/2019 | 118.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.693 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 20/11/2019 | 1300.00 | 00067637221415 | VANDERLEI MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM ARMARIOS DE ACO PARA O PSF X DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.647 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 20/11/2019 | 700.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS PORTOES DA POLICLINICA DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.653 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 20/11/2019 | 205.35 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS PARA O VEICULO AMBULANCIA 0 KM FIAT DE PLACA QSF 3919 JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 92013 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 20/11/2019 | 143.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 20/11/2019 | 174.65 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE QSF 3919, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4024 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 20/11/2019 | 358.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UM VENTILADOR OSCILANTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO POLICLINICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 68.619 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 20/11/2019 | 1138.61 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 580 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 20/11/2019 | 1625.50 | 00001327643421 | MARIA EUNICE SANTOS DA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE DEMANDA JUCIDIAL N.º 08005242.2017.815.0461, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO (VICTOSA E EXFORGE HCT). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 20/11/2019 | 1437.89 | 00004287561406 | MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL Nº 0800675-81.2018.8.15.0461.PARA A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VENALOT H, DIOSMIN, XARELTON E DAFLON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 20/11/2019 | 1595.96 | 00089378520472 | ARLINDO DA SILVA FURTUNATO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA O SENHOR ARLINDO DA SILVA FORTUNATO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: SPIRIVA, DUOVENT, ACETILCISTEINA, ASEA HCT E ANLODIPINO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800434-44.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 20/11/2019 | 1483.69 | 00004669935445 | EXPEDITO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A SENHORA MARIA DAS GRACAS DA SILVA, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: QUETROS, ZARGUS, ALPRAZOLAM, RIVOTRIL, VIDMAX, FERNEGAM, PAXTRAT E OSTEOBAN, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800896.64-2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 20/11/2019 | 1442.05 | 00043686265400 | MARIA JOSELIA DE SOUZA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VICTOSA, REUQUINOL 400 MG E SAMY 7.000 UI, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800785.2.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 20/11/2019 | 200.00 | 00038006820449 | CLAUDIONOR TAVARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE QUATRO METROS DE PELICULA NA VIDRACA DA POLICLINICA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º15.645 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0008689 | 20/11/2019 | 1467.70 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MELHORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 2029 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008690 | 20/11/2019 | 1387.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA O SAMU DE ACORDO NOTA FISCAL N.º 38 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008691 | 20/11/2019 | 1211.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19688 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0008692 | 20/11/2019 | 1107.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MELHORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA NESTA CIDADE, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 2028 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0008693 | 20/11/2019 | 7673.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA MELHORIAS NOS PSF'S X SITIO TEO E PSF XI DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 2030 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008694 | 20/11/2019 | 1007.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA O CAPS DE ACORDO NOTA FISCAL N.º 37 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 21/11/2019 | 2250.00 | 07171415000177 | CASA ALVORADA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE TRES CAMA BOX COL. MAXIMO PLUS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 89 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0008724 | 21/11/2019 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 1222 E LICITACAO PP 00048/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 21/11/2019 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1150 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 21/11/2019 | 270.00 | 00070086335480 | JOSIVALDO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DE VIDROS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NPV 6563 DE CORDO COM A NF 15.659 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008734 | 21/11/2019 | 1557.75 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU E CAPS), DE ACORDO COM A NOTA FISCAL 425 E LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 21/11/2019 | 5590.20 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 21/11/2019 | 31384.44 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 21/11/2019 | 1919.86 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 21/11/2019 | 138457.96 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 21/11/2019 | 4230.90 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 29 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 21/11/2019 | 790.00 | 00003660399469 | CASSIMIRO PALMEIRA BEZERRA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CABECOTE DO ONIBUS DE PLACA NEP 5435 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.656 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 21/11/2019 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1151 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0008725 | 21/11/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 1219 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008736 | 21/11/2019 | 1274.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10037 E LICITACAO PP 00071/2018.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0008706 | 21/11/2019 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 E LICITACAO PP 00023/2017.DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1011438 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 21/11/2019 | 2200.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE AQUIVOS E CATALOGACAO DE PASTAS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIADE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15660 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0008704 | 21/11/2019 | 1464.30 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA , DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 427 LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0008722 | 21/11/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM A NF 1221 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 21/11/2019 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E AVISOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1152 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008707 | 21/11/2019 | 3101.39 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CRAS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 39 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 21/11/2019 | 881.58 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 21/11/2019 | 880.74 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGD, RELATIVO A COMPETENCIA, 10/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 21/11/2019 | 2432.64 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 21/11/2019 | 100.00 | 00003384865421 | JOSEFA ARAUJO SOARES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 21/11/2019 | 290.00 | 00006360868440 | PAULA APRIGIO MIRANDA | REFERENTE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA AUXILIAR NA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOAL DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 21/11/2019 | 880.74 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0008720 | 21/11/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A ESTA SECRETARIAL, DE ACORDO COM A NF 1220 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 21/11/2019 | 200.00 | 00070397367481 | RENATA DA SILVA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 21/11/2019 | 220.00 | 00004303283894 | MARIA DE FATIMA GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAES E GATOS DE RUA DO MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE DE AREIA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO VETERINARIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.655 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008705 | 21/11/2019 | 1672.65 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 426 E LICITACAO PP 0011/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 21/11/2019 | 2200.00 | 21433310000170 | METALURGICA FREIRE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE ANDAIMES DE FERRO 1,00 DE 1,50 M DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 411 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 21/11/2019 | 520.00 | 00005092705493 | EDIMIR DE LIMA MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO FEITA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL 0622 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.658 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 21/11/2019 | 179.00 | 00010590039458 | JOSENILDO TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-6236, DE ACORDO COM A NF 15.657 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 21/11/2019 | 650.00 | 14465161000165 | HM INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE PAVIMENTOS , PARA REPOSICAO DE PISOS NAS PRACAS: GERALDA DANTAS E SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 157 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 21/11/2019 | 150.00 | 00055659080510 | IEDA PEREIRA SILVA LINS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SECRETAIRA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 22/11/2019 | 400.00 | 00008509715432 | SHARLYS SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A EQUIPE DE CICLISMO PARTICIPAR DA 9ª CAMPINA MTB CABRA DA PESTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 22/11/2019 | 1260.00 | 16871836000100 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA: NPZ 1575, MOG 0556, MOL 0622 JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.669 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 22/11/2019 | 534.12 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BRITA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 16028 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 22/11/2019 | 1700.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD 6086 LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 384 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 22/11/2019 | 91.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHOR SEVERINO BATISTA DE LIMA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 22/11/2019 | 393.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE ARRANJOS PARA PALESTRA COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM A NF 15.665 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 22/11/2019 | 300.00 | 00007216326458 | MARIA DO CARMO SALVADOR DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 22/11/2019 | 2258.00 | 00007392830490 | REGIANE ANDRADE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FANTOCHES PARA APRESENTACAO DA PECA INFANTIL AOS USUARIOS DO CRIANCA FELIZ , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.664 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 22/11/2019 | 300.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 22/11/2019 | 1000.00 | 00001250820456 | PERICLES CAVALCANTI DE SA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESENHOS E LOGOMARCAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS, PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONVITES E SITIO OFICIAL, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15.671 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 22/11/2019 | 900.00 | 00009634947409 | CLODOALDO RODRIGUES CRISPIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA REALIZADA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.663 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 22/11/2019 | 55787.63 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 22/11/2019 | 6599.46 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 22/11/2019 | 9819.92 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, MP 778, DEBITADO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 22/11/2019 | 10247.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 22/11/2019 | 2116.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 22/11/2019 | 5.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78.073-1 FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 22/11/2019 | 0.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78.005-7 ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 22/11/2019 | 1000.00 | 00008156648420 | LAIS COSTA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO ARQUIVO ORCAMENTARIO DA SECRETARIA MUNICICPAL DA FAZENDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15666 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 22/11/2019 | 200.00 | 00012145216499 | KELVIA THAYNNA MARIA MENDES NUNES | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 22/11/2019 | 1000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CHICOTE, INJECAO ELETRICA E REPARO NO ALTERNADOR VEICULO ONIBUS DE PLACA 5435, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 383 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0008739 | 22/11/2019 | 2640.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS N.º 0800721-07.2017.815-0461 EM FAVOR DE MARIA HELENA DA SILVA, N.º 256-36.2014.815.0461 EM FAVOR DE MARIA EVA CAMPOS AUGUSTO E N.º 825-55.2015.815.0461 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 17.880E PP 0002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 22/11/2019 | 24281.25 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 22/11/2019 | 950.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DA POLICLINICA MUNICIPAL JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15.670 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 22/11/2019 | 2240.00 | 16871836000100 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA: DOR 0810, NPU 6463 E OFH 7389 JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.668 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 22/11/2019 | 4711.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 22/11/2019 | 17043.60 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 22/11/2019 | 336.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/POLICLINICA/MAC, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 22/11/2019 | 780.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL RICARDO WANDERLEY S.C LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE EM PACIENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1589 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 22/11/2019 | 840.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL E SERVICOS ANESTESICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NF 9108 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008770 | 25/11/2019 | 563.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4195 E LICITACAO PP 0011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 25/11/2019 | 2939.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CEO/MAC, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 25/11/2019 | 120.00 | 14182511000186 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO DA PLACA DA POLICLINICA MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 43 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 25/11/2019 | 3926.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 25/11/2019 | 654.00 | 14182511000186 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS GRADES DE FERRO PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 44 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 25/11/2019 | 32029.23 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/15%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 25/11/2019 | 195.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 25/11/2019 | 40.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO NF 1003890 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 25/11/2019 | 453.00 | 14182511000186 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO PARA A UNIDADE ESCOLAR SONIA ELIANE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 45 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0008780 | 25/11/2019 | 2500.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK LENOVO I330 C I 5 4 GB 1TB, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 270 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008781 | 25/11/2019 | 248.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 272 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0008783 | 25/11/2019 | 15170.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2.300 E LICITACAO PP 0005/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682019 | 0008784 | 25/11/2019 | 1000.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 150 FAN DE PLACA OET 3962/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.673 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00068/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0008788 | 25/11/2019 | 772.80 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 85143 E LICITACAO PP 00050/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012019 | 0008779 | 25/11/2019 | 1450.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMATIZACAO DA TRANSPARENCIA PUBLICA PARA IMPLANTACAO DE SOFTWARES, PORTAIS E TREINAMENTO PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 100846 E DISPENSA POR VALOR 0001/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008782 | 25/11/2019 | 305.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 271 JUNTO A ESTA SECRETARIA E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008771 | 25/11/2019 | 1664.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4193 CONFORME LICITACAO PP 000011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 25/11/2019 | 165.00 | 00093021666434 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNÇÃO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BORDADO DAS ECOBERGS DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15672 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0008769 | 25/11/2019 | 2997.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4196, LICITACAO PP 009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 25/11/2019 | 4000.00 | 27914194000197 | ANDRADE E ALVES CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM DAS RUAS: BELA VISTA E SANTA INES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.674 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 25/11/2019 | 3600.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR- EDICAO 2019, DE ACORDO COM A NF 192 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008772 | 25/11/2019 | 976.46 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4194 CONFORME LICITACAO PP 00011//2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 26/11/2019 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 26/11/2019 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 26/11/2019 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 26/11/2019 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GESTAO E DESENVOLVIMENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 26/11/2019 | 1300.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 26/11/2019 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 26/11/2019 | 9550.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 26/11/2019 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 26/11/2019 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 26/11/2019 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 26/11/2019 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 26/11/2019 | 700.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 26/11/2019 | 400.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 26/11/2019 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 26/11/2019 | 650.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0008807 | 26/11/2019 | 720.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 124.078 ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0008808 | 26/11/2019 | 56.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 124.077 ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 27/11/2019 | 400.00 | 00014200619415 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 27/11/2019 | 400.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 27/11/2019 | 400.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 27/11/2019 | 300.00 | 00002725030455 | VERINALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 27/11/2019 | 600.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 27/11/2019 | 600.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 27/11/2019 | 500.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 27/11/2019 | 500.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 27/11/2019 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 27/11/2019 | 400.00 | 00002928690450 | WHITNEY DOS SANTOS ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 27/11/2019 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 27/11/2019 | 400.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 27/11/2019 | 400.00 | 00009848135430 | JHONES MAXIMINO DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0008829 | 27/11/2019 | 6700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MASTER 16 LUGARES COMPLETA DE PLACA QFE 9303, NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, DE ACORDO COM A NF 3010 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 E LICITACAO PP 0003/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0008830 | 27/11/2019 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PEE 2525/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, DE ACORDO COM A NF 15686 REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 E LICITACAOPP 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0008832 | 27/11/2019 | 3000.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN 1.8 L MT LTZ DE PLACA OGC 5636/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DE SOLANEA COM DESTINO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.675 E LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0008833 | 27/11/2019 | 2000.00 | 00011865226742 | GILBERTO CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CELTA DE PLACA KGK 0503/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E NATAL/RN, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.678 E LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0008838 | 27/11/2019 | 2000.00 | 00009637237402 | GABRIELA ESTEFANY FIDELIS DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA OET 4208/PB, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DE ACORDO COM A NF 15.682 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 E LICITACAO PP 00018/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0008839 | 27/11/2019 | 2000.00 | 00004250955842 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA NPV-6463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 15.684 E LICITACAO PP 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 27/11/2019 | 1350.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.688 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0008841 | 27/11/2019 | 2500.00 | 00070176919465 | LUCAS MATEUS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX DE PLACA DOR 0810/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DO MUNICPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.685 RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2019 E LICITACAO PP 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0008843 | 27/11/2019 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/BRASINCA, DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA - CACIMBA DA VARZEA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.680 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0008844 | 27/11/2019 | 2000.00 | 00002983603490 | ALTEMIR CESAR DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NQH 2113/PB, DESTINADO AO TRANSPPORTE DE EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI ( COMUNIDADE BARROCAS) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 NOTA FISCAL N.º 15.681 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 27/11/2019 | 81890.69 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 15% , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 27/11/2019 | 6351.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 27/11/2019 | 120008.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 27/11/2019 | 24308.84 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 27/11/2019 | 17392.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 27/11/2019 | 34954.62 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 27/11/2019 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 27/11/2019 | 84525.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 27/11/2019 | 21476.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 27/11/2019 | 117547.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 27/11/2019 | 18662.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 27/11/2019 | 32120.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 27/11/2019 | 11496.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 27/11/2019 | 9114.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 27/11/2019 | 22952.44 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 15% (RECURSOS PROPRIOS) , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0008876 | 27/11/2019 | 2000.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/GOLF DE PLACA NQK 5457/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA UBS VII ( SITIO SACO DOS CAMPOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCALN.º 15.679 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0008877 | 27/11/2019 | 2000.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/FOX 1.0 DE PLACA MMX 5031/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE X (SITIO TEO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.677 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0008878 | 27/11/2019 | 2000.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNR 4905, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V ( SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.676 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0008879 | 27/11/2019 | 1000.00 | 27248331000100 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ESD ANO 2010, DE PLACA MOV 7754/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.687 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 E LICITACAO PP 00068/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 27/11/2019 | 397.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE AQUISICAO DE TRES VENTILADORES, DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 11.377 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 27/11/2019 | 178.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LDTA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO PARA A SENHORA MARLUCE FRANCISCA DA SILVA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1054577 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 27/11/2019 | 350.00 | 14182511000186 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PORTOES DA POLICLINICA MUN ICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 47 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 27/11/2019 | 24000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 27/11/2019 | 12000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 27/11/2019 | 6204.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 27/11/2019 | 8500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 27/11/2019 | 23098.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0008882 | 27/11/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRADOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 1003254 E LICITACAO PP 00020/2017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 27/11/2019 | 14100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 27/11/2019 | 30384.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 27/11/2019 | 7780.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 27/11/2019 | 8761.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 27/11/2019 | 10938.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 001/2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 27/11/2019 | 68577.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 005/2016 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 27/11/2019 | 2557.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE VERONICA ALVES DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO 59279.2010.815-0461 ID 527.4212 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 27/11/2019 | 1782.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE SELMA LOPES DE SOUSA CONFORME PROCESSO 59279.2010.815-0461 ID 527.158 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 27/11/2019 | 1574.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE DANIELLY SONALLY BRITO LUCE CONFORME PROCESSO 59279.2010.815-0461 ID 527.4115 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 27/11/2019 | 1735.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS SERAFIM DOS S CONFORME PROCESSO 59279.2010.815-0461 ID 527.4069 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 27/11/2019 | 1796.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS CONFORME PROCESSO 59279.2010.815-0461 ID 527.4042 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 27/11/2019 | 364.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE DAVI ROSAL COUTINHO CONFORME PROCESSO 1041.61.2015.815.0461 ID 527.3992 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 27/11/2019 | 2428.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE ANGELA MARIA TOME DA COSTA CONFORME PROCESSO 1041.61.2015.815.0461 ID 527.3933 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 27/11/2019 | 4604.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE SERGESON SILVESTRE CONFORME PROCESSO 274223.2015.815.0461 ID 527.3828 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 27/11/2019 | 19262.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 27/11/2019 | 32440.12 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 27/11/2019 | 54712.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 27/11/2019 | 46270.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 27/11/2019 | 3200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 27/11/2019 | 522542.61 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 27/11/2019 | 82701.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 27/11/2019 | 91990.92 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%-A, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 27/11/2019 | 49110.23 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 27/11/2019 | 50387.49 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%-A (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 27/11/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO 0ONIBUS DE PLACA QSE 3276, DE ACORDO COM NF 1848. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 27/11/2019 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO 0ONIBUS DE PLACA OFH 6639 DE ACORDO COM NF 1849 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 27/11/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO 0ONIBUS DE PLACA OFG 2172 DE ACORDO COM NF 1847 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0008894 | 27/11/2019 | 760.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9152 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 861 E LICITACAO PP 00026/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008903 | 27/11/2019 | 4112.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH-6639, DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10058 E LICITACAO PP 00071/2018.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008905 | 27/11/2019 | 2932.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT 5435, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10059 E LICITACAO PP 00071/2018.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0008909 | 27/11/2019 | 3296.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA ADC 7672, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10060 E LICITACAO PP 00071/2018.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 27/11/2019 | 5917.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 27/11/2019 | 11976.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 27/11/2019 | 200.00 | 00030886767415 | ELIZA GRACINDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 27/11/2019 | 4754.70 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LYDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPLEMENTAR OS ENXOVAIS CONFECCIONADOS PELAS GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO ACOMPANHADO PELO CRAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM A NF 119.413 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 27/11/2019 | 7390.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 27/11/2019 | 4198.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 27/11/2019 | 4194.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 27/11/2019 | 4194.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 27/11/2019 | 7984.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 27/11/2019 | 300.00 | 00072595736434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 27/11/2019 | 11600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 27/11/2019 | 147889.78 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 27/11/2019 | 90.00 | 14182511000186 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFOMRA E PINTURA DO PORTAO DO CHAFARIZ DO SONIA ELIANE, DE ACORDO DE COM A NF 46 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 27/11/2019 | 1040.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADO A EQUIPE RESPONSAVEL PELA ACAO DE CONSCIENTIZACAO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 15690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 27/11/2019 | 14600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 27/11/2019 | 9794.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 27/11/2019 | 1220.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA. LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS E TROFEUS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1697 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 27/11/2019 | 9100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 27/11/2019 | 1250.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.691 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 27/11/2019 | 2905.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 27/11/2019 | 450.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA A ACAO LIXO ZERO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 15689 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 27/11/2019 | 9500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009010 | 28/11/2019 | 4520.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.071 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009011 | 28/11/2019 | 3568.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO PAR CARREGADEIRA DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.070 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009012 | 28/11/2019 | 3189.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO PARA O VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.069 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009013 | 28/11/2019 | 4074.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6236, DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.084 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009014 | 28/11/2019 | 2368.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO PARA O VEICULO DE PLACA BTS 1940, DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.063 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0009028 | 28/11/2019 | 360.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA( DIVULGACAO DE MUDANCA DA COLETA DE LIXO) DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 227 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0009036 | 28/11/2019 | 3000.00 | 00009401689440 | CASSIO RICHELLY SOARES COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO, FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS, JUNTO AO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 15.699 E LICITACAO PP 00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009042 | 28/11/2019 | 2240.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO PARA O VEICULO DE PLACA CDL 2867, DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.065 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009043 | 28/11/2019 | 1520.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO PARA O VEICULO DE PLACA MMX 5607, DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.064 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009044 | 28/11/2019 | 2244.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO PARA O VEICULO DE PLACA KGH 8141, DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.068 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009046 | 28/11/2019 | 2900.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO PARA O VEICULO DE PLACA HUO 6120, DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.067 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009047 | 28/11/2019 | 822.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6086, DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.083 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009048 | 28/11/2019 | 1616.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO PARA O VEICULO DE PLACA OGD KKR 7499, DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.066 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009055 | 28/11/2019 | 5519.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO PARA O VEICULO PATROL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.082 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 28/11/2019 | 350.00 | 00088572129472 | HELIO DE LIMA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPALL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 28/11/2019 | 150.00 | 00000011064498 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 28/11/2019 | 360.00 | 00006150168476 | VERONICE DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 28/11/2019 | 3780.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDOES DE CASAMENTOS COMUNITARIOS REALIZADO NO DIA 30/11/2019, NA COMUNIDADE SAO JOAO BATISTA, NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DOADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COMA LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 28/11/2019 | 200.00 | 00011148910450 | ALEXSANDRO TOMAZ DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 28/11/2019 | 350.00 | 00008574962473 | ANDREA EMIDIO ROCHA DE PAULA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 28/11/2019 | 200.00 | 00003242567447 | JAILSON FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 28/11/2019 | 124.80 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI E MEDICAMENTOS DESTINADO A SEU FILHO MENOR JOSE ARYEL DE ALMEIDA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA 046.2011.000.399-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 28/11/2019 | 250.00 | 00006146762407 | JOSICLEIDE BERTO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 28/11/2019 | 1140.00 | 00009184256460 | SABRINA SILVA CARVALHO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO 20 ( VINTE) LATAS DE LEITE APTAMIL AD PARA OS SEUS FILHOS MENORES JOAO ARTHUR CARVALHO BRASIL E ANA SOFIA CARVALHO BRASIL, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000656-79.2016.815-0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 28/11/2019 | 500.00 | 00011826547460 | FELIPE JACKSON GOMES DA ROCHA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 28/11/2019 | 400.00 | 00003274202436 | ALEKSANDRA GALADINO LUCENA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 28/11/2019 | 400.00 | 00011595992464 | MATHEUS ALVES ARAUJO | REFERENTE A AJAUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 28/11/2019 | 250.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 28/11/2019 | 400.00 | 00071459265475 | JOSIVAN DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 28/11/2019 | 400.00 | 00014072875406 | EDVALDO DA SILVA DOS ANJOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 28/11/2019 | 200.00 | 00004808834405 | MARINEIDE CASSIMIRO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 28/11/2019 | 400.00 | 00010023181494 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 28/11/2019 | 200.00 | 00066808103704 | MANUEL FERNANDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 28/11/2019 | 400.00 | 00004323007400 | EDNALDO SILVA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 28/11/2019 | 200.00 | 00006042683438 | JOSE JAILSON ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 28/11/2019 | 400.00 | 00014700605405 | MARCELO NASCIMENTO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 28/11/2019 | 400.00 | 00071087905486 | ISAAC DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 28/11/2019 | 150.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 28/11/2019 | 400.00 | 00016560065456 | ALEKSANDRO DA CRUZ MACENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 28/11/2019 | 150.00 | 00003243793408 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 28/11/2019 | 400.00 | 00011373286490 | DANIELSON COSTA BEZERRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 28/11/2019 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA AQISICAO DE FRALDAS 30 (TRINTA PACOTES) DESTINADAS A SUA FILHA MENOR ELISA CAVALCANTI CARDOSO,CONFORME DEMANDA JUDICIAL 000046.2012.002.807-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 28/11/2019 | 150.00 | 00006598108403 | ISABEL CRISTINA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LIE DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 28/11/2019 | 150.00 | 00011655023489 | DAIANE FURTUNATO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 28/11/2019 | 150.00 | 00007867967400 | VALDICELIA TRINDADE RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 28/11/2019 | 220.00 | 00042825903434 | CICERA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 28/11/2019 | 150.00 | 00006248348405 | MEIRIELZA ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A AJUFA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 28/11/2019 | 350.00 | 00087330105449 | SEBASTIAO FLORENTINO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 28/11/2019 | 400.00 | 00007778995824 | EDENILDA SOARES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 28/11/2019 | 300.00 | 00002587163471 | ADRIANA MARQUES DE AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 28/11/2019 | 200.00 | 00006837929461 | JANE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 28/11/2019 | 200.00 | 00004410537423 | PAULA FRANSSINETE SANTIDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 28/11/2019 | 200.00 | 00009886331402 | CICERA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 28/11/2019 | 300.00 | 00007855049401 | MARIA DO CARMO COSTA FERREIRA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 28/11/2019 | 1590.00 | 00013282210400 | ALANYO RAYAN GUEDES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI PARA O SEU FILHO MENOR JOAO GABRIEL DOS SANTOS GUEDES, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 000745-39.2017.8158.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 28/11/2019 | 150.00 | 00004323118406 | ILBENIA DUARTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 28/11/2019 | 150.00 | 00005877641476 | MARIA EDINALVA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 28/11/2019 | 150.00 | 00020678622434 | TEREZINHA PIRES DA CUNHA SILVA | REFERENTE AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 28/11/2019 | 260.00 | 00070867950463 | MARIA CELESTE BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE FRALDAS 30 (TRINTA PACOTES) DESTINADAS A SEU ESPOSO JOSE FELIPE DOS SANTOS NETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL Nº 0800424-97.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 28/11/2019 | 400.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 28/11/2019 | 420.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( ZIDER) E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA O SRº SEVERINO RAMO MESSIAS DA COSTA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000212-46.2016.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 28/11/2019 | 150.00 | 00013074945443 | EDMILSON FERREIRA JUNIOR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 28/11/2019 | 200.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 28/11/2019 | 150.00 | 00003244140483 | OZANETE ARCANJO FELIX DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 28/11/2019 | 200.00 | 00008968914451 | KALLINE DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 28/11/2019 | 200.00 | 00083341226753 | SIVAL BOTELHO DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 28/11/2019 | 400.00 | 00008891913448 | CELIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 28/11/2019 | 500.00 | 00001913545466 | LUCIMAR FARIAS MARANHAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOCOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 28/11/2019 | 250.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 28/11/2019 | 1620.00 | 00004870108410 | JULIETA IRANY NUNES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE VINTE (20) LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR PARA SEU FILHO MENOR " LUCAS GABRIEL NUNES DA SILVA", DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0800953-07.2017.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 28/11/2019 | 1655.00 | 00070925083470 | CRISTIANE TERTULINO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DOZE LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI PARA SUA FILHA MENOR: ELOISA MARIA TERTULINO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 800.562-09.2018.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 28/11/2019 | 200.00 | 00006636741406 | ROGERIO ANSELMO DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 28/11/2019 | 350.00 | 00036478725472 | JOSE JACIEL RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 28/11/2019 | 250.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 28/11/2019 | 350.00 | 00004641031428 | ANA PAULA LINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 28/11/2019 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009015 | 28/11/2019 | 1534.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BS10 COMUM PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6480,LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10091 E LICITACAO PP 00071/2018.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009016 | 28/11/2019 | 5954.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BS10 COMUM PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2172, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10087 E LICITACAO PP 00071/2018.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009017 | 28/11/2019 | 8598.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BS10 COMUM PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2172, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10092 E LICITACAO PP 00071/2018.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009018 | 28/11/2019 | 4375.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9152, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10061 E LICITACAO PP 00071/2018.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009023 | 28/11/2019 | 1780.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGC 4979, DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10085 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009024 | 28/11/2019 | 2605.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6196 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10089 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009025 | 28/11/2019 | 1980.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6206, DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10088 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009026 | 28/11/2019 | 5718.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQG 1102, DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10086 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009027 | 28/11/2019 | 315.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSC 6895 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10090 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542018 | 0009041 | 28/11/2019 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERETNE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOCICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURNATE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1060 E LICITACAO PP 00054/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0009045 | 28/11/2019 | 1200.00 | 00012622471440 | ISAIAS RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DA COMUNIDADE GATOS PARA SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE E VERSA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15694 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0009009 | 28/11/2019 | 5788.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1.522 , E ADESAO RP 0001/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0009033 | 28/11/2019 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15696 DE ACORDO COM INEXGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132019 | 0009034 | 28/11/2019 | 3000.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , COM ACOMPANHAMENTO, ANALISE E EMISSAO E PARECERES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15697E INEXIGIBILIDADE 00013/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0009037 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00092994555468 | JOELMA COSTA NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 15.701 N E LICITACAO PP 00068/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0009040 | 28/11/2019 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 101.6920 E LICITACAO PP 00023/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 28/11/2019 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADO AOS MUNICIPES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM PROGRAMA NA RADIO INTEGRACAO DO BREJO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM A NF 104695 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 28/11/2019 | 100.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | REFERENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO PARTICIPAR DO ESTAGIO DE CAPACITACAO PARA NOVOS SECRETARIOS DE JUNTA DE SERVICO MILITAR ( JSM) REALIZADO NA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 28/11/2019 | 2000.00 | 28673253000145 | TONI KERSON SANTOS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE EVENTOS PUBLICOS, REUNIOES OFICIAIS E EM CARRO DE SOM NA APRESENTACAO DOS PROGRAMAS, ACOES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 15698 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682018 | 0009035 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00012577433417 | THALITA MARIA SILVA FELIX | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFW-1527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 15700 E LICITACAO PP 0068/2018.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142019 | 0009038 | 28/11/2019 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.702 E LICITACAO INEXIBILIDADE 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 28/11/2019 | 396.50 | 00008968914451 | KALLINE DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CRONOBE, OXOTRON, GABANEURIM, TORAGESIC, TRAMAL E FLAXIVE NUTRI ENTERAL SOYA) DESTINADO A SEU ESPOSO O SENHOR ERONILDO ALVES DA SILVA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0800834-58.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 28/11/2019 | 192.88 | 00004808275406 | MARIA JOSE ALVES LOPES | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL 0800679-21.2018.8.15.0461. PARA ADQUIRIR OS MEDICAMENTOS LIPIDIL 20 MG E ALPRAZOLAN 1MG . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 28/11/2019 | 759.58 | 00003418522440 | PAULA FRANCINETE GOMES FIDELES | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800507-16.2017.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VALIUN 10 MG, CARBOLITIUM 450 MG, QUEATIPINA 200 MG E ESCILEX 10 MG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 28/11/2019 | 172.00 | 00004727542463 | MARLUCE GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO EXFORGE HCT, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800855-63.2019.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 28/11/2019 | 230.00 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0000605-68.2016.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TECTA 40 (01 CAIXA) PARA A SUA GENITORA A SRª LEONIDIA SOARES DE MARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 28/11/2019 | 180.00 | 00004047592463 | MARIA REVIENE SANTOS SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800127-56.2018.815.0461 PARA ADQUIRIR O MEDICAMENTO ALENIA (UMA CAIXA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 28/11/2019 | 1688.90 | 00023793783472 | BENIGNO ALVES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0000425-27.2017.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: 02 (DUAS) CANETAS DE VICTOSA 02 (DUAS) LANTUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 28/11/2019 | 1680.23 | 00070290179432 | GESYEL CUNHA DA CRUZ | REFERENTE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800748-22.2018.8.15.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LANTUS (DOZE CANETAS) E NOVORAPID (QUATRO CANETAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 28/11/2019 | 211.40 | 00010773369422 | MARILEIDE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DA MEDICACAO GLAUB 02% COLIRIO (1 CAIXA) OCUPRESS 2% COLIRIO (01 CAIXA) E GONFORT COLIRIO (01 CAIXA), CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0800.409-21.2017.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 28/11/2019 | 410.00 | 00030845203487 | GERALDO MATIAS DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ENTRESTO 49/51 MG, CONFOME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800724-25.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 28/11/2019 | 760.00 | 00029388870867 | MARIA HELENA LUCIANO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800.720-22.2017.8.15.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REUQUINOL 400 MG, DEFLAZA 6MG, CA + VIT, SAMY D. 700O UI E LEVOIDE 88 MG, E CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA REUMATOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 28/11/2019 | 300.00 | 00008034167410 | GEANE DA SILVA FLORENTINO CAMPELO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEVITRACETAM 100 MG, FORTINI 400 G , LEITE NINHO SEM LACTOSE 04 LATAS, EQUIPO 30 UNIDADES E FRASCO DESCARTAVEIS 300 ML, PARA SUA FILHA MENOR GEOVANA MARIA DA SILVA CAMPELO, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 0800.676.66.2018.815-0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 28/11/2019 | 510.00 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 096.74.2015.815-0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( NAPRIX, CITALOR E VASTAREL) DESTINADOS A SUA GENITORA MARIA JOSE OLIVEIRA DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 28/11/2019 | 398.20 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000195-44.2015.815.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DOMPERIX E DIGEPLUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 28/11/2019 | 1675.23 | 00002933832437 | REJANE DA SILVA LIMA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( INSULINA LEVINIR, THIOCTACID, MILGAMMA TREZOR, TRILEPTAL, VERIJA E PHARMATON), PARA O SENHOR ANTONIO DE SOUSA LIMA CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000165-48.2017.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 28/11/2019 | 260.00 | 00047788291404 | MARIA DE FATIMA MATIAS JUSTINO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 080063-12.2019.815-0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ( ARADOIS E VELLUS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 28/11/2019 | 250.00 | 00002172230448 | SEBASTIANA PEREIRA CLEMENTINO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( DIOSMIN, DEXADOR, VENALOT H) DOADO CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0800620-67.2017.815-0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 28/11/2019 | 446.85 | 00003846258431 | MARIA DE LOURDES GERMANO BARBOSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL 0000543-28.2016.815.0461, PARA AQUSISICAO DE MEDICAMENTOS: GALVUSMET 50/100MG, 01 (UMA) CAIXA DE JARDIENSE 25MG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 28/11/2019 | 241.65 | 00028805232491 | RINALDO FERREIRA DANTAS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA O SENHOR RINALDO FERREIRA DANTAS, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LIXIANA 60 MG, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 080032-89.2019.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 28/11/2019 | 270.00 | 00007108906481 | MARCELLA FLAVIA ARRUDA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800070-38.2018.815.0461. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, SOCIAN (TRES CAIXAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 28/11/2019 | 1280.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA A SENHORA GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SAXENDA, DEOCIL, ARTRODAR E FORFIG, CONFORME DESPACHO JUDICIAL Nº 0800.720.22.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 28/11/2019 | 1373.52 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 1483-27.2015.815-0461PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( INSULINA LEVINIR FLEX PEN, THIOCTACID, MILGAMMA, TREZOR, ASPIRINA PREVENT AGULHA BD, TRILEPTAL, VERIJA E PHARMATON). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 28/11/2019 | 179.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0000131.05.2013.815-0461 PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RIVOTRIL 2 MG E ALPRAZOLAN 2 MG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 28/11/2019 | 1763.59 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800125-21.2018.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GABANEURIM ( QUATRO CAIXA) , TRAMAL (TRES CAIXA) E MIMPARA 30MG (UMA CAIXA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 28/11/2019 | 525.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000831-78.2013.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (TRILEPTAL E GAMMAR) PARA SUA FILHA MENOR JESSICA SANTOS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 28/11/2019 | 602.00 | 00039478745883 | JOSE JACKSON FERREIRA DE MELO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALENIA, SPIRIVA E CLENIL HFA 1, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 080110596.2019.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 28/11/2019 | 100.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL 50MG, PREDNISONA 2MG, TENOXCAN 15MG, PANTOPRAZOL 20MG EM CONFORMIDADE COM A DECISSAO JUDICIAL N.º 800.704-34.2018.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 28/11/2019 | 1160.93 | 00010250196441 | JOSE CARLOS EVARISTO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800322.75.2017.8.15.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LANTUS 07 (SETE) CANETAS E NOVORAPID 02 (DUAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 28/11/2019 | 1465.50 | 00007370958493 | JOSENANE PRISCILLA MENDONÇA SILVA LIMA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800332-22.2017.8.15.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 03 (TRES) CANETAS DE VICTOSA PARA SUA GENITORA MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 28/11/2019 | 300.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 001148-76.2013.815.0461 PARA AQUISICAO MEDICAMENTO: 02 (DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 28/11/2019 | 155.44 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000441-40.2015.851.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO QUELATUS PARA TRATAMENTO DE LUPUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009019 | 28/11/2019 | 3405.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSA 0389, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM A NF 10078 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009020 | 28/11/2019 | 3031.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSI 4047, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM A NF 10081 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009021 | 28/11/2019 | 1017.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQG 9114, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM A NF 10074 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009022 | 28/11/2019 | 222.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGF 7100, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, DE ACORDO COM A NF 10076 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0009029 | 28/11/2019 | 2412.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1525 E ADESAO RP 0001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0009030 | 28/11/2019 | 1420.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1524 E ADESAO RP 0001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 28/11/2019 | 270.00 | 29961322000189 | WILANEIDE MOREIRA ALMEIDA DE MATOS | REFERENE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0009032 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00071068550490 | THIAGO MATHEUS HONORATO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULACAO DO SIH/SIA/PAB MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15704 E LICITACAO PP 00004/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009049 | 28/11/2019 | 3090.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA BS10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG 7630, DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10077 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009050 | 28/11/2019 | 3713.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG 7630, DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10079 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009051 | 28/11/2019 | 1669.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSC 5779, DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10073 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009052 | 28/11/2019 | 217.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG 5510, DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10072 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009053 | 28/11/2019 | 2145.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG 5640, DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10075 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009054 | 28/11/2019 | 1853.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGD 4621, DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10080 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 28/11/2019 | 450.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO NF 1003896 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0009058 | 28/11/2019 | 1959.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE NOTEBOOK JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 156 E LICITACAO PP 00025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009085 | 29/11/2019 | 2544.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA DOR 0810, DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10099 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009086 | 29/11/2019 | 2400.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSF 3039 , DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10105 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009087 | 29/11/2019 | 558.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOG 0526 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF10113 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009089 | 29/11/2019 | 1236.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSH 6386 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 10100 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009090 | 29/11/2019 | 3093.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QFV 0014, DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10103 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009091 | 29/11/2019 | 1046.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSH 6546 , DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10101 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009093 | 29/11/2019 | 596.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOL 0582, DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10112 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00005771654450 | JESSICA SHARDELLA ALMEIDA | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IX, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 29/11/2019 | 2122.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CDC 5/59819-3 OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IX, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00022855309867 | ALONSO JOSE FIGUEROA FERNANDEZ | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IX, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 29/11/2019 | 729.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CDC 5/9687 OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009116 | 29/11/2019 | 1672.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QFD 9504 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10115 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009117 | 29/11/2019 | 400.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA AS MOTOCICLETAS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10114 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009119 | 29/11/2019 | 3643.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSE 3246 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10111 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009120 | 29/11/2019 | 3501.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA KGK 0503 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10110 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009121 | 29/11/2019 | 2664.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA OGG 7375 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10109 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009122 | 29/11/2019 | 1828.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSF 3919 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10108 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009123 | 29/11/2019 | 3617.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA NPV 6463 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10102 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009125 | 29/11/2019 | 1924.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA OFH 7389 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10104 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009126 | 29/11/2019 | 2523.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA OET 4208 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10106 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009132 | 29/11/2019 | 1604.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10117 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009136 | 29/11/2019 | 4344.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MELHORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA NESTA CIDADE, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 2040 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 29/11/2019 | 140.00 | 00003685584448 | GLADSON CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB A SERVICO DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 29/11/2019 | 146.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672019 | 0009146 | 29/11/2019 | 19250.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOCICA E EDUCACIONAL E SUPORTE TECNICO A TODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 80 E LICITACAO PP 00067/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0009150 | 29/11/2019 | 5615.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL 313 E LICITACAO PP 00064/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0009151 | 29/11/2019 | 775.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL 314 E LICITACAO PP 00064/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0009152 | 29/11/2019 | 5402.17 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL 312 E LICITACAO PP 00064/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 29/11/2019 | 170.00 | 07171415000177 | CASA ALVORADA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLCHAO DESTINADO AO SAMU, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 88 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 29/11/2019 | 792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 29/11/2019 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 29/11/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009077 | 29/11/2019 | 1435.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOR 1466 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 10121 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009078 | 29/11/2019 | 193.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOG 0616 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 10120 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 29/11/2019 | 32300.00 | 00396895000125 | MAPA - MNISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO GARANTIA SAFRA, DE ACORDO COM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 29/11/2019 | 100.00 | 00005012720466 | TATYANA SILVA DE ARAUJO | REFERENTE APAGAMENTO DIARIAS PARA A IDENTIFICADORA DO MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 29/11/2019 | 9714.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 29/11/2019 | 558.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 29/11/2019 | 21.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 29/11/2019 | 865.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 29/11/2019 | 1800.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 29/11/2019 | 791.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 29/11/2019 | 810.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 29/11/2019 | 6740.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 29/11/2019 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78005-7 - ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 29/11/2019 | 84.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 29/11/2019 | 4765.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 29/11/2019 | 50.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 29/11/2019 | 398.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 29/11/2019 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPEAS COM VIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 78073-1 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 29/11/2019 | 281.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78073 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 29/11/2019 | 1.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78073 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 29/11/2019 | 27.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 78365-X DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 13312-4 SIMPLES NACIONAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9100-6 IPVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 29/11/2019 | 5288.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 29/11/2019 | 167.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 29/11/2019 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2156 ICMS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 29/11/2019 | 2879.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 29/11/2019 | 160.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TELMA DA SILVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009082 | 29/11/2019 | 1331.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSG 8800 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10118 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009083 | 29/11/2019 | 978.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA NQD 3554 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10119 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009084 | 29/11/2019 | 3144.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10116 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 29/11/2019 | 150.00 | 00096454296415 | VIRNALIA MARIA FAGUNDES SERRANO DA COSTA | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 29/11/2019 | 5081.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 29/11/2019 | 104.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 29/11/2019 | 560.00 | 24506073000118 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA - AGENCIA DE VIAGEM | REFERENTE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA O ESTADO DE SAO PAULO/SP DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 117 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009074 | 29/11/2019 | 1245.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QFR 7379 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 10.124 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009075 | 29/11/2019 | 932.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOL 5201 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 10.122 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009076 | 29/11/2019 | 1280.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSF 2729 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 10.123 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18503-5 - IGDBF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 29/11/2019 | 300.00 | 00005946392476 | LUIZ HONORIO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 29/11/2019 | 1551.90 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 19180-9 - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009135 | 29/11/2019 | 5065.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADO A DOACOES PARA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, DE ACORDO COM A NF 2037 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009072 | 29/11/2019 | 6140.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2035 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009073 | 29/11/2019 | 905.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO PARA O VEICULO DE PLACA MOG 0436 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.125 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0009098 | 29/11/2019 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO ABERTO VW/8120 DE PLACA KKR 7499/PB JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 15.708 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PP 00070/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 29/11/2019 | 626.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME CDC 5/72448 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009127 | 29/11/2019 | 1556.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO PARA O VEICULO DE PLACA AZA 0934 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.136 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009128 | 29/11/2019 | 1265.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO PARA O VEICULO DE PLACA MOG 0556 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.133 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000712018 | 0009129 | 29/11/2019 | 1598.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO PARA O VEICULO DE PLACA NPZ 1575 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.135 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009130 | 29/11/2019 | 877.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO PARA O VEICULO DE PLACA MOL 0642 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.134 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009131 | 29/11/2019 | 1356.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO PARA O VEICULO DE PLACA MOL 0622 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.132 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009133 | 29/11/2019 | 331.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA AS MOTOCICLETAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.131 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 29/11/2019 | 681.80 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 947 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009144 | 29/11/2019 | 3097.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DRENAGEM DA RUA IMACULADA CONCEICAO NO BAIXIO, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 2041 | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009145 | 29/11/2019 | 1176.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RUA ESTUDANTE HILTON MARTINS, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 2039 | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0009080 | 29/11/2019 | 1620.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA COLETA SELETIVA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 229 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009137 | 29/11/2019 | 2564.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 2038 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0009115 | 29/11/2019 | 1560.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 228 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 29/11/2019 | 8500.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM, GRID. ILUMINACAO E GERADOR PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15710. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009158 | 02/12/2019 | 1767.66 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA TRABALHOS E OFICINAS OFERECIDAS PELO CREAS ,PARA ESTA SECRETARIA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.768 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 02/12/2019 | 1895.00 | 00012270623460 | LUCAS FLAVIO MARANHAO DE CARVALHO MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO CENARIO PARA A PECA TEATRAL COM O TEMA CONSCIENCIA NEGRA COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.724 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 02/12/2019 | 645.00 | 00010562208488 | JOSE RENATO DANTAS DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SOM DO CARRO UTILIZADO NAS VISITAS DOMICILIARES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.722 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 02/12/2019 | 567.00 | 00003857963409 | VERONICA MARANHAO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENT0 DE LANCHES PARA ORIENTACAO SOCIAL MENSAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NF 15.721 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 02/12/2019 | 998.00 | 00003319915436 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPACITACAO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 15.713 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 02/12/2019 | 998.00 | 00070116343478 | DANIEL IBIAPINA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 15.716 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 02/12/2019 | 998.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 15.720 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 02/12/2019 | 998.00 | 00005843697436 | RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ELETRONICA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.715 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 02/12/2019 | 998.00 | 00088317919587 | JOSEANE APARECIDA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE LEITURA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 15.717 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 02/12/2019 | 998.00 | 00002745087452 | WALLACE LUIZ SIVA PEREIRA DOS REIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE JIU-JITSU PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 15.719 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 02/12/2019 | 998.00 | 00058194720478 | JAMACIRA DOS SANTOS MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE CANTO/CORAL PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCVF, DE ACORDO 15.714 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 02/12/2019 | 998.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANCA COM OS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SCFV, DE ACORDO NOTA FISCAL N.º 15.712 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 02/12/2019 | 998.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA OFERECIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM A NF 15.718 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 02/12/2019 | 2852.00 | 00003367379476 | ALMERINA LIMA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO TABLADO PARA PARESENTACAO DA PECA TEATRAL SOBRE A CONSCIENCIA NEGRA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.723 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 02/12/2019 | 153.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA JAISE KALINE FERREIRA SILVA SANTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 02/12/2019 | 650.00 | 32356555000167 | VALCILENE SANTOS QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVO DA PREFEITURA NO SITE SOLANEA ONLINE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 34 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 02/12/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5625063 ENVIADO 02/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 02/12/2019 | 693.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5625115 ENVIADO 02/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 02/12/2019 | 890.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 15.725 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0009157 | 02/12/2019 | 401.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 9.674 E LICITACAO PP 00076/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 02/12/2019 | 100.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 02/12/2019 | 600.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSC-5779, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 125.001 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 02/12/2019 | 364.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO BASICA NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSC-5779, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 1049454 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 02/12/2019 | 1835.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800245-95.2019.8.15.0461, EM FAVOR DO SR. PAULO ROBERTO DOS ANJOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 02/12/2019 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO A ENDEMIAS DE ACORDO COM MATRICULA 27207293 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0009185 | 03/12/2019 | 2040.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 298.428 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009188 | 03/12/2019 | 387.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 158 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0009191 | 03/12/2019 | 400.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800.676-662018.815-0461 EM BENEFICIO DE GEOVANA MARIA SILVA CAMPELO E GULHERME DOS SANTOS 0800862-55.2019.8.15.0461 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3306 E LICITACAO PP 0002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 03/12/2019 | 532.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG 5640 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 03/12/2019 | 602.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG 5510 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE 16ª EXPOEPI, DURANTE O PERIODO DE 04 A 06 DE DEZEMRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009184 | 03/12/2019 | 999.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4211 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009189 | 03/12/2019 | 1009.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 157 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009192 | 03/12/2019 | 754.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 151 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009196 | 03/12/2019 | 1275.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 153 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00011292515430 | KYANY PINTO ROCHA JUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO E JUNTA MILITAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104688 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009200 | 03/12/2019 | 1560.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DA POLICIA CIVIL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 155 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009205 | 03/12/2019 | 624.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 149 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009183 | 03/12/2019 | 4981.92 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATRERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 4210 E LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 03/12/2019 | 1956.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDos) DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 265 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009198 | 03/12/2019 | 130.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 154,JUNTO A ACAO SOCIAL E CIDADANIA E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 03/12/2019 | 400.00 | 00011073358410 | JEORGEANA SILVA BARBOSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 03/12/2019 | 2500.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOS USUARIOS DO CRIANCA FELIZ DE ACORDO COM NF 587 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009207 | 03/12/2019 | 1722.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS INSERIDOS NO SCFV, ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4212 CONFORME LICITACAO PP OOO09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009208 | 03/12/2019 | 2412.39 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS INSERIDOS NO SCFV, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 430E LICITACAO PP 0011/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 03/12/2019 | 1500.00 | 00032507453400 | HIDELBRANDO FERREIRA DE LLIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DE ACORDO COM NF 15737 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 03/12/2019 | 1500.00 | 00006881404409 | JOAB TARGINO ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DE ACORDO COM NF 15738 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009194 | 03/12/2019 | 1082.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 152 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 03/12/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PROJETO E EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS BELA VISTA, SANTA INES E SANTA RITA DE CASSIA, NO BAIRRO BAIXIO NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009202 | 03/12/2019 | 425.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 156 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 03/12/2019 | 500.00 | 00008079703442 | JOSE WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE A PREMIACAO PARA A EQUIPE VILA GAMA ESPORTE CLUBE VENCEDOR DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE SOLANEA - EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00008656066412 | WALISSON FERNANDES SILVA | REFERENTE A PREMIACAO PARA A EQUIPE DE JUVENTUS FUTEBOL CLUBE DO MERCADO VENCEDOR DO 2 º LUGAR VICE-CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE SOLANEA/PB - EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 03/12/2019 | 2000.00 | 00004980311440 | COSMO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A PREMIACAO PARA A EQUIPE ATLETICO DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO VENCEDOR DO 1º LUGAR PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR - EDICAO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 03/12/2019 | 300.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS POLO DE CORES PARA OS ORGANIZADORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DE ACORDO COM A NF 195 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009193 | 03/12/2019 | 1765.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 150 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0009217 | 04/12/2019 | 960.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 230 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 04/12/2019 | 28.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM CDC 5/59607-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009218 | 04/12/2019 | 1225.85 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA RANDON LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1152 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 04/12/2019 | 200.00 | 00000342422871 | ANTONIO HENRIQUE DE MEDEIROS | REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, PARA O DIRETOR DE TRANSPOSTE A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 04/12/2019 | 4005.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (PECAS) PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 71.425 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 04/12/2019 | 765.07 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO COM A NF 27.326 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 04/12/2019 | 150.00 | 00008745334498 | GESSICA CRISTINA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 04/12/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM MATRICULA 27211410. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 04/12/2019 | 111.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 04/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE ACORDO COM MATRICULA 272137300 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 04/12/2019 | 302.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SEDE DA SECRETARIA CONFORME CDC 5/305736-1 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 04/12/2019 | 2391.00 | 00070925147460 | ALANA THAISA SANTOS SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADE DE FERRO DA COZINHA ONTDE FUNCIONA O PREDIO DO CREAS, DE ACORDO COM NF 15.741 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009219 | 04/12/2019 | 1542.36 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2172, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1153 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009220 | 04/12/2019 | 1486.73 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT 5435, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1154 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009221 | 04/12/2019 | 1817.68 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL 1942, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1150 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009222 | 04/12/2019 | 1593.09 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA ADC 7672, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1151 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 04/12/2019 | 900.00 | 00031217644890 | VALERIA GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 15744 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009226 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00083023038872 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT-EFET. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 89.385 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009228 | 04/12/2019 | 1500.00 | 00010573772444 | SAMUEL DE ARAUJO LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 89.381 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009230 | 04/12/2019 | 925.00 | 00012705034480 | CLEYTON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 89.374 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009232 | 04/12/2019 | 1488.00 | 00003374144403 | ANTONIO DA COSTA SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 89368E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009233 | 04/12/2019 | 1300.00 | 00006644836402 | ROSINEIDE FERREIRA MARANHAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 89.364 E CP 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009235 | 04/12/2019 | 1789.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 89.326 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009238 | 04/12/2019 | 1350.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 89.338 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009239 | 04/12/2019 | 1246.00 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 89.351 E LICITACAO CP 0002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009240 | 04/12/2019 | 1400.00 | 00004619902454 | OZANA FELIPE ARAGAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 89355 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 04/12/2019 | 323.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DO VEICULO DE PLACA QSG 8800 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 04/12/2019 | 400.00 | 00012345292466 | GERDILENE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR ESTUDANTE NA MANUTENCAO DOS SEUS ESTUDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 04/12/2019 | 300.00 | 00008866216402 | SARA RAQUEL MELO ARCANJO | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 04/12/2019 | 1455.00 | 00011364479460 | EDIELSON SOARES LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.743 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 04/12/2019 | 1550.00 | 00009427452480 | TULLIO JORINIMO BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.742 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 04/12/2019 | 282.00 | 00004688862490 | JOSELIA ALVES FERREIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDUCIAL Nº 0001336-64.2016.815.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO OXCARBAZEPINA, PARA O SEU FILHO ARTUR FLORENTINO BEZERRA NETO, DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0009214 | 04/12/2019 | 17993.47 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL 598 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 E LICITACAO PP 00045/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 04/12/2019 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSE 3246 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2548 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 04/12/2019 | 745.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-3246, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 71.958 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 04/12/2019 | 23.44 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF XI CONFORME MATRICULA 27219836 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 04/12/2019 | 193.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF I CONFORME CDC 5/571978-6 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 04/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I CONFORME MATRICULA 27231712 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 04/12/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I CONFORME MATRICULA 27231712 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 04/12/2019 | 157.74 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I CONFORME MATRICULA 27231712 RELATIVO AOS MESES DE JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 04/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX CONFORME MATRICULA 27248488 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 04/12/2019 | 208.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSFXI CONFORME CDC 5/59731-0 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 04/12/2019 | 78.59 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII CONFORME MATRICULA 27200183 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 04/12/2019 | 170.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF IX CONFORME CDC 5/305851-0 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 04/12/2019 | 317.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF X CONFORME CDC 5/1504750-9 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 04/12/2019 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX CONFORME MATRICULA 27200183 4848801 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 04/12/2019 | 460.00 | 08320277000103 | CENTRO DIAG. EM RADIOL E ULTRASONOG LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA PEVSE SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1015706 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652019 | 0009261 | 05/12/2019 | 2500.00 | 16871836000100 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.752 licitacao pp 00065/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612019 | 0009265 | 05/12/2019 | 1669.70 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 3154 E LICTACAO PP 00061/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 05/12/2019 | 755.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.769 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 05/12/2019 | 1500.00 | 00058192697487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PSF DA CHA DE SOLANEA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO 15.763 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0009277 | 05/12/2019 | 762.20 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM A NF 9031288 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 05/12/2019 | 116.00 | 00002756406473 | MARCONNY PATRICIO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS , JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.748 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0009283 | 05/12/2019 | 1994.74 | 07575881000118 | LAVIERI-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1014009580 E LICITACAO ADESAO 0001/2018.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 05/12/2019 | 1600.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DAS PLANILHAS DA OPERACAO CARRO PIPA, DE ACORDO COM A NF 15.745 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0009257 | 05/12/2019 | 688.20 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM A NF 31.287 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 05/12/2019 | 600.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE A INFORMATIVO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO SITE FOCANDO A NOTICIA, DE ACORD0 COM A NOTA FISCAL N.º 101 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 05/12/2019 | 100.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUBRIR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 05/12/2019 | 39279.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO 2778670 E ID 081230000005305878 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 05/12/2019 | 400.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 15.750 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 05/12/2019 | 1000.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15.762 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 05/12/2019 | 1000.00 | 00010766093417 | WENDERSON FELIPE DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS MELHORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.767 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 05/12/2019 | 300.00 | 00009805067432 | ADRIANA RUFINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 05/12/2019 | 180.00 | 00003404437403 | JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0009278 | 05/12/2019 | 347.80 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA BL BASE ESPECIAL, ACORDO COM A NF 31290 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 05/12/2019 | 250.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO DE VEICULO DE PLACA KKR 7499, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 15.751 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0009262 | 05/12/2019 | 2500.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO MONTANA CONQUEST DE PLACA NPZ 1575/PB JUNTOA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.757 E LICITACAO PP 00070/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652019 | 0009263 | 05/12/2019 | 1370.00 | 16871836000100 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NESTA SSECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.755 E LICITACAO PP 00065/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0009269 | 05/12/2019 | 3000.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CDL 2867, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 15.768 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0009270 | 05/12/2019 | 3000.00 | 00002979576433 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA BTS 1940 ANO 1970, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICIATACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 15.765 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0009271 | 05/12/2019 | 3000.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMX-5607, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 15.764 E LICITACAO PP 00017/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0009272 | 05/12/2019 | 3000.00 | 00005858302742 | CICERO FELIX DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MXY 7184, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 15.761 DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0009273 | 05/12/2019 | 3000.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMX 5547/PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE JUNTA A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018, NOTA FISCAL N.º 15.760 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 05/12/2019 | 1100.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS REALIZADO NESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10.5687 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 06/12/2019 | 950.00 | 00028142083817 | FLAVIA HELENE USIGNOLO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPREENDEDORISMO, ARQUIVO E CADASTRO ATRAVES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.790 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009312 | 06/12/2019 | 1043.98 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5141 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 06/12/2019 | 718.80 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 116 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 06/12/2019 | 500.00 | 00005702395409 | ANA PAULA NUNES DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA DIVULGACAO DA COLETA SELETIVA, DE ACORDO COM A NF 15780 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 06/12/2019 | 500.00 | 00013271643458 | LARISSA BARBOSA CARNEIRO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO N A DIVULGACAO DA COLETA SELETIVA, DE ACIRDO COM A NF 15805 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 06/12/2019 | 1452.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 06/12/2019 | 539.00 | 03213582000182 | CONDIMENTOS SOLANENSE | REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS ( VERDE) PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 51 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 06/12/2019 | 500.00 | 00013174984459 | BRUNO IGOR MARTINS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CHAFARIZ DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15782 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0009302 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00098222449400 | ELSON FERREIRA DO AMARAL | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA AZA-0934, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 15.783 E LICITACAO PP 00056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 06/12/2019 | 69481.43 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0009332 | 06/12/2019 | 21072.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 6.565 E LICITACAO PP 00010/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 06/12/2019 | 200.00 | 00070086335480 | JOSIVALDO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCOS NA PORTA DA PATROL, DE CORDO COM A NF 15776 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632019 | 0009353 | 06/12/2019 | 10600.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | REFERENTE AQUISICAO DE LUMINARIAS LED MODULAR PARA ILUMINACAO PUBLICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 494 E LICITACAO PP 00063/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 06/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, DE ACORDO COM DOCUMENTO 2886837-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00014766945832 | MARLENE COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA DA SEC. DES. SOCIAL E CIDADANIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15.788 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000562019 | 0009301 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00009359546860 | ERIVALDO LAURENTINO ESTEVAM | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SPIN DE PLACA QFL 6193/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM DEFICIENCIA AUDITVA PARA JOAO PESSOA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15785 E LICITACAO PP 00056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 06/12/2019 | 2547.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 06/12/2019 | 6557.75 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 06/12/2019 | 998.00 | 00010191537411 | EMANOELLE OLIVEIRA DE ARAUJO ANTÃO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PENTEADOS DAS BAILARINAS NA APRESENTACAO DA CANTATA DE NATAL COM OS USUARIOS DA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 15774 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 06/12/2019 | 998.00 | 00004673305493 | JOSIVALDO SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS ELETRICOS NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 15773 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 06/12/2019 | 998.00 | 00010034398457 | VANUZA LIMA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BRINQUEDOS LUDICOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15775 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 06/12/2019 | 300.00 | 00076832708491 | DEUSA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 06/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA LUCIENE DA CONCEICAO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 06/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA LUCIENE DA CONCEICAO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 06/12/2019 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA LUCIENE DA CONCEICAO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 06/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA LUCIENE DA CONCEICAO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 06/12/2019 | 40.55 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA LUCIENE DA CONCEICAO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 06/12/2019 | 40.21 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA LUCIENE DA CONCEICAO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 06/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA LUCIENE DA CONCEICAO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 06/12/2019 | 998.00 | 00005418999451 | JOSIVALDO CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DE ACORDO COM A NF 15.772 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 06/12/2019 | 550.00 | 00010961283491 | JOSE ROBELIO ROSAL LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFE 2275/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15,801 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0009305 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00003331666475 | DEMILSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/CELTA DE PLACA NPR 5985/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.793 E LICITACAO PP 00018/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00001392438870 | PASSELIO ALMEIDA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA E,EF JOSE AMERICO DE ALMEIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.806 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00004937786407 | HOSANA MARIA LUCIANO DO AMARAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO CENSO ESCOLAR MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 15.800 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 06/12/2019 | 800.00 | 00004743244439 | FABIO DANTAS SOARES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO HONCG 125 FAN DE PALCA MNO 2831/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.779 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 06/12/2019 | 29229.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009329 | 06/12/2019 | 3000.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OGE 6480 LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 23.410 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009330 | 06/12/2019 | 3001.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6206 LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 23.409 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 06/12/2019 | 400.00 | 00009249351461 | ELANE GILMARA FERREIRA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR ESTUDANTE NA MANUTENCAO DOS SEUS ESTUDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 06/12/2019 | 15689.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 06/12/2019 | 3890.42 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 06/12/2019 | 4380.84 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 06/12/2019 | 34288.51 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 005/2016 RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 06/12/2019 | 5469.41 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 001/2017 RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009311 | 06/12/2019 | 374.24 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESSA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5142 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 06/12/2019 | 51654.18 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 06/12/2019 | 11259.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009334 | 06/12/2019 | 1410.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4217 E LICITACAO PP 0009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0009303 | 06/12/2019 | 3000.00 | 00004608342401 | MARIA DO LIVRAMENTO CIRNE RAMALHO NETA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA OFC 8268/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 15.796 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 06/12/2019 | 800.00 | 00072775327400 | JOSE JERONIMO DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERACAO E PATROLAMENTO DE ESTADRAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, DE CORDO COM A NF 15.6798 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 06/12/2019 | 2758.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009335 | 06/12/2019 | 545.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4219 E LICITACAO PP 00011/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009342 | 06/12/2019 | 920.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4218 E LICITACAO PP 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152019 | 0009309 | 06/12/2019 | 3500.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS ASSUNTOS DE INTERESSE DOS FUNDOS QUE INTEGRAM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 15.786 RELATIVO AO PERIODO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 E LICITACAO INEXIGIBILIDADE 00015/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 06/12/2019 | 4775.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 06/12/2019 | 13752.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 06/12/2019 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MOK-3312/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA O SITIO SAO JOAO NA LOCALIDADE CAPIVARA III, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15795 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 06/12/2019 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOC 4750/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPIVARA II PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.804 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 06/12/2019 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO VW/CROSSFOX DE PLACA MOV 7635/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA GRANDE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 15.803 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 06/12/2019 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CORSA WIND DE PLACA MNV-2186/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 15802 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0009288 | 06/12/2019 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO GM/CHEVETTE L DE PLACA KJI-7580, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 15799 E LICITACAO PP 00030/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 06/12/2019 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 1412/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL ( SITIO SACO DOS CAMPOS E CAPIVARA III) , PARA AS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15797 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 06/12/2019 | 800.00 | 00003363130473 | ANTONIO COSMO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III PARA O HOSPITAL NA ZONA URBANA DO MUNCIPIO DE SOLANEA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.794 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 06/12/2019 | 950.00 | 00013447404485 | JULIO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15.792 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0009295 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00012260276440 | VIRGINIA MELO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CORSA WIND DE PLACA BRP 1813/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENFERMOS COM DESTINO AOS HOSPITAIS: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE/PE, DE ACORDO COM A NF 15.791 E LICITACAO PP 00018/1019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0009296 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00007706934403 | DIEGO SANTOS SABINO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ENFERMOS COM DESTINO AOS HOSPITAIS DE RECIFE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.789 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0009297 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00006154272430 | ALIRIO ELISIO DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA REALIZAR ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 15787 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0009298 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE OFICE BOY, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15784 E LICITACAO PP 00017/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009313 | 06/12/2019 | 1844.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5.143 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 06/12/2019 | 950.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DA POLICLINICA MUNICIPAL JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15777 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 06/12/2019 | 250.00 | 00004227215498 | JARDIELIA MARREIRO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DO PREDIO DO PSF DA CHA DE SOLANEA, JUNTO A SECRETA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO NF 15778 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009343 | 06/12/2019 | 2516.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALA DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4216 E LICITACAO PP 00009/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 06/12/2019 | 500.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS PARA O VEICULO AMBULANCIA 0 KM FIAT DE PLACA QSF 3039 JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 904288 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 06/12/2019 | 600.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE QSF 3039 JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4288 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0009358 | 06/12/2019 | 2100.00 | 00007147291409 | DIEGO HENRIQUE PIRES GONCALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NUZ 2873/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.781 E LICITACAO PP 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009359 | 09/12/2019 | 8214.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA MELHORIA NO PSF'S X SITIO TEO DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 2047 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009360 | 09/12/2019 | 3014.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA MELHORIAS NOS PSF'S I, IV E V DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 2046 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009362 | 09/12/2019 | 1080.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 185/70 R 14 PARA O VEICULO DE PLACA DOR 0810 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1296 E LICITACAO PP 00006/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0009364 | 09/12/2019 | 2860.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇAO HOSPITALAR EIRELLI-EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ( PEPTAMEN JUNIOR PO 400G) PARA ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 000256-36.2014.815.0461, DE ACORDO COM A NF 829 E LICITACAO PP 00002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0009366 | 09/12/2019 | 3720.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS N.º 0800721-07.2017.815-0461 EM FAVOR DE MARIA HELENA DA SILVA, N.º 256-36.2014.815.0461 EM FAVOR DE MARIA EVA CAMPOS AUGUSTO E N.º 825-55.2015.815.0461 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18.020E PP 0002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0009369 | 09/12/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 24.394 E LICITACAO PP 00005/2017. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0009373 | 09/12/2019 | 133.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1.475 E LICITACAO PP 00076/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0009374 | 09/12/2019 | 2100.00 | 00005604008451 | DJALMA VICTOR CORDEIRO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CORSA DE PLACA OFE 1127/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE NATAL, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.816 E LICITACAO PP 00030/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0009376 | 09/12/2019 | 420.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 234 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009361 | 09/12/2019 | 4050.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 2049 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 09/12/2019 | 11009.72 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0009363 | 09/12/2019 | 960.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMES DESTE SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 235 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0009367 | 09/12/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM A NF 24394 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 09/12/2019 | 14704.16 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0009368 | 09/12/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 24150 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 24394 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0009375 | 09/12/2019 | 720.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 233 E LICITACAO PP 00074/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 09/12/2019 | 22331.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009365 | 09/12/2019 | 5028.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES: ERNESTINA PINTO, JOSE AMERICO, TELMA DA SILVA, ADELAIDE GRACINDO E SONIA ELIANE DE ACORDO COM A NF 2045 ,E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0009370 | 09/12/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 24394 E LICITACAO PP 00005/2017.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 09/12/2019 | 15716.96 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 09/12/2019 | 4760.03 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009392 | 09/12/2019 | 857.50 | 00070397889429 | JARDIEL JOSE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 90373 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009393 | 09/12/2019 | 1567.00 | 00005068349488 | MARIA DA CONCEI€AO SOARES FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 90409 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 09/12/2019 | 242920.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, (MAGISTERIO) RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009395 | 09/12/2019 | 789.50 | 00001067393447 | MARIA DO CEU SILVA BATISTA SANTANA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NF 90377 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009396 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 90418 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009397 | 09/12/2019 | 2142.50 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 90383 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009398 | 09/12/2019 | 1285.50 | 00070244803439 | MARIA DO SOCORRO DE MELO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 90391 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009399 | 09/12/2019 | 1332.00 | 00008517948408 | JOSE VALENTIM GOMES JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 90379 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009400 | 09/12/2019 | 1352.50 | 00051072025434 | ANTONIO SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 90413 E CHAMADA PUBLICA 0002/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009401 | 09/12/2019 | 689.00 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FARMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM A NF 90385 E LICITACAO CP 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009402 | 09/12/2019 | 1366.00 | 00008472584402 | SIDNEY GUILHERME RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 90401 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 09/12/2019 | 43031.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%-A (MAGISTERIO) RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009404 | 09/12/2019 | 1268.50 | 00011014676495 | MARIA DE FATIMA DE MELO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 90395 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009405 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00006262688420 | GIRLENE ALVES FILGUEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 90406 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009406 | 09/12/2019 | 90.00 | 00004980311440 | COSMO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 90397E CHAMADA PUBLICA 0002/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 09/12/2019 | 40031.62 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009408 | 09/12/2019 | 1337.50 | 00011016317409 | EDNANILMA DE LIMA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A NF 90374 E CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0009371 | 09/12/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DE ACORDO COM A NF 24.394 E LICITACAO PP 00005/2017, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 09/12/2019 | 700.00 | 17017655000175 | DAYANNA DE LUCENA XAVIER SOUSA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001, DE ACORDO COM NF Nº 909 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 09/12/2019 | 800.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VIDEO DURANTE A CANTATA DO CORAL DO SCFV DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 91 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 09/12/2019 | 220.00 | 00004303283894 | MARIA DE FATIMA GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAES E GATOS DE RUA DO MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE DE AREIA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO VETERINARIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.815 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 09/12/2019 | 110.00 | 00003146374439 | JOSE ALMIR DA COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 09/12/2019 | 11854.51 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0009372 | 09/12/2019 | 38378.10 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA QUARTA MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: SANTO ANTONIO, TRAVESSA SANTO ANTONIO I, TRAVESSA SANTO ANTONIO II, TRAVESSA SANTO ANTONIO III E JOSE SOARES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDOCOM TOMADA DE PRECO N.º 0009/2017, CONTRATO 0101/2018, CONTRATO DE REPASSE N.º 10295526-60/2016 DO MINISTERIO DAS CIDADES E PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 597 | 00092017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009378 | 09/12/2019 | 4292.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A PRACA 26 DE NOVEMBRO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2048 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 09/12/2019 | 850.00 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMAGENS E FOTOGRAFIAS AEREAS, FEITAS COM DRONNERNO ATERRO SANITARIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.812 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 09/12/2019 | 15990.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 09/12/2019 | 12413.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 09/12/2019 | 11408.34 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO NATAL LUZ DE 2019 NO PORTAL DIARIO DO BREJO E NA RADIO 103.COM DE ACORDO NOTA FISCAL N.º 15.823 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00006235997400 | JOSE WALLISON SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES GIVANILDO CUNHA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.839 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 10/12/2019 | 951.90 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A PAGAMENTO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA LIXAO DO MUNICIPIO DE SOLANEA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662019 | 0009426 | 10/12/2019 | 2735.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PATROL, RESTROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA LOTADOS NESTA SECRETRIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N. 15.835 E LICITACAO PP 00066/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 10/12/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18503-5 - IGDBF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 10/12/2019 | 223.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DO BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM A NF 294 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 10/12/2019 | 57.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 10/12/2019 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 19180-9 - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 10/12/2019 | 843.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO FOTOGRAFICO DA PECA NATALINA APRESENTADA AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.824 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 10/12/2019 | 2170.00 | 13620486000102 | SOECIA ESPUMA COMERCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA REALIZADA COM OS USUARIOS DO CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 24 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 10/12/2019 | 150.00 | 00011445261405 | BRENDO GOMES SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 10/12/2019 | 150.00 | 00000141679131 | ANTONIA ABADIA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 10/12/2019 | 400.00 | 00070824519469 | MACIEL BOTELHO SOARES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 10/12/2019 | 25113.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%-A (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 10/12/2019 | 34721.21 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 10/12/2019 | 410.00 | 00009505204469 | LUCINALDO FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGE-6480,OGD 6196, MOK 9152 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACRODO COM A NF 15.828 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 10/12/2019 | 146.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662019 | 0009436 | 10/12/2019 | 2580.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS OGCD 6196, MOK 9152, MOT 5435 E NQG 1102, LOTADOS NESTA SECRETRIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.838 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 10/12/2019 | 46.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 10/12/2019 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9100 -6 IPVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 10/12/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 1231-9 RECEITA DIVERSAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 10/12/2019 | 5843.61 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 10/12/2019 | 55844.46 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, MP 778, DEBITADO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 10/12/2019 | 8999.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 10/12/2019 | 8874.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 10/12/2019 | 0.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78.005-7 - ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 10/12/2019 | 1010.73 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 341969 E AUTO DE INFRACAO AI 297682 PARCELA 34/60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 10/12/2019 | 461.06 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA,CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO N.º 342432 E AUTO DE INFRACAO AI 588951 PARCELA 34/60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0009409 | 10/12/2019 | 2000.00 | 00007946746407 | ANDERSON EVARISTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FORD KA DE PLACA OFH 4185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.819 E LICITACAO PP 00052/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 10/12/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 10/12/2019 | 1128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 10/12/2019 | 3232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0009412 | 10/12/2019 | 1613.55 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800.676-662018.815-0461 EM BENEFICIO DE GEOVANA MARIA SILVA CAMPELO E GULHERME DOS SANTOS 0800862-55.2019.8.15.0461 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3341 E LICITACAO PP 0002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 10/12/2019 | 36809.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 15% , RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 10/12/2019 | 200.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2265 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00003389826475 | JOADE FIRINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MELHORIAS NO PSF DA CHA DE SOLANEA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.832 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 10/12/2019 | 9726.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 15% (RECURSOS PROPRIOS) , RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00011305229460 | ADELINO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO PSF DO SITIO TEO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.830 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 10/12/2019 | 32028.34 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 10/12/2019 | 2600.00 | 00067637221415 | VANDERLEI MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 46 PECAS (ARMARIOS DE ACO, BIROS, CADEIRAS E PRATELEIRAS) DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.833 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0009422 | 10/12/2019 | 150.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1.478 E LICITACAO PP 00076/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 10/12/2019 | 17835.16 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAPINAGEM NO PSF DO SITIO TEO ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.827 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 10/12/2019 | 4510.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 10/12/2019 | 13000.00 | 00052220010406 | LUCINEIDE ALVES VIEIRA BRAGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIFICACAO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENCAO EM SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NF 15825. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 10/12/2019 | 2832.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 10/12/2019 | 177.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 10/12/2019 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18384-9 - PAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DA CHA DE SOLANA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15.829 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 10/12/2019 | 113860.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 10/12/2019 | 22462.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 10/12/2019 | 26059.52 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/15%, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 11/12/2019 | 31070.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/15%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 11/12/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.846 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 11/12/2019 | 550.00 | 00006288002402 | PAULO HENRIQUE DA COSTA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF X, DE ACORDO COM NF 15848 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0009464 | 11/12/2019 | 300.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 237 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022019 | 0009467 | 11/12/2019 | 2000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15.841 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 11/12/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO PELA PUBLICACAO DE DOU TA CR 1044120-26/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 11/12/2019 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA CADASTRAMENTO DO PASEP E RETROACAO DE ABONO DOS SERVIDORES, JUNTO AO MTE E BB, DE ACORDO COM A NF 15.844 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 11/12/2019 | 150.00 | 00008406961406 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 11/12/2019 | 150.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCRITURACAO PUBLICA DE DOACAO QUE FEZ O SR. FRANCISCO DE FREITAS CHAVES E ESPOSA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA DE ACORDO COM LIVRO 78, FLS 153/154 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 11/12/2019 | 150.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPEAS COM VIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009465 | 11/12/2019 | 2141.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MOK 9152 LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 23.466 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 11/12/2019 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.845 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 11/12/2019 | 160.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELAIDE GRACINDO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 11/12/2019 | 950.00 | 00012337992403 | DAMIANA BELARMINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DO ARQUIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15843 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 11/12/2019 | 1600.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES ROSENDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO SHOW MUSICAL ( BANDA RAIO DO SOL VIP) DURANTE A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9º ANO) DA ESOLA MUNICIPAL " JOSE MEN INO DE OLIVEIRA" DE ACORDO CO NF 15849. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0009461 | 11/12/2019 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CANTATA NATALINA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 238 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 11/12/2019 | 90.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA ALDENICE DOS SANTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 11/12/2019 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA ALDENICE DOS SANTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 11/12/2019 | 400.00 | 00010570955408 | RICARDO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0009466 | 11/12/2019 | 3960.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | REFERENTE AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, CONFORME DANFE Nº 759 DESTINADOS A DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME PP 0051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 11/12/2019 | 600.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD-6068, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 4929 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 11/12/2019 | 1350.00 | 18623370000140 | JB COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE SUCATA DE FERRO, TRILHOS PARA BUEIROS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 669 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 11/12/2019 | 500.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO E ESTRUTURA DE GRID PARA APRESENTACAO DA CANTATA DE NATAL DA EMEF JOSE AMERICO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º36 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS A ORAMENTACAO DA PRACA 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, DE ACORDO COM A NF 15850 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0009535 | 12/12/2019 | 78548.99 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª ( PRIMEIRA) MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE N.º 1044120-26/2017 (850403) - ME MINISTERIO DO ESPORTE - CONSTRUCAO DE GINASIO NO MUNICIPIO DE SOLANEA, CONFORME TP 0002/2019 E NF. N.º 30 | 01992019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 12/12/2019 | 527.00 | 00003274202436 | ALEKSANDRA GALADINO LUCENA SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL JACOB SOARES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15858 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000142019 | 0009510 | 12/12/2019 | 2600.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE TAMBORES DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5412 E DISPENSA POR VALOR 00014/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0009512 | 12/12/2019 | 10000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LDTA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO REFERENTE CR 1064.662-63/2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1291 E DISPENSA POR VALOR 00011/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 12/12/2019 | 400.00 | 00006183861499 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA, QUE ESTUDA NA UNIDADE ESCOLAR TELMA DA SILVA, DE ACORDO COM A NF 15.909 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 12/12/2019 | 400.00 | 00005843325482 | MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA, QUE ESTUDA NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM A NF 15908 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 12/12/2019 | 450.00 | 00006908165450 | VILMA MARIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA (CID 10F) , FELIPE COSTA MACENA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.900 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 12/12/2019 | 450.00 | 00003048427457 | ROSSANA PATRICIA ALMEIDA LIMA DOS SANTOS | REFERENE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE MENOR PEDRO HENRIQUE LUCENA ALVES, PESSOA COM DEFICIENCIA (HIPERATIVIDADE). DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.901 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 12/12/2019 | 400.00 | 00066868637349 | VALDELICE COSTA ABREU MUNIZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA(CID.F84), PIETRO DE MONOTE CARMO, DE ACORCO COM NOTA FISCAL N.º 15.902 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 12/12/2019 | 640.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA, QUE ESTUDA NA UNIDADES ESCOLAR ANTONIO DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM A NF 15.903 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 12/12/2019 | 400.00 | 00005068349488 | MARIA DA CONCEI€AO SOARES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA COM DEFICIENCIA, QUE ESTUDA NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM A NF 15.904 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 12/12/2019 | 400.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA COM DEFICIENCIA, QUE ESTUDA NA UNIDADE ESCOLAR EVANDRO SOARES, DE ACORDO COM A NF 15.905 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 12/12/2019 | 1264.00 | 00003779662400 | VERIDIANO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FESTIVAL DE MASSAS PARA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSOS DO SENAC, DE ACORDO COM A NF 15.910 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 12/12/2019 | 400.00 | 00011469729466 | VALDILENE SANTOS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA,QUE ESTUDA NA UNIDADE ESCOLAR EVANDRO SOARES, DE ACORDO COM A NF 15.906 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 12/12/2019 | 400.00 | 00004808280400 | MARIA FRANCISCA SILVA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA (SINDROME DE DOWN) QUE ESTUDA NA UNIDADE ESCOLAR ADELAIDE GRACINDO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.907 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 12/12/2019 | 450.00 | 00006490380455 | DAMIANA JANUARIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIENCIA (AUTISMO), IGOR GABRIEL GUILHERME DA SILVA, MATRICULADO NA UNIDADE ESCOLAR ROQUE GUILHERME, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.899, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 12/12/2019 | 881.58 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 12/12/2019 | 880.74 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGD, RELATIVO A COMPETENCIA, 11/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 12/12/2019 | 880.74 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 12/12/2019 | 1551.90 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 12/12/2019 | 200.00 | 24853295000107 | MECHELLY DAYANE DANTAS MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSM 3I38 LOTADO NA SECRETAQRIA DE ACAO SOCIAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 47 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009486 | 12/12/2019 | 2504.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OGC 4979 LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 23.487 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009487 | 12/12/2019 | 1756.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6196 LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 23.488 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0009517 | 12/12/2019 | 3014.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | REF. LOCACAO DE VEICULO PLACA HQH 4005-PB TIPO VERANEIO COM MOT. E COMB. POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, P/TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUN. DE ENSINO DOS SITIOS: LAGOA DO MATO, VIDAL, TANQUE PRETO E LAGOA FUNDA P/ OS SITIOS BARROCAS E FAZENDA VELHA E VICE VERSA, NO TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 3O DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15887 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0009519 | 12/12/2019 | 2420.00 | 00070927160471 | EVERTON FELIPE DE SOUZA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DBE 7357-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NF L N.º 15866 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0009520 | 12/12/2019 | 2398.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC 7290-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE SEIS PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS:POCO DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15863 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0009521 | 12/12/2019 | 2112.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LGV 7995-PB COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE SEIS PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA CHA DE SANTA TEREZA E OLHO D'AGUA SECO PARA ESCOLA DA ZONA URBANA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º15855 E LICITACAO PP 00014/201 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0009522 | 12/12/2019 | 2640.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CWH 2433-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DO SITIO LAGES PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 3O DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 15.876 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0009524 | 12/12/2019 | 3014.00 | 28708027000152 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFN 4700-PB TIPO CAMINHONETE (VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SANTIAGO CHIANCA E FRANCISCO PEDRO PARA BARROCAS, E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 3O DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM N.F N.º 15880 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0009525 | 12/12/2019 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS 2043-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º15.878 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0009526 | 12/12/2019 | 3100.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIF 3890-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS: FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNODA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM N.F Nº 15.871 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0009527 | 12/12/2019 | 1584.00 | 00003419450486 | WELISON FABIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EJA DOS SITIOS PEDRA GRANDE E PODEROSA PARA AS ESCOLAS EVANDRO SOARES E ERNENSTINA PINTO, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 3O DENOVEMBRO DE 2019 , DE ACORDO COM A NF 15895 E LICITACAO PP 00029/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0009528 | 12/12/2019 | 3300.00 | 29056196000118 | NOE ALVES MAIA - ME | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUT 1804-PB TIPO ONIVUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS PARA PARADA DE ACUDE VELHO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NF N.º 15.886 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0009530 | 12/12/2019 | 4004.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 9570-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA E FAZENDA VELHA A SEDE DO MUNIICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NF.N.º 15.881 E LIC. PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0009531 | 12/12/2019 | 792.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO EJA DO DISTRITO DE SANTA FE PARA AS ESCOLAS ERNERTINA PINTO E SONIA ELIANE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NF 15.894 E LITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0009532 | 12/12/2019 | 1499.96 | 00012622471440 | ISAIAS RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DA COMUNIDADE GATOS PARA O SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE E VERSA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15.893 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DE ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0009533 | 12/12/2019 | 3520.00 | 32402669000104 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFZ 0034-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: RAMADA DE CIMA, BACALHAU E SACO DOS CAMPOS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NF N.º 15.862 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0009546 | 12/12/2019 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 0471-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, P/ TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO: CAPIVARA III PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVOA 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.875 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0009547 | 12/12/2019 | 3300.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: VIDAL, LAGOA DO MATO E BARROCAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMNBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 15888 E LIC. PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0009548 | 12/12/2019 | 4994.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTG 6523-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AREAL PARA SEDE DO MUNICPIO E ESCOLA NORMAL EM BANANEIRAS EVICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.891 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0009549 | 12/12/2019 | 2090.00 | 00071617752487 | IRONALDO FERREIRA COSTA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ 7221-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES: SANTA FE E MALHADA PARA SEDE DOMUNICPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 15.872 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0009550 | 12/12/2019 | 2112.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQD 9261-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO JATOBA, LOTEAMENTO BAIRRO NOBRE PARA ESCOLA TELMA DA SILVA, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 15.870 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0009551 | 12/12/2019 | 2640.00 | 00021662122802 | DIVANICE CARDOSO SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNK 3162-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CAMARA PARA ESCOLA ERNESTINA PINTO E ADELAIDE GRACINDO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 15.860 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0009552 | 12/12/2019 | 2840.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VW/KOMBI LOTACAO DE PLACA GVJ 5701/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SACO DOS CAMPOS E SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15864 E LICITACAO PP 00021/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0009553 | 12/12/2019 | 2434.74 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA CYQ-5527/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO COVAO E CHA DE SOLANEA E VICE E VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 15853 E LICITACAO PP 00021/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0009554 | 12/12/2019 | 3520.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CRH 6236-PB TIPO CAMIONETA (VERANEIO), COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICPIO PARA SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NF N.º 15874 E LICITACAO PP 00015/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0009555 | 12/12/2019 | 3806.00 | 27384763000130 | JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTI 5350-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SAO LUIZ PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DATARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.873 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0009556 | 12/12/2019 | 3740.00 | 29888139000103 | ERIVELTON SOARES SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYL 3216-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: PALMA, BOM SUCESSO, GOIANA E SALGADO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.861 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0009557 | 12/12/2019 | 4004.00 | 21599159000144 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES 70038815435 | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 5117-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, P/ TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CORRIMBOQUE E VARJOTA PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM N.F N.º 15879 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0009558 | 12/12/2019 | 3300.00 | 28939307000171 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BXB 8275-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: PEDRA GRANDE, ACUDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 31 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 15883 E LIC.PP 00008/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0009559 | 12/12/2019 | 3520.00 | 27184815000124 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD 2257-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIS, E VICE VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.857 E LICITACAO PP 00015/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0009560 | 12/12/2019 | 3014.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJW 7726-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.889 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0009561 | 12/12/2019 | 2112.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 2441-PB TIPO CAMIONETA (VERANIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 15.890 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0009562 | 12/12/2019 | 1540.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNS 6304-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CAMARA PARA SEDE DO MUNICPIO NA ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15885 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0009563 | 12/12/2019 | 2640.00 | 28818642000111 | MARINESIO BORGES 87343614487 | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO KIA BESTA DE PLACA CZB 2722/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019. DEACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15884 LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0009564 | 12/12/2019 | 3080.00 | 00010769208452 | JOYCE MICAELLY ALEXANDRINO DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KHB 3354-PB TIPO MICRO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACO DOS CAMPOS PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NO TURNOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.877 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0009565 | 12/12/2019 | 1408.00 | 00010515431427 | DANILSON ARAUJO SOUSA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACAOGD 6175-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CONJUNTO DOUTOR ORLANDO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 15.859 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0009566 | 12/12/2019 | 2420.00 | 28721286000113 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KAD 4418-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO: FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 3O DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.864 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0009567 | 12/12/2019 | 1540.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTG 6523-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AREAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E ESCOLA NORMAL EM BANANEIRAS EVICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.856 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0009568 | 12/12/2019 | 1000.56 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BOM SUCESSO E FRAGOSO PARA O PONTO DE ONIBUS EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF. N.º 15892 E LICITACAO PP 00029/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0009570 | 12/12/2019 | 3014.00 | 29099836000177 | FRANCINILDA DA COSTA LIMA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, DE PLACA LBY 6214 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUINICIPIOE VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 15868 E LICITACAO PP 00014/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0009571 | 12/12/2019 | 3960.00 | 29099836000177 | FRANCINILDA DA COSTA LIMA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, DE PLACA LBY 6214 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: GOIANA, PODEROSA, BARROCAS, CHA DE SANTA TEREZA, PARA A ESCOLA ESTADUAL ALFREDO PESSOA DE LIMA E VICE VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 15869 E LICITACAO PP 00014/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0009572 | 12/12/2019 | 3080.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 9570-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS ESTRELA E SIMIAO PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE VERSA, NO TURNO DATARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.882 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 12/12/2019 | 2200.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE AQUIVOS E CATALOGACAO DE PASTAS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIADE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15898 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 12/12/2019 | 1400.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA-SANDOVAL PUBLICIDADES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE QUATORZE MIDIAS INSTITUCIONAIS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 61 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0009488 | 12/12/2019 | 1464.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 72.230 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762018 | 0009489 | 12/12/2019 | 4520.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 26.819 E LICITACAO PP 00076/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0009490 | 12/12/2019 | 1464.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DE CUSTEIO AB, DE ACORDO COM A NF 72.230 E LICITACAO PP 00076/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0009491 | 12/12/2019 | 651.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 26.820 E LICITACAO PP 00075/2018, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0009492 | 12/12/2019 | 306.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 26.818 E LICITACAO PP 00076/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0009493 | 12/12/2019 | 274.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00076/2018 E NOTA FISCAL N.º 124.674 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0009494 | 12/12/2019 | 293.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 124.673 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0009500 | 12/12/2019 | 258.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 124.672 ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0009502 | 12/12/2019 | 334.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00075/2018 E NOTA FISCAL N.º 44.210 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0009503 | 12/12/2019 | 3500.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 (CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 10805 E LICITACAO PP 00037/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0009508 | 12/12/2019 | 2499.52 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 20873 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009513 | 12/12/2019 | 2021.34 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 4262 E LICITACAO PP 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009515 | 12/12/2019 | 1387.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 4261E LICITACAO PP 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 12/12/2019 | 17227.35 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062019 | 0009537 | 12/12/2019 | 500.00 | 30428314000150 | ASSOCIAÇAO BEMAMIGOS CLUBE DE BENEFICIOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO , RASTREAMENTO, MONITORAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 14 E LICITACAO DISPENSA POR VALOR 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 12/12/2019 | 1919.86 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 12/12/2019 | 5652.36 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 12/12/2019 | 24243.02 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 12/12/2019 | 4711.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 12/12/2019 | 31390.11 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 12/12/2019 | 336.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/POLICLINICA/MAC, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 12/12/2019 | 3926.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 12/12/2019 | 2939.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CEO/MAC, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0009573 | 13/12/2019 | 1491.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 298.249 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0009574 | 13/12/2019 | 1500.00 | 00071068550490 | THIAGO MATHEUS HONORATO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULACAO DO SIH/SIA/PAB MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.928 E LICITACAO PP00004/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0009577 | 13/12/2019 | 2187.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 930 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00016/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 13/12/2019 | 250.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF XI CONFORME CDC 5/59731-0 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 13/12/2019 | 149.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF VIII CONFORME CDC 5/58893-9 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 13/12/2019 | 91.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO, CONFORME CDC 5/598820-1, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 13/12/2019 | 75.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF V CONFORME CDC 5/1128450-2 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 13/12/2019 | 600.00 | 00010847998479 | RICARDO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVESTIMENTO DOS VIDROS E INSTALACAO DE SOM DOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 15.922 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 13/12/2019 | 38609.73 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SUS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 13/12/2019 | 70603.62 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 13/12/2019 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 E LICITACAO PP 00023/2017.DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1011621 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0009575 | 13/12/2019 | 2551.50 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 928 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00016/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 13/12/2019 | 1900.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO E PRESTACAO DE CONTAS DO CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.921 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 13/12/2019 | 150.00 | 00008656066412 | WALISSON FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPRODUCAO DE CHAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 15.919 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 13/12/2019 | 260.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO EM ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A NF 15.920. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUZA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15.929 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 13/12/2019 | 144.74 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE IBIAPINA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 13/12/2019 | 7589.99 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0009576 | 13/12/2019 | 1093.50 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 931 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00016/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 13/12/2019 | 425.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA GOLA CARECA DE CORES, DE ACORDO COM A NF 196 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 13/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE ACORDO COM MATRICULA 27220281 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 13/12/2019 | 21.44 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACOES DE LONGA DISTANCIA DA LINHA TELEFONICA USADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 13/12/2019 | 81.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM CDC 5/58660-2, REFERENTE CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 13/12/2019 | 489.16 | 00009869512429 | RAMON DE OLIVEIRA CHAVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 13/12/2019 | 108.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, CONFORME CDC 5/718782-6 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 13/12/2019 | 2426.10 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTIGOS PARA O CENARIO DA CANTATA DE NATAL, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 15915 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 13/12/2019 | 600.00 | 00039605159449 | RICARDO ALVES FEITOSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE OCULOS CORRETIVO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 13/12/2019 | 208.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 13/12/2019 | 172.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, CONFORME CDC 5/571095-9 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 13/12/2019 | 1053.00 | 00011761839403 | MICHELE TAVARES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOTAS PARA A CANTATA NATALINA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 15914 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 13/12/2019 | 1053.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTOLAS E TOUCAS PARA A CANTATA NATALINA COM USUARIOS DO CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.913 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 13/12/2019 | 527.00 | 00089374436434 | MARTA LUCIA ALVES DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA FREEZER DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NF 15916 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0009578 | 13/12/2019 | 729.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 929 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00016/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 13/12/2019 | 1061.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CONJUNTO PADRE LEONARDO, , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME CDC 5/684283-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 13/12/2019 | 253.30 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCA AMBIENTAL RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VARIAS RUAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622019 | 0009606 | 13/12/2019 | 19860.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS PRE MOLDADOS EM CONCRETO DE 600 MM E 400MM, CONFORME NOTA FISCAL N.º 771 E PP 0062/2019. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 13/12/2019 | 7000.00 | 14785432000160 | C&C MUSICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE LOUVOR PELA APRESENTACAO ARTISTICA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019 REALIZADO NA PRACA 26 DE NOVEMBRO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.930 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009619 | 16/12/2019 | 1798.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.889 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 16/12/2019 | 180.00 | 00015545858806 | MARIA DAS GRACAS SALVADOR DE ANDRADE | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 16/12/2019 | 708.00 | 00009975978444 | DAIANE CRISTINA SILVA DA COSTA | REFERENTE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0801493-962019.815.0461, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA MENOR MARIA ALESSANDRA DA COSTA LOPES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 16/12/2019 | 750.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS BANCOS DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OGE 6480, OGD 6196 E MUK 9152 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.951 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009618 | 16/12/2019 | 1715.57 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.887 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009620 | 16/12/2019 | 1211.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.886 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009623 | 16/12/2019 | 4448.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACAOGD 6206, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NF 23534E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 16/12/2019 | 350.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE IBIAPINA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 16/12/2019 | 350.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELAIDE GRACINDO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 16/12/2019 | 160.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INACIO ANTONIO MANCO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0009617 | 16/12/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRADOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 3309 E LICITACAO PP 00020/2017, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00010463676416 | THAIS COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.950 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 16/12/2019 | 1050.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRINTA E CINCO COLETES PARA OS CARROCEIROS QUE ATUAM NA FEIRA LICRE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 15.952 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 16/12/2019 | 1625.50 | 00001327643421 | MARIA EUNICE SANTOS DA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE DEMANDA JUCIDIAL N.º 08005242.2017.815.0461, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO (VICTOSA E EXFORGE HCT). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 16/12/2019 | 1442.05 | 00043686265400 | MARIA JOSELIA DE SOUZA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VICTOSA, REUQUINOL 400 MG E SAMY 7.000 UI, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800785.2.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 16/12/2019 | 1350.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.938 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0009621 | 16/12/2019 | 2500.00 | 00070176919465 | LUCAS MATEUS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX DE PLACA DOR 0810/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DO MUNICPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.948 RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2019 E LICITACAO PP 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0009622 | 16/12/2019 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PEE 2525/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, DE ACORDO COM A NF 15.949 REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 E LICITACAO PP00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009624 | 16/12/2019 | 3718.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.888 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 16/12/2019 | 500.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 16/12/2019 | 400.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0009627 | 16/12/2019 | 2000.00 | 00009637237402 | GABRIELA ESTEFANY FIDELIS DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA OET 4208/PB, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DE ACORDO COM A NF 15.946 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 E LICITACAOPP 00018/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0009628 | 16/12/2019 | 2000.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/GOLF DE PLACA NQK 5457/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA UBS VII ( SITIO SACO DOS CAMPOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCALN.º 15.943 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 16/12/2019 | 400.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0009630 | 16/12/2019 | 3000.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN 1.8 L MT LTZ DE PLACA OGC 5636/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DE SOLANEA COM DESTINO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.939 E LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 16/12/2019 | 500.00 | 00014200619415 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0009632 | 16/12/2019 | 2000.00 | 00011865226742 | GILBERTO CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CELTA DE PLACA KGK 0503/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E NATAL/RN, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.942 E LICITACAO PP 00070/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 16/12/2019 | 500.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 16/12/2019 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0009635 | 16/12/2019 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/BRASINCA, DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA - CACIMBA DA VARZEA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.944 E LICITACAOPP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0009636 | 16/12/2019 | 2000.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNR 4905, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V ( SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.940 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0009637 | 16/12/2019 | 2000.00 | 00002983603490 | ALTEMIR CESAR DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NQH 2113/PB, DESTINADO AO TRANSPPORTE DE EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI ( COMUNIDADE BARROCAS) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 NOTA FISCAL N.º 15.945E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 16/12/2019 | 600.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 16/12/2019 | 600.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 16/12/2019 | 400.00 | 00002928690450 | WHITNEY DOS SANTOS ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 16/12/2019 | 400.00 | 00009848135430 | JHONES MAXIMINO DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 16/12/2019 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 16/12/2019 | 400.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0009644 | 16/12/2019 | 2000.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/FOX 1.0 DE PLACA MMX 5031/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE X (SITIO TEO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.941 E LICITACAO PP 00067/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 16/12/2019 | 885.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: QFE 9303,NQH 8232,KGK 0503,MOL 0582,DOR 0810 E MOG 0526, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.955 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 16/12/2019 | 745.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF 15.956 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0009651 | 17/12/2019 | 1000.00 | 27248331000100 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ESD ANO 2010, DE PLACA MOV 7754/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.969 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 E LICITACAO PP 00068/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0009659 | 17/12/2019 | 7503.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 72.421 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0009660 | 17/12/2019 | 1164.66 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 299.530 E LICITACAO PP 00075/2018.ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762018 | 0009661 | 17/12/2019 | 35.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1510 E LICITACAO PP 00076/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0009662 | 17/12/2019 | 215.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1.511 E LICITACAO PP 00076/2018, POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 17/12/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 17/12/2019 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO NF 3928 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 17/12/2019 | 196.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF 3039 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 17/12/2019 | 196.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF 3919 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 17/12/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/2020 DE OPERACAO 1023117-30 DO CONVEN IO 819438 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 17/12/2019 | 300.00 | 00096454296415 | VIRNALIA MARIA FAGUNDES SERRANO DA COSTA | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA SOMA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 17/12/2019 | 350.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INACIO ANTONIO MANCO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 17/12/2019 | 510.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PEREIRA DA CRUZ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 17/12/2019 | 510.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALANTONIO DA COSTA SOUTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 17/12/2019 | 350.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIZ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 17/12/2019 | 2339.00 | 00003367379476 | ALMERINA LIMA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO TABLADO PARA PECA TEATRAL NATALINA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.968 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 17/12/2019 | 1600.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MONTAGEM DA ILUMINACAO DA PECA TEATRAL NATALINA COM USUARIOS DO CRANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 15.967 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 17/12/2019 | 1260.00 | 00009025625410 | VERONICA PAULINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ARRANJOS NATURAIS DESTINADO A ENTREGA DE ENXOVAIS COM AS MAES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 15.964 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 17/12/2019 | 148.00 | 00091716616468 | MARIA DAS DORES SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MACACOES PARA O FIGURINO DA CANTATA NATALINA DE ACORDO COM A NF 15.965 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 17/12/2019 | 1369.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DA PECA TEATRAL NATALINA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.962 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0009658 | 17/12/2019 | 23219.11 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELE - ME | REFERENTE A 6ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGENS DAS RUAS JOAO MARCELINO PEREIRA E ARLINDO ALCIDES DANTAS, NA CIDADE DE SOLANEA-PB, CONF. CR Nº 1025.094-25/2015 (820049) MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, RELATIVO A TP Nº 00002/2017 E CONTRATONº 0074/2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 80 | 00742017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 17/12/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PARA ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 17/12/2019 | 253.30 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCA AMBIENTAL RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VARIAS RUAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 17/12/2019 | 316.00 | 00002118721480 | ALBANICE DUARTE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.959 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 17/12/2019 | 1600.00 | 00025276653810 | ELIEZIO DE ARAUJO MOREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DE PARTIDAS DE FUTEBOL, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.961 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 18/12/2019 | 1000.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ESPETACULOS DE TEATRO E BALE CLASSICO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.997 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 18/12/2019 | 1500.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO PARA OS ESPETACULOS DE TEATRO E BALE CLASSICO JUNTO AS CRIANCAS E JOVENS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 37 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 18/12/2019 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 18/12/2019 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 18/12/2019 | 300.00 | 00070867291400 | ADEMIR PESSOA DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL 15986 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 18/12/2019 | 33.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM CDC 5/59607-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 18/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ACORDO COM MATRICULA 27202801 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 18/12/2019 | 600.00 | 00060091282420 | MARIA DAS NEVES O.DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS ATIVIDADES CULTURAIS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.971 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 18/12/2019 | 1700.00 | 00076833879400 | MOACIR DA COSTA PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA 26 DE NOVEMBRO DE ACORDO NOTA FISCAL N.º 15.977 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 18/12/2019 | 850.00 | 00011683479475 | GODOFREDO DUARTE DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA REDE DA SIBSTACAP DA LAGOA DE CONTENCAO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.975 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0009692 | 18/12/2019 | 3000.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMX 5547/PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE JUNTA A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018, NOTA FISCAL N.º 15.996DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0009695 | 18/12/2019 | 3000.00 | 00005858302742 | CICERO FELIX DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MXY 7184, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 15.995 DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0009696 | 18/12/2019 | 3000.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMX-5607, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 15.994 E LICITACAO PP 00017/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0009698 | 18/12/2019 | 3000.00 | 00002979576433 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA BTS 1940 ANO 1970, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICIATACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 15.993 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0009700 | 18/12/2019 | 3000.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CDL 2867, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00069/2018 E NOTA FISCAL N.º 15.992 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0009713 | 18/12/2019 | 3000.00 | 00009401689440 | CASSIO RICHELLY SOARES COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO, FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS, JUNTO AO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 15.987 E LICITACAO PP 00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009677 | 18/12/2019 | 7237.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADO A DOACOES PARA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, DE ACORDO COM A NF 2057 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 18/12/2019 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 18/12/2019 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GESTAO E DESENVOLVIMENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 18/12/2019 | 1300.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 18/12/2019 | 360.00 | 00003243602408 | MARIA DE LOURDES LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MEDICAMENTOS: WHEY PROTEIN 900 MG, MINUTRICEREAL E SERINGAS 60 ML, PARA O MENOR GUILHERME DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800862-55.2019.8.15.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 18/12/2019 | 1948.00 | 00054694671472 | MARIA GORETE SOARES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TUNICAS DA CANTATA NATALINA COM AS CRIANCAS DO CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 15.972 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 18/12/2019 | 496.89 | 00004298631443 | MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DUARTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SPIRIVA RESPIRAT E ALENIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 18/12/2019 | 1202.00 | 00002027744495 | ROSA MARIA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DOM DECORACAO DO CHA DO BEBE NA ENTREGA DOS ENXOVAIS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA DE ACORDO COM A NF 155.966 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 18/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM MATRICULA 27211410. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 18/12/2019 | 675.00 | 00003857963409 | VERONICA MARANHAO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENT0 DE LANCHES PARA ORIENTACAO SOCIAL MENSAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NF 15.973 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 18/12/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM MATRICULA 27213730 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009690 | 18/12/2019 | 5515.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AS EMEF'S SONIA ELIANE, EVANDRO SOARES E JOSE AMERICO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A NF 2056 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0009702 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00012622471440 | ISAIAS RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DA COMUNIDADE GATOS PARA SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE E VERSA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 15.990 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 18/12/2019 | 350.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TELMA DA SILVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 18/12/2019 | 510.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEDRO DA SILVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 18/12/2019 | 350.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SACO DOS CAMPOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 18/12/2019 | 510.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTIAGO CHIANCA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 18/12/2019 | 510.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PINTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 18/12/2019 | 342.46 | 09256546000778 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSG 8800 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2871 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 18/12/2019 | 117.54 | 09256546000778 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSG 8800 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1500 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 18/12/2019 | 127623.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO f60%, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 18/12/2019 | 26935.95 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO F 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 18/12/2019 | 316.00 | 05559964000198 | JOSINALDO MOTA MAIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA DE DIRETCAO HIDRAULICA DO VEICULO DE PLACA MOL 9152 DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 15.998 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 18/12/2019 | 2000.00 | 00007855039430 | TONY KERSON SANTOS BEZERRA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCULCAO DE EVENTOS PUBLICOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.989 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0009680 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00012577433417 | THALITA MARIA SILVA FELIX | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFW-1527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 15.984 E LICITACAO PP 0068/2018.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0009708 | 18/12/2019 | 2500.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO MONTANA DE PACA NPZ 1575 JUNTO A ESTA SECRETARIA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.991 E DISPENSA P/ OUTRO MOTIVOS 00013/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0009710 | 18/12/2019 | 5000.00 | 00008166245426 | TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA KNA 7046-PB COM CAPACIDADE DE SETE MIL LITROS DESTINADOS A POPULACAO DA ZONA RURAL ATINGIDOS PELA ESTIAGEM DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.988 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00013//2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142019 | 0009682 | 18/12/2019 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.982 E LICITACAO INEXIBILIDADE 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0009681 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00092994555468 | JOELMA COSTA NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FAZENDA, DE ACORDO COM A NF 15.983 E LICITACAO PP 00068/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 18/12/2019 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.980DE ACORDO COM INEXGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132019 | 0009687 | 18/12/2019 | 3000.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , COM ACOMPANHAMENTO, ANALISE E EMISSAO E PARECERES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.981 EINEXIGIBILIDADE 00013/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00008156648420 | LAIS COSTA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO ARQUIVO ORCAMENTARIO DA SECRETARIA MUNICICPAL DA FAZENDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.985 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 18/12/2019 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF XI , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 18/12/2019 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 18/12/2019 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 18/12/2019 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 18/12/2019 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 18/12/2019 | 700.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 18/12/2019 | 1500.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 18/12/2019 | 400.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 18/12/2019 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 18/12/2019 | 650.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO O PSF I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582019 | 0009716 | 18/12/2019 | 3960.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 166 E LICITACAO PP 00058/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 18/12/2019 | 1483.69 | 00004669935445 | EXPEDITO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A SENHORA MARIA DAS GRACAS DA SILVA, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: QUETROS, ZARGUS, ALPRAZOLAM, RIVOTRIL, VIDMAX, FERNEGAM, PAXTRAT E OSTEOBAN, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800896.64-2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 18/12/2019 | 1437.89 | 00004287561406 | MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL Nº 0800675-81.2018.8.15.0461.PARA A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VENALOT H, DIOSMIN, XARELTON E DAFLON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 18/12/2019 | 1595.96 | 00089378520472 | ARLINDO DA SILVA FURTUNATO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA O SENHOR ARLINDO DA SILVA FORTUNATO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: SPIRIVA, DUOVENT, ACETILCISTEINA, ASEA HCT E ANLODIPINO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800434-44.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 18/12/2019 | 53.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ENDEMIAS, CONFORME CDC 5/59582-7, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 18/12/2019 | 95.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF CONFORME CDC 5/59743-5, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 18/12/2019 | 173.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, CONFORME CDC 5/59803-7. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 18/12/2019 | 325.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF TEO CONFORME CDC 5/1504750-9 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 18/12/2019 | 1.72 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MATRICULA 27222888 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 18/12/2019 | 57.65 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DE ACORDO COM MATRICULA 27225577, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672019 | 0009748 | 19/12/2019 | 19250.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOCICA E EDUCACIONAL E SUPORTE TECNICO A TODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 83 E LICITACAO PP 00067/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 19/12/2019 | 537.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 28 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 19/12/2019 | 4430.29 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL 613 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 E LICITACAO PP 00045/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009760 | 19/12/2019 | 2207.76 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4276 E LICITACAO PP 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 19/12/2019 | 76830.26 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009761 | 19/12/2019 | 1003.96 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4275 E LICITACAO PP 0009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0009749 | 19/12/2019 | 1000.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 150 FAN DE PLACA OET 3962/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16.002 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00068/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 19/12/2019 | 28564.48 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 19/12/2019 | 27039.45 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 19/12/2019 | 750.00 | 14182511000186 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E REFORMA DE UM PORTAO E AR CONDICIONADO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 53 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0009765 | 19/12/2019 | 3718.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS , DE ACORDO COM A NF 5289 E LICITACAO PP 00006/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 19/12/2019 | 138006.75 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0009763 | 19/12/2019 | 102.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE ROTEADOR E CARTUCHO JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 175 E LICITACAO PP 00025/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0009764 | 19/12/2019 | 532.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 174 E LICITACAO PP 00025/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 19/12/2019 | 310.00 | 00002387695429 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009753 | 19/12/2019 | 4395.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2059 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009759 | 19/12/2019 | 3373.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2058 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009756 | 19/12/2019 | 5328.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4273 CONFORME LICITACAO PP 00009//2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009757 | 19/12/2019 | 898.62 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4272 CONFORME LICITACAO PP 000011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009755 | 19/12/2019 | 509.39 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATRERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4274 E LICITACAO PP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000152019 | 0009779 | 20/12/2019 | 16760.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS NATALINOS DESTINADOS A DECORACAO DA CIDADE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16585 E DISPENSA POR VALOR 00015/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 20/12/2019 | 650.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 20/12/2019 | 300.00 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 20/12/2019 | 300.00 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 20/12/2019 | 300.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 20/12/2019 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 20/12/2019 | 300.00 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 20/12/2019 | 300.00 | 00069288992472 | TARCIANO RICHARD S. DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 20/12/2019 | 300.00 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 20/12/2019 | 300.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 20/12/2019 | 300.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 20/12/2019 | 300.00 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 20/12/2019 | 300.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 20/12/2019 | 300.00 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 20/12/2019 | 900.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AO MUSICO (MAESTRO) DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 20/12/2019 | 300.00 | 00082635323453 | LUIZ JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 20/12/2019 | 300.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 20/12/2019 | 300.00 | 00066093074404 | JOSE ISRAEL FONTES SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 20/12/2019 | 300.00 | 00006732722492 | ALLCYDES PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM CONRFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 20/12/2019 | 300.00 | 00002477672479 | SEVERINO ELADIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM CONRFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 20/12/2019 | 300.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 20/12/2019 | 300.00 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 20/12/2019 | 300.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 20/12/2019 | 300.00 | 00007549430462 | JOSIVANIA ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 20/12/2019 | 300.00 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 20/12/2019 | 300.00 | 00012382585498 | HAABYSON SOUZA FAUSTINO MORAIS | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 20/12/2019 | 300.00 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0009843 | 20/12/2019 | 2439.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO 10581115406 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SHOW PIROTECNICO COM FOGOS DE ARTIFICIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 48 E LICITACAO PP 00069/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512019 | 0009783 | 20/12/2019 | 31059.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | REFERENTE AQUISICAO DE TPEDRA GRANITICA PARA MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS, DESTINADO A PAVIMENTACAO DAS RUAS BELA VISTA, SANTA INES E SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 780 E PP 0051/2019. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009775 | 20/12/2019 | 2885.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 2064 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009777 | 20/12/2019 | 2453.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/SCFV, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 2063 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 20/12/2019 | 422.00 | 00006286838473 | JOSINALDO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO JANELAO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009791 | 20/12/2019 | 3029.90 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS INSERIDOS NO SCFV, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 435 E LICITACAO PP 0011/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0009794 | 20/12/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A ESTA SECRETARIAL, DE ACORDO COM A NF 1290 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 20/12/2019 | 200.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 20/12/2019 | 300.00 | 00009586480429 | JAQUELINE DA COSTA LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 20/12/2019 | 300.00 | 00005576339401 | MARIA APARECIDA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 20/12/2019 | 780.00 | 00070925147460 | ALANA THAISA SANTOS SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CHUMBAMENTO DA GRADE DE REFORCO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM NF 16.019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0009768 | 20/12/2019 | 4760.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2.510 E LICITACAO PP 0005/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 20/12/2019 | 1110.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 16.016 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 20/12/2019 | 1350.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA AS UNIDADE ESCOLARES PADRE IBIAPINA E DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 266 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0009795 | 20/12/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A NF 1289 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009797 | 20/12/2019 | 1830.79 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL 1942, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N. 1178 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009800 | 20/12/2019 | 1909.98 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 6236, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1177 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009803 | 20/12/2019 | 1474.93 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 1102, LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1179 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 20/12/2019 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1208 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 20/12/2019 | 843.00 | 00008819404451 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9152, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 16008 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0009793 | 20/12/2019 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM A NF 1291 E LICITACAO PP 00048/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 20/12/2019 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E AVISOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1207 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 20/12/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/09/2020 DE OPERACAO 1025095-25 DO CONVEN IO 1025094-25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009786 | 20/12/2019 | 1045.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 2061 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 20/12/2019 | 1600.00 | 00012971282490 | RAMON WILLIAN GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E REPAROS DO CURRAL DO GADO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 16024 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 20/12/2019 | 2200.00 | 00007552305401 | LUIS DOS SANTOS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 104690 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 20/12/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5660884 ENVIADO 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 20/12/2019 | 9819.92 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, MP 778, DEBITADO NA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 20/12/2019 | 4821.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 20/12/2019 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 101.7211 E LICITACAO PP 00023/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 20/12/2019 | 259.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78073-1 FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 20/12/2019 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 20/12/2019 | 470.00 | 00008498899443 | LAIZE HELENA ALVESDA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 20/12/2019 | 900.00 | 00005068343447 | ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA NOS PSF'S DA CHA DE SOLANEA E TEO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0009780 | 20/12/2019 | 7887.70 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTTOS PARA ESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 81.562 , ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0009781 | 20/12/2019 | 1044.60 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 81.561 E LICITACAO PP 000075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0009782 | 20/12/2019 | 988.80 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 81.560 E LICITACAO PP 000076/2018. POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 20/12/2019 | 2880.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800245-95.2019.8.15.0461, EM FAVOR DO SR. PAULO ROBERTO DOS ANJOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4249 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 20/12/2019 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1209 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009788 | 20/12/2019 | 1658.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA MELHORIAS NOS PSF'S II, E VII DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 2060 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 20/12/2019 | 640.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 16.014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0009792 | 20/12/2019 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 1292 E LICITACAO PP 00048/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 20/12/2019 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ARISTAB, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 20/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 109714 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0009835 | 20/12/2019 | 40.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 28.827 E LICITACAO PP 00076/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0009836 | 20/12/2019 | 187.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 28.826 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0009837 | 20/12/2019 | 297.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 28.830 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 20/12/2019 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 2103 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0009841 | 20/12/2019 | 2077.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 28.825 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0009844 | 20/12/2019 | 5337.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 28.829 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0009845 | 20/12/2019 | 2234.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO CUSTEIO AB DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 28.828 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009848 | 23/12/2019 | 1552.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA O SAMU DE ACORDO NOTA FISCAL N.º 49 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0009855 | 23/12/2019 | 95.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 286 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009856 | 23/12/2019 | 1940.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 48 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00092772218449 | ROSILENE NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PSF V, VII E X, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FSICAL N.º 16.032 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 23/12/2019 | 2500.00 | 19784431000114 | DANIEL DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DO PREDDIO ONE FUNCIONA O PSF VIII, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 16030. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 23/12/2019 | 120.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 23/12/2019 | 48.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009849 | 23/12/2019 | 1535.70 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 47 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 23/12/2019 | 200.00 | 00012145216499 | KELVIA THAYNNA MARIA MENDES NUNES | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009850 | 23/12/2019 | 3800.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADO A DOACOES PARA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, DE ACORDO COM A NF 2067 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 23/12/2019 | 100.00 | 00004924309427 | JOSE WILSON DE LIMA FERREIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 23/12/2019 | 750.00 | 00013629148867 | FRAN€OBERTO DE LIMA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16.026 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 23/12/2019 | 200.00 | 00070397367481 | RENATA DA SILVA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 23/12/2019 | 300.00 | 00072595736434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009868 | 23/12/2019 | 2097.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM A NF 2065 E LICITACAO PP 00072/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0009846 | 23/12/2019 | 150.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 285 JUNTO A ESTA SECRETARIA E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009847 | 23/12/2019 | 5465.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2066 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 23/12/2019 | 1500.00 | 00032507453400 | HIDELBRANDO FERREIRA DE LLIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DE ACORDO COM NF 16.027 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 23/12/2019 | 1500.00 | 00006881404409 | JOAB TARGINO ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DE ACORDO COM NF 16.028 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602019 | 0009854 | 23/12/2019 | 9373.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO MONITORAMENTO POR MEIO DE CAMERAS FILMADORAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 284 JUNTO A ESTA SECRETARIA E LICITACAO PP 00060/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 23/12/2019 | 337.00 | 00007891776415 | JOAO LUCAS | REFERENTER AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 16025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000742018 | 0009851 | 23/12/2019 | 660.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO NATAL LUZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 239 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 23/12/2019 | 1050.00 | 00003779662400 | VERIDIANO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL POR OCASIAO DE ENCERRAMENTO DO ANO LITIVO, DE ACORDO COM A NF 16.031 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009869 | 24/12/2019 | 3523.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM A NF 2069 E LICITACAO PP 00072/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0009870 | 24/12/2019 | 1500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10323 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009871 | 24/12/2019 | 2415.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO O PSF VIII, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 2068 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0009876 | 26/12/2019 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 300.182 E LICITACAO PP 00075/2018.ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUZA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 104694 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 26/12/2019 | 750.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104695 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0009886 | 26/12/2019 | 466.20 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 9033544 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542018 | 0009872 | 26/12/2019 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERETNE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOCICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURNATE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1098 E LICITACAO PP 00054/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0009873 | 26/12/2019 | 1340.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 240 E LICITACAO PP 00074/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 26/12/2019 | 950.00 | 00068978561420 | MANUEL VALDIR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM NAS EMEF'S DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 104691 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 26/12/2019 | 300.00 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0009875 | 26/12/2019 | 451.40 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM A NF 9033543 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012019 | 0009877 | 26/12/2019 | 1450.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMATIZACAO DA TRANSPARENCIA PUBLICA PARA IMPLANTACAO DE SOFTWARES, PORTAIS E TREINAMENTO PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 100942 E DISPENSA POR VALOR 0001/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00001250820456 | PERICLES CAVALCANTI DE SA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESENHOS E LOGOMARCAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS, PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONVITES E SITIO OFICIAL, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 104692 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 26/12/2019 | 2110.00 | 24853295000107 | MECHELLY DAYANE DANTAS MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, DE ACORDO COM A NF 49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 26/12/2019 | 450.00 | 00008764879402 | MARIA DA PIEDADE DE ANDRADE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA COM MEDICO ESPECIALISTA (GASTROENTERELOGISTA) E EXAME ESPECIFICO ( ENDOSCOPIA), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LOEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 26/12/2019 | 310.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E SEDE DA SECRETARIA, CONFORME CDC 5/305736-1 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 26/12/2019 | 106.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0009888 | 26/12/2019 | 125.80 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SCFV , BOLSA FAMILIA E CRAS, DE ACORDO COM A NF 9033545 E LICITACAO PP 00016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0009874 | 26/12/2019 | 360.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA MUDANCA DA COLETA DE LIXO E ENTULHOS , DE ACORDO COM A NF 241 E LICITACAO PP 00074/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 26/12/2019 | 29026.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO 10581115406 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SHOW PIROTECNICO COM FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, NO DIA 31/12/2019, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 49 E LICITACAO PP 00069/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0009895 | 27/12/2019 | 1660.12 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA COMPOR O CAFE DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 95662, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 LICITACAO PP 00050/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0009896 | 27/12/2019 | 1379.83 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA COMPOR O CAFE DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 95665 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 LICITACAO PP 00050/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009892 | 27/12/2019 | 1276.79 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE, FRANGO E FIGADO) PARA COMPOR A MERENDA DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS INSERIDOS NO SCFV DE ACORDO NOTA FISCAL N.º 50 E LICITACAO PP 00013/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 27/12/2019 | 400.00 | 00092804829472 | ALBANIRA DUARTE DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0009898 | 27/12/2019 | 305.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 288 JUNTO A ESTA SECRETARIA E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 27/12/2019 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPEAS COM VIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0009890 | 27/12/2019 | 1104.42 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 95657 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 E LICITACAO PP 00050/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0009891 | 27/12/2019 | 1062.48 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 95654 , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 E LICITACAO PP 00050/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0009893 | 27/12/2019 | 2474.46 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 95654 , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, LICITACAO PP 00050/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0009894 | 27/12/2019 | 2242.95 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SEDE DA SECRETATIA DE SAUDE , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 95651, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, LICITACAO PP 00050/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0009897 | 27/12/2019 | 3167.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18.909 E LICITACAO PP 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 27/12/2019 | 25374.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0009901 | 27/12/2019 | 768.85 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00076/2018 E NOTA FISCAL N.º 221.250 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0009903 | 27/12/2019 | 1485.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00076/2018 E NOTA FISCAL N.º 221245 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0009904 | 27/12/2019 | 1527.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 207.786 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0009905 | 27/12/2019 | 9800.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO MICRO COMPUTADORES COMPLETO PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 287 E LICITACAO PP 00025/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0009906 | 27/12/2019 | 165.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LICITACAO PP 00076/2018 E NOTA FISCAL N.º 221251 POR MEIO DO CUSTEIO AB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0009907 | 27/12/2019 | 577.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 72.877 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0009908 | 27/12/2019 | 1977.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA ( PROJETOR BENQ ) DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 938 E LICITACAO PP 25/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 27/12/2019 | 66812.06 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0009910 | 27/12/2019 | 1959.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE UM NOTEBOOK JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 176 E LICITACAO PP 00025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 27/12/2019 | 600.00 | 00076832481420 | ELSON DE SOUSA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS A JOAO PESSOA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, JUNTO A ESSSA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104698 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 27/12/2019 | 136.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 27/12/2019 | 144.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 27/12/2019 | 1500.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DO PREDIO DO PSF II , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 104697 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 27/12/2019 | 3752.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 30/12/2019 | 32185.71 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009920 | 30/12/2019 | 1360.99 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFH 7389 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1193 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 30/12/2019 | 6700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MASTER 16 LUGARES COMPLETA DE PLACA QFE 9303, NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, DE ACORDO COM A NF 3065 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 E LICITACAO PP 0003/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 30/12/2019 | 3200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 30/12/2019 | 85922.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 30/12/2019 | 4800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 30/12/2019 | 8700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 30/12/2019 | 9587.96 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 30/12/2019 | 7420.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 30/12/2019 | 6842.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 30/12/2019 | 80517.03 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 15% , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 30/12/2019 | 22247.78 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 15%(RECURSOS PROPRIOS) , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 30/12/2019 | 115633.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 30/12/2019 | 260.00 | 00047788291404 | MARIA DE FATIMA MATIAS JUSTINO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 080063-12.2019.815-0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ( ARADOIS E VELLUS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/12/2019 | 241.65 | 00028805232491 | RINALDO FERREIRA DANTAS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA O SENHOR RINALDO FERREIRA DANTAS, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LIXIANA 60 MG, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 080032-89.2019.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 30/12/2019 | 1373.52 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 1483-27.2015.815-0461PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( INSULINA LEVINIR FLEX PEN, THIOCTACID, MILGAMMA, TREZOR, ASPIRINA PREVENT AGULHA BD, TRILEPTAL, VERIJA E PHARMATON). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 30/12/2019 | 550.00 | 00008034167410 | GEANE DA SILVA FLORENTINO CAMPELO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEVITRACETAM 100 MG, FORTINI 400 G , LEITE NINHO SEM LACTOSE 04 LATAS, EQUIPO 30 UNIDADES E FRASCO DESCARTAVEIS 300 ML, PARA SUA FILHA MENOR GEOVANA MARIA DA SILVA CAMPELO, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 0800.676.66.2018.815-0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 30/12/2019 | 155.44 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000441-40.2015.851.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO QUELATUS PARA TRATAMENTO DE LUPUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/12/2019 | 192.88 | 00004808275406 | MARIA JOSE ALVES LOPES | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL 0800679-21.2018.8.15.0461. PARA ADQUIRIR OS MEDICAMENTOS LIPIDIL 20 MG E ALPRAZOLAN 1MG . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 30/12/2019 | 172.00 | 00004727542463 | MARLUCE GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO EXFORGE HCT, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800855-63.2019.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 30/12/2019 | 211.40 | 00010773369422 | MARILEIDE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DA MEDICACAO GLAUB 02% COLIRIO (1 CAIXA) OCUPRESS 2% COLIRIO (01 CAIXA) E GONFORT COLIRIO (01 CAIXA), CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0800.409-21.2017.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 30/12/2019 | 446.85 | 00003846258431 | MARIA DE LOURDES GERMANO BARBOSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL 0000543-28.2016.815.0461, PARA AQUSISICAO DE MEDICAMENTOS: GALVUSMET 50/100MG, 01 (UMA) CAIXA DE JARDIENSE 25MG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 30/12/2019 | 270.00 | 00007108906481 | MARCELLA FLAVIA ARRUDA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800070-38.2018.815.0461. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, SOCIAN (TRES CAIXAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 30/12/2019 | 180.00 | 00004047592463 | MARIA REVIENE SANTOS SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0800127-56.2018.815.0461 PARA ADQUIRIR O MEDICAMENTO ALENIA (UMA CAIXA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 30/12/2019 | 759.58 | 00003418522440 | PAULA FRANCINETE GOMES FIDELES | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800507-16.2017.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VALIUN 10 MG, CARBOLITIUM 450 MG, QUEATIPINA 200 MG E ESCILEX 10 MG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 30/12/2019 | 100.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL 50MG, PREDNISONA 2MG, TENOXCAN 15MG, PANTOPRAZOL 20MG EM CONFORMIDADE COM A DECISSAO JUDICIAL N.º 800.704-34.2018.815.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/12/2019 | 250.00 | 00002172230448 | SEBASTIANA PEREIRA CLEMENTINO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( DIOSMIN, DEXADOR, VENALOT H) DOADO CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0800620-67.2017.815-0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 30/12/2019 | 650.00 | 18276751000109 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104701 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 30/12/2019 | 1100.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO POR OCASIAO DE REUNIOES SOBRE O DEZEMBRO VERMELHO QUE ENFATIZA A CAMPANHA CONTRA AIDS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104702 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 30/12/2019 | 1465.50 | 00007370958493 | JOSENANE PRISCILLA MENDONÇA SILVA LIMA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800332-22.2017.8.15.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 03 (TRES) CANETAS DE VICTOSA PARA SUA GENITORA MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 30/12/2019 | 525.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000831-78.2013.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (TRILEPTAL E GAMMAR) PARA SUA FILHA MENOR JESSICA SANTOS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 30/12/2019 | 179.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0000131.05.2013.815-0461 PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RIVOTRIL 2 MG E ALPRAZOLAN 2 MG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 30/12/2019 | 300.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 001148-76.2013.815.0461 PARA AQUISICAO MEDICAMENTO: 02 (DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 30/12/2019 | 1675.23 | 00002933832437 | REJANE DA SILVA LIMA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( INSULINA LEVINIR, THIOCTACID, MILGAMMA TREZOR, TRILEPTAL, VERIJA E PHARMATON), PARA O SENHOR ANTONIO DE SOUSA LIMA CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000165-48.2017.815.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 30/12/2019 | 510.00 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 096.74.2015.815-0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( NAPRIX, CITALOR E VASTAREL) DESTINADOS A SUA GENITORA MARIA JOSE OLIVEIRA DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 30/12/2019 | 410.00 | 00030845203487 | GERALDO MATIAS DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ENTRESTO 49/51 MG, CONFOME DEMANDA JUDICIAL Nº 0800724-25.2018.8.15.0461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 30/12/2019 | 1680.23 | 00070290179432 | GESYEL CUNHA DA CRUZ | REFERENTE CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800748-22.2018.8.15.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LANTUS (DOZE CANETAS) E NOVORAPID (QUATRO CANETAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 30/12/2019 | 1688.90 | 00023793783472 | BENIGNO ALVES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0000425-27.2017.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: 02 (DUAS) CANETAS DE VICTOSA 02 (DUAS) LANTUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 30/12/2019 | 1280.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA A SENHORA GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SAXENDA, DEOCIL, ARTRODAR E FORFIG, CONFORME DESPACHO JUDICIAL Nº 0800.720.22.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 30/12/2019 | 230.00 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N.º 0000605-68.2016.815.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TECTA 40 (01 CAIXA) PARA A SUA GENITORA A SRª LEONIDIA SOARES DE MARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 30/12/2019 | 1763.59 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800125-21.2018.8.15.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GABANEURIM ( QUATRO CAIXA) , TRAMAL (TRES CAIXA) E MIMPARA 30MG (UMA CAIXA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 30/12/2019 | 396.50 | 00008968914451 | KALLINE DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CRONOBE, OXOTRON, GABANEURIM, TORAGESIC, TRAMAL E FLAXIVE NUTRI ENTERAL SOYA) DESTINADO A SEU ESPOSO O SENHOR ERONILDO ALVES DA SILVA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0800834-58.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 30/12/2019 | 980.00 | 00029388870867 | MARIA HELENA LUCIANO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800.720-22.2017.8.15.0461, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REUQUINOL 400 MG, DEFLAZA 6MG, CA + VIT, SAMY D. 700O UI E LEVOIDE 88 MG, E CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA REUMATOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 30/12/2019 | 1160.93 | 00010250196441 | JOSE CARLOS EVARISTO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800322.75.2017.8.15.0461 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LANTUS 07 (SETE) CANETAS E NOVORAPID 02 (DUAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/12/2019 | 498.20 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 000195-44.2015.815.0461.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DOMPERIX E DIGEPLUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 30/12/2019 | 530.00 | 00060089601491 | JAILSON SALES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104703 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0010056 | 30/12/2019 | 1218.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19.976 E LICITACAO PP 00027/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0010057 | 30/12/2019 | 1138.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 29.003 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0010058 | 30/12/2019 | 17795.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NF 5882 E LICITACAO 0001/20019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0010059 | 30/12/2019 | 27297.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NF 5883 E LICITACAO 0001/20019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0010060 | 30/12/2019 | 848.70 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NF 5881 E LICITACAO 0001/20019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0010061 | 30/12/2019 | 700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 300.341 E LICITACAO PP 00075/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 30/12/2019 | 320.00 | 28708027000152 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, DE ACORDO COM NF 104706 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0010064 | 30/12/2019 | 696.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG 0526, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1171 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0010065 | 30/12/2019 | 405.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 29.007 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0010066 | 30/12/2019 | 1131.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 29.008 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0010067 | 30/12/2019 | 1317.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 29.006 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0010068 | 30/12/2019 | 783.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 29.006 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0010069 | 30/12/2019 | 84.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 29.004 E LICITACAO PP 00076/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010070 | 30/12/2019 | 3529.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSJ 4047, DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10422 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010071 | 30/12/2019 | 2059.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSF 3919 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10404 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010072 | 30/12/2019 | 2446.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA OET 4208 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10403 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010073 | 30/12/2019 | 537.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOG 0526 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10409 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010074 | 30/12/2019 | 636.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOL 0582 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10408 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010075 | 30/12/2019 | 3649.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA KGK 0503 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10406 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010076 | 30/12/2019 | 3697.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSE 3246 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10407 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010077 | 30/12/2019 | 2800.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA OGG 7375 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10405 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010078 | 30/12/2019 | 2508.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSF 3039 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10402 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010079 | 30/12/2019 | 461.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA AS MOTOCICLETAS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10410 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010080 | 30/12/2019 | 2222.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA OFH 7389 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10401 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010081 | 30/12/2019 | 3290.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QFV 0014 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10400 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010082 | 30/12/2019 | 3998.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA NPV 6463 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10399 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010083 | 30/12/2019 | 1445.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSH 6546 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10398 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010084 | 30/12/2019 | 1387.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSH 6386 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10397 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010085 | 30/12/2019 | 3249.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA DOR 0810 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10396 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010086 | 30/12/2019 | 2660.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSM 3108 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10421 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010087 | 30/12/2019 | 2361.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGD 4621 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10420 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010088 | 30/12/2019 | 3614.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFE 9303 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10419 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010089 | 30/12/2019 | 3359.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSA 0389 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10418 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010090 | 30/12/2019 | 2483.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG 7630 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10417 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010091 | 30/12/2019 | 666.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGF 7100 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10416 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010092 | 30/12/2019 | 2792.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG 5640 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10415 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010093 | 30/12/2019 | 1020.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQG 9414 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10414 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010094 | 30/12/2019 | 1754.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSC 5779 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10413 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010095 | 30/12/2019 | 1164.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG 5510 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10412 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010096 | 30/12/2019 | 2032.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QFD 9504 DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NF N.º 10411 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0010098 | 30/12/2019 | 696.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL 0582 JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1170 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752018 | 0010099 | 30/12/2019 | 11098.45 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 29.002 E LICITACAO PP 00075/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 30/12/2019 | 17205.83 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 30/12/2019 | 600.00 | 00080577695487 | ROBERTINA SILVA MARIZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF XI, DE ACORDO COM NF 104707 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762018 | 0010118 | 30/12/2019 | 2512.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 29.005 E LICITACAO PP 00076/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0010119 | 30/12/2019 | 2292.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA 0389 JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1169 E LICITACAO PP 0006/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 30/12/2019 | 23586.30 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 30/12/2019 | 1764.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 30/12/2019 | 23982.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 30/12/2019 | 4717.13 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 30/12/2019 | 21557.49 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 30/12/2019 | 672.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/POLICLINICA/MAC, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 30/12/2019 | 1827.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/12/2019 | 1921.95 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0010155 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00004250955842 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA NPV-6463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 104709 E LICITACAO PP 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0010175 | 30/12/2019 | 2640.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇAO HOSPITALAR EIRELLI-EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ( PEPTAMEN JUNIOR PO 400G) PARA ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 000256-36.2014.815.0461, DE ACORDO COM A NF 896 E LICITACAO PP 00002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412019 | 0010176 | 30/12/2019 | 1368.00 | 01687725000162 | CENEP*CENTRO ESPEC. EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE) PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIL DE: RENAN THIERRY A. OLIVEIRA N.º 0800.736-39.2018.815.0461 E EMERSON DE M. MACHADO N.º 0000194-59.2015.815.0461, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 22854 E LICITACAO PP 41/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0010178 | 30/12/2019 | 27922.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NF 5884 E LICITACAO 0001/20019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0010185 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE OFICE BOY, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16102 E LICITACAO PP 00017/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0010186 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00006154272430 | ALIRIO ELISIO DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA REALIZAR ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF 16103 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0010187 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00007706934403 | DIEGO SANTOS SABINO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ENFERMOS COM DESTINO AOS HOSPITAIS DE RECIFE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16104 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0010188 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00012260276440 | VIRGINIA MELO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CORSA WIND DE PLACA BRP 1813/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENFERMOS COM DESTINO AOS HOSPITAIS: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE/PE, DE ACORDO COM A NF 16105 E LICITACAO PP 00018/1019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 30/12/2019 | 832.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 30/12/2019 | 449.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/12/2019 | 2265.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009918 | 30/12/2019 | 2171.78 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2172 LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1195 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009921 | 30/12/2019 | 2220.04 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2172 LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1194 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 30/12/2019 | 32876.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 30/12/2019 | 485609.54 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 30/12/2019 | 85022.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%-A, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 30/12/2019 | 80639.44 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 30/12/2019 | 36639.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 30/12/2019 | 47106.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%-A (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 30/12/2019 | 1053.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 3276, LOTADO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 16039 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010104 | 30/12/2019 | 878.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSC 6895 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10.430 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010105 | 30/12/2019 | 1320.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6196 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10.429 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010106 | 30/12/2019 | 1531.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6206 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10.428 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010107 | 30/12/2019 | 4690.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OFG 2172 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10.427 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010108 | 30/12/2019 | 1712.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOK 9152 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10.436 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010113 | 30/12/2019 | 2721.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQG 1102 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10.426 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010116 | 30/12/2019 | 834.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGC 4979 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10.425 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 30/12/2019 | 26719.73 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F40%, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010120 | 30/12/2019 | 3019.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSE 3276 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10.432 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010122 | 30/12/2019 | 1429.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGE 6480 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10.431 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 30/12/2019 | 104.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 30/12/2019 | 127550.76 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO F60%, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010125 | 30/12/2019 | 1094.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSG 8800 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10.437 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010126 | 30/12/2019 | 2490.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OFH 6639 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10.433 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 30/12/2019 | 6707.56 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010128 | 30/12/2019 | 332.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA NQD 3554 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10.438 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010129 | 30/12/2019 | 1669.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOT 5435 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10.434 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010131 | 30/12/2019 | 1619.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA ADC 7672 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NF 10.435 E LICITACAO PP 00071/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0010190 | 30/12/2019 | 792.00 | 00003419450486 | WELISON FABIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EJA DOS SITIOS PEDRA GRANDE E PODEROSA PARA AS ESCOLAS EVANDRO SOARES E ERNENSTINA PINTO,DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 , DEACORDO COM A NF 16098 E LICITACAO PP 00029/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0010191 | 30/12/2019 | 749.98 | 00012622471440 | ISAIAS RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DA COMUNIDADE GATOS PARA O SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE E VERSA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 16097, DURANTE O PERIODO 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0010192 | 30/12/2019 | 396.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO EJA DO DISTRITO DE SANTA FE PARA AS ESCOLAS ERNERTINA PINTO E SONIA ELIANE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NF 16091 E LITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0010193 | 30/12/2019 | 1217.37 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA CYQ-5527/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO COVAO E CHA DE SOLANEA E VICE E VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 16050 ELICITACAO PP 00021/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0010194 | 30/12/2019 | 770.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTG 6523-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AREAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E ESCOLA NORMAL EM BANANEIRAS EVICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16056 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 30/12/2019 | 5558.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0010196 | 30/12/2019 | 1760.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CRH 6236-PB TIPO CAMIONETA (VERANEIO), COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICPIO PARA SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NF N.º 16075 E LICITACAO PP 00015/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0010197 | 30/12/2019 | 1056.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQD 9261-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO JATOBA, LOTEAMENTO BAIRRO NOBRE PARA ESCOLA TELMA DA SILVA, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 02 16 DE DEZEMBRO DE ACORDO COM NF N.º 16070 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0010198 | 30/12/2019 | 1045.00 | 00071617752487 | IRONALDO FERREIRA COSTA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ 7221-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES: SANTA FE E MALHADA PARA SEDE DOMUNICPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 16073 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0010199 | 30/12/2019 | 1320.00 | 00021662122802 | DIVANICE CARDOSO SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNK 3162-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CAMARA PARA ESCOLA ERNESTINA PINTO E ADELAIDE GRACINDO TURNO DA TARDE E VICE VERSA,DURANTE O PERIODO 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 16059 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0010200 | 30/12/2019 | 770.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNS 6304-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CAMARA PARA SEDE DO MUNICPIO NA ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16086 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0010201 | 30/12/2019 | 1760.00 | 27184815000124 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD 2257-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIS, E VICE VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16057 E LICITACAO PP 00015/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0010202 | 30/12/2019 | 1870.00 | 29888139000103 | ERIVELTON SOARES SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYL 3216-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: PALMA, BOM SUCESSO, GOIANA E SALGADO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHA,DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16060 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0010203 | 30/12/2019 | 1760.00 | 32402669000104 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFZ 0034-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: RAMADA DE CIMA, BACALHAU E SACO DOS CAMPOS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NF N.º 16061 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0010204 | 30/12/2019 | 1210.00 | 28721286000113 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KAD 4418-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO: FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16066 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0010205 | 30/12/2019 | 1980.00 | 29099836000177 | FRANCINILDA DA COSTA LIMA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, DE PLACA LBY 6214 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: GOIANA, PODEROSA, BARROCAS, CHA DE SANTA TEREZA, PARA A ESCOLA ESTADUAL ALFREDO PESSOA DE LIMA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 16069 E LICITACAO PP 00014/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0010206 | 30/12/2019 | 1507.00 | 29099836000177 | FRANCINILDA DA COSTA LIMA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO:SACO DOS CAMPOS A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A16 DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM A NF 16068 E LICITACAO PP 00014/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0010207 | 30/12/2019 | 1543.00 | 27384763000130 | JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTI 5350-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SAO LUIZ PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DATARDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16074 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0010208 | 30/12/2019 | 2002.00 | 21599159000144 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES 70038815435 | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 5117-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, P/ TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CORRIMBOQUE E VARJOTA PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 16080 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 30/12/2019 | 184.97 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 - MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0010210 | 30/12/2019 | 1507.00 | 28708027000152 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFN 4700-PB TIPO CAMINHONETE (VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SANTIAGO CHIANCA E FRANCISCO PEDRO PARA BARROCAS, E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE ACORDO COM N.F N.º 16081 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0010212 | 30/12/2019 | 2497.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO EJA DOS SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, FRAGOSO, SACO DOS CAMPOS E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III PARA AS ESCOLAS SONIA ELIANEE EVANDRO SOARES, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16095 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0010213 | 30/12/2019 | 1540.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 9570-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS ESTRELA E SIMIAO PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE VERSA, NO TURNO DATARDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16083 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0010214 | 30/12/2019 | 2002.00 | 29939448000157 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS CAPIVARA II, MARIANA E FAZENDA VELHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16082 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0010215 | 30/12/2019 | 1650.00 | 28939307000171 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BXB 8275-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: PEDRA GRANDE, ACUDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 16084 E LIC.PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0010216 | 30/12/2019 | 1320.00 | 28818642000111 | MARINESIO BORGES 87343614487 | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO KIA BESTA DE PLACA CZB 2722/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMRO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCALN.º 16085 LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0010217 | 30/12/2019 | 1650.00 | 29056196000118 | NOE ALVES MAIA - ME | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUT 1804-PB TIPO ONIVUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS PARA PARADA DE ACUDE VELHO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM NF N.º 16087 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0010218 | 30/12/2019 | 1056.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 2441-PB TIPO CAMIONETA (VERANIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE , DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO 2019 DE ACORDO COM NF N.º16094 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0010219 | 30/12/2019 | 500.28 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BOM SUCESSO E FRAGOSO PARA O PONTO DE ONIBUS EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF. N.º 16096 E LICITACAO PP 00029/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0010220 | 30/12/2019 | 1320.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CWH 2433-PB TIPO BESTA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DO SITIO LAGES PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 16.077 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0010221 | 30/12/2019 | 1507.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJW 7726-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º16093 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0010222 | 30/12/2019 | 1650.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 0471-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, P/ TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO: CAPIVARA III PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16.076 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0010223 | 30/12/2019 | 1550.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIF 3890-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS: FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNODA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM N.F Nº 16.071 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0010224 | 30/12/2019 | 1210.00 | 00070927160471 | EVERTON FELIPE DE SOUZA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DBE 7357-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 16.067 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0010225 | 30/12/2019 | 1650.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: VIDAL, LAGOA DO MATO E BARROCAS PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO 2019 DE ACORDO COM N.F N.º 16090 E LIC. PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0010226 | 30/12/2019 | 1199.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC 7290-PB TIPO CAMIONETA ( VERANEIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE SEIS PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS:POCO DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16.065 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0010227 | 30/12/2019 | 1507.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | REF. LOCACAO DE VEICULO PLACA HQH 4005-PB TIPO VERANEIO COM MOT. E COMB. POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, P/TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUN. DE ENSINO DOS SITIOS: LAGOA DO MATO, VIDAL, TANQUE PRETO E LAGOA FUNDA P/ OS SITIOS BARROCAS E FAZENDA VELHA E VICE VERSA, NO TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16089 E LIC. PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0010228 | 30/12/2019 | 704.00 | 00010515431427 | DANILSON ARAUJO SOUSA | REF. A LOCACAO DE VEICULO DE PLACAOGD 6175-PB TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CONJUNTO DOUTOR ORLANDO PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NF N.º 16.058 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0010229 | 30/12/2019 | 1420.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VW/KOMBI LOTACAO DE PLACA GVJ 5701/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SACO DOS CAMPOS E SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º16.051 E LICITACAO PP 00021/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0010230 | 30/12/2019 | 1650.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS 2043-PB TIPO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA SEDE DO MUNICPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16079 E LICITACAO PP 00008/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0010231 | 30/12/2019 | 1056.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LGV 7995-PB COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE SEIS PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA CHA DE SANTA TEREZA E OLHO D'AGUA SECO PARA ESCOLA DA ZONA URBANA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16.054 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0010232 | 30/12/2019 | 1540.00 | 00010769208452 | JOYCE MICAELLY ALEXANDRINO DOS SANTOS | REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KHB 3354-PB TIPO MICRO ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACO DOS CAMPOS PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NO TURNOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16078 E LICITACAO PP 00014/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 30/12/2019 | 30947.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 30/12/2019 | 7780.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/12/2019 | 8761.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/12/2019 | 68577.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 005/2016 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DO PAI - PROG. DE APOSENTARORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 30/12/2019 | 10938.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTARIA INCENTIVADA-LEI Nº 001/2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 30/12/2019 | 8000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 30/12/2019 | 200.00 | 00048213209400 | MARIA DO CARMO MELO ARCANJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 30/12/2019 | 200.00 | 00042825679453 | MARIA JOSE DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E GUARABIRA/PB, A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 30/12/2019 | 520.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, PROVENIENTE DA FOPAG DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 78.073-1LEI NR 7525, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010174 | 30/12/2019 | 389.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 159 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 91006, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 30/12/2019 | 6.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78.073-1 LEI 7525 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 30/12/2019 | 10662.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78.073-1 LEI 7525 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 30/12/2019 | 94.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 13312-4 DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 30/12/2019 | 1805.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 30/12/2019 | 21.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/12/2019 | 6762.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 30/12/2019 | 794.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 30/12/2019 | 812.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 30/12/2019 | 560.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 30/12/2019 | 868.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 30/12/2019 | 400.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 30/12/2019 | 50.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 30/12/2019 | 4782.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/12/2019 | 84.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 30/12/2019 | 198.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2156-3 DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 30/12/2019 | 18871.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CDC 5/58460-7, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DO MUNICIPIO - FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 30/12/2019 | 17.76 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 1231-9 DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 30/12/2019 | 449.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 30/12/2019 | 7401.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 30/12/2019 | 69.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 78365 FOPAG DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 30/12/2019 | 1845.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 149-6, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 30/12/2019 | 2292.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIARIA PROMOVIDA PELA JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA CONFORME PROCESSO Nº 0800656-21.2016.4.05.8201 PROVENIENTE DE PASEP, RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 149-6 CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 30/12/2019 | 21350.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 30/12/2019 | 7900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 30/12/2019 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADO AOS MUNICIPES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM PROGRAMA NA RADIO INTEGRACAO DO BREJO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM A NF 104696 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 30/12/2019 | 600.00 | 00072595523449 | AURICELIO PEREIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS MUNICIPES ATRAVES DOS PORTAIS, JORNAIS E RADIOS DE ACORDO COM A NF 104705 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA CADASTRAMENTO DO PASEP E RETROACAO DE ABONO DOS SERVIDORES, JUNTO AO MTE E BB, DE ACORDO COM A NF 104704 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 30/12/2019 | 61306.04 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010169 | 30/12/2019 | 1560.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DA POLICIA CIVIL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 165 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010170 | 30/12/2019 | 1275.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 163 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 30/12/2019 | 11595.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 30/12/2019 | 650.00 | 18276751000109 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE ACOES DA GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104701 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/12/2019 | 5720.63 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 30/12/2019 | 24000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 30/12/2019 | 5900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152019 | 0010244 | 30/12/2019 | 3500.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS ASSUNTOS DE INTERESSE DOS FUNDOS QUE INTEGRAM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF 16.099 RELATIVO AO PERIODO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 E LICITACAO INEXIGIBILIDADE 00015/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 30/12/2019 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009925 | 30/12/2019 | 256.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4288 E LICITACAO PP 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 30/12/2019 | 6067.18 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 30/12/2019 | 7000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 30/12/2019 | 300.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010162 | 30/12/2019 | 135.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOG 0616 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 10458 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010165 | 30/12/2019 | 1117.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOR 1466 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 10459 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010168 | 30/12/2019 | 526.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 166 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010172 | 30/12/2019 | 689.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 161 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0010177 | 30/12/2019 | 3523.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM LICITACAO PP 00072/2018 E NOTA FISCAL N.º 2069 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0010189 | 30/12/2019 | 3000.00 | 00004608342401 | MARIA DO LIVRAMENTO CIRNE RAMALHO NETA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA OFC 8268/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A NF 16106 E LICITACAO PP 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0010258 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00007946746407 | ANDERSON EVARISTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FORD KA DE PLACA OFH 4185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104711 E LICITACAO PP 00052/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 30/12/2019 | 5917.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 30/12/2019 | 14476.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 30/12/2019 | 2000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 30/12/2019 | 3196.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 30/12/2019 | 3992.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 30/12/2019 | 3398.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 30/12/2019 | 998.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 30/12/2019 | 200.00 | 00030886767415 | ELIZA GRACINDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 30/12/2019 | 200.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 30/12/2019 | 420.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( ZIDER) E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA O SRº SEVERINO RAMO MESSIAS DA COSTA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000212-46.2016.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 30/12/2019 | 260.00 | 00070867950463 | MARIA CELESTE BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE FRALDAS 30 (TRINTA PACOTES) DESTINADAS A SEU ESPOSO JOSE FELIPE DOS SANTOS NETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL Nº 0800424-97.2017.8.15.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 30/12/2019 | 4100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 30/12/2019 | 282.21 | 00003365096426 | MARIA DAS DORES FELIPE DE FONTES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS XARELTON 20 MG, PARA O SEU FILHO RONALDO FELIPE DE FONTES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 30/12/2019 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA AQISICAO DE FRALDAS 30 (TRINTA PACOTES) DESTINADAS A SUA FILHA MENOR ELISA CAVALCANTI CARDOSO,CONFORME DEMANDA JUDICIAL 000046.2012.002.807-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 30/12/2019 | 150.00 | 00004323118406 | ILBENIA DUARTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 30/12/2019 | 150.00 | 00003243793408 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 30/12/2019 | 150.00 | 00006598108403 | ISABEL CRISTINA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LIE DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 30/12/2019 | 150.00 | 00007867967400 | VALDICELIA TRINDADE RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 30/12/2019 | 150.00 | 00006248348405 | MEIRIELZA ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A AJUFA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 30/12/2019 | 200.00 | 00006837929461 | JANE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 30/12/2019 | 200.00 | 00009886331402 | CICERA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/12/2019 | 200.00 | 00011148910450 | ALEXSANDRO TOMAZ DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 30/12/2019 | 150.00 | 00020678622434 | TEREZINHA PIRES DA CUNHA SILVA | REFERENTE AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 30/12/2019 | 150.00 | 00013074945443 | EDMILSON FERREIRA JUNIOR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 30/12/2019 | 250.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 30/12/2019 | 350.00 | 00008574962473 | ANDREA EMIDIO ROCHA DE PAULA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/12/2019 | 200.00 | 00003242567447 | JAILSON FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 30/12/2019 | 250.00 | 00006146762407 | JOSICLEIDE BERTO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 30/12/2019 | 300.00 | 00004018927436 | SELMA MENDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 30/12/2019 | 150.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 30/12/2019 | 200.00 | 00006042683438 | JOSE JAILSON ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 30/12/2019 | 400.00 | 00003274202436 | ALEKSANDRA GALADINO LUCENA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 30/12/2019 | 200.00 | 00066808103704 | MANUEL FERNANDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 30/12/2019 | 200.00 | 00004808834405 | MARINEIDE CASSIMIRO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/12/2019 | 250.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 30/12/2019 | 400.00 | 00011373286490 | DANIELSON COSTA BEZERRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 30/12/2019 | 400.00 | 00016560065456 | ALEKSANDRO DA CRUZ MACENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 30/12/2019 | 400.00 | 00071087905486 | ISAAC DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 30/12/2019 | 400.00 | 00014700605405 | MARCELO NASCIMENTO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 30/12/2019 | 400.00 | 00004323007400 | EDNALDO SILVA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 30/12/2019 | 400.00 | 00010023181494 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 30/12/2019 | 400.00 | 00014072875406 | EDVALDO DA SILVA DOS ANJOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 0008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/12/2019 | 400.00 | 00071459265475 | JOSIVAN DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 30/12/2019 | 400.00 | 00011595992464 | MATHEUS ALVES ARAUJO | REFERENTE A AJAUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 30/12/2019 | 500.00 | 00011826547460 | FELIPE JACKSON GOMES DA ROCHA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 30/12/2019 | 1620.00 | 00004870108410 | JULIETA IRANY NUNES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE VINTE (20) LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR PARA SEU FILHO MENOR " LUCAS GABRIEL NUNES DA SILVA", DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0800953-07.2017.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 30/12/2019 | 1655.00 | 00070925083470 | CRISTIANE TERTULINO DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DOZE LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI PARA SUA FILHA MENOR: ELOISA MARIA TERTULINO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL N.º 800.562-09.2018.815.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 30/12/2019 | 1590.00 | 00013282210400 | ALANYO RAYAN GUEDES DA SILVA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI PARA O SEU FILHO MENOR JOAO GABRIEL DOS SANTOS GUEDES, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA JUDICIAL 000745-39.2017.8158.0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 30/12/2019 | 400.00 | 00007778995824 | EDENILDA SOARES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 30/12/2019 | 300.00 | 00002587163471 | ADRIANA MARQUES DE AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 30/12/2019 | 1140.00 | 00009184256460 | SABRINA SILVA CARVALHO | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO 20 ( VINTE) LATAS DE LEITE APTAMIL AD PARA OS SEUS FILHOS MENORES JOAO ARTHUR CARVALHO BRASIL E ANA SOFIA CARVALHO BRASIL, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000656-79.2016.815-0461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/12/2019 | 400.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 30/12/2019 | 124.80 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI E MEDICAMENTOS DESTINADO A SEU FILHO MENOR JOSE ARYEL DE ALMEIDA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM DEMANDA 046.2011.000.399-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 30/12/2019 | 2620.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDOES DE CASAMENTOS DOADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 30/12/2019 | 500.00 | 00020394403487 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPIAL 008/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 30/12/2019 | 150.00 | 00003244140483 | OZANETE ARCANJO FELIX DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 30/12/2019 | 300.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18503-5 - IGDBF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/12/2019 | 420.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 19669-X - MAC FNAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 30/12/2019 | 713.58 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 30/12/2019 | 209.58 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 30/12/2019 | 220.00 | 00004303283894 | MARIA DE FATIMA GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAES E GATOS DE RUA DO MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE DE AREIA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO VETERINARIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104708 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010152 | 30/12/2019 | 1908.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QFR 7379 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 10463 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010156 | 30/12/2019 | 885.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOL 5201 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 10460 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010158 | 30/12/2019 | 828.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSM 3138 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 10462 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010166 | 30/12/2019 | 946.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO D GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA QSF 2729, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10461 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010167 | 30/12/2019 | 260.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 164,JUNTO A ACAO SOCIAL E CIDADANIA E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 18507-8 - SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 30/12/2019 | 104.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 19180-9 - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009915 | 30/12/2019 | 987.58 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA RANDON LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1197 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009917 | 30/12/2019 | 1359.70 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD 6236 LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1196 E LICITACAO PP 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 30/12/2019 | 143217.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 30/12/2019 | 7600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 30/12/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CIMDURB | REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENCAO DO MUNICIPIO DE SOLANEA - PB JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANISTICO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00057322910168 | JOAO BATISTA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE , DE ACORDO COM NF 104700 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0010097 | 30/12/2019 | 6011.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RUA IMACULADA CONCEICAO E BELA VISTA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2071 E LICITACAO PP 00072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010132 | 30/12/2019 | 1696.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO PATROL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.439 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010134 | 30/12/2019 | 1939.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.450 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010135 | 30/12/2019 | 1777.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.448 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010136 | 30/12/2019 | 3380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO PAR CARREGADEIRA DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.449 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010138 | 30/12/2019 | 1692.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MMX 5547 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.447 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010139 | 30/12/2019 | 2040.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MXY 7184 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.446 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010141 | 30/12/2019 | 2345.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA KKR 7499 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.445 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010142 | 30/12/2019 | 1863.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA CDL 2867 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.444 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010144 | 30/12/2019 | 2320.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MMX 5607 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.443 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010145 | 30/12/2019 | 1824.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA BTS 1940 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.442 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010148 | 30/12/2019 | 247.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA AS MOTOCICLETAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.457 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010150 | 30/12/2019 | 971.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA AZA 0934 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.456 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010151 | 30/12/2019 | 1040.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA NPZ 1575 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.455 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010157 | 30/12/2019 | 892.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOL 0642 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.454 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010159 | 30/12/2019 | 389.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOG 0436 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.451 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010160 | 30/12/2019 | 988.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOL 0622 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.452 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010161 | 30/12/2019 | 5469.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6086 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.440 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010163 | 30/12/2019 | 580.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MOG 0556 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.453 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0010164 | 30/12/2019 | 7074.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6236 DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF N.º 10.441 E LICITACAO PP 00071/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010171 | 30/12/2019 | 786.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 162 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0010184 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00098222449400 | ELSON FERREIRA DO AMARAL | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA AZA-0934, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A NF 16100 E LICITACAO PP 00056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/12/2019 | 7570.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 30/12/2019 | 6600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009923 | 30/12/2019 | 1004.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4287 CONFORME LICITACAO PP 000011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 30/12/2019 | 2905.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 30/12/2019 | 1500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010173 | 30/12/2019 | 509.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 160 E LICITACAO PP 0003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0010266 | 31/12/2019 | 5000.00 | 00008166245426 | TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA KNA 7046-PB COM CAPACIDADE DE SETE MIL LITROS DESTINADOS A POPULACAO DA ZONA RURAL ATINGIDOS PELA ESTIAGEM DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104.713 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00013/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0010268 | 31/12/2019 | 5000.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MYL 2674 PB COM CAPACIDADE DE SETE MIL LITROS DESTINADO A POPULACAO DA ZORA RUAL ATINGIDOS PELA ESTIAGEM DE ACORDO COM DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00013/2019 DE ACORDO COM NOTAFISCAL N.º 104714 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024